| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 335.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, NA DECORA€ÇO DESTA EDILIDADE PARA A REALIZA€ÇO DA TRANSI€ÇODE CARGOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 250.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFEC€ÇO DE 200 DIARIOS OFICIAIS DE ATOS PUBLICADODO MUNICIPIO DE 01.01.2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 8500.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO REPASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P. SOBRE O FATURAMENTODA RECEITA ARRECADADA NO MES DE DEZEMBRO/2004 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 30.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE UM TALÇO DE VALE TRANSPORTES DE BAYEUXDESTINADO A MENSAGEIROS A SERVI€OS DESTA EDI-LIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 2766.45 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€åES DOS CELULARES DOS EX-SECRETµRIOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 03DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 4585.10 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A 1¦PAR-CELA DO PARCELAMENTO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE FATURAS EM ATRASO DAS SECRETARIASDO PODER EXECUTIVO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 208.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA MENSALMENTE ATRAVES DASECRETARIA DA A€AO SOCIAL, DESTINADA A COMPRADE PASSAGENS PARA SUA FILHA WELLANA MARIZETEELIAS DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO NO CEN-TRO DE REABILITA€ÇO-AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 59.00 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 03DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 177.10 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 03DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2005 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A DEVOLU€ÇO DE CHEQUE SEM PROVISÇO DE FUNDOS, NO DIA 04/01/2005 AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2005 | 1.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, SOBRE EMISSÇO DE DOCU -MENTOS, DA C/C N§ 013139-3. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2005 | 38832.24 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEAO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2005 | 0.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLU€ÇO DE CHEQUESEM PROVISÇO DE FUNDO DO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C N§2.576-3. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2005 | 0.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEVOLU€ÇO DE CHE -QUE SEM PROVISÇO DE FUNDO DO EXERCICIO ANTERIOR, DA C/C 13.139-3. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2005 | 0.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLU€ÇO DO CHEQUESEM PROVISÇO DE FUNDO DO EXERCICIO ANTERIOR, NA C/C 3.035-X. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2005 | 1.05 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL REFERENTEA TARIFA BANCARIA SOBRE DEVOLU€ÇO DE CHEQUESEM PROVISÇO DE FUNDO DO EXERCICIO ANTERIOR ,DA C/C N§017087. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2005 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLU€ÇO DE CHEQUESEM PROVISÇO DE FUNDO DO EXERCICIO ANTERIOR ,DA C/C N§ 58021-X. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2005 | 45.72 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2005 | 137.22 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 05DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2005 | 21.27 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 07DE JANEIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2005 | 63.83 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 07DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2005 | 1.75 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLU€ÇO DE CHEQUESEM PROVISÇO DE FUNDO DO EXERCICIO ANTERIOR, DA C/C 16836. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2005 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLU€ÇO DE CHEQUESEM PROVISÇO DE FUNDO DO EXERCICIO ANTERIOR, DA C/C 17087. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2005 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE DEVOLU€ÇO DE CHE-QUE SEM PROVISÇO DE FUNDO DO EXERCICIO ANTE-RIOR DA C/C 16.362-7, NO DIA 04.01.2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2005 | 6182.92 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 10 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2005 | 21822.11 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA 10 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2005 | 50541.19 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DOI.N.S.S., NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2005 | 1430.60 | 00000000000000 | I.N.S.S (MULTAS/JUROS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S., NODIA 10 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2005 | 25424.43 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO I.N.S.S., NO DIA 10DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2005 | 590.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CNM(CON-FEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), NO DIA 10DE JANEIRO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2005 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE EM FAVOR DA AMLN(ASSOCIA€ÇO DOSMUNICIPIOS DO LITORAL NORTE, NO DIA 10/01/05. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAP. PAVIMEN. DOS SIST. VIµRIOS (PROINFRA - OGU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0000361 | 11/01/2005 | 36794.07 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEMEM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA N§ 002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAP. PAVIMEN. DOS SIST. VIµRIOS (PROINFRA - OGU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0000370 | 11/01/2005 | 31429.80 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENA-GEM EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICI -PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONCORREN-CIA PUBLICA N§ 002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 12DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/01/2005 | 381.50 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA POCCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADOS AS MOTOS:BIZE XLS 125 DE PLACA MMB-7899, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2005 | 472.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 450(QUATROCENTOS) VALES TRANSPORTESDESTINADO AOS FISCAIS DE OBRAS DO MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAP. PAVIMEN. DOS SIST. VIµRIOS (PROINFRA - OGU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0000647 | 12/01/2005 | 58201.10 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENA -GEM EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICI -PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONCORREN-CIA PUBLICA N§ 002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 12/01/2005 | 67.10 | 05285282000134 | EMPRESA NOVORUMO MOTORES E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DOS 6000 KM DA MOTO DE PLACA MMY-9696, PERTENCENTE AO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAP. PAVIMEN. DOS SIST. VIµRIOS (PROINFRA - OGU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0000671 | 12/01/2005 | 149560.66 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO SALDODO 3§ BOLETIM DE MEDI€ÇO, DA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DA PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSASRUAS E BAIRROS DESTE MUNCIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PUBLICA N§02/2003 AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 12/01/2005 | 7950.00 | 05216487000168 | MARCELL EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA "FORRàDO LITORAL", DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIROSÇO SEBASTIÇO REALIZADO NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/01/2005 | 150.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DO PAVILHÇOCENTRAL DA FESTA DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇONESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/01/2005 | 2280.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON FIGUEIREDO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO CANTORCICINHO LIMA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2005 NAFESTA DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 12/01/2005 | 1055.00 | 00015145379404 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA APRESENTA€ÇO DA BANDAMEGALOPE NA FESTA DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO,NO DIA 21 DE JANEIRO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/01/2005 | 2120.00 | 00098012851415 | CRISTIANO MOUREIRA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL DA BANDACAPIM CUBANO NO DIA 22 DE JANEIRO/2005, NAFESTA DO PADROEIRO SÇO SEBATIÇO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2005 | 1750.00 | 00020692811400 | JOCEMAR CHAVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ESTAN-DARTES PARA O CARNAVAL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/01/2005 | 3500.00 | 00156617000109 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE APOIO NA SEGURAN€A DAS FESTIVIDA-DES DE SÇO SEBASTIÇO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2005 | 800.00 | 00002692205421 | CLAUDIO FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA "BANDA ARERENA 9¦ FESTA DE SÇO SEBASTIÇO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2005, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 12/01/2005 | 1327.50 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE 45(QUARENTA ECINCO)TROFEUS, PARA A PREMIA€ÇO DA 9¦ CORRIDADE SÇO SEBASTIAO, NESTA CIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 12/01/2005 | 1000.00 | 03061630000164 | EVENTOS - CONSULTORIA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO RFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CERIMONIAL DE POSSE DOPREFEITO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 12/01/2005 | 450.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO E DIVULGA€ÇO DA FESTA DO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2005 | 15307.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DESENTEN€AS JUDICIAIS, NO DIA 12 DE JANEIRO/04. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2005 | 111.61 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO ,NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2005 | 417.32 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 12 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/01/2005 | 1500.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTEN€ÇODE 16 (DEZESSEIS) AR CONDICIONADOS, DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2005 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA PELA DEVOLU€ÇO DE CHEQUESEM PREVISÇO DE FUNDO DO EXERCICIO ANTERIOR ,C/C N§58021-X, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2005 | 1908.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTOS DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, NA C/C N§ 31180-4, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2005 | 0.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEA TARIFA BANCARIA PELA DEVOLU€ÇO DE CHEQUESEM PROVISÇO DE FUNDO DO EXERCICIO ANTERIOR, NA C/C N§ 3.035-X, NO DIA 12 DE JANEIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2005 | 40.57 | 00056794541491 | TANIA MARIA FERREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARESSARCIMENTO PELO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDA-DE SOBRE TRIBUTO MUNICIPAL (IPTU). AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2005 | 735.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO 700 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINA-DOS AOS FISCAIS DE TRIBUTOS QUANDO EM TRABA -LHO EM CAMPO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2005 | 69.01 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACASA DA FAMILIA, NO BAIRRO DO RIO DO MEIO DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2005 | 141.66 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CASA DA FAMILIA, NO BAIRRO DO RIODO MEIO, DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2005 | 23075.14 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ATERRO SANITARIO DERESIDUOS SOLIDO ORIUNDOS DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO 01/12 A 31/12/2004, CONFORME CONTRATON§ 02/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 12/01/2005 | 320.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DEST. A FUNCIONµRIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO QUANDO EM SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS, NO PERIO-DO DE 03 A 15.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/01/2005 | 210.00 | 00002003760474 | AZELMA CARDOSO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAV�S DA SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASAS POIS OS MESMOS ENCONTRAMSE DESABRIGADOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDASNESTA CIDADE NO EXERCICIO DE 2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/01/2005 | 90.00 | 00006652427435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA,ATRAVES DA SEC.DO TRAB.EA€ÇO SOCIAL, DESTINADO O PAGAMENTO DE ALUGUELDE UM QUARTO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TÖTULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS A POSTERIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESASREALIZADAS DE EMERGÒNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2005 | 0.07 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA 13DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/01/2005 | 1450.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DO GINASIODE ESPORTE JAIME CAETANO, NESTE MUNICIPIO, PARA O CARNAVAL DA SAUDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 14/01/2005 | 469.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DE PLA-CAS:KGP-9007 E HUC-1232, DA SECRETARIA DA IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2005 | 2656.21 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DO PARCELAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO SOBRE O CONSUMO DE SERVI€OS DE TELEFO-NIA DO EXERCÖCIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 14/01/2005 | 170.33 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CASP II, LOCALIZADO NA IMACULADA, RECUR-SOS PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/01/2005 | 3799.93 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€åES, DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MES DE DEZEMBRO/2004, REC. PROPRIOS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/01/2005 | 25.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DE SAé-DE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/01/2005 | 500.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVO DA SECRE-TARIA DE SAéDE PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESASDE EMERGENCIA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2005 | 90.00 | 00005122689407 | MARIA DAS NEVES VALERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO-CIAL DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2005 | 2600.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRA€AS DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SOCIAL, DESTI -NADA A ALUGUEL DE CASAS 11/2004, A 26 PES- SOAS CARENTES ATINGIDAS PELAS ENCHETES,DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/01/2005 | 6415.00 | 00003142607498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO-CIAL DE ALUGUEL DE CASAS 11/2004 A 79 PESSOASCARENTES ATINGIDAS PELA ENCHETES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/01/2005 | 11.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO DA CONTA N§ 9003688, NO DIA 17 DE JANEI-RO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/01/2005 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. ALUGUELDO PR�DIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇO C.DOS A.E M. LOT. MµRIO ANDREAZZA, NA RUA PROJETADA ,215 LT. 28 QD.E SONHO VERDE, DURANTE O MÒS DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/01/2005 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 2.576-3 EM FAVOR DO INSS SOBRE OS PRO-PROCESSOS DE MANDADO JUDICIAL DE N§S 01644. 1997.006.13.00-4 E 01283.1997.005.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/01/2005 | 266.72 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO INSS SOBRE O PROCESSO DA RECLAMANTE MARIA LUZANIRA DO NASCIMENTO DE N§ 01644.1997.006.13.00-4 NO DIA 18.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/01/2005 | 64.83 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEIBTADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DO RECLAMANTE ANTONIO SEVERINO DA SILVA SOBRE O PROCESSO DE N§ 01283.1997.005.13.00-8, NO DIA 18.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/01/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DAFAMUP, NO DIA 18 DE JANEIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/01/2005 | 23.39 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 18DE JANEIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/01/2005 | 70.20 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA; 18DE JANEIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/01/2005 | 9.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 19.01.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/01/2005 | 27.13 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 19.01. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/01/2005 | 138.25 | 02285314000103 | MARINESIO DA ROCHA MACIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAL,DESTINA AO MERCADO PUBLICO DAIMACULADA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAP. PAVIMEN. DOS SIST. VIµRIOS (PROINFRA - OGU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0001058 | 20/01/2005 | 9183.21 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS EXECUTADOS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EMDIVERSAS RUAS E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONCORRENCIA PéBLICA N§ 002/2003. AG. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/01/2005 | 100.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTA€ÇO COMO CANTORA NO PALANQUE CENTRAL DA FESTA DE SÇO SEBASTIÇO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/01/2005 | 2355.01 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO, EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20.012005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/01/2005 | 8311.82 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO F.G.T.S, NO DIA 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2005 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO DE EDUCA€ÇO, LOCALIZADA A RUA FLAVIO MAROJA, 102 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2005 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGEUL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMEN-TO DE CULTURA, LOCALIZADO A RUA ENG§ DE CARVALHO, 572, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR �STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUN TO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/01/2005 | 10589.65 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZA€ÇO DE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRU€ÇO DE HABITA- €åES POPULARES NA VILA SÇO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2005 | 4500.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA CONTµ- BIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2005 | 1800.00 | 00040621006491 | HELDER OLIVEIRA BENIGNO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS NA µREA CONTµ- BIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, DO FUNDOMUNICIPAL DE SAéDE RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/01/2005 | 250.00 | 00011049243404 | JOAO BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROJETOSENTINELA, LOCALIZADO A RUA JOÇO DA MATA, 218TERREO, NO BAIRRO DO SESI, DURANTE O MES DEJANEIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/01/2005 | 350.00 | 00048701335472 | VALDECI PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA AV.LIBERDADE ,1753 BAIRRO DO SÇO BENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2005 | 150.00 | 00052650782404 | LINDINALVA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, LOCALIZADA AV.LIBERDADE, 705 BAIRRO DOBARALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2005 | 0.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 21.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2005 | 98.81 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.PDA C/C 22.154-6, NO DIA 21.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/01/2005 | 92.42 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA DO PAIF NO BAIRROMµRIO ANDREAZZA, DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEM- BRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/01/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.01.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/01/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25.01. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/01/2005 | 90.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4002438-1, NO DIA 25.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2005 | 18.07 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26.01.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/01/2005 | 54.24 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 26.01. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 26/01/2005 | 2200.00 | 00005739945445 | VALDIR EUGENIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E PLANTA€ÇO DOGRAMADO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001147 | 26/01/2005 | 73700.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS ARTÖSTICOS CORRESPONDENTE AS BANDAS PAGODE A7, ARERÒ, NEGRA COR, LUZI- NETE, BANDA MEL DE PAIXÇO, ART'PAGODEIRA DE- TONARTE ORQUESTRA DE FREVO MEGALOPE E ALTO BALAN€O, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO PADROEI-RO E FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NESTA CIDADECONFORME INEXIGIBILIDADE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 26/01/2005 | 300.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFEC€ÇO DE FAIXAS EM LONA, PARA A I MULTTUR, REA-LIZADA NO ESPA€O CULTURAL, NO PERIODO DE 07 A16 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/01/2005 | 281.27 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITOS NA C/C 13.314-0, NO DIA 25.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/01/2005 | 2.10 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE A DEVOLU€ÇO DE CHEQUES DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, NA CONTA COR- RENTE 13.314-0, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 26/01/2005 | 1113.61 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE HOSPEDAGEM DOS SENHORES AUDITORES PEDRO XAVIER, EVANDRO, GERALDINO, CONFORME NO- TAS EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/01/2005 | 2558.42 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/01/2005 | 2304.44 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 28 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/01/2005 | 8133.39 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA 28 DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/01/2005 | 4881.43 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DE CELULARES DOS EX-SECRETµRIOS DA ADMINISTRA€ÇO ANTERIOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 28/01/2005 | 600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARENOVA€ÇO DE ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, DURANTE O PERIODO 20 DE JANEIRO DE 2005 A 19 DEJANEIRO DE 2006. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/01/2005 | 500.00 | 00036314897491 | MARIA HELENA PIRES SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO MAPEAMENTO DAS UNIDA-DES DE ENSINO POR:(BAIRRO, N§ DE SALAS DE AU-LA, N§ DE TURMAS, NIVEL DE ENSINO MINISTRADO POR TURNO DE FUNCIONAMENTO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/01/2005 | 6392.11 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 28/01/2005 | 200.00 | 00023774363404 | ENOCH MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDAN.SILVA E OS TRÒS DO FORRà NA 9¦ FESTA DE SÇOSEBASTIÇO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2005, NESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2005 | 170.00 | 00098104942468 | JOACY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DO GRUPOARTE CINICA NA 9¦ FESTA DE SÇO SEBASTIÇO, NOPERIODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2005, NESTEMUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/01/2005 | 1680.00 | 00092221327853 | ANDRE LUIZ PIVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DE UM STAND NA 1¦ MULTTUR PARAIBA,REALIZADA NO ESPA€O CULTURAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 28/01/2005 | 2800.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE CONFEC€ÇO DE BANNER E PAIN�IS PARA O FESTEJOS CARNAVALESCOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/01/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/01/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 28DE JANEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0001317 | 28/01/2005 | 69057.39 | 12854865000285 | COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, REALIZADA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DE-ZEMBRO DE 2004, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICAN§ 0001/2003. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/01/2005 | 12580.59 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2005 | 100964.72 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2005 | 140.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2005 | 16077.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2005 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2005 | 7819.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2005 | 200.00 | 00006290508482 | JESSICA PRYSCILA MATIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO EVENTO NAI MULTITUR, REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 16DE JANEIRO/2005, NO ESPA€O CULTURAL. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2005 | 1332.00 | 00020751672491 | ROSICLEIDE FRAN€A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA A EQUIPE DEAPOIO DA FESTA DE SÇO SEBASTIÇO, REALIZADONESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 22/01/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/01/2005 | 1100.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS FOTOGRµFICOS PARA A SEC. DO MEIO AMBIENTE, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2005 | 1298.80 | 00990734000165 | WE COM�RCIO REPRESENTA€ÇO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AQUISI-€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇODA SEC.INDUSTRIA COM. E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2005 | 7000.00 | 05596009000120 | JOÇO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 500(QUINHENTAS )CARTEIRAS ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE DO MU-NICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2005 | 100163.34 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2005 | 97.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2005 | 417058.28 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2005 | 295.10 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, REC. DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2005 | 300.00 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSE-LHO DE EDUCA€ÇO, LOCALIZADA A RUA FLAVIO MAROJA, 102 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2005 | 400.00 | 00018165370472 | ELIENE BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, LOCALIZADO A RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO, 572 DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2005 | 300.00 | 00039126633434 | SUELI VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2005 | 500.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOS AUDITORESNO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2005 | 100.00 | 00051416573453 | MANOEL BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DO GABINETE DOPREFEITO, DESTINA A COMPRA DE UM(01)CARRO DEMÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2005 | 1660.00 | 00072601434449 | EGILVAN TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVI€OSEDI€ÇO DE IMAGENS COM TRATAMENTO DIGITAL E100 CàPIAS OFICIAIS DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITO E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO SENHOR PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2005 | 10584.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA CHEFIA DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/01/2005 | 4093.18 | 00990734000165 | WE COM�RCIO REPRESENTA€ÇO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AQUISI-€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2005 | 8278.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA DO MUNI- CÖPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2005 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FOL-LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0001392 | 31/01/2005 | 2708.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DOS SISTEMASAPLICATIVOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005, CON -FORME CARTA CONVITE N§ 17/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NO DIA31 DE JANEIRO/2005, C/C N§283141-4. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BNCO DO BRASIL REF.AO RE-COLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NO DIA 31DE JANEIRO/2005, C/C N§ 16362-7. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2005 | 200.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EMFAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2005 | 2422.00 | 00002277345482 | MILTON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE 28(VINTE E OI-TO) COMPUTADORES, 15(QUINZE) IMPRESSORAS DESKJET E O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL COM DIAGNOS-TICO DE FUNCIONAMENTO DE 102(CENTO E DUAS)MA-QUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/01/2005 | 1960.00 | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 99 (NOVENTA ENOVE) CARIMBOS DEST. AS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2005 | 27250.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2005 | 31.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMILIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE ADMINISTRA€ÇO DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2005 | 2386.57 | 00990734000165 | WE COM�RCIO REPRESENTA€ÇO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AQUISI-€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇODA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PAR-TE DO PARCELAMENTO SOBRE O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAéDE DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2005 | 137725.44 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MUNI-CÖPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2005 | 87.75 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE SAéDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, RE-CURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2005 | 9513.06 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2005 | 7.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REF.A TA-RIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOSDO MUNICIPIO C/C N§ 31180-4, NO DIA 31 DE JA-NEIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0001384 | 31/01/2005 | 2500.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A ULTIMAPRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPACITA€ÇO EM INFORMATICA CONFORME CARTA CONVITE N§ 16/2004. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2005 | 1.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 3.035-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/01/2005 | 7500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS EM AUDITORIA CONTµBIL, ADMI-NISTRATIVA E FINANCEIRA NO AMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS, INCLUINDO AANµLISE DE CONVÒNIOS E APLICA€ÇO DE RECURSOSEM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2005 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PéBLICA INFORMATIZADA E LICITA€ÇO PéBLICA RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2005 | 1352.05 | 00000000000000 | ANA GLAUCIA DA SILVA CASTRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SERVI€OS EXTRAORDINµRIOS DE FUNCIONµ- RIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, QUANDO DA PASSAGEM DE DOCUMENTOS E FECHAMENTO DA PARTE FINANCEIRA PARA SEREM ENTREGUES A NOVA ADMI- NISTRA€ÇO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2005 | 64858.14 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2005 | 25.35 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2005 | 2300.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS FUNERAL DE:SEVERINA DA SILVA SANTOS;JOANA D'ARC ALVES DA SILVA;LUIZ MARCELOS;MAYARA CRISTINA FELIX DE ARAUJO; MARTA HORTENCIAALVES;MANOEL EMILIANO PEREIRA E GENIRA DE AN-DRADE SILVA. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2005 | 438.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SNATOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO ELETRICA E TELEFONICA NA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2005 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE A DEVOLU€ÇO DE CHEQUE SEM PROVISÇO DE FUNDOS, NA C/C 17.087-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2005 | 29237.36 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONµRIOS DA SEC. DE A€ÇO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2005 | 7.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALµRIO FAMÖLIA DE FUNCIONµRIOS DA SECDE A€ÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2005 | 330.00 | 00099299283400 | MARIA MARTA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO SERVI€OS GERAIS EM 04(QUA-TRO)CASAS ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA(PAIF), A NOVA SEDE DA SECRE-TARIA DE TRABALHO E A€ÇO SOCIAL E A CASA DO PROJETO SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2005 | 350.00 | 00048701335472 | VALDECI PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, LOCALIZADA A AV. LIBERDADE,1753 BAIRRO DO SÇO BENTO, REF. AO MES DE JANEIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2005 | 38947.85 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 01 DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/02/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TITULO DE ADIANTAMENTO PARA FUNDO ROTATIVODA TESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESASDE EMERGENCIA REALIZADAS PELAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/02/2005 | 4895.58 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA 3¦ PARCE-LA DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DE FATU- RAS EM ATRASO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECU-TIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA DA C/C N§ 4.002438-1, NO DIA02 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2005 | 327.51 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DA FAZENDA, SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AOBANCO DO BRASIL, MÒS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2005 | 9403.85 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DOMUNICIPIO SOBRE EMPR�STIMO DO 13§ DO EXERCÖ-CIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DO MÒS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2005 | 14514.40 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DO I.P.A.M. DOS FUN-CIONARIOS DO MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/02/2005 | 8344.47 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DOMUNICIPIO SOBRE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/02/2005 | 7939.08 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DOMUNICIPIO SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO BANCO RU-RAL, DO MÒS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/02/2005 | 48.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS DOMUNICIPIO EM FAVOR DA UNIODONTO DO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/02/2005 | 232.62 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DOMUNICIPIO EM FAVOR DO SINTRAMB, DO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/02/2005 | 28799.40 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC.DA INFRA ESTRUTURA, SOBRE EMPRESTIMO JUN-TO AO BANCO DO BRASIL, MÒS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/02/2005 | 60.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DOMUNICIPIO, EM FAVOR DA ODONTOMULTICARD DO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/02/2005 | 156.42 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DE FUNCIONARIOS DOMUNICIPIO EM FAVOR DA ODONTOSERV DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/02/2005 | 5.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DOMUNICIPIO EM FAVOR DA FUNCID DO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/02/2005 | 11289.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA TAMBAY GµS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/02/2005 | 788.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DOMUNICIPIO, SOBRE EM FAVOR DA UNIDENTIS, DOMÒS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Habitação | Habitação Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | RECADASTRAMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/02/2005 | 6947.15 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO AILUMINA€ÇO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2005 | 20.40 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DOMUNICIPIO, EM FAVOR DA CORSEC, DO MES DE DE- ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/02/2005 | 500.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVODA SAUDE PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS A POSTERIORA FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADASDE EMERGENCIAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2005 | 58.56 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2005 | 520.00 | 05596009000120 | JOÇO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€ÇO DE 02 CARRINHO PARA CPU; 01 QUADROPARA CHAVES 01 BANDEJA PARA TECLADO, DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2005 | 588.65 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADEHOSPITALAR, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 11DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/02/2005 | 220.00 | 00002628413477 | ELISEU DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE CHAVES EABERTURA DE PORTAS DO HOSPITAL MATERNO INFAN-TIL, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/02/2005 | 625.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED.1370, DASECRETARIA DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/02/2005 | 122.00 | 00095418849468 | ANTONIO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€ÇO DE 01(UMA)GRADE DE FERRO, PARA ASALA DE REFEI€ÇO DO HOSPITAL MATERNO INFANTILNESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2005 | 4480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DE PRESTADORES DE SERVI€OS, DA SECRETA-RIA DE SAéDE, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/02/2005 | 3760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRE-TARIA DE SAéDE, NO MES DE NOVEMBRO/2004, RE-CURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/02/2005 | 277.50 | 00002628413477 | ELISEU DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE CHAVESDESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/02/2005 | 13136.94 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAéDE, NO MES DE NOVEMBRO/2004 RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2005 | 12226.94 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAéDE, NO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/02/2005 | 10008.49 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DA SAéDE, EM FAVOR DO IPAM, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/02/2005 | 3878.85 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DA SAéDE, SOBRE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/02/2005 | 187.35 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DA SAéDE, SOBRE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXAECONOMICA DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/02/2005 | 3511.22 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DA SAéDE, SOBRE EMPRESTIMO JUNTO AO BAN-CO RURAL DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/02/2005 | 348.41 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DA SAéDE, EM FAVOR DO SINTRAMB DO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/02/2005 | 103.30 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASECRETARIA DA SAéDE EM FAVOR DA CORSEC DO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/02/2005 | 3150.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DA SAéDE, EM FAVOR DA TAMBAY GµS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/02/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DA SAéDE EM FAVOR DA UNIDENTIS DO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2005 | 98.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DA SAéDE, SOBRE EMPRESTIMO JUNTO A ODON-TO SERVI DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/02/2005 | 246.92 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DA SAéDE, EM FAVOR DO SINDODONTO DO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2005 | 52.63 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DAS CONSIGNA€åES SOBRE A FOLHA DE FUN- CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EM FAVOR DO SIND- SAéDE DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/02/2005 | 600.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS FUNERAL DE: ALDO FRANCISCO DOS SAN -TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/02/2005 | 2600.00 | 00003526854416 | ANTONIA FRANCISCA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAV�S DA SEC. DO TRABALHOE A€ÇO SOCIAL, DESTINADO ALUGUEL DE CASA, DE PESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM DESABRIGA -DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/02/2005 | 6265.00 | 00011233087487 | JOSEFA CEZER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC. DO TRABALHOE A€ÇO SOCIAL, DESTINADO ALUGUEL DE CASA, DEPESSOAS CARENTES QUE SE ENCONTRAM DESABRIGA -DAS. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/02/2005 | 320.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, MENSALMENTE ATRAVES DASEC.DO TRAB.E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTES SUA FILHA WELLANA MARIZE-TE ELIAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO NO CENTRODE REABILITA€ÇO -aacd NA CIDADE DO RECIFE-pE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2005 | 400.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITµRIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTO DABOA VISTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/02/2005 | 15000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOSANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE JANEI-RO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2005 | 1000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/02/2005 | 323.70 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 67(SESSENTA E SETE)GARRAFADE AGUA MINERAL DE 20LT. E 13(TREZE) COPO DEAGUA MINERAL PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/02/2005 | 163.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 02(DUAS)CAIXAS DE COPO DESCARTA-VEL DE 180ML E 01(UMA) CAIXA DE COPO DESCARTAVEL DE 50ML, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/02/2005 | 8799.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE EM FAVOR DO PASEP SOBRE O FATURAMENTODA RECEITA ARRECADADA NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/02/2005 | 70.00 | 00020334486491 | LENILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DO GABINETE DOPREFEITO, DESTINADO A COMPRA PASSAGEM DE IDAE VOLTA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE SEU INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2005 | 1124.50 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIORECURSOS M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2005 | 632.87 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARENOVA€ÇO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS: HUC -1232 E KGP-9007, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2005 | 78.21 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, SOBRE EM-PRESTIMO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, DO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2005 | 5477.91 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, SOBRE EM-PRESTIMO DO 13§ DO EXERCICIO 2003 - M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2005 | 15783.52 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, SOBRE EM-PRESTIMO DO 13§ DO EXERCICIO 2003, FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/02/2005 | 3492.25 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, SOBRE EMPRESTIMOJUNTO A CAIXA ECONOMICA DO MÒS DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/02/2005 | 10399.07 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, SOBRE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DO MÒS DE DEZEMBRO/04REC. DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/02/2005 | 15860.63 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, SOBRE EMPRESTIMOJUNTO AO BANCO RURAL, DO MÒS DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/02/2005 | 3869.37 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, SOBRE EMPRESTIMOJUNTO AO BANCO RURAL DO MÒS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/02/2005 | 338.89 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DE EDUCA€ÇO EM FAVOR DO SINTRAMB DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/02/2005 | 991.83 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC.DE EDUCA€ÇO, EM FAVOR DO SINTRAMB DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/02/2005 | 125.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, EM FAVOR DA CORSECDO MÒS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/02/2005 | 36035.62 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, SOBRE EMPRESTIMOJUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÒS DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA EM FAVOR DA FUNCISDO MÒS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/02/2005 | 8.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA EM FAVOR DA FUNCIDDO MÒS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/02/2005 | 6685.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, EM FAVOR DA TAMBAYGµS DO MÒS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/02/2005 | 4480.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, EM FAVOR DA TAMBAYGµS DO MÒS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/02/2005 | 12.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DO UNIDONTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/02/2005 | 170.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DO ODONTOMULTICARD DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DO MESDE DEZEMBRO/2004 - M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/02/2005 | 245.50 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DO ODONTOMULTICARDDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ECULTURA, DO MES DE DEZEMBRO/2004 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/02/2005 | 12.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES UNIODONTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DOMES DE DEZEMBRO/2004 M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/02/2005 | 586.02 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES ODONTOSERV DOS FUN -CIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADO MES DE DEZEMBRO/2004, M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/02/2005 | 870.58 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DO ODONTOSERV DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CUL-TURA DO MES DE DEZEMBRO/2004, FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/02/2005 | 1036.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA, EM FAVOR DA UNIDENTIS DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/02/2005 | 1756.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, EM FAVOR DA UNI- DENTIS, DO MÒS DE DEZEMBRO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/02/2005 | 6976.99 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DO I.P.A.M DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA, MES DE DEZEMBRO/2004 - M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/02/2005 | 22370.52 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES I.P.A.M. DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MES DEDEZEMBRO/2004, FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2005 | 88.10 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DAS CONSIGNA€åES DOS FUNCIONµRIOS DASEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA EM FAVOR DA CORSECJUNTO AO BANCO DO BRASIL, MÒS DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/02/2005 | 200.00 | 00002583864440 | FLAVIANO RICARDO MACIEL COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA APRESENTA€ÇO DE QUADRILHAS JUNINA "OLODUME TRADI€ÇO", NA I MULTITUR, NO PERIODO DE 07A 16 DE JANEIRO/2005, NO ESPA€O CULTURAL EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2005 | 450.00 | 00011064510400 | EDVALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPRESENTA€ÇO DE GRUPOS FOLCLORICOS, CAVALO MARINHO, TRIBO INDÖGENA E CIRANDA NA I MULTI-TUR NO ESPA€O CULTURAL, NO PERÖODO DE 07 A 16DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2005 | 500.00 | 00002256459470 | IDELTONI RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPRESENTA€ÇO DA AGREMIA€ÇO DO BLOCO DOS URSOSNOS FESTEJOS CARNAVALESCO REALIZADA NESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2005 | 380.00 | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DE 100(CEM) MESAS, 400 (QUATROCENTOS)CADEIRAS E 100(CEM) TOALHAS PARA O BAILE DASAUDADE, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE JAI-ME CAETANO, LOCALIZADO NA AV.FLAVIO MAROJA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/02/2005 | 1165.00 | 05216487000168 | MARCELL EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DE SOM, ILUMINA€ÇO NO GINASIO DE ES -PORTE JAIME CAETANO NA REALIZA€ÇO DO 1§ BAILEDA SAUDADE E LOCA€ÇO DE 02(DUAS)TENDAS NO PA-LANQUE NOS FESTEJOS CARNAVALESCO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2005 | 620.15 | 00033864624487 | FRANCINALDO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO, NA REALIZA€ÇO DO CARNAVALTRADI€ÇO NESTE MUNICIPIO E AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/02/2005 | 592.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DEAPOIO, SEGURAN€AS E BANDAS DO CARNAVAL TRADI-€ÇO/2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/02/2005 | 480.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO E PINTURASEM 60(SESSENTA)CAMISAS DE MALHA, PARA A EQUI-PE DE APOIO DO CARNAVAL TRADI€ÇO/2005, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00015405257400 | ANTONIO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE ARBITRAGEM NA IX CORRIDA DE SÇOSEBASTIÇO, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/02/2005 | 211.00 | 00003807622420 | EDIVALDO DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAPRESENTA€ÇO DE BLOCO "PIRATAS DE JAGUARIBE "NO CARNAVAL TRADI€ÇO E TEMPO DE FOLIA, NO DIA08 DE FEVEREIRO/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2005 | 5898.75 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEI-CULOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/02/2005 | 2475.50 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS PREDIOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/02/2005 | 1559.40 | 00608052000145 | ALUISIO SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONS-TRU€ÇO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOS PREDIOSPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2005 | 690.46 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARENOVA€ÇO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS:MNP2302; MNG-1629; MNP-1880 E MNB-7899, PERTEN -CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/02/2005 | 378.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 21(VINTE E UM) SACOS DE CIMENTO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO PARA REPOSI€ÇODE CAL€AMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/02/2005 | 12.23 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/02/2005 | 36.70 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 03DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2005 | 1890.00 | 00156617000109 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€O DE APOIO A SEGURAN€A NOS FESTEJOSCARNAVALESCOS, NO PERIODO DE 05 A 08 DE FEVE-REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/02/2005 | 323.20 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE CàPIAS E ENCARDENA€ÇO DE DOCUMEN-TOS, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/02/2005 | 500.00 | 08300949000119 | UNIGRAF-UNIÇO ARTES GRAFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€ÇO DE UMA PLACA DA TURMA 46 CONCLUINTEDO CURSO DE PADAGOGIA DA UNIVERSIDADE VALE DOACARAU-UVA, UNAVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2005 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA NA RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO, 145, NO PERIODO DE 18.01 A 18.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/02/2005 | 120.00 | 00031211860434 | JOANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO MUNICÖPIO DE SÇO JOS� DA LAGOA TAPADA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/02/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO PBANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITODA C/C N§ 9.003688, NO DIA 03 DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 04/02/2005 | 1700.00 | 00187954000317 | AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE UM AR CONDICIONADO AIR SPLIT, MARCA LG, CAPACIDADE INDIVIDUAL 12.000BTUS, CONTROLE REMOTO, SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/02/2005 | 10000.00 | 00049607162404 | SEVERINA GON€ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO PROVENIENTE · TÖTULO DE APOIO CULTURAL, PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL/2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 04/02/2005 | 2200.00 | 02489032000128 | PLANTÇO TµXI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ·LOCA€ÇO DE 02 (DOIS) TACOGRAFOS NOS VEÖCULOSâNIBUS PLACA HUC-1232 E CA€AMBA PLACA MNP-1880, PERTECENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/02/2005 | 9.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/02/2005 | 27.13 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 09DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/02/2005 | 0.35 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF.A TARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO DAC/C N§ 58021-X, NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/02/2005 | 472.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES AETC-BY, DESTINA-DO AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/02/2005 | 590.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CON-FEDERA€ÇO NACIONAL DO MUNICIPIO, NO DIA 10 DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/02/2005 | 1162.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/02/2005 | 1239.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO TRIBU-NAL REGIONAL DO TRABALHO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2005 | 731.97 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P. NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/02/2005 | 2583.43 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/02/2005 | 5145.81 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, RFERENTEAO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 10 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/02/2005 | 18161.73 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA 10 DE FEVEREIRO/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/02/2005 | 51230.17 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DOI.N.S.S., NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2005 | 1506.90 | 00000000000000 | I.N.S.S (MULTAS/JUROS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO RO BRASIL, REFEREN-TE A JUROS E MULTAS EM FAVOR DO I.N.S.S, NODIA 10 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2005 | 31380.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO I.N.S.S.,NO DIA 10DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/02/2005 | 2344.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, NO PERÖODO DE 03/01/05 A 04/02/05, DESTINADOS AO PESSOAL DO HOSPITAL MATERNO IN-FANTIL DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/02/2005 | 150.00 | 00093124449487 | EDNALDO DE MENDON€A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NO CONSERTO DO PORTÇO DAGARAGEM DESTA SECRETARIA, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/02/2005 | 63.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFAS BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/02/2005 | 735.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES AETC-BY, DESTINA-DOS AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/02/2005 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIA€ÇO DOS MUNICIPIO DO LITORAL NORTE, NO DIA 10 DE FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/02/2005 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET. NO DIA 11DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/02/2005 | 20.74 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/02/2005 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITODA C/C N§ 9003688, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 11/02/2005 | 2619.00 | 00060202459420 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI-€åES, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JANEIRO/2005 ,DESTINADO AO PESSOAL DO CAPS, RECURSOS PRO -PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/02/2005 | 7860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JA-NEIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/02/2005 | 20624.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAéDEDESTE MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO/2005, RE- CURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 14/02/2005 | 373.50 | 41196486000162 | IMASSA IND. DE MASSA ALIMENTICIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML E 50ML GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/02/2005 | 87.19 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO,DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 14/02/2005 | 390.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 03 (TRÒS) CARTUCHOS REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA LAZER, PERTENCENTE A SEC. DAFAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/02/2005 | 44.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO,NA C/C N§4.002438, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/02/2005 | 1204.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, SOBRE O RECEBIMENTO DETRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, NA C/C N§ 31180-4 ,NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003417 | 14/02/2005 | 4500.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTA- BIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005, CON- FORME CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 14/02/2005 | 2580.00 | 05856112000162 | PACTO4 TECNOLOGIA DE SOFTWARE TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE DADOS APAGADOS EMCOMPUTADORES DE DIVERSOS ORGÇOS DA ADMINISTRA€ÇO E LAUDO TECNICO DOS SERVI€OS PRESTADOS DERECUPERA€ÇO DE DADOS APAGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 14/02/2005 | 714.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIVULGA€ÇO VOLANTE COM O VEÖCULO DE PLACA CKJ0671/PB, DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 14/02/2005 | 76034.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGI- LANTES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL E CONTRATO N§0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/02/2005 | 42996.09 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES NOMES DE JANEIRO/2005, EM FAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0003425 | 14/02/2005 | 21000.00 | 03386750000131 | GUTEMBERG TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS NA AVALIA€ÇOE LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMA€åES DOS AS-PECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS, CONTABILPATRIMONIAL E PREVIDENCIµRIO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE N§0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 14/02/2005 | 1996.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRµFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EEMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONFEC€ÇO DE DIµRIOS OFICIAIS DOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 14/02/2005 | 273.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS FOTOGRµFICOS DO GABINETE DO PREFEITOQUANDO DA ENTREGA DE CALENDµRIO DO PAGAMENTO,E BAILE DE CARNAVAL E FOTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 14/02/2005 | 1000.00 | 00087444488487 | REGINA COELI ARAéJO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRATA€ÇO DA BANDA AS BASTIANAS PARA AS CO-MEMORA€åES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUESERµ REALIZADO NO DIA 05/03/2005, NO SESI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 14/02/2005 | 200.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€O DE SONORIZA€ÇO DA COMEMORA€ÇO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 05/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 14/02/2005 | 500.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COBERTURA COM TRANSMISSAO AO VIVO(FM SANHAUA) NOS03(TRES) DIAS DO CARNAVAL DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 14/02/2005 | 680.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE MÇO DE OBRA E EQUIPAMENTOS UTILI-ZADOS NO VEÖCULO TOYOTA, PLACA MNG 1925, PER-TENCENTE A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 14/02/2005 | 250.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€O DE ARQUIOMENTO E EMBUCHAMENTO DO EIXOE REVISÇO NA RODA E SERVI€O DE SOLDA NO ESCAPE, NO VEÖCULO DE PLACA MNG 1925, PERTENCENTEA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 14/02/2005 | 250.00 | 12936654000100 | ANTONIO CARLOS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€O DE RECUPERA€ÇO EM 01 (UM) AR CONDICIONADO COM SUBSTITUI€ÇO DE PE€AS E MÇO DE OBRA,PERTENCENTE AO SETOR DE FISCALIZA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0003361 | 14/02/2005 | 236240.95 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOLETA DE LIXO DE RESIDUOS SOLIDO E LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04 A 31DE JANEIRO/2005, CONFORME CESSÇO DE DIREITODO CONTRATO DE CONCORRENCIA PUBLICA N§0001/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 14/02/2005 | 1367.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€O DE MÇO DE OBRA E EQUIPAMENTO UTILIZA-DOS NO âNIBUS DE PLACA KGP 9007, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 14/02/2005 | 330.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS TROCA DE MOLA E EMBUCHAMENTO DO EIXOTROCA DO SILENCIOSO E RECUPERA€ÇO DO TEXTO INFERIOR NO VEÖCULO DE PLACA KGP 9007,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/02/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 15DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/02/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 15DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/02/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DA FAMUP NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/02/2005 | 117.30 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/02/2005 | 107.10 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINA-DOS AOS FUNCIONµRIOS DA SEC. DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/02/2005 | 500.00 | 00011049243404 | JOAO BENTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO SENTI-NELA NA RUA JOÇO DA MATA, 218 NO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 15/02/2005 | 212.00 | 00000000000000 | LUZIMAR SANTOS FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A UMAAJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC. DO TRABALHOE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEST. A COMPRADE 01(UMA)PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JA- NEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/02/2005 | 13.82 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/02/2005 | 41.48 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/02/2005 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/02/2005 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 17DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 18/02/2005 | 60.00 | 00048533343434 | COSME BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOSVEICULOS TRATOR E O VEICULO DE PLACA MNP-1880CA€AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/02/2005 | 520.00 | 00003615722477 | CÖCERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIAFIO NA AREA DEENGENHARIA CIVIL, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/02/2005 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DAESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL JOÇO JA -CINTO, LOCALIZADO A RUA LAICE DE SOUZA CAVAL-CANTE,N§ 28 CENTRO COMERCIAL NORTE - MARIOANDREAZZA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 18/02/2005 | 92.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE FOTOGRAFIAS PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 18/02/2005 | 3494.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 01(UMA)CAMERA DIGITAL SONY, 01(UMA)BOLSA DIGITAL E 01 (UMA) PILHA RECARREGAVEL, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 18/02/2005 | 140.48 | 08753402000179 | VALDIR JOSE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CAF� E MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN€ÇO DO PREDIO S�DE DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/02/2005 | 1246.24 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 18 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/02/2005 | 4398.52 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NO DIA 18DE FEVEREIRO/2005 DA C/C N§ 2576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/02/2005 | 177.27 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 18 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/02/2005 | 625.67 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOPARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DO F.G.T.S. ,NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2005, C/C N§ 2.576-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 18/02/2005 | 82.18 | 08753402000179 | VALDIR JOSE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENICO DEST. A DOA€ÇO DE CESTA BµSICA PARA A SENHORA SEVERINA QUE � RESPON- SµVEL POR QUATRO SOBRINHOS POR DETERMINA€ÇO DO EXCELENTÖSSIMO SR. JUIZ E PROMOTOR DA 2¦ VARA DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/02/2005 | 108.00 | 00003414821451 | CLAUDIA RENATA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SALVADOR-BAHIA, QUANDO IREI LEVARMINHA FILHA MARIA PRISCILA DE SOUZA SERRÇO,PARA SUBMETER-SE A UMA AVALIA€ÇO M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/02/2005 | 208.00 | 00003414821451 | CLAUDIA RENATA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SALVADOR-BAHIA,E DESPESACOM ALIMENTA€ÇO QUANDO IREI LEVAR MINHA FILHAMARIA PRISCILA E SOUZA SERRÇO,PARA SUBMETER-SE A UMA AVALIA€ÇO M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/02/2005 | 50.00 | 00025226487487 | REGINA CELI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/02/2005 | 65.00 | 00021018170391 | MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTA AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA IGATé-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 18/02/2005 | 600.00 | 00016061098472 | RENATO ALBUQUERQUE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXECUTADO NA INSTALA€ÇO DE AR CONDI-CIONADO DO TIPO AIR SPLIT DE 12.000 BTUS COMCONTROLE REMOTO SEM FIO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 18/02/2005 | 355.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DA SEC.DO PLANEJAMENTO E CONTROLEINTERNO NO PERIODO DE 02 A 18 DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/02/2005 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO DA CONTAN§ 9.003688, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/02/2005 | 10594.93 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZA€ÇO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECO- NOMICA FEDERAL PARA CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES POPULARES PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NA VILA SAO PAULOE PORTO DO MOIN- HO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/02/2005 | 60.00 | 00043452604420 | MARCONI DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTE, QUANDO NASUA PARTICIPA€ÇO DE REUNIÇO SOBRE "GIVA" NAFIEP-FEDERA€ÇO DA INDUSTRIA DO ESTADO DA PA -RAIBA, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 03/MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/02/2005 | 60.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPE -SAS DE ALIMENTA€ÇO E TRANSPORTES, NA PARTICI-PA€ÇO DE REUNIÇO SOBRE "GIVA" NA FIEP-FEDERA-€ÇO DA INDUSTRIA DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA03 DE MAR€O/2005 EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/02/2005 | 16.10 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITODA C/C N§ 9003688, NO DIA 21 DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 21/02/2005 | 71.00 | 00002628413477 | ELISEU DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE DE 06CHA-VES, CONSERTO DA FECHADURA E A TROCA DE 02 CILINDROS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MATERNO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/02/2005 | 30.56 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA ACASA DO PAIF LOCALIZADA NO BAIRRO DO SÇO BEN-TO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/02/2005 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS-MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/02/2005 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSITENCIA E PROMO€ÇO SOCIAL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/02/2005 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSITENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/02/2005 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTEAO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS( MI-NISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/02/2005 | 405.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/02/2005 | 96.01 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 21 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/02/2005 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 21DE FEVEREIRO DE 2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/02/2005 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DOS 15%, EM FAVOR DO DETRAN NO DIA 21DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/02/2005 | 17.02 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 22DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/02/2005 | 51.07 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 22DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/02/2005 | 67.37 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE SOB O CONSUMO DE ENERGIA EM FA-VOR DA SAELPA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/02/2005 | 1492.31 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO DOS VEÖCULOS DE PLACAS: MNT2661E MNG-1925, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/02/2005 | 17107.78 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/02/2005 | 1103.71 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALICENCIAMENTO DOS VEÖCULOS DE PLACAS:MNP1999,HUC-1232, MNB-3686, PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/02/2005 | 7231.59 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JANEIRO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/02/2005 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 22/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/02/2005 | 175.32 | 00025144340415 | ANDR� VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA DIARIA COM DESTINO A RECIFE(PE), PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DESSE MUNICIPIO,RELACIONADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 22/02/2005 | 688.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NO FORNECIMENTO DE 172 (CENTO E SE-TENTA E DOIS) REFEI€åES PARA OS FUNCIONµRIOSDO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 22/02/2005 | 180.00 | 00002831525403 | HERIVELTON GALDINO CORREIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERV. DE MANUTEN€ÇO NO DUPLICADOR RISOGRAPH MODELO CR 1630, PERTENCENTE A SEC. DE SAéDE, DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/02/2005 | 98.00 | 00002831525403 | HERIVELTON GALDINO CORREIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO DUPLICADORRISOGRAPH CR 1630, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/02/2005 | 600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZ.TEC. ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 10 CAIXA DE TINTA COR PRETA MAR-CA "GESTETNER" PARA COPY PRINTER C/600 GR.CA-DA, PARA A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003964 | 22/02/2005 | 1800.00 | 00040621006491 | HELDER OLIVEIRA BENIGNO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CON-TABIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/02/2005 | 4188.32 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAéDE DO MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/02/2005 | 779.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO SOBRE A RECLAMA€ÇO TRA- BALHISTA N§ 00144.1998.006.13.00-6 EM FAVOR DE ANA HELENA DE LIMA FAUSTINO, NO DIA 23.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/02/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O MANDADO DE SEQUESTRO DE N§ 0141/2005, NO DIA 23.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/02/2005 | 199.07 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DAS SECRETARIAS DESTA ENTI-DADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/02/2005 | 17.54 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/02/2005 | 52.65 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/02/2005 | 25.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DASECRETARIA DE SAéDE, DESTE MUNICIPIO, RECUR -SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/02/2005 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUI€ÇO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS,NOMES DE JANEIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/02/2005 | 2961.41 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURAS TELEFONICAS DO MES DE FEVEREIRO/2005,DA SECRETARIA DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/02/2005 | 30.00 | 00000073686409 | INACIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILA-DOR DE PAREDE, NAS DEPENDENCIAS DO SETOR DEXEROX DA SECRETARIA DE SAéDE, RECURSO PRO -PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/02/2005 | 326.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIADE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/02/2005 | 7473.34 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DA SEC. DE SAUDE DO ESTADO PA-RA A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMA-CIA BµSICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/02/2005 | 3736.67 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DA SEC. DE SAéDE DO ESTADO PA-RA A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMµ-CIA BµSICA DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/02/2005 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITOC/C9.003688, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/02/2005 | 320.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€åES, DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ECONTROLE INTERNO NO PERIODO 19 A 28 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/02/2005 | 742.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONµRIOS DA SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO DOMES DE JANEIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/02/2005 | 200.49 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCµRIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO NA C/C 13.314-0, NO MES DE JANEIRO/2005, RE- CURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 25/02/2005 | 1123.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AO CONSERTO DE UNIDA- DES DO PSF, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 25/02/2005 | 163.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A SEC. DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/02/2005 | 200.00 | 00060325496404 | ALEXANDRE CRUZ MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENOT DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/02/2005 | 200.00 | 00003768053407 | MARIA JOSE SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/02/2005 | 16.48 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/02/2005 | 49.46 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/02/2005 | 3679.20 | 01698070000128 | MARIA DAS DORES CARNEIRO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COLOCA€ÇO DE DIVISORIAS EM BLOCOS DE GESSO E COLOCA€ÇO DE FORRAS NO GABINETE DO PREFEITO, NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/02/2005 | 1685.70 | 10752046000110 | SEVERINO FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DESTA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/02/2005 | 2902.00 | 10752046000110 | SEVERINO FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE FERRAMENTAS, DESTINADA A SERVI€OS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/02/2005 | 1685.70 | 10752046000110 | SEVERINO FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/02/2005 | 102.15 | 00011191872491 | DILERMANDO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, CONFORME DOCUMENTOS EM AN�XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/02/2005 | 171.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 03(TRES)CAIXAS DE COPOS DE 180MLDESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/02/2005 | 320.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) GARRA-FAS DE AGUA MINERAL COM 20LITROS, DESTINADA AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 25/02/2005 | 76034.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS PELA CONTRATA€ÇO DE VIGILAN- TES E AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL E CONTRATO N§ 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/02/2005 | 272.73 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 28 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/02/2005 | 962.58 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/02/2005 | 1917.32 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 28 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/02/2005 | 6768.04 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/02/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO NORMAL EM FAVOR DO PASEP ,DIA 28 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/02/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NO DIA28 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0004391 | 28/02/2005 | 2708.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DOS SISTEMAS APLICATI-VOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CARTA CONVITE N§ 17/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/02/2005 | 397.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E A MANUTEN€ÇODE 01(UM)BEBEDOURO DE MARCA ADVANCEDE, 01(UM)DE MARCA F.ESMALTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/02/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NO DIA28 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MODERNIZACAO E INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004511 | 28/02/2005 | 8200.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE 04 MICROCOMPUTADORES DE MARCA PHILIPS,PROCESSADOR AMD SEMPRO 2200, COOLLER DURON /ATHLON, PLACA MAE 863 ATX AGP/2PCI; GABINETEATX P4 - DVDROOM DE COR GELO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§006/2005, RECURSOS PRO-PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 28/02/2005 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€O DE MANUTEN€ÇO DE 03 (TRÒS) COPIADORASPERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/02/2005 | 6767.04 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 28.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/02/2005 | 216.48 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 6.095-X, NO MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/02/2005 | 1400.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CEN-TRO, NESTA CIDADE, NO PERÖODO DE 14/01/05 µ 14/02/2005 E 14/02/05 A 14/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/02/2005 | 700.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO, LOCALIZADO NA RUA JOS� D. DE VASCONCELOS,N§ 134 BAIRRO BRASÖLIA, NESTA CIDADE, NOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/02/2005 | 30310.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/02/2005 | 29.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/02/2005 | 65.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 50 (CINQUENTA), VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOS FUNCIONµRIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/02/2005 | 52.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 50 (CINQUENTA), VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AOS FUNCIONµRIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/02/2005 | 400.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O PROCON, LO-CALIZADO NA RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO,327-B NESTA CIDADE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/02/2005 | 8278.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2005 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 28/02/2005 | 90.00 | 04013270000198 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/02/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITO E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SUBSIDIOD DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2005 | 12897.70 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETE DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAP. PAVIMEN. DOS SIST. VIµRIOS (PROINFRA - OGU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0004472 | 28/02/2005 | 110376.76 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE BAIRROS DESTA CIDADE, DE CONFORMIDADECOM AS ESPECIFICA€åES CONTIDAS NO PROJETO Bµ-SICO QUE INTEGRA O PROCESSO LICITATàRIO DA CONCORRENCIA PUBLICA 0002/2003, RECURSOS PRO-PRIOS. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/02/2005 | 588.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE AREIA GROSSA, PARA O SETOR DE MANU-TEN€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 28/02/2005 | 6947.15 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS EL�TRICOS DEST. A ILUMINA€ÇOPéBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/02/2005 | 430.00 | 00006049223459 | BLENDES FARIAS DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE UM QUES-TIONµRIO DE OPINIÇO PéBLICA, PARA MUDAN€A DE TR¶NSITO NA RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LO-CALIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO NES-TA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 28/02/2005 | 1176.80 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUI-SICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUNI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/02/2005 | 105224.78 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/02/2005 | 141.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/02/2005 | 16772.97 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/02/2005 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO, DO MES DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/02/2005 | 55430.74 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SO-LIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01/01/2005 A 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 28/02/2005 | 280.00 | 00029976162472 | LUIZ MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS NO CONSERTO DE ESQUADRIAS DE FERRONO MERCADO DA IMACULADA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0005312 | 28/02/2005 | 148924.04 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DE RESI-DUOS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 28/02/2005, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004502 | 28/02/2005 | 2500.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 50(CINQUENTA) ESTABILIZADORES DACOR GELO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇOE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RECURSO MDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 28/02/2005 | 1345.00 | 00002277345482 | MILTON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM 15(QUINZEMONITORES DE VIDEOS E DE 11(ONZE)CPU'S E 09(NOVE) IMPRESSORAS JATO, DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 28/02/2005 | 159.41 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AMANUTEN€ÇO NO VEÖCULO SPRINTER DE PLACA MNP-1999, PERTECENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 28/02/2005 | 542.45 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O VEÖCULO SPRINTER DEPLACA MNP 1999, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/02/2005 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO, ONDE FUNCIONA O NéCLEO DAESCOLA M. E. F. JOÇO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALICE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO C. NORTE - MµRIO ANDREAZZA,NESTA CIDADE, DU -RANTE O MÒS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 28/02/2005 | 600.00 | 00061117889491 | GIRLENE NOEMIA DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONSULTORIA, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE DADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/02/2005 | 96799.32 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/02/2005 | 88.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/02/2005 | 440693.94 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE FEVEREIRO/2005,RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/02/2005 | 302.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEFEVEREIRO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/02/2005 | 122.00 | 70114491000187 | COPIAR MAT.E EQUIP. P/ESCRITORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) TONER PARA COPIADORA QUE E UTILIZADA PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO ,RECURSOS DO FUNDEF 40. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/02/2005 | 1050.00 | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO AO CEU LTDA. -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 28/02/2005 | 512.00 | 00008921490434 | ROGERIO LIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO),QUENTINHAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/02/2005 | 600.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, NA RUA ANTâNIO FERREIRA ,205, CENTRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/02/2005 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENGENHEIRO DE CARVA -LHO, 145 CENTRO NESTA CIDADE, NO PERÖODO DE18/02/05 A 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/02/2005 | 500.00 | 00060329971468 | JOSE GALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DAFAMÖLIA, NA RUA MARIA AUXILIADORA NO BAIRRO MµRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/02/2005 | 400.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DAFAMÖLIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO 'IMACULADA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/02/2005 | 500.00 | 00004175670491 | ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DAFAMÖLIA, NA RUA GETéLIO VARGAS, 289 BAIRRO DORIO DO MEIO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/02/2005 | 500.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DOS AMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEITE, 77 BAIRRO SÇO BENTO, NESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/02/2005 | 300.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA BENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA QD. 22 LT.07 COMERCIAL NORTE NESTA CIDADE, DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/02/2005 | 400.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITµRIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTO DAB. VISTA, NESTA CIDADE, NA RUA SÇO MARCOS,252NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/02/2005 | 2300.00 | 00003526854416 | ANTONIA FRANCISCA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ALUGUEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/02/2005 | 5525.00 | 00011233087487 | JOSEFA CEZER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COMALUGUEIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/02/2005 | 34584.36 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/02/2005 | 8.45 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, DO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 28/02/2005 | 100.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DOS TAPETES,TOALHAS, COLUNAS E ARRANJOS PARA A SOLENIDADE DODIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO GI-NµSIO DO SESI, DIA 05 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 28/02/2005 | 6483.50 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA RE-CUPERA€ÇO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/02/2005 | 182.36 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA-PAIF, NA RUA GETU-LIO VARGAS, 289 BAIRRO DO RIO DO MEIO, NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/02/2005 | 87.11 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CA-SA DA FAMILIA-PAIF, NA RUA GETULIO VARGAS,289BAIRRO DO RIO DO MEIO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/02/2005 | 259.50 | 08815516000104 | VIA€AO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A GOIANIA-GOIAS, PARA SR¦ ALAIDE DA CUNHA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/02/2005 | 360.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES E CADASTRATA-MENTO DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/02/2005 | 158.60 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 61(SESSENTA E UMA)GARRAFAS DEAGUA MINERAL, COM 20LT, DESTINADO A SECRETA -RIA DE SAéDE, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/02/2005 | 696.00 | 00095379428487 | KLEBER DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS EPLACAS PARA INAUGURA€ÇO DO HOSPITAL SÇO DOMINGOS E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/02/2005 | 179.40 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ALMO€OS, NO PERIODO DE 10 A28 DE FEVEREIRO DE 2005 DOS ESTAGIARIOS DOPROGRAMA ERI, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/02/2005 | 228.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 04(QUATRO) CAIXAS DE COPO DE 180ML, DESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE, RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/02/2005 | 358.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 179(CENTO E SETENTA E NOVE)GARRAFAS DE 20LT DE AGUA MINERAL, DESTINADO A SE -CRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/02/2005 | 2014.22 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DAS CONSIGNA€åES EM FAVOR DO INSS, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/02/2005 | 50.00 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DAS CONSIGNA€åES EM FAVOR DA ODONTOMUL-TICARD, DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/02/2005 | 296.40 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA, DESTAOS ESTAGIµRIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/02/2005 | 520.80 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSESTAGIARIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/02/2005 | 4480.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/02/2005 | 3760.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/02/2005 | 13136.94 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/02/2005 | 12226.94 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/02/2005 | 175374.94 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/02/2005 | 85.15 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/02/2005 | 20624.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DA SEC. DE SAUDE DO MES DEJANEIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/02/2005 | 7860.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JANEIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/02/2005 | 510.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO DA PARTEELETRICA E SISTEMA TELEFONICO DA SEC.DO PLANEJAMENTO E CONTROLE, SEC.DA A€ÇO SOCIAL, DOPROJETO SENTINELA E A CRECHE CLOTILDE CATAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/02/2005 | 3226.78 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE TELECOMUNICA€ÇO DE CELULAR, PER-TENCENTES AOS SECRETARIOS DO MUNICÖPIO, MÒSDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/02/2005 | 13049.18 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/02/2005 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECOLHIMENTO DETRIBUTOS DO MUNICIPIO, C/C N§ 31180-4, NO DIA28 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/02/2005 | 46263.10 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE, FAZENDA,AD- MINISTRACAO, EDUCACAO, INFRAESTRUTURA E ACAO SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004901 | 28/02/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0001/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/02/2005 | 69920.25 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/02/2005 | 25.35 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDA FAZENDA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/02/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVODAS SECRETARIAS PARA PRESTA€ÇO DE CONTAS AA POSTERIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESASREALIZADAS DE EMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 28/02/2005 | 2200.00 | 00014432188472 | OSVALDO VELOSO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA FINANCEIRA E TRIBUTARIA, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0005347 | 28/02/2005 | 2200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DEIPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, ITBI,DMTRAN, OUTRAS RECEITAS, CADASTRO IMOBILIARIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005355 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTA€ÇO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA CONTABIL E CONSULTORIA E NO ASSESSORAMENTO AO AO SETOR DE LICITACOES VIA-BILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE NORMAS E FISCALIZACOES, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0003/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00078952182472 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN- CEIRA CONTABIL, ASMINISTRATIVO E CONSULTORIA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/02/2005 | 476.00 | 00028874862415 | FLµVIO EDVARDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/02/2005 | 11699.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/02/2005 | 200.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE, 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/02/2005 | 1346.12 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.E TURISMO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 28/02/2005 | 2000.00 | 41132119000103 | T.H.PUBLICIDADE E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DOS EVENTOSBAILE DA SAUDADE, CARNAVAL DE BAYEUX, A€AO GLOBAL, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2005 | 39021.60 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O PAR-CELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/03/2005 | 31167.86 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAéDENO MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAéDE ,NO MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZA€ÇO DE LOGRADOUROS | CONST. AMP. REFORMAS DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0005371 | 01/03/2005 | 1512.89 | 01199977000142 | COENG CONSTRU€ÇO E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NOBAIRRO DE SAO BENTO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0161.039-37/2003 RECURSOS DO MINISTERIO DOS ESPORTES (ESPORTE SOLI-DARIO, CONFORME CARTA CONVITE 00015/2004. | 00572004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/03/2005 | 16.48 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE,A RETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA01 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2005 | 49.46 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 01DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/03/2005 | 57.00 | 10770204000165 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA-MAT.DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 03(TRES)FECHADURAS DESTINADA AOSETOR DE TRANSPORTE, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2005 | 69215.51 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORESNO MES DE FEVEREIRO/2005, EM FAVOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/03/2005 | 3879.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR EDNALVAMARCULINO DE SOUZA E SEVERINA ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/03/2005 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO, NODIA 02 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/03/2005 | 579.80 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULOS DEPLACA:KGP-9007 ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/03/2005 | 40.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE ELETRICIDADES NO VEICULO DE PLACAKGP-9007 ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ,NESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0005525 | 04/03/2005 | 71500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 1.300(HUM MIL E TREZENTAS)CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, CONFECCIONADAEM TUBO 7/8, COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETAEM MADEIRA, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/03/2005 | 15.42 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 04DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/03/2005 | 46.28 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 04DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0005533 | 05/03/2005 | 11060.00 | 05596009000120 | JOÇO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 790(SETECENTOS E NOVENTA)CARTEIRAS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME CARTA CONVITE N§11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0005541 | 05/03/2005 | 16193.00 | 02821028000115 | EDITAR - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CAR-TA CONVITE N§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 07/03/2005 | 56.00 | 00039491803468 | MARIA JOSE HELENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DISTRIBUI-€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 07/03/2005 | 219.00 | 00016118499420 | DIOGENES RODRIGUES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, EM FOTOGRAFIAS EM EVENTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 07/03/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 07DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 07/03/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 07DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/03/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRODE 2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/03/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APARCELA 02/12 DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO ,AGOSTO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 07/03/2005 | 1192.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DETRIBUTOS DO MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 07/03/2005 | 30.00 | 00005037995485 | JOSE CAVALCANTE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/03/2005 | 63.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TRAIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUES-TRO, NO DIA 08 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/03/2005 | 5.70 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DEDEBITO C/C N§ 2.576-3, NO DIA 08 DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 08/03/2005 | 18.08 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 08DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 08/03/2005 | 54.26 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO PELO BANCO REAL, REFEREN-TE AO REPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NODIA 08 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 08/03/2005 | 222.00 | 04264031000100 | CLAUDETE PEREIRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, PARA O MERCADO PU-BLICO DA IMACULADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/03/2005 | 3350.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE EDVA-NIA MARQUES DE SANTANA E OUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 08/03/2005 | 1944.78 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE IARACARMEM CAVALCANTE LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/03/2005 | 6336.83 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MAMDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE ROSAMARIA DE LIMA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 08/03/2005 | 171.00 | 00016118499420 | DIOGENES RODRIGUES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE FOTOGRAFIAS, EM EVENTOS DA SECRE-TARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/03/2005 | 22.33 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 09DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/03/2005 | 67.02 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 09DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/03/2005 | 2872.14 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARENOVA€ÇO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS:MMR-9926; MOQ-7850; MMT-2683; MMW-7187; MMW-9062;MNP-2202; MOT-2450; MNP-2039; MOW-6139; MNP -2037 E MMY-2824 LOTADO NA SECRETARIA DE SAéDERECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 10/03/2005 | 922.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED. 1370, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 10/03/2005 | 595.20 | 04438268000160 | LIVYS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DE PELICULA NOS VIDROS DA CHEFIA DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/03/2005 | 19.14 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.03.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/03/2005 | 57.44 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 10.03. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 10/03/2005 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO SOBRE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/03/2005 | 590.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.03.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 10/03/2005 | 4083.26 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO DIA10 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/03/2005 | 14411.51 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA 10 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 10/03/2005 | 30644.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE PARTE EMPRESA FAVOR DO I.N.S.S.NO DIA 10 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/03/2005 | 38265.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO I.N.S.S., NO DIA 10DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/03/2005 | 580.82 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 10 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/03/2005 | 2049.97 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S., NODIA 10 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/03/2005 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOSDO LITORAL NORTE, NO DIA 10.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 11/03/2005 | 495.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS DO GABINETE QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINA- RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/03/2005 | 27.64 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REF. AO REPAS SE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.03.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/03/2005 | 82.97 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.03. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/03/2005 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 14.03.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/03/2005 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 14.03. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/03/2005 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 14.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/03/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 15.03.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/03/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 15.03. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 15/03/2005 | 280.00 | 00054193753700 | JOSE LUIZ DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VI€OS PRESTADOS DE REPAROS NA CENTRAL TELEFO-NICA INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOSDO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/03/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 15.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/03/2005 | 2009.04 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE ELIANE SIL- VESTRE DA SILVA E EXEQUENTE O INSS SOBRE O N§ DO PROCESSO 01819.1993.006.13.00-0, NO DIA15.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/03/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O MANDADO DE SEQUESTRO DE N§ 01819.1993.006.13.00-0, NO DIA 15.03.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 15/03/2005 | 340.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 16/03/2005 | 536.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO RECLAMANTE ANTONIO GONCALVES DA SILVA E EXEQUENTE O INSSSOBRE O PROCESSO DE N§ 00194.1992.006.13.00-8NO DIA 16.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 16/03/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O MANDADO DE SEQUESTRO DO PROCESSO DE N§ 00194.1992.006.13.00-8, NO DIA 16.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 16/03/2005 | 9.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.03.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/03/2005 | 27.13 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 16.03. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 16/03/2005 | 1035.70 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE UNIDA-DES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/03/2005 | 175.32 | 00006953506415 | JOSE MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA SOBRE O PROGRAMA DA TUBERCULOSE NOS MUNICIPIO, NO DIA 16.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/03/2005 | 3519.02 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DOS PREDIOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/03/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.03.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/03/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 17.03. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/03/2005 | 104.00 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/03/2005 | 357.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NO DIA 18.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/03/2005 | 1263.12 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO F.G.T.S. NO DIA 18.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/03/2005 | 8879.85 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NO DIA 18.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/03/2005 | 2515.95 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNO DIA 18.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR �STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUN TO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/03/2005 | 10606.47 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE A CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/03/2005 | 200.00 | 00003481481438 | DAVID DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE GRAVA€ÇO DE CD PARA DIVULGA€ÇO DOCARNAVAL DE RUA, VOLTA AS AULAS DA CRECHE CLOTILDES CATÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/03/2005 | 150.00 | 00075294206404 | PEDRO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE ADESIVAGEM DE VEICULO DE MARCAFIAT UNO DE PLACA MMP-2302, PERTENCENTE ASECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/03/2005 | 500.00 | 03010640000170 | MASS MIDIA EMP.DE COM.E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AVEICULA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 21/03/2005 | 1903.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA DEXEROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/03/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA: 18DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/03/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL REFERENTE, AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 18DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/03/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A RETEN-€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET - BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/03/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO REPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN - BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006335 | 22/03/2005 | 7903.70 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E LOCADOS, CONFORME TOMADA DEPRE€O N§0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/03/2005 | 510.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO NO DIAINTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/03/2005 | 106.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., NODIA 22 DE MAR€O/2005, C/C N§ 22154-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/03/2005 | 44.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITODA C/C N§ 4002438, NO DIA 22 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/03/2005 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TARIFABANCARIA, SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO CONTACORRRENTE N§ 9.003688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/03/2005 | 80.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORAHP LASERJET 2100, DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 22/03/2005 | 170.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNP-2302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 22/03/2005 | 1232.90 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MNP-2302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006360 | 22/03/2005 | 4500.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTA-BIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005, CONFORMECARTA CONVITE 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | GEOPROCESSAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0006351 | 22/03/2005 | 11800.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR REF.COMPRA DE 03 MICROCOMPUTADORES PRO-CESSADOR AMD2200, COOLER DURON, PL MAE 863ATXMEM DDR 128 PC 333MHZ, DRIVE 1.44MG, HD 40GB,CDROM 52X, GAB FONTE 400WT, MON VIDEO 15"AOC,TEC PS/2, MOUSE PS/2, CX SOM 180W; 08 PLACASMAE 863 ATX; 06 HD 40GB; E 01 IMPRESSORA E230LASER LEXMARK, CONFORME CARTA CONVITE 006/05,RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/03/2005 | 1685.05 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DAS TAXAS DE LICEN€A DE INSTALA-€ÇO DA REFORMA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/03/2005 | 510.05 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DAS TAXAS DE LICEN€A PARA CONS -TRU€ÇO DE 40 (QUARENTA) CASAS EMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/03/2005 | 160.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA JAUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DA A€ÇOSOCIAL, DESTINADA A DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR SUA FILHA: WELLANA MARIZETE ELIAS DASILVA, NO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACD, NA CI-DADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0006301 | 22/03/2005 | 25500.00 | 07065348000106 | FRIGORIFICO JANGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PEIXES PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SAN-TA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 18/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/03/2005 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÇO DIONISIO, S/N PARA INSTALA€ÇO DA SEC.DO TRABALHO EA€ÇO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/01/2005 A 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/03/2005 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO DIONISIO, S/N, PARA INSTALA€AO DA SEC. DO TRABALHOE A€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/02/2005 A 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 22/03/2005 | 218.00 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE 04(QUATRO)TROFEUS DESTINADA APREMIA€ÇO DOS BLOCOS NO CARNAVAL TRADI€ÇO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/03/2005 | 9.56 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FATURATELEFONICA DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 24/03/2005 | 350.64 | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FUNDOS SOCIOAMBIENTAL PUBLICO, A SER REALIZADO NO PERIODODE 07 A 09 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/03/2005 | 332.67 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FATURATELEFONICA DA SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, NOMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/03/2005 | 33.60 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FATURATELEFONICA ONDE FUNCIONA A CASA MARIA LINDAL-VA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 24/03/2005 | 1364.00 | 00003481481438 | DAVID DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO E 341 (TREZENTOS E QUARENTA E UMQUENTINHAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERIODO DE 15/02 A28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 24/03/2005 | 1267.05 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FATURATELEFONICA DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, NOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/03/2005 | 770.97 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FATURATELEFONICA DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/03/2005 | 805.08 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDEN -CIA DESTINADO AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON§ 3003001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 24/03/2005 | 3878.85 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DAS CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA DE FUN- CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/03/2005 | 187.35 | 99999999999999 | FOLHA CONSIGNA€åES DE FUNCIONµRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DAS CONSIGNACOES SOBRE A FOLHA DE FUN- CIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 24/03/2005 | 2783.62 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVI€OSDE TELECOMUNICA€åES DOS CELULARES DOS SECRETARIOS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/02 A02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 24/03/2005 | 18.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES, DESSA EDILIDADECONFORME MES DE REFERENCIA FEVEREIRO E MAR€ODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/03/2005 | 1088.85 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 24/03/2005 | 646.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.SERVI€OSDE TELECOMUNIC€åES DOS CELULARES DO GABINETE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/03/2005 | 254.96 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FATURATELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 24/03/2005 | 152.67 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDEN -CIA DESTINADO AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON§ 3003001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/03/2005 | 561.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FATURATELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/03/2005 | 339.43 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO N§ 418/2005, RELATIVO AOPROCESSO M§ 01572.1997.006.13.00-5, ORIGINA -RIA DA 6¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/03/2005 | 2641.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO N§373/2005, RELATIVO AOPROCESSO N§ 00671.1998.006.13.00-0, ORINARIADA 6¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 24/03/2005 | 118.33 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO N§365/2005, RELATIVO AOPROCESSO N§ 00465.1998.006.13.00-0, ORIGINA -RIA DA 6¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 24/03/2005 | 265.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO N§ 413/2005, RELATIVO APROCESSO N§ 00680.1994.006.13.00-8, ORIGINA-RIA DA 6¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 24/03/2005 | 85.42 | 00000985730471 | MARCELA SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO PELO IPVA PAGO EM DUPLICIDADE ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 24/03/2005 | 164.45 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FATURATELEFONICA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ,NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/03/2005 | 207.32 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A FATURATELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMETRAN,NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 24/03/2005 | 600.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AFATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇONO MES DE FEVEREIRO/2005, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 28/03/2005 | 6570.75 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADO A PEQUENOS CONSERTOS E MANUTEN€ÇO DE PRO-PRIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/03/2005 | 84.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO, NODIA 23 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/03/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DA UNIÇO PELA PUBLICA€ÇO DEMATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 28/03/2005 | 5000.00 | 02066276000106 | ELIANE SOBRAL LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS JORNALISTICOS, NA AREA DE AS-SESSORIA DE IMPRENSA,COM PRODU€ÇO DE TEXTOS EENVIO PARA REDA€åES DE RADIO, TV E JORNAL ,ENTREVISTAS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOSPOR ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 28/03/2005 | 580.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZ.TEC. ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE QUATRO TONER PRETO DEST. A COPIADORA GESTETNER MODELO 1213, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/03/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P., DA CONTACORRENTE N§283141-4, NO DIA 28 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/03/2005 | 462.22 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€O DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.BAYEUX.PB.GOV.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/03/2005 | 2426.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF.A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAéDE DO MES DEFEVEREIRO E PARTE DE MAR€O/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/03/2005 | 137.57 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A EMPLA-CAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMY-3024, PERTEN-CENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAéDE A DISPO-SI€ÇO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/03/2005 | 662.63 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JPA/BA/JPA, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÇO DE AVALIA -€ÇO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DEN-GUE PNCD, NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAR€O/2005RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/03/2005 | 580.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORGANIZ.TEC. ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAL,DESTINADO A MAQUINA COPIADORAGESTETUER MODELO 1213 PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PRO-PRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/03/2005 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-TRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA A CONASEMS REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 28/03/2005 | 378.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 189 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DEST. AFUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 28/03/2005 | 448.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/03/2005 | 525.96 | 00052680983491 | TACIANA MENDONCA MAIA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DA REUNIAO DE AVALIACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTOLE DA DENGUE PNCD, QUE FOI REALIZADO NOSDIAS 21, 22, 23 E 24.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/03/2005 | 350.00 | 00048701335472 | VALDECI PINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PR�DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA A€ÇO SOCIAL, NA AV. LIBERDADE, N§ 1753 SAOBENTO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/03/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF.A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 29 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 29/03/2005 | 1500.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS, NA CRIA€ÇO E FINALIZA€ÇO DALOGOMARCA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/03/2005 | 1738.99 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE ADMILSON DACOSTA ANDRADE, NO DIA 29 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/03/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/03/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF.AO REPAS-SE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 29 DEMAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/03/2005 | 72.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA MNL-2280 PERTENCENTE AO DMETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 29/03/2005 | 200.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE-2280 ,DO DMETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 29/03/2005 | 1074.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAL,DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS HUC-1232 E KGP-9007, DA SEC.DE EDUCA€ÇO ,]RECURSO DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/03/2005 | 130.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS, NOS VEICULOS DE PLACA HUC-1232E KGP-9007 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0006904 | 29/03/2005 | 71000.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICI -PIO, RECURSOS FUNDEF 40%, CONFORME CARTA CON-VITE N§ 0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0006971 | 30/03/2005 | 11046.00 | 05596009000120 | JOÇO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, NA RECUPERA€ÇO DE 4.500(QUATROMIL E QUINHENTAS ) CARTEIRAS ESCOLARES E 150(CENTO E CINQUENTA)BUREAUX,DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOSDO FUNDEF - 40%, CONFORME CARTA CONVITE N§011DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/03/2005 | 6194.96 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, PELO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS SO ENSINO FUNDAMENTAL, DOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/03/2005 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M. E. FUNDAMENTAL JOAO JACINTO, LOCALIZADOA RUA ALICE DE SOUZA CAVALCANTE, 28 DURANTEO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0007293 | 30/03/2005 | 13166.00 | 00990734000165 | WE COM�RCIO REPRESENTA€ÇO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME CARTACONVITE N§ 013/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0007315 | 30/03/2005 | 78540.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTACONVITE N§010/2005, RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 30/03/2005 | 786.50 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE MATERIAIS, DESTINADO AO CONSERTO NAS MOTOSXLS DE PLACA MNB-7899; BROS DE PLACA MNY-9716E A MOTO BIS, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/03/2005 | 300.00 | 00008206805400 | SANTINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULI-CA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/03/2005 | 14563.81 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O DMETRAN, LOCALIZADO NA AV.LIBERDADE - 3708, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/03/2005 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROCON, NARUA ENG§ DE CARVALHO, 327-B, NO MES DE MAR€ODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/03/2005 | 224.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE 06(SEIS)GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 20LITROS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/03/2005 | 513.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE 09 (NOVE) CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS180ML, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0006947 | 30/03/2005 | 22585.00 | 02821028000115 | EDITAR - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A VARIAS SECRETA-RIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITEN§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 30/03/2005 | 88.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA, PARA OS FUNCIONARIOS ,QUANDO EM SERVI€OS EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/03/2005 | 1564.84 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P, NO DIA 30DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/03/2005 | 5522.97 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR F.G.T.S., NO DIA 30 DEMAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/03/2005 | 157.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, PARA FUNCIONARIOS QUE SE DESLOCA PARA JOÇO PESSOA EM SERVI€OS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/03/2005 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 NO PERIODO DE 14/03 A 14/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/03/2005 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTOLOCALIZADO A RUA JOSE DIAS DE VASCONCELOS,134DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0007307 | 30/03/2005 | 10235.00 | 00990734000165 | WE COM�RCIO REPRESENTA€ÇO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AQUISI-€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO,CONFORME CARTA CONVITE N§013/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/03/2005 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOSNO DIA 30 DE MAR€O DE 2005, C/C N§ 31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/03/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE EMISSÇO DE DOCUMENTOS DA C/CN§ 9003688, NO DIA 30 DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/03/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DEBITO, NO DIA30 DE MAR€O DE 2005, CONTA CORRENTE N§4002438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007064 | 30/03/2005 | 1800.00 | 00040621006491 | HELDER OLIVEIRA BENIGNO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTA-BIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007072 | 30/03/2005 | 4628.40 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AOS VEICULOSDA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DA DE PRECO 0001/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/03/2005 | 374.61 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 13.314-0, DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/03/2005 | 4579.04 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIODO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/03/2005 | 1100.00 | 00023641380430 | ANDREW SANTOS BARLOW | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€ÇO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNA-0222-PB,A SERVI€O DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/03/2005 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR D MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA, 205DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/03/2005 | 200.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO CO-MUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA, NA RUA SÇO MARCOS - 252, DURANTE O MESDE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/03/2005 | 150.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOBENEFICENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, QUADRA 22, LOTE 07, DU-RANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/03/2005 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMEN-TO MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA A RUA PROJETA-DA, 215, LOTE 28, QUADRA E, DURANTE O MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/03/2005 | 200.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO COMUNITARIA DOS AMIGOS E MORADORES DO LOTEAMEN-TO DO MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA A RUA PROJETADA, 215, LOTE 28,QUADRA E, DURANTE OS MESESFEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2005 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO,ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADO A RUA IDALINA LEITE77, DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/03/2005 | 200.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A INSTALA€ÇO DACASA DA FAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2005 | 250.00 | 00060329971468 | JOSE GALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FAMILIA, NA RUA MARIA AUXILIADORA, BAIRRO MARIOANDREAZZA, DURANTE O MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/03/2005 | 250.00 | 00004175670491 | ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO,PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA: GETULIO VARGAS,289 DURANTE OMES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/03/2005 | 2300.00 | 00079903355491 | MARIA DAS GRA€AS DOS PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAATRAVES DA SECR.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL,DESTINADA A ALUGUEL DE CASAS DE PESSOAS CARENTESATINGIDAS PELA ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/03/2005 | 6015.00 | 00003142607498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AJUDASFINANCEIRAS, ATRAVES DA SEC.DO TRAB.E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA AO ALUGUEL DE CASAS DE PES-SOAS CARENTES ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/03/2005 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DEPESCA, NA AV. LIBERDADE - 06, DURENTE O MESDE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2005 | 13559.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2005 | 105.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS EM DIVULGA€AO VOLANTE NODIA 05 DE FEVEREIRO DE 2005, FESTEJOS DO CAR-NAVAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2005 | 1346.12 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INDUSTRIA E C. INDUSTRIA E TURISMO, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/03/2005 | 1050.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2005 | 600.00 | 35503267000186 | FUNERARIA CAMINHO AO CEU LTDA. -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO)URNAS, DESTINADA A FUNERA -RIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00081867441772 | JACINTO FERNANDES MEMEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€ÇO DE UM VEICULOS VW/GOL GL DE PLACA MNR1667/PB, QUE SE ENCONTRA A SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLO-GA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF NO CONJ. MµRIO ANDREAZZA, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00000761953418 | EMILIANE MEIRELES IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLO-GA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANA CASA DO PAIF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS MEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLO-GA NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NO CONJ. MµRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR-€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00020402473434 | WILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA,NA CASA DO PAIFNO BAIRRO DO BARALHO, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DO PAIF,NO BARALHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVE-REIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00079750885449 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DO PAIFNO RIO DO MEIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00020356692434 | ROSA MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DO PAIFNO RIO DO MEIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASAPAIF, NO RIO DO MEIO DURANTE OS MESES DE JA -NEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00061241423415 | CRISTIANE MARIA DO BONFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASADO PAIF NO RIO DO MEIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASANO BARALHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00018200400468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL DOPROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASADO PAIF NA IMACULADA, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00079037844472 | ROSELANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASA PAIF MARIO ANDREAZZA, DURANTE OSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 31/03/2005 | 3300.00 | 00060280727453 | ELINEIDE ALVES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIF MARIO ANDREAZZA, DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 31/03/2005 | 220.00 | 00005886433430 | JULIANE CRISTINA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE VESTIMENTAS DEST. AOS PARTICIPANTES QUANDO DA APRESENTACAO DAS FES-TIVIDADES DO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/03/2005 | 15720.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVERERIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/03/2005 | 300.00 | 00092368395768 | MARIA JOS� MIRANDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIA NO BAIRRO DO MµRIO ANDREAZZA PARA O PRO -GRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/03/2005 | 300.00 | 00028840348468 | OSINETE MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIA NO BAIRRO DO BARALHO PARA O PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000958683484 | ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIA NO BAIRRO DO RIO DO MEIO, PARA O PROGRAMADO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2005 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DOPROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO ,145, NO PERIODO DE 18 DE MAR€O A 18 DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2005 | 1772.66 | 00004586234407 | FABIO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE FOSSA SEPTICA NA CASA DO SR.SERGIO RI-CARDO C.DO REGO, RESIDENTE A RUA JOÇO SOARES126 NO BAIRRO DA IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/03/2005 | 320.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DA A€ÇO SO -CIAL, DESTINADA A DESPESA COM TRANSPORTE PARALEVAR MINHA FILHA WELLANA MARIZETE ELIAS DASILVA, AO CENTRO DE REABILITA€ÇO AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/03/2005 | 320.00 | 00005829483475 | ANGELO PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SEC. DA A€ÇO SO -CIAL, COM DESPESA COM A EMISSÇO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2005 | 34875.48 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2005 | 8.45 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2005 | 600.00 | 00002471050409 | ISABEL CRISTINA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO REFOR€O ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/03/2005 | 600.00 | 00002219276465 | VERA LéCIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE DAN€A DA JOR -NADA AMPLIADA DO PROG.DE ERRADICA€ÇO DO TRA -BALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDO PELA EDI-LIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA DA JOR -NADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDO PELAEDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARCELIANO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDO PELA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/03/2005 | 480.00 | 00005259432428 | JANAINA MAGNO DE MELO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTES DA JOR -NADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DESENVOLVIDO PELAEDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 31/03/2005 | 681.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED. 1370 JUNTO ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/03/2005 | 680.00 | 01745128000147 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PU- BLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O TEMO ADITIVO DO CONTRATO N§ 043/04 DE 02.06. 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 31/03/2005 | 1600.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2004 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/03/2005 | 338.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE JOAO PESSOA DEST.AOS ESTAGIARIOS DO ERI, JUNTO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/03/2005 | 294.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSESTAGIARIOS DO ERI, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/03/2005 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A INS-CRICAO PARA A PARTICIPACAO DO SECRETARIO JOSEMARIA DE FRANCA NO XXI CONGRESSO NACIONAL SE-CRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E II CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/03/2005 | 500.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DATESOURARIA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/03/2005 | 167252.92 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2005 | 82.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 31/03/2005 | 6500.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÖCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO MOTORVEICULO PICK-UP COURIER MARCA FORD DE PLACA MOQ 7780, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2005 | 472.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 450 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST.AOS FISCAIS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2005 | 735.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 700 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST.AOS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0007633 | 31/03/2005 | 2200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DEIPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, ARRECADACAO, ITBI, DMTRAN, OUTRAS RECEITAS, CADASTRO IMOBILIARIORELATIVO AO MES DE MARCO/2005, CONFORME CARTACONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 31/03/2005 | 2600.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS PRESTADOS, NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007676 | 31/03/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, DO MES DE MARCO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 00001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/03/2005 | 388.31 | 00068673434572 | ELDES CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR DA SEC.DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/03/2005 | 482.78 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE POSTAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0007889 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN-CEIRA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES NO ASSESSORAMENTO AOSETOR DE LICITACOES E CONTRATOS VIABILIZANDO A INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS E AS NOR- MAS E REGULAMENTO DITADOS PELOS ORGAOS FISCA-LIZADORES CONFORME CARTA CONVITE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2005 | 69763.10 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 31/03/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALRIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DA FAZENDA, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2005 | 13724.18 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/03/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NA C/C N§283141-4, NO DIA 31 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/03/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AORECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.P.,NA C/C N§16362-7, NO DIA 31 DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0007480 | 31/03/2005 | 76034.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A PRODU-TIVIDADE DE 200(DUZENTOS)COOPERADOS EM SERVI-€OS GERAIS, NO MES DE MAR€O/2005, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0007668 | 31/03/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 31/03/2005 | 5000.00 | 02059334000166 | MASTER TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE INFORMATICA, CORRESPONDEN-DO A CURSO DE CAPACITA€ÇO E INFORMATICA, MÇO-DE-OBRA ESPECIALIZADA DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2005 | 38087.40 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 31/03/2005 | 31.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2005 | 824.95 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALO RQUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AGUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2005 | 11838.65 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2005 | 18000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITO E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2005 | 15123.47 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/03/2005 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE ARETEN€ÇO DE 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 31DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/03/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REFERENTE AOREPASSE DE 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 31DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/03/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 31.03. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/03/2005 | 260.00 | 00003615722477 | CÖCERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTANDO SERVICO NA SECDA INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2005 | 472.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 450 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST.AOS FISCAIS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/03/2005 | 6570.00 | 05235052000160 | JOSE MODESTO GUEDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REF.A AQUISI-€ÇO DE CIMENTOS, DESTINADO A RECUPERA€ÇO DEGALERIAS E SERVI€OS DE TAPA BURACOS EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 31/03/2005 | 1260.95 | 10752046000110 | SEVERINO FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0007706 | 31/03/2005 | 149763.78 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SO-LIDO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01.03A 31.03.2005, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/03/2005 | 34372.41 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDO ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX, NO PERIODODE 01.02 A 28.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/03/2005 | 35965.18 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CRECHES CLOTILDE RODRIGUES CATAO, N.S. DA CONCEICAO N.S. APARECIDA E ALICE SUASSUNA, NESTA CIDA- DE CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§ 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2005 | 6864.08 | 00003436727407 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS EMDIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2005 | 8159.93 | 00086429493415 | ISAIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE REPOSI€ÇO DE CAL€AMENTO EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007901 | 31/03/2005 | 10944.33 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O N§ 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2005 | 3178.88 | 00003677432480 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DA CAL€ADA DA SEDE DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | MERCADOS E FEIRAS LIVRES | MANUT. DE MERCADOS E FEIRAS LI VRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2005 | 1155.96 | 00097917966453 | GILVANI LUCINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS NO MERCADO PUBLICO DA IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2005 | 135078.40 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2005 | 143.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2005 | 20496.14 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2005 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0007455 | 31/03/2005 | 73302.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUI-SI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCA€ÇO DE JO-VENS E ADULTOS, CONFORME CARTA CONVITE N§022/2005, RECURSO DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 31/03/2005 | 4104.00 | 56990419000192 | BARSA PLANETA INTERNACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE COLECOES CLASSICA ACOMPANHADO DE CD ROM E CONJUNTO MULTIMIDIA DA LINGUA PORTUGUE-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 31/03/2005 | 200.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, EM PODAGEM DE ARVORES, NA PRA-€A 06 DE JUNHO E NA PRA€A DE TAMBAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2005 | 499676.73 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARCO/2005, RE-CURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2005 | 297.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEMARCO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2005 | 147983.49 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MARCO/2005,RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2005 | 92.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MARCO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0008443 | 01/04/2005 | 12850.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MICROS-COMPUTADORES COMPLETO E EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA, DEST. A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CARTA CONVITE 0006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0008451 | 01/04/2005 | 3100.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MESA P/REUNIAO, MESAS C/03 GAVETAS, CONCEXAO ANGULAR, MESA P/COMPUTADOR COMPOSTA POLTONAS GIRATORIA, CADEIRA FIXA, ARMARIO FE-CHADO E ARMARIO SEMI-ABERTO, DEST. A SEC. DE EDUCACAO, REC. MDE, CONFORME CARTA CONVITE 00017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/04/2005 | 815.89 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTENCENTE A SECRE -TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MES DE MAR€O DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/04/2005 | 6975.12 | 05476960000146 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO POSTO POLICIAL DO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GABINETE AMPLIADO | REFORMA, AMPLIA€ÇO OU ADAPTA€Ç O DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0008281 | 01/04/2005 | 14010.81 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEON€O LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA-€AO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTACONVITE N§ 012/2005. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/04/2005 | 17.54 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/04/2005 | 52.65 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 01.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/04/2005 | 110.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DUAS PLACAS DE REGULAMENTACAO DE TRAN-SITO COMPOSTA, DEST. A RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/04/2005 | 150.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO PRE- DIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RELACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU-RA QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTU/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/04/2005 | 195.59 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA,DOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/04/2005 | 273.59 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO DMTRANDO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/04/2005 | 840.00 | 08753402000179 | VALDIR JOSE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS APENADOS QUE ESTÇO A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVI€OS JUNTO AO CEMIT�RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/04/2005 | 135.37 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,E CHEFIA DO GABINETE, DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/04/2005 | 44.82 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC. DECOMUNICA€AO, DO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/04/2005 | 144.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS DE 03 (TRÒS) DILIGENCIAS DEINTIMA€ÇO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/04/2005 | 605.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A PROCU -RADORIA, MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/04/2005 | 69215.51 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 01.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/04/2005 | 153.09 | 08753402000179 | VALDIR JOSE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CAFE E MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/04/2005 | 1777.64 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC. DEADMINISTRA€AO, MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/04/2005 | 1391.25 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE MARCA, CARTAZ, PANFLETO, CAMISAS E FAIXAS PARA O PROJETO E TEMPO DE VOCE MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/04/2005 | 1430.72 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTENCENTE A SECRE -RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/04/2005 | 2400.00 | 00043868835415 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RELACAO DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA ENTREGA DOS CARNES DO IPTUDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/04/2005 | 1208.67 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA, MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/04/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/04/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 3¦ PARCELA DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADA NA AV. LIBERDADE, 1973, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/04/2005 | 680.00 | 01745128000147 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PU- BLICACAO DO EXTRATO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§ 0043/04, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/04/2005 | 1105.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITA€åE S POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/04/2005 | 14146.24 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE UM MURO NO TERRENO PA-RA CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COM40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/04/2005 | 380.00 | 00060202459420 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM REUNIAO PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/04/2005 | 155.62 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO CONSE-LHO TUTELAR, MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/04/2005 | 919.67 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC. DEA€AO SOCIAL, MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/04/2005 | 225.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A CASA DOMENOR MARIA LINDALVA, MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0008591 | 04/04/2005 | 4500.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA CONTABILRELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CARTACONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0008613 | 04/04/2005 | 12460.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MESAS, CADEIRAS FIXA, CADEIRAS GIRA-TORIA, ARMARIOS FECHADO E EQUIPAMENTOS DIVER-SOS, DEST. A SEC. DE PLANEJAMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 00017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 04/04/2005 | 200.00 | 00029924731468 | CICERO EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA PRA-CA 06 DE JUNHO E NA PRACA DE TAMBAY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 05/04/2005 | 17.01 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 05/04/2005 | 51.06 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 05.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 05/04/2005 | 39111.29 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 05.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 06/04/2005 | 38.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR OLIVETTI, LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE TAPETE CABO DE EXTENSAO E REVISAO, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIO S PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 06/04/2005 | 21104.89 | 05254522000133 | MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DA MEDICAO FINAL DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO ANTIGO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 06/04/2005 | 1187.40 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE FI-CHAS DE MATRICULAS E HISTORICO ESCOLAR DEST. A SEC. DE EDUCACAO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 06/04/2005 | 150.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE MARCA SPRINT DE PLACA MNP 1999, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 06/04/2005 | 225.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEMARCA SPRINT, DE PLACA MNP 1999, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 06/04/2005 | 4661.27 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA KGP 9007, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA- CAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 06/04/2005 | 1852.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGP 9007, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA- CAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 06/04/2005 | 895.06 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA KGP 9007, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA- CAO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 06/04/2005 | 100.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGP 9007, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA- CAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 06/04/2005 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DO CONTRATO DE MANUTENCAO DE TRES COPIADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 07/04/2005 | 12.23 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 07.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/04/2005 | 36.70 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 07.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 07/04/2005 | 1341.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A LOCACAO DO POSTINHO PAGUE-FACIL, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 07/04/2005 | 240.55 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA ASSINATURA DO CONTRATO DE POSTAGEM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO 0003003001, DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 08/04/2005 | 5436.15 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM, DO DIA 08.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 08/04/2005 | 19186.46 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 08.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 08/04/2005 | 30644.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 08.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 08/04/2005 | 33497.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 08.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 08/04/2005 | 590.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRTASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERECAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 08.04.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 11/04/2005 | 500.00 | 02050020000100 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS TUR.LITORAL NORTE | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIA- CAO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE NO DIA 1104.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 11/04/2005 | 8593.24 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA ARRECA-DADA DO MES DE FEVEREIRO/2005, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 11/04/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 11/04/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 11.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 12/04/2005 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 12/04/2005 | 7.98 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 12.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/04/2005 | 54.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 12.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 12/04/2005 | 3266.32 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 12/04/2005 | 413.53 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA CIDE, DO DIA 12.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/04/2005 | 9706.65 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO SOBRE A RECEITA ARRECA-DADA DO MES DE MARCO/2005, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 13/04/2005 | 300.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE FERRO, DEST. A RECUPERACAO DE PLACA DEGALERIA DO MERCADO PUBLICO DA IMACULADA, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 14/04/2005 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 14.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/04/2005 | 38.30 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 14.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 14/04/2005 | 2634.06 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE EMILENE DE MELO LIMA, SOBRE O PROCESSO DE N§ 075.1999. 000.699-6, NO DIA 14.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 18/04/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA18.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 19/04/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 19.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 19/04/2005 | 120.00 | 00040495574449 | LEONARDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FAIXAS PARA EVENTOS E TEMPO DE CAMINHAR E INAUGURACAO DO POSTO DO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 19/04/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 19.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 19/04/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 19.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 19/04/2005 | 200.00 | 00000748449469 | ELIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A UMA APRESENTACAO DA BANDA AUTOBALANCO, NO DIA 07.02.2005, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 19/04/2005 | 400.00 | 00002692205421 | CLAUDIO FABRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A UMA APRESENTACAO DA BANDA ARERE, NO DIA 07.02.05,NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 19/04/2005 | 120.00 | 00098104942468 | JOACY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PAR-TICIPACAO DO GRUPO ARTE CINICA NA ACAO GLOBALNO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO GINASIO DOSESI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 19/04/2005 | 500.00 | 00020669330400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A APRESENTACAO DO BLOCO CIGANOS DO ESPLANADA NO CARNAVAL TRADICAO E TEMPO DE FOLIA NO DIA 06.02.2005, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 19/04/2005 | 800.00 | 00051883023491 | WANDRE BERNARDINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO NO CARNAVALTRADICAO NO PALCO PRINCIPAL E NO ARRASTAO NO DIA 06.02.2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 19/04/2005 | 211.00 | 00000894193406 | JANILDO DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, DA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO GINASIO DO SESI, NO DIA 05.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0009032 | 19/04/2005 | 2708.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A MANUTENCAO DOS SISTEMAS APLICATIVOS DE RECURSOSHUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME CARTA CONVITE 0017/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 19/04/2005 | 100.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO PER-TENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 20/04/2005 | 200.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE COMPUTADORESE LINHAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0009407 | 20/04/2005 | 14880.00 | 06121408000106 | ELYANNE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AQUISI-€AO DE KIT PBEBE, PARA DISTRIBUI€AO COM MAESCARENTES, DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVI-TE 00014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009458 | 20/04/2005 | 2600.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNA-0222, ASERVI€O DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, NOPERÖODO DE 01/03 A 30/04/2005, CONFORME CARTACONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 20/04/2005 | 224.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESATDOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR �STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUN TO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/04/2005 | 10647.91 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 20/04/2005 | 1344.00 | 00018590772420 | JEFFESOM CESARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€O DE DIVULGA€AO VOLANTE NO PERIODO DE 96 HO-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009202 | 20/04/2005 | 2818.80 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 20/04/2005 | 1566.00 | 02020123000110 | AUTOSERVICE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNP 2202, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 20/04/2005 | 111.00 | 00002628413477 | ELISEU DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CONFECCOES DE CHAVES PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 20/04/2005 | 1065.00 | 00002831525403 | HERIVELTON GALDINO CORREIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA XEROX MARCA TOSHIBA COD. 1370 DEST. A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 20/04/2005 | 442.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE AGUA MINERAL DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/04/2005 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/04/2005 | 4177.53 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 20/04/2005 | 1512.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/RIO, PARAO PACIENTE EDMILSON SANTANA DE LIMA, ONDE O MESMO IRµ FAZER UMA CIRURGIA EM CARATER DEEMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE DOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO "COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 20/04/2005 | 5925.00 | 00002433436478 | JOSE ADRIANO SOARES MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTEN€AO DE VENTILADORES DE VµRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 20/04/2005 | 1603.50 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA HUC 1232, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 20/04/2005 | 200.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA HUC 1232, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€ÇO,RECURSO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/04/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/04/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 20.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0009199 | 20/04/2005 | 18616.00 | 09163767000106 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PNEUS DEST. AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME CARTA CON-VITE 0015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO L.188 M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 20/04/2005 | 160.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE UMA BATERIA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMNG 1629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 20/04/2005 | 2469.50 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE PE€AS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNG-1925,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 20/04/2005 | 320.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACAMNG-1925, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRU -TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 20/04/2005 | 280.00 | 01517065000171 | HELITON PORTO DIAS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR ELETRICO ,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 20/04/2005 | 268.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NO MOTOR AGRALE M73 COMPACTADORPERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 20/04/2005 | 616.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE PE€AS, PARA O MOTOR AGRALE M73 COMPACTADORPERTENCENTE A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009440 | 20/04/2005 | 6200.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS: MOQ 1450E MUO-9418 A SERVI€OS DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA, NO PERIODO DE 01/03 A 30/04/3005, CON -FORME CARTA CONVITE N§ 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO L.188 M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 20/04/2005 | 174.00 | 06202423000170 | LOJAO DO CONSTRUTOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUI-SI€AO DE MATERIAL PARA RECUPERA€AO DO TETO DASECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/04/2005 | 1870.92 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA CIDE, DO DIA 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/04/2005 | 6603.30 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/04/2005 | 90.02 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FUNDO ESPECIAL, DO DIA 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 20/04/2005 | 1104.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUI -SI€ÇO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA KODAK CX7300,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009415 | 20/04/2005 | 3840.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KLV-8822,KKS-4989 E KKU-5133 A SERVI€O DO GABINETE NOPERÖODO DE 01/04 A 30/04/2005. CARTA CONVITEN§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009423 | 20/04/2005 | 3840.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KLV-8822,KKS-4989 E KKU-5133 A SERVI€O DO GABINETE NOPERÖODO DE 01/03 A 30/03/2005. CARTA CONVITEN§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0009431 | 20/04/2005 | 2560.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, ASERVI€O DA PROCURADORIA NO PERIODO DE 01/03 A30/04/2005, CARTA CCONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/04/2005 | 146.39 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACUSTAS JUDICIAIS DE UMA DILIGENCIAS DE INTI-MA€AO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 20/04/2005 | 500.00 | 00002143732406 | MAURICIO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A APRESENTACAO DA BANDA ART-PAGODEIRA, NA INAUGURA-CAO DO GRAMADO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, LOCALIZADO NO DIA 02.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 25/04/2005 | 15488.48 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 25/04/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 25.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 25/04/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 25/04/2005 | 11152.19 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 25/04/2005 | 4451.52 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 25/04/2005 | 520.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CAR- TUCHOS DE IMPRESSORAS A LASER DA SEC. DA FA- ZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 26/04/2005 | 3128.56 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 26/04/2005 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 26.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 26/04/2005 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 26.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 27/04/2005 | 4488.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 136(CENTO E TRINTA E SEIS) BOTIJAO DE GAS DE 13 KG., DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 27/04/2005 | 3150.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE JOAO BATISTAGALDINO E OUTRO, SOBRE O PROCESSO DE 734/2005NO DIA 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/04/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 27/04/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O MANDADO DE SEQUESTRO NO DIA 20/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/04/2005 | 30.77 | 00000927521440 | MANUEL PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1/2 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA, NO DIA 28DE ABRIL/2005, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM A COORDENA€AO DO PROJETO SOCIAL, QUE ATENDE AS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/04/2005 | 30.77 | 00080576788449 | MARIA MADALENA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1/2 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA, NO DIA 28DE ABRIL/2005, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM A COORDENA€AO DO PROJETO SOCIAL QUE ATEN-DE AS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 27/04/2005 | 1254.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A COMPRA DE 38 (TRINTA E OITO), BOTIJAO DE GAS DE13 KG. DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 27/04/2005 | 3293.52 | 41145368000125 | DEMOSTENES E. DOS SANTOS JR. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 27/04/2005 | 52.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AOSATLETAS QUE PARTICIPARAM DE FUTEBOL JUNIOR DE2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/04/2005 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA28.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/04/2005 | 28.71 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 28.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/04/2005 | 86.17 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 28.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/04/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 29/04/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 29.04. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 29/04/2005 | 25629.60 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,DURANTE O MES DE MAR€O/2005, CONFORME BOLETIMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 29/04/2005 | 472.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010031 | 29/04/2005 | 149940.77 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01.04A 29.04.2005, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AAV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/04/2005 | 260.00 | 00003615722477 | CÖCERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE -AOS SEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIA-RIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 29/04/2005 | 496.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE MATERIAL, DESTINADA A RECUPERA€ÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/04/2005 | 145725.45 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/04/2005 | 142.35 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/04/2005 | 21111.17 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/04/2005 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO, DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 29/04/2005 | 1734.50 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST.A MANUTENCAO E CONSERTO DOSVEICULOS DE PLACAS MMG 1629 KOMBI E F1000 MMT2661, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 29/04/2005 | 1975.59 | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF A COM- PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTA, RECURSOS DP PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 29/04/2005 | 80.00 | 00007106336459 | PEDRO DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS KGP 9007 E HUC 1232, PERTENCENTE A SECDE EDUCACAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 29/04/2005 | 1800.00 | 05457793000196 | DAMIÇO DE MELO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO GERALNO VEICULO TOWNER DE PLACA 3202, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0009911 | 29/04/2005 | 15661.85 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME CARTA CONVITEN§ 016/2005, RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/04/2005 | 2962.00 | 00055757413468 | JOSENILTON CLAUDINO DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-CURSOS DO PROGRAMA FNDE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0009971 | 29/04/2005 | 36660.00 | 02821028000115 | EDITAR - GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SE -CRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME CARTA CONVITEN§ 009/2005. RECURSO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0009989 | 29/04/2005 | 9952.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME CARTA CONVITEN§ 016/2005, RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO CO-MUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DO MEIO, NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N§ 229 NESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005, RECURSOMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/04/2005 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE-MARIO ANDREAZZA, NO MES DE ABRIL DE2005, RECURSOSS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/04/2005 | 7629.83 | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDAESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/04/2005 | 156621.08 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2005,RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/04/2005 | 89.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE ABRIL/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/04/2005 | 514881.10 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE ABRIL/2005, RE-CURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/04/2005 | 296.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEABRIL/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 29/04/2005 | 220.00 | 01415494000138 | ELIZABETH MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A INSCRI€ÇO DE DOIS PROFESSORES DE EDUCA€ÇO FISICA ,PARA PARTICIPAR DO 9§ ENORFF - ENCONTRO NORTENORDESTE DE FITNESS E FISIOTERAPIA, QUE SERAREALIZADO DE 09 A 12 DE JUNHO/2005, NO HOTELTAMBAU, JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 29/04/2005 | 859.50 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO E CONSERTO DOVEICULO DE PLACA KGP 9007, ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/04/2005 | 160.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KGP 9007, DA SEC. DE EDUCACAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0010669 | 29/04/2005 | 76982.40 | 04591903000145 | VN - ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMECARTA CONVITE N§ 0019/2005, RECURSOS DO PRO- GRAMA FNDE/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 29/04/2005 | 4104.00 | 56990419000192 | BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE COLECOES CLASSICA ACOMPANHADO DE CD ROM E CONJUNTO MULTIMIDIA DA LINGUA PORTUGUE-SA, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 29/04/2005 | 4977.00 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DE ANUNCIO DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 29/04/2005 | 1500.00 | 01878881000100 | SI CONFEC€åES E FARDAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€AO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS, DESTINA-DAS AO EVENTO CAVALGADA DO TRABALHADOR,NO DIA08/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/04/2005 | 15390.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITO E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/04/2005 | 13442.25 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/04/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 29/04/2005 | 7200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A REALI-ZA€ÇO DE PESQUISA PARA AFERI€ÇO DO GRAU DE SATISFA€ÇO DA LIMPEZA URBANA E DO PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/04/2005 | 13247.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/04/2005 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/04/2005 | 2575.93 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM, DO DIA 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/04/2005 | 9091.56 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/04/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ICMS DESONERACAO DIA 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/04/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FEX DO DIA 29.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 29/04/2005 | 466.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 233 GARRAFOES COM AGUA MINERAL, DE 20 LITROS DEST. A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 29/04/2005 | 285.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS DEST. AOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0009890 | 29/04/2005 | 76034.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS JUNTO AOS COOPERADOS EM SER- VICOS GERAIS REF. AO MES DE ABRIL/2005, CON- FORME TOMADA DE PRECO 0003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010022 | 29/04/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 29/04/2005 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO , NO PERIODO DE 14/04/05 A 14/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 29/04/2005 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/04/2005 | 19.67 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE 283.141-4, NOS DIAS 19.04 E 29.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/04/2005 | 10868.58 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATURA-MENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/04/2005 | 2345.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PARTE DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/04/2005 | 40246.22 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/04/2005 | 31.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO, DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 29/04/2005 | 900.00 | 00020557108420 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE TAVARES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UMAAJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL,DESTINADA AS DESPESAS COMHOSPEDAGENS, ALIMENTA€åES E PASSAGENS COM DESTINO A SALVADOR(BA),ACOMPANHADO SUA FILHA TA-TIANY CAVALCANTE TAVARES DE MELO, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/04/2005 | 320.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA ATRAVES DA SEC. DA A€ÇO SOCIAL, COM DESPESA COM TRANSPORTE P/LEVAR MINHA FILHA WEL-LANA MARIZETE ELIAS DA SILVA AO CENTRO DE REABILITA€AO AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/04/2005 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/04/2005 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/04/05 A 18/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/04/2005 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 PARA INSTALA€AO DA SEC. DO TRAB. EA€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/03/05 A 18/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/04/2005 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/04/2005 | 510.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270, BAIRRO DO BARA-LHO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O EABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/04/2005 | 200.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/04/2005 | 250.00 | 00004175670491 | ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIA, NA RUA GETULIO VARGAS, 289 BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/04/2005 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO COM.DOS AMIGOS E M. DO LOT. MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA ELOT. RES. SONHO VERDE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/04/2005 | 150.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO AALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO CO-MUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL -NORTE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, QD. 22 LT07, COMERCIAL NORTE, DURANTE O MES DE ABRIL -DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/04/2005 | 200.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA, NA RUA SAO MARCOS, 252 DURANTE O ME DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/04/2005 | 2300.00 | 00003526854416 | ANTONIA FRANCISCA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SEC. DA A€AO SO -CIAL, DESTINADA AO ALUGUEL DE CASAS DE PESSO-AS CARENTES DESTA CIDADE, POR NAO TER RESIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/04/2005 | 5935.00 | 00000000000000 | IVANILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC. DA A€AO SO-CIAL, DESTINADA AO ALUGUEL DE CASAS DE PESSO-AS CARENTES DESTA CIDADE, POIS SE ENCONTRAM -DESABRIGADAS POR CONTA DA CHUVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/04/2005 | 80.00 | 00079739580459 | LUZINALDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA ATRAV�S DA SEC. DO TRAB. E A€ÇO SOSIAL, DESTINADA A COMPRA DE UMA CESTA BµSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/04/2005 | 41010.13 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/04/2005 | 10.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009831 | 29/04/2005 | 2200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE, IPTU,ISSDIVIDA ATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0010014 | 29/04/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE ABRIL/2005, CON-FORME CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 29/04/2005 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDDIO ONDE FUNCIONA O PROCON,NA RUAENG§ DE CARVALHO, 327-B CENTRO, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/04/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 28.04.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0010286 | 29/04/2005 | 2000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS, TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN-CEIRA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES NO ASSESSORAMENTO AOSETOR DE LICITACOES E CONTRATOS VIABILIZANDOA INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS E AS NOR- MAS E REGULAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME CARTA CONVITE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/04/2005 | 409.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACCOMPRA DE 390 (TREZENTOS E NOVENTA) VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AOS FISCAIS 'DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/04/2005 | 74527.87 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/04/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALRIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DA FAZENDA, DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/04/2005 | 300.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AS TAXASDE RENOVA€ÇO DOS CONTRATOS DE REPASSE DE N§S0515139-36;0151737-75;0151740-20; 0159160-80;0151503-26, REFERENTE A CONSTRU€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO E DRENAGEM, DO PRà-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 29/04/2005 | 9829.18 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 29/04/2005 | 342.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DEST. A FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/04/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 4¦ PARCELA DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADA NA AV. LIBERDADE, 1973, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/04/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 29/04/2005 | 165.00 | 00002831525403 | HERIVELTON GALDINO CORREIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO DUPLICADOR DI-GITAL RISOGRAF PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0009881 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00040621006491 | HELDER OLIVEIRA BENIGNO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTA- BIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 29/04/2005 | 1416.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNP 2202, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 29/04/2005 | 650.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNP 2202, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/04/2005 | 612.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NO DIA 15.042005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/04/2005 | 818.36 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NO DIA 18.042005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/04/2005 | 172525.60 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/04/2005 | 82.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812004 | 0010642 | 29/04/2005 | 3660.43 | 05254522000133 | MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA SEC. DE SAUDE, SITUADO A AV. LIBERDADE,S/NADITIVO DA CARTA CONVITE 00081/2004, RECURSOSPROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/04/2005 | 22.17 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NO DIA 15.042005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/04/2005 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DEPESCA, NA AAV. LIBERDADE, N§ 06 BAIRRO DO BA-RALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/04/2005 | 15511.42 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/05/2005 | 6086.28 | 05211704000127 | IMAGEM DIGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/05/2005 | 1327.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE A LOCACAO DO POSTINHO PAGUE-FACIL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/05/2005 | 80.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 31.180-4 NO DIA 02 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/05/2005 | 150.00 | 00016210883400 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€ÇO DE UM VEICULO CAMINHÇO DE PLACA: KGM-4150PARA TRANSPORTAR MATERIAL DA GARAGEM PARA OMERCADO DO SÇO BENTO E IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/05/2005 | 240.00 | 00068893086468 | JOÇO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FAMI-LIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/05/2005 | 492.00 | 00006652427435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A VARIAS PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/05/2005 | 69215.51 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 02.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/05/2005 | 1575.00 | 00039587592468 | ANTONIO DE ALMEIDA TOURINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DOS EVENTOS REA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/05/2005 | 870.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM ALUGUEL DOS MATERIAIS DE DE-CORA€ÇO, PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/05/2005 | 43.07 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/05/2005 | 129.26 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 02.05. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/05/2005 | 533.22 | 09158643000132 | E. ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE MATERIAIS, DESTINADO A RECUPERA€ÇO DA SEC.DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/05/2005 | 280.00 | 00008206805400 | SANTINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM CARATER DE URGENCIA PARA SANAR VAZAMENTOS DE AGUA NAS CRE-CHES:ALICE SUASSUNA, CLOTILDE RODRIGUES CATÇONAS ESCOLAS: JOAQUIM DE BRITO, TANCREDO NEVESNO CONSELHO TUTELAR E NO POSTO MEDICO DO SÇOBENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/05/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/05/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 03.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/05/2005 | 650.00 | 00061690988487 | MARCONI NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM LIMPEZA E DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS NAS RUAS: ZACARIAS PEDRO DE MIRANDA -RIO DO MEIO; RUA CIRCULAR IMACULADA, JOSE DEALENCAR E CASTRO ALVES-IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/05/2005 | 140.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NO QUADRO DE DIS-TRIBUI€ÇO TELEFONE E COMPUTADORES, DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E SEC.DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 03/05/2005 | 458.50 | 08753402000179 | VALDIR JOSE DE MACENA | VALO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AS CRIAN€AS DASCRECHES, CLODILDE CATÇO, NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 03/05/2005 | 1667.35 | 00055757413468 | JOSENILTON CLAUDINO DE MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A QUISI-€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS ASCRIAN€AS DAS CRECHES. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/05/2005 | 39334.17 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 03.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 04/05/2005 | 680.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICA€åES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF.A PUBLICA€ÇO DO DIARIO OFICIAL DA UNIÇO SOBRE O TERMO AUDITIVO DO CONTRATO N§ 043/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 04/05/2005 | 11.16 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 04.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 04/05/2005 | 33.50 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 04.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 05/05/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 05/05/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 05.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 05/05/2005 | 104940.28 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIANO R. DANTAS, MARIA DAS NEVES LINS, MARIA DO CARMO E MARIA JOSE PINTO DE LIMA, CONFORME DISPENSA 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 05/05/2005 | 95521.65 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AIRTON CIRAULO, ASSIS CHATEUABRIAND,BERENICE RIBEIRO COUTINHO, DOM HELDER CAMARA E FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE CONFORME DISPENSA 0001/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0010995 | 05/05/2005 | 7920.00 | 05596009000120 | JOÇO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 110 BUREAUX ,DES ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 05/05/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 05/05/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 05/05/2005 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 05/05/2005 | 2450.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 06/05/2005 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 06/05/2005 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 09.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 09/05/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 09.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 09/05/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 09.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GABINETE AMPLIADO | REFORMA, AMPLIA€ÇO OU ADAPTA€Ç O DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0011053 | 09/05/2005 | 20329.93 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEON€O LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA-€AO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTACONVITE N§ 012/2005. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/05/2005 | 720.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE 09(NOVE)CARRADAS DE DETRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/05/2005 | 540.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS NO MERCADO PUBLICO DA IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/05/2005 | 285.38 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO DMTRANDO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/05/2005 | 206.68 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA IMFRAESTRUTURA DO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/05/2005 | 7800.00 | 05261206000199 | PROSPERACH CONSULT.E ASSESS.LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE CAPACITA€ÇO DE 1200 EDUCADORES NO I§CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIODE BAYEUX, SERVI€OS DE 15 OFICINAS PEDAGOGI -CAS E PALESTRA SOBRE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0011118 | 10/05/2005 | 16000.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRA2.000 CAMISA EM MALHA FIO 30, DESTINADA A SECDE EDUCA€ÇO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 025/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/05/2005 | 80.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE DESOBSTRU€ÇO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/05/2005 | 1638.36 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LANCHES PARA AS ESCOLAS NA COMEMORA€ÇODO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/05/2005 | 854.69 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTENCENTE A SECRE -TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0011312 | 10/05/2005 | 12850.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MICROS-COMPUTADORES COMPLETO E EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA, DEST. A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CARTA CONVITE 0006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/05/2005 | 6896.09 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FEX DO DIA 10.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/05/2005 | 24339.16 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 10.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/05/2005 | 30644.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/05/2005 | 32125.68 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/05/2005 | 1025.52 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC. DEADMINISTRA€AO, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/05/2005 | 930.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRTASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERECAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/05/2005 | 1372.34 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A CHEFIADE GABINETE, DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/05/2005 | 735.77 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A PROCU -RADORIA, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/05/2005 | 559.90 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A CASA DOMENOR, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/05/2005 | 506.40 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB. E A€ÇO SOCIAL, DO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/05/2005 | 260.38 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB. E A€ÇO SOCIAL, DO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/05/2005 | 570.39 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NO DIA 10.052005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 10/05/2005 | 46.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 10.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/05/2005 | 3204.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 31.180-4 NO DIA 10 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 10/05/2005 | 1162.96 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC.DAFAZENDA, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/05/2005 | 2156.63 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTENCENTE A SECRE -RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 11/05/2005 | 493.25 | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A FUNCIONA-RIOS PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNO INFANTILDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 11/05/2005 | 3544.87 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM RAIO-X E INTERNACOES DE PACIENTES DE CLINICA MEDICA E CTI, REALIZADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 11/05/2005 | 534.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NO DIA 11. 05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 11/05/2005 | 33.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BUTIJAO DE GAS, DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 11/05/2005 | 6469.37 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE TEREZINHA DEJESUS SENA, SOBRE O PROCESSO DE 753/2005, RE-CLAMACAO TRABALHISTA 01565.1997.005.13.00-7, NO DIA 11.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 11/05/2005 | 26.82 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 11.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 11/05/2005 | 188.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE MARIA ROSANABARBOSA DE LIMA, SOBRE O PROCESSO DE N§ 772/ 2005, DA RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 1772.1997.005.13.00-1 NO DIA 11.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 11/05/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 11.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 11/05/2005 | 100.00 | 02532411000153 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ESTACAS DEST. A OBRAS QUE ESTAO SENDO REALIZADAS PELA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 12/05/2005 | 235.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PARA-BRISAS DEGRADE P/KOMBI DE PLACA MNE 2280 E BORRACHA DO PARA-BRISAS P/KOMBI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0011410 | 12/05/2005 | 24042.66 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEST. A MANU-TENCAO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 00011/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 12/05/2005 | 3955.00 | 05596009000120 | JOAO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE ESTANTES EM MADEIRA MISTA MEDINDO 4,5 METROS DE COMPRIMENTO,3 METROSDE ALTURA E 0,60 CM DE LARGURA DEST. AO ALMO-XARIFADO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 13/05/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 13/05/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 13.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 13/05/2005 | 567.50 | 35583103000106 | AUTO PECAS DACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA HUC 1232 ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 13/05/2005 | 1000.00 | 08724106000140 | ALIAN€A VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 50 MOLDURAS DEST. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 13/05/2005 | 100.00 | 00007254180449 | LUIZ GONZAGA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS REALIZADAS NA COM-PRA DE MERCADORIAS PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROJETO RUA E LAZER, CONFORME CO-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 16/05/2005 | 150.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 CAMISAS C/PINTURA DEST. A COMISSAO QUE PARTICIPARAM DASCOMEMORACOES DO DIAS DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 16/05/2005 | 146.39 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGEN-CIAS DE AVALIACAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0011495 | 16/05/2005 | 15000.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC TEC C ERNESTO L OLIVEIRA JR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS PARAA IMPLEMENTACAO DE EFETIVO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO E OPERACIONALIZACAO, ABRAGENDO A EXECUCAO DE METODOLOGIAS PARA A REESTRUTURACAO ORGANIZA- CIONAL, INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA E JURI- DICA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 16/05/2005 | 450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS DAS ESCOLAS, TANCREDO NEVES, BERENICE RIBEIRO E ASSIS CHA-TEAUBRIAND, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 16/05/2005 | 300.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 30 CAMISAS EM MALHA FIO30, DEST. A EQUIPE QUE ENCONTRA-SE CADASTRAN-DO OS BARRAQUEIROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 16/05/2005 | 260.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA E TOMADAS ELETRICAS NO PREDIO ONDE FUN- CIONA A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 17/05/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 17.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 18/05/2005 | 1539.40 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO VOLANTE, NO VEICULO DE PLACA CKJ-0671/PB EM EVENTOS REALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 18/05/2005 | 7800.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE KIT'S PARA O 1§ CONGRESSO MUNICIPAL DEEDUCACAO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE E SGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 0011576 | 18/05/2005 | 340288.82 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DO ESGO-TAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 001/97 E CONVENIO 1043/2004, RECURSOS DO CONVENIO FUNASA E CONCORRENCIA PUBLICA 0001/97, CONFORME REAJUSTAMENTO N§ 0006/04. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE E SGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 0011584 | 18/05/2005 | 27767.57 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DO ESGO-TAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 001/97 E CONVENIO 1043/2004, RECURSOS DO CONVENIO FUNASA E CONCORRENCIA PUBLICA 0001/97, CONFORME REAJUSTAMENTO N§ 0006/04. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 18/05/2005 | 11.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 9003688 NO DIA 18 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 18/05/2005 | 371.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 18/05/2005 | 564.40 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO GRAVACAO EM INS-TRUMENTOS CIRURGICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 18/05/2005 | 330.28 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AOS FUNCIO-NARIOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 18/05/2005 | 1480.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARGAS DE OXIGENIO PP066, PP01 E GFL50DEST. AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 18/05/2005 | 2545.00 | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0011649 | 18/05/2005 | 18360.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE VEICULOS JUNTO A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO 01.03 A 01.04.2005, CONFORME CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 18/05/2005 | 3286.42 | 02020433000134 | CLAUDIO ANTONIO CRUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011665 | 18/05/2005 | 9103.26 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 18/05/2005 | 1393.20 | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A FUNCIONA-RIOS PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNO INFANTILDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 18/05/2005 | 2400.00 | 00025042831487 | JOSE MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERTO DOS MOVEIS DOHOSPITAL SÇO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 18/05/2005 | 651.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA NA MANUTEN€ÇODA SEC.DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 19/05/2005 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE 58.021-X, NO DIA 19.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 19/05/2005 | 2200.00 | 00039550249468 | LUCIA DE FATIMA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO E TRANSPORTES DE MESAS, CA- DEIRAS EQUIPAMENTOS DE SOM DEST. AS FETIVIDA-DES DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 19/05/2005 | 2200.00 | 00039550249468 | LUCIA DE FATIMA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE DE MESAS CA-DEIRAS EQUIPAMENTOS DE SOM DEST. AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA INTERNACIONAL DA MU-LHER NO PERIODO DE 07 A 13.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 19/05/2005 | 2200.00 | 00039550249468 | LUCIA DE FATIMA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO E TRANSPORTE DE DE MESAS CA-DEIRAS EQUIPAMENTOS DE SOM DEST. A 1¦ MULTI- TUR REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 16.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/05/2005 | 2032.74 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/05/2005 | 7174.39 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/05/2005 | 130.41 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20.05.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0011762 | 20/05/2005 | 20000.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. LIBERDADE, 2637, CENTRO DEST. A FUTURAS INSTALA€OES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REF. A 1¦ PARCELA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM ANEXO, CON- FORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/05/2005 | 90.16 | 00061706205449 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS NA FUNCAO DE MOTORISTACONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE PARAPARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL SOBRE REFORMA PSIQUIATRICA NAS REGIOES DO INTERIOR DE PERNAMBUCO, PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/05/2005 | 86.16 | 00042251397434 | SYLVANIA CLAUDIA DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE DUAS DIARIAS EM FAVOR DE SYLVANIA CLAUDIA NA FUNCAO DE DIVISAO DE SAUDE MENTAL PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL SOBRE REFORMA PSIQUIATRICA NAS REGIOES DO INTERIOR DE PERNAMBUCO, PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/05/2005 | 330.00 | 06276155000131 | SM DEDETIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/05/2005 | 235.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNP 2037, FIORINO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/05/2005 | 508.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNP 2037, FIORINO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/05/2005 | 2160.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 20/05/2005 | 120.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOQ 7850, FIESTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 20/05/2005 | 180.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNP 2039, AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 20/05/2005 | 359.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNP 2039, AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/05/2005 | 285.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOQ 2039, FIESTA PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/05/2005 | 10664.70 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2005.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PMTA-PROGRAMA DE MODERNIZA€ÇO E ATUALIZA€ÇO TRIBUTµRIA | PROGRAMA DE MODERNIZA€ÇO E ATU ALIZA€ÇO TRIBUTµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122004 | 0012025 | 23/05/2005 | 94500.00 | 02468543000163 | COMPAC ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS RELATIVO AO SALDO DA ELABORA-CAO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE BAYEUX, PARTE DOS RECURSOS PROVINIENTE DO MINISTERIO E CONTRA-PARTIDA DOS RECURSOS PROPRIOS DO TE-SOURO MUNICIPAL, CONFORME OBJETO DA INXIGIBI-LIDADE DE LICITACAO DE N§ 0012/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 23/05/2005 | 525.96 | 00030045851468 | MARIA DAS GRACAS BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE TRES DIARIAS EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS NA FUNCAO DE DIVISAO DE DST-AIDS COM DESTINO A SAO LUIZ DO MARANHAO PARA PARTICI- PAR DO EVENTO MACRO REGIONAL NORDESTE DE DST NO PERIODO DE 23 A 25.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 23/05/2005 | 460.00 | 05399426000183 | JETMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSPERTENCENTES A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 23/05/2005 | 225.20 | 35504406000196 | MAFIL-MASSAS FINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS FUNCIO-NARIOS PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 23/05/2005 | 95.00 | 00061696145449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRATAMEN-TO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 23/05/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 23/05/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 23.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011941 | 23/05/2005 | 13712.85 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DA FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 18.04A 23.05.2005, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 23/05/2005 | 1560.00 | 08753402000179 | VALDIR JOSE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS APENADOS QUE ESTÇO A DISPOSSI€ÇO DESTAEDILIDADE A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVI€OS JUNTO AO CEMIT�RIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 23/05/2005 | 525.00 | 09427485000179 | FICISA-FONSECA IRMAOS COM.INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 15 CACAMBAS DE METRALHAS (ATERRO) PARASEREM UTILIZADOS NO SETOR DE MANUTENCAO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0011932 | 23/05/2005 | 5355.12 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DE PRECO 0002/2005, NO PERIODO DE 18.04 A 23.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 23/05/2005 | 3000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107.7, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 24/05/2005 | 2352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA24.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 24/05/2005 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE 58.021-X, NO DIA 24.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 24/05/2005 | 2543.56 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO LI-CECIAMENTO DE 2004, DOS VEICULOS DE PLACAS MNE 2280, MNP 1880, KGP 9007, MNP 1999, HUC 1232, MNB 3686 E MMT 3202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 25/05/2005 | 532.00 | 00060202459420 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01 A 30.04.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 25/05/2005 | 1908.74 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS PROVINIENTE DO CONVENIO FUNASA SOBRE O PROCESSO 25210.0027562001-38, DA C/C 006.100-1, NO VALOR DE 861,46SALDO DO CONVENIO 2752/2001 E CORRECAO DE JU-ROS NO VALOR DE 1.047,28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 25/05/2005 | 98.70 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AOS15 (QUINZE) ATLETAS BAYEUENSE QUE ESTÇO PARTICIPANDO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL JUNIOR 2005 EM JOPÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 25/05/2005 | 150.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL QUE TRABALHARAO NO SABADO EMPREENDEDOR, QUE REALIZOU-SE NO DIA 21.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 27/05/2005 | 74.60 | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 27/05/2005 | 400.00 | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM PARAFUSO ESCAFOIDE, N§ 28, PARA A COLOCACAO QUANDO DA CIRURGIA DO PACIENTE ROGERIO DA SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 27/05/2005 | 500.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOP. E TRAUMATOLOGICA J.P.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS MEDICO HOSPITALAR, COM O PACIENTE ROGE-RIO DA SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012262 | 27/05/2005 | 1800.00 | 00040621006491 | HELDER OLIVEIRA BENIGNO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTA- BIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 27/05/2005 | 130.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LO- CACAO DE DATA SHOW PROJETOR TELA E COMPUTADORDEST. A PALESTRA QUE SERA REALIZADA NO DIA DALUTA ANTIMONICUMIAL NO DIA 31.05.05 NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 27/05/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA NA MANUTEN€ÇODA SEC.DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 27/05/2005 | 854.06 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA QUE SERA REALIZADO NA PACIENTE REGINA CELIA BERNARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 27/05/2005 | 513.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE NOVE CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DESTA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 27/05/2005 | 404.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE AGUA MINERAL DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 27/05/2005 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 27/05/2005 | 11.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 27/05/2005 | 5211.03 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 27/05/2005 | 336.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSESTAGIARIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 27/05/2005 | 208.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST.AOS ESTAGIARIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0012335 | 27/05/2005 | 2200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE, IPTU,ISSDIVIDA ATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 27/05/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 27/05/2005 | 190.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CAR- TUCHOS DE IMPRESSORAS A LASER DA SEC. DA FA- ZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0012408 | 27/05/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE MAIO/2005, CON- FORME CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 27/05/2005 | 2500.00 | 00010639101453 | JOSE EVANIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF.A SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E A€ÇOSOCIAL, NA ORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS REF. AOSRECURSOS ORIUNDOS DE VERBAS FEDERAIS,NO PERIODO DE JANEIRO/2003 A ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 27/05/2005 | 800.00 | 00028840348468 | OZIANETE MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO BARALHO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 27/05/2005 | 800.00 | 00092368395768 | MARIA JOS� MIRANDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA, NOBAIRRO DO MARIO ANDREAZZA, DURANTE OS MESESFEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 27/05/2005 | 800.00 | 00000958683484 | ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA NOBAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 27/05/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 24.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/05/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 24.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 27/05/2005 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE 58.021-X, NO DIA 27.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 27/05/2005 | 2500.00 | 00010639101453 | JOSE EVANIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA,NAORGANIZA€ÇO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS RECURSOS ORIUNDOS DE VERBAS FEDERAIS NO PERIODO DEJANEIRO/2003 A ABRIL/2005. AG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 27/05/2005 | 9500.00 | 08608903000161 | ASSOC.DAS QUADRILHAS JUNINAS M.BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DE AJUDA DE CUSTO PARA OS ASSOCIA-DOS DOS 19 (DEZENOVE) GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 27/05/2005 | 950.00 | 00046783423468 | JOAO JOAQUIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO GERAL DO I CON-GRESSO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NOS DIA 02 E 03DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/05/2005 | 950.00 | 00096298294520 | MARCELO CRISOSTOMO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DO SETOR DE IN-FORMATICA E CREDENCIAMENTO DO I CONGRESSO MU-NICIPAL DE EDUCA€ÇO, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO NO CORRRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 27/05/2005 | 1850.00 | 00000978935446 | GUARACY FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DE 1100CADEIRAS PARA O I CONGRESSO MUNI-CIPAL DE EDUCA€ÇO REALIZADO NESTE MUNICIPIONOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 27/05/2005 | 850.00 | 00002231164400 | JOAB JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA REFORMA E INSTAL€åES DE 06(SEIS)GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPALBERENICE RIBEIRO COUTINHO, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 27/05/2005 | 950.00 | 00017663024400 | JOSAFA LOPES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€ÇO DO I CONGRESSOMUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NESTE MUNICIPIO NOSDIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2005, RECURSO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0012416 | 27/05/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CARTA CONVI-TE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/05/2005 | 2226.39 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO F.P.M. DO DIA 30.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 30/05/2005 | 7857.89 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 30.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 30/05/2005 | 399.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE SETE CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS 180MDEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 30/05/2005 | 800.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOMJUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 30/05/2005 | 13233.72 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 30/05/2005 | 308.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 30/05/2005 | 19037.52 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 30/05/2005 | 450.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 31.180-4 NO DIA 30 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 30/05/2005 | 5934.18 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 31/05/2005 | 375.00 | 00060158735404 | RODRIGO CASTRO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO AUXILIAR NA CIRURGIA DO PACIENTE ROGERIO SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 31/05/2005 | 840.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM COMPLETA PARA MANUTENCAO DE UM RAIO-X, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 31/05/2005 | 2315.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO E TOMBAMENTO DE MESAS, AR CONDICIONADOS EM GE- RAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 31/05/2005 | 680.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO VOLANTE QUANDO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 31/05/2005 | 375.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DA CIRURGIA DO PACIENTE ROGERIO DA SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 31/05/2005 | 200.00 | 00016046781434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO ANESTESISTA QUAN-DO DA CIRURGIA DO PACIENTE ROGERIO DA SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 31/05/2005 | 3536.42 | 02020433000134 | CLAUDIO ANTONIO CRUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 31/05/2005 | 2780.05 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM RAIO-X E INTERNACOES DE PACIENTES DE CLINICA MEDICA E CTI, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/05/2005 | 166741.99 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/05/2005 | 82.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/05/2005 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 31/05/2005 | 1.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 31.180-4 NO DIA 31 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0012751 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS, TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN-CEIRA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES NO ASSESSORAMENTO AOSETOR DE LICITACOES E CONTRATOS VIABILIZANDOA INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS E AS NOR- MAS E REGULAMENTO DITADOS PELOS ORGAOS FISCA-LIZADORES CONFORME CARTA CONVITE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012769 | 31/05/2005 | 4500.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 31/05/2005 | 1138.75 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC.DAFAZENDA, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 31/05/2005 | 175.23 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 02.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 31/05/2005 | 703.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 31/05/2005 | 76206.72 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/05/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALRIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DA FAZENDA, DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 31/05/2005 | 1252.97 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTENCENTE A SECRE -RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/05/2005 | 10036.12 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/05/2005 | 100.00 | 00085457507491 | IJATIARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESABRI-GADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 31/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GERSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESABRI-GADA DEVIDO AS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 31/05/2005 | 160.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA ATRAVES DA SEC. DA A€ÇO SOCIAL, COM DESPESA COM TRANSPORTE P/LEVAR MINHA FILHA WEL-LANA MARIZETE ELIAS DA SILVA AO CENTRO DE REABILITA€AAO AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 31/05/2005 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 PARA INSTALA€AO DA SEC. DO TRAB. EA€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/05/05 A 18/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 31/05/2005 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/05/05 A 18/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 31/05/2005 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 31/05/2005 | 200.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA, NA RUA SAO NARCOS, 252 DURANTE O MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 31/05/2005 | 150.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO AALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO CO-MUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL -NORTE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, QD. 22 LT07,COMERCIAL NORTE,DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 31/05/2005 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO COM.DOS AMIGOS E M. DO LOT. MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA ELOT. RES. SONHO VERDE, DURANTE O MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 31/05/2005 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270, BAIRRO DO BARA-LHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 31/05/2005 | 200.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 31/05/2005 | 250.00 | 00004175670491 | ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIA, NA RUA GETULIO VARGAS, 289 BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 31/05/2005 | 240.00 | 00068893086468 | JOÇO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALUGUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FAMI-LIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 31/05/2005 | 473.97 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB. E A€ÇO SOCIAL, DO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 31/05/2005 | 148.25 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRAB. E A€ÇO SOCIAL,(PETI) DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 31/05/2005 | 441.26 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO CONSE-LHO TUTELAR, DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 31/05/2005 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 31/05/2005 | 3120.00 | 00003526854416 | ANTONIA FRANCISCA GOMES DA SILVA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SEC. DA A€AO SO -CIAL, DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOAS CAREN -TES DESTA CIDADE, POR NAO TER RESIDENCIA PRO-PRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 31/05/2005 | 7345.00 | 00011233087487 | JOSEFA CEZAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DA A€AO SOCIAL,DESTINADA AO ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESTACIDADE POR NAO TER RESIDENCIA PROPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 31/05/2005 | 7000.00 | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DDURANTE OS MESES DE JA -NEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2005CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 31/05/2005 | 5500.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 31/05/2005 | 5500.00 | 00042389933491 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO/2005, CONFORMECONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 31/05/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO/2005, CONFORMECONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 31/05/2005 | 4500.00 | 00073213926434 | EDIVANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO/2005, CONFORMECONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO/2005, CON-FORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00001171417470 | MARCELO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO SEGURAN€A DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO/2005, CONFORMECONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 31/05/2005 | 2000.00 | 00017693209468 | JOACIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO/2005, CONFORMECONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00003156746444 | JANYA CARLA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SER -VI€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTEOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL,MAIO/2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITA€åE S POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 31/05/2005 | 52712.40 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40 CA- SAS POPULARES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA NES- TA CIDADE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE N§ 0001/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DAS CI- DADES. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00050394444434 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE MENSAL PARA MANUTEN€AO DO CONSSELHOTUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/05/2005 | 250.00 | 02146388000169 | MARGARETH FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFEC€ÇO DE FAIXAS PARA DIVULGA€ÇO DA IMPLANTA€ÇODO PROGRAMA "IDOSO ATIVO", NESTE MUNICIPIO RECURSOS PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 31/05/2005 | 157.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE 15( QUINZE) CAMISAS EM MEIA-MALHA FIO30.1, PARA O DIA NACIONAL CONTRA O ABUSO E AEXPLORA€ÇO SEXUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 31/05/2005 | 108.00 | 41204967000172 | W.E. COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA ROUPA JUNINA DOS USUARIOSDO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 31/05/2005 | 102.60 | 41204967000172 | W.E. COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA ROUPA JUNINA DOS USUARIOSDO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0013471 | 31/05/2005 | 1300.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNA-0222, ASERVI€O DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, NOPERÖODO DE 01/05 A 31/05/2005, CONFORME CARTACONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 31/05/2005 | 1650.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/05/2005 | 40718.53 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/05/2005 | 11.05 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/05/2005 | 240.00 | 00089368215472 | VALERIA CRISTINA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 31/05/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 31.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 31/05/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 31.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 31/05/2005 | 150.00 | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DA CHAVE LIGA/DESLIGA E DO CI REGULADOR DE 9VOLTS E AJUSTES GERAIS DO RADIO MOTOROLA MOD. PRO-3150 SERIAL 0277, PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0012726 | 31/05/2005 | 149896.94 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01.05A 31.05.2005, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 31/05/2005 | 30298.58 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,DURANTE O MES DE ABRIL/2005,CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 31/05/2005 | 260.00 | 00003615722477 | CICERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPETENCIA MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 31/05/2005 | 262.61 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SECRETARIA DA IMFRAESTRUTURA DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 31/05/2005 | 226.08 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO DMTRANDO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 31/05/2005 | 1500.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO L.188 M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 31/05/2005 | 453.90 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE MATERIAL, DESTINADO A REFORMA DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 31/05/2005 | 146.16 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRA DE CHAPA DE ALUMINIO LISA EM ROLO, DESTINADOA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 31/05/2005 | 472.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0013463 | 31/05/2005 | 3100.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS: MOQ 1450E MUO-9418 A SERVI€OS DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA, NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/3005, CON -FORME CARTA CONVITE N§ 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 31/05/2005 | 464.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE PE€AS, PARA A MOTO HONDA XL DE PLACA MNB -7899. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 31/05/2005 | 700.00 | 09427485000179 | FICISA-FONSECA IRMAOS COM.INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 20 CACAMBAS DE METRALHAS (ATERRO) PARASEREM UTILIZADOS NO SETOR DE MANUTENCAO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 31/05/2005 | 323.25 | 02285314000103 | MARINESIO DA ROCHA MACIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ACUCAR CAFE E COPOS DESCARTAVEIS DEST.A FUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS ESTRAORDINARIOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DA IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/05/2005 | 141379.96 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/05/2005 | 143.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/05/2005 | 20595.92 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 31/05/2005 | 26.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0013897 | 31/05/2005 | 20000.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURAS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DE DIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 31/05/2005 | 824.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST.A MANUTENCAO E CONSERTO DOSVEICULOS DE PLACAS MMG 1629 KOMBI E F1000 MMT2661, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/05/2005 | 93.99 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE 58.021-X, NO DIA 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 31/05/2005 | 6.09 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE SALDO DEVEDOR DA CONTA CORRENTE 58.021-X, NO DIA 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 31/05/2005 | 942.90 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTENCENTE A SECRE -TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 31/05/2005 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE-MARIO ANDREAZZA,NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 31/05/2005 | 2416.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 31/05/2005 | 300.00 | 00080651119472 | JOSE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO NA VOLTA AS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 31/05/2005 | 490.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUI-SI€ÇO DE 98(NOVENTA E OITO)ALMO€OS, DESTINADAA EQUIPE DO I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇOREALIZADOS NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/2005,NESMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 31/05/2005 | 1000.00 | 02199904000113 | TELA SAT-LOCADORA DE TELåES LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DE 01(UM) TELÇO DE ALTA DEFINI€ÇO PA-RA O I CONGRESSO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NOS 02E 03 DE JUNHO DE 2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0013587 | 31/05/2005 | 12050.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MICROS-COMPUTADORES COMPLETO E EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA, DEST. A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CARTA CONVITE 0006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | REC. E MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0013609 | 31/05/2005 | 82839.71 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDGAR SAEGER, PASCOAL MASSILIO, TAN-CREDO NEVES, JOAQUIM LAFAYETE, JOAO JACINTO DANTAS, OTILIO CIRAULO E SANDRA MARIA NESTA CIDADE CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2005, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/05/2005 | 177885.26 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2005, RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/05/2005 | 92.95 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE MAIO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/05/2005 | 510079.07 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE MAIO/2005, RE- CURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/05/2005 | 295.75 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEMAIO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/05/2005 | 9500.00 | 08608903000161 | ASSOC.DAS QUADRILHAS JUNINAS M.BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DE AJUDA DE CUSTO PARA OS ASSOCIA-DOS DOS 19 (DEZENOVE) GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 31/05/2005 | 198.00 | 08679391000124 | FRANKAR PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO E CONSERTO DOVEICULO DE PLACA KGP 9007, ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 31/05/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA CEX DO DIA 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 31/05/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 31.05.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 31/05/2005 | 76034.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS JUNTO AOS COOPERADOS EM SER- VICOS GERAIS REF. AO MES DE MAIO/2005, CONFORME CONTRATO DE EMERGENCIA 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 31/05/2005 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/05/O5 A 14/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 31/05/2005 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 31/05/2005 | 1061.38 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC. DEADMINISTRA€AO, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 31/05/2005 | 0.02 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COM- PLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 00858-3 POR TER SIDO LANCADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 31/05/2005 | 517.44 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A O SETOR DE LICITA€ÇO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/05/2005 | 5497.12 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 31/05/2005 | 130.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE 01(UM)CARTUCHO REMANUFATURADO PARA IM-PRESSORA LAZER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 31/05/2005 | 326.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 163 GARRAFOES COM AGUA MINERAL, DE 20 LITROS DEST. A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/05/2005 | 44377.32 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/05/2005 | 31.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO, DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/05/2005 | 31.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA DIVISÇO CENTRAL DE R. HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/05/2005 | 39.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA DIVISAO CENTRAL DE R.HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 31/05/2005 | 4500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 31/05/2005 | 500.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CAMISAS COM PINTURA DEST. AOS PARTICIPANTES DO TOR- NEIO QUANDO DAS COMEMORACOES DO DIA DO TRABA-LHADOR REALIZADO DO NO DIA 1§ DE MAIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 31/05/2005 | 310.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DA PARAI-BA, BANDEIRA DO MUNICIPIO E CORDAO DE ASTEA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 31/05/2005 | 103.78 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO SETOR DE COMUNICA€AO, DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 31/05/2005 | 1428.66 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 31/05/2005 | 300.00 | 00073798312400 | HUMBERTO FLORENCE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA FILMAGENS DO CARNAVAL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 31/05/2005 | 2800.00 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DE ANUNCIO VEICULADO NO JORNAL DA PA-RAIBA DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 31/05/2005 | 1435.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A ASSI-NATURA ANUAL E ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO, MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0013421 | 31/05/2005 | 3480.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KLV-8822,KKS-4989 E KKU-5133 A SERVI€O DO GABINETE NOPERÖODO DE 01/05 A 31/05/2005. CARTA CONVITEN§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0013439 | 31/05/2005 | 3840.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KLV-8822,KKS-4989 E KKU-5133 A SERVI€O DO GABINETE NOPERÖODO DE 01/05 A 31/05/2005. CARTA CONVITEN§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0013447 | 31/05/2005 | 34570.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM. DE REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A AQUI-SICAO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO TI-PO SPLIT, 9.000 BTU'S, 18.000 BTU'S, 24.000 BTU'S, 12.000 BTU'S E 7.000 BTU'S, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 00023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 31/05/2005 | 15390.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITO E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/05/2005 | 13951.00 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 31/05/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 31/05/2005 | 1338.60 | 00934136000179 | DL DIAS LINS DIST.ALIMENT.E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 97(NOVENTA E SE-TE) CESTAS BASICA, PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 31/05/2005 | 504.52 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A PROCU -RADORIA, MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 31/05/2005 | 4.12 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO PROCONMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 31/05/2005 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, LO-CALIZADO A RUA ENG§ DE CARVALHO, 327-B CENTRODURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 31/05/2005 | 76.05 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGEN-CIAS DE AVALIACAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0013455 | 31/05/2005 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, ASERVI€O DA PROCURADORIA NO PERIODO DE 01/05 A31/05/2005, CARTA CCONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 31/05/2005 | 15563.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/05/2005 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/05/2005 | 3321.39 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PESSOA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVI- MENTO DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 31/05/2005 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DEPESCA, NA AV. LIBERDADE, N§ 06 BAIRRO DO BARALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/05/2005 | 13905.30 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/05/2005 | 10978.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/06/2005 | 600.00 | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA DE CUSTO, QUANDO NA PARTICIPA€AO DOI§SALÇO DE TURISMO, NA CIDADE DE SÇO PAULO-SPNO PERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/06/2005 | 399.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS DEST. AOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/06/2005 | 6500.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE DECORACAO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE E NA PRACA DE EVENTOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/06/2005 | 26.58 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/06/2005 | 79.78 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 01.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/06/2005 | 148.46 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO LI-CECIAMENTO DE 2005, DO VEICULO DE PLACA MMT -2661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/06/2005 | 800.00 | 00005721807482 | EDJANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL(PETI),DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/06/2005 | 800.00 | 00006314238420 | SHEYLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/06/2005 | 800.00 | 00056857306400 | DOUGLAS DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL(PETI),DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/06/2005 | 800.00 | 00083978488434 | VALDIK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL(PETI), DURANTE OS MESES DE ABIL E MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00079748406415 | CARLOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL(PETI), DURANTE OS MESES DE MAR€O,ABRILE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00075362988468 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA, DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL(PETI)DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/06/2005 | 200.00 | 00005345659486 | EDUARDO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, POIS SE ENCONTRA DESABRIGA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/06/2005 | 450.00 | 00005122689407 | MARIA DAS NEVES VALERIANO DA SILVA OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINA AO PAGAMENTO DO ALUGUEIS DE CASAS A VARIAS PESSOAS DESABRIGADA PELA CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005816473433 | ALEXANDRE SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DEALUGUEL, POR NÇO TER MORADIA PRàPRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 01/06/2005 | 1608.30 | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS, PARA A COMEMORA€ÇO DO DIADAS MÇES, NAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/06/2005 | 360.00 | 00003860561456 | EDMILSON DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DEALUGUEIS DE CASAS - DESABRIGADOS DA CHUVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/06/2005 | 150.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ESTAGIARIANA AREA DE AQUITETURA E URBANISMO DO UNIP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/06/2005 | 5341.12 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/06/2005 | 558.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE 02(DOIS)COMPRESSORES PARA GELADEIRA DA SE-CRETARIA DE SAéDE, RECURSOS PRàPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/06/2005 | 715.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO DE 06(SEIS)ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RECUROS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/06/2005 | 328.00 | 00060202459420 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE EM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/06/2005 | 500.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FUNDOROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 02/06/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 02/06/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 02.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 02/06/2005 | 8.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 02 DEJUNHO/2005, DA CONTA CORRENTE N§ 58021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 03/06/2005 | 427.30 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE FILMES FOTOGRAFICOS, PILHAS E BATERIA DEST. A EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 03/06/2005 | 720.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA REVELA€ÇO DE FOTOGRAFIAS DOSEVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 03/06/2005 | 2095.80 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A LOCA€ÇO DO POS-TINHO DO PAGUE FACIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 03/06/2005 | 630.00 | 00005097195469 | RICARDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADO DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESASCOM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 06/06/2005 | 630.00 | 00006890704460 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DAS TRES AMBU- LANCIAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 06/06/2005 | 1549.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DE N§ 473/2005, EM FAVORDO INSS, ORIUNDO DO PROCESSO DE N§ 0145.1998 00213.00-5 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, 2¦ VARA NA CONTA 2.576-3-FPM, NO DIA 06.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 06/06/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 06.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 06/06/2005 | 305.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, SOBRE O PROCESSO DE N§ 01606199700513.00-5 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5¦ VARA, 13¦ REGIAO, NO DIA 06.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 06/06/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 06.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 08/06/2005 | 3198.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A PRI- MEIRA PARCELA DO ACORDO DE CONCILIACAO TRABA-LHISTA SOBRE O PROCESSO DE N§ 00271.1994.006.13.00-1, JUNTO A 6¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 08/06/2005 | 2040.63 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/ JPA EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JOSIVAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 08/06/2005 | 2040.63 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/ JPA, EM FAVOR DE CARLOS DE SOUZA SECRETARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 09/06/2005 | 128.87 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE LUZINETE MARTINS DE LIMA SOBRE O PROCESSO DE NUMERO00135.1998.006.13.00-5 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 5¦ VARA, 13¦ REGIAO, NO DIA 09 DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 09/06/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 09.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 09/06/2005 | 4529.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE MARIA SOLAN-GE GON€ALVES DA SILVA SOARES,SOBRE O PROCESSO01261.1994.006.13.00-3 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO 5¦ VARA, 13¦ REGIAO, NO DIA 09.062005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 09/06/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 09.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 09/06/2005 | 176.49 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE ANTONIO GON-€ALVES DA SILVA, SOBRE O PROCESSO 00194.1992 006.13.00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5¦ VARA, 13¦ REGIAO, NO DIA 09.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 09/06/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 09.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 09/06/2005 | 350.00 | 00060202459420 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADO AOS PARTICIPANTES NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 09/06/2005 | 650.00 | 00033852642434 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS VENTILADORES, RECARGA DE GAS EM UMA GELADEIRA, CONSER-TO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, TROCA DE ROLAMENTO EM UMA ENCERADEIRA E MANUTENCAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 09/06/2005 | 39450.12 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 09.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0014419 | 10/06/2005 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, NO MES DE MAIO/2005CONFORME CARTA CONVITE N§27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/06/2005 | 4.50 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 10.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/06/2005 | 440.00 | 00007229520401 | GILVANIA DE LIMA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DO TRABALHO E A€AO SOCIAL, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESASCOM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/06/2005 | 2200.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASADO PAIF RIO DO MEIO,DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/06/2005 | 930.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRTASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERECAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/06/2005 | 4690.26 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DESONERACAO DO DIA 10.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/06/2005 | 16553.93 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 10.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/06/2005 | 30644.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/06/2005 | 34879.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 13/06/2005 | 4310.68 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0014702 | 13/06/2005 | 18864.81 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOSPREDIOS E ILUMINA€ÇO PéBLICA, DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0014842 | 13/06/2005 | 21174.56 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOSPREDIOS E ILUMINA€ÇO PéBLICA, DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 13/06/2005 | 65.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUI-SI€ÇO DE 13(TREZE)ALMO€OS, DESTINADO AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO QUANDO EMSERVI€OS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0014699 | 13/06/2005 | 22527.63 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005, RE-CURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIFCONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00000761953418 | EMILIANE MEIRELES IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DO PAIF, NOBAIRRO DA IMACULADA, NOS MESES DE ABRIL EMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA, NOS MESESDE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00020402473434 | WILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO BARALHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIF,NO BARALHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00079750885449 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF, RIO DO MEIO, DURANTE OS MESES ABRIL EMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00020356692434 | ROSA MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF RIO DO MEIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00018200400468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NA IMACULADA, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00079037844472 | ROSELANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NACASA DO PAIF NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00060280727453 | ELINEIDE ALVES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 13/06/2005 | 2200.00 | 00061241423415 | CRISTIANE MARIA DO BONFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CASA DO PAIF, NO BAIRRO DA IMACULADA, DOS MESES DEABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 13/06/2005 | 800.00 | 00000958683484 | ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA NO BAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE OS MESES DEABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 13/06/2005 | 800.00 | 00028840348468 | OZIANETE MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO BARALHO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 13/06/2005 | 800.00 | 00092368395768 | MARIA JOS� MIRANDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVODO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA, NOBAIRRO DO MARIO ANDREAZZA, DURANTE OS MESESABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 13/06/2005 | 80.00 | 00003557568466 | LUCEMY DE FATIMA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC. DA TRA-BALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADO A DOA€ÇO A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DES-PESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 13/06/2005 | 60.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 13/06/2005 | 1656.76 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A LOCA€ÇO DO POS-TINHO DO PAGUE FACIL, RELATIVO AOS EXERCICIOSDE 2003 E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 13/06/2005 | 1024.00 | 10892164000124 | REAL HOSP.PORT. BENEFICIENCIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A EXAMESDE ANGIO RESSONANCIA DE MEMBROS INFERIORES DASR¦ JOSINETE SEVERINA DE ASSIS, REALIZADO NOREAL HOSPITAL PORTUGUES NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 13/06/2005 | 249.60 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST.AOS ESTAGIARIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 13/06/2005 | 403.20 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSESTAGIARIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 13/06/2005 | 135.20 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST.AOS ESTAGIARIOS DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 13/06/2005 | 109.20 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSESTAGIARIOS DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 13/06/2005 | 3168.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2005 NAPOLICLIMICA BENJAMIM MARANHAO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 13/06/2005 | 1235.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA REVISÇO ELETRICA DO HOSPITALMATERNO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 13/06/2005 | 375.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARGAS DE OXIGENIO PP01 E GFL50 DESTI-NADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 13/06/2005 | 33.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BUTIJAO DE GAS, DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 13/06/2005 | 231.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BUTIJAO DE GAS, DESTINADO AO HOSPITALMATERNO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 13/06/2005 | 198.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL( CAPS II), LOCALI-ZADO NO BAIRRO DA IMACULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 13/06/2005 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 14/06/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 14/06/2005 | 1696.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FO-LHA DE FUNCIONARIOS, DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 14/06/2005 | 441.31 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0014851 | 14/06/2005 | 7773.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS PRESTADOS NA PRODUCAO, CRIACAO DE CARTAZES E PANFLETOS PRODUCAO PARA CD'S E P/CARROSDE SOM E VEICULACAO EM TV'S DE EVENTOS REALI-ZADOS NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 15/06/2005 | 3531.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE 107 (CENTO E SETE) BOTIJOES DE GAS DEDE 13 KG. DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 15/06/2005 | 0.50 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 15.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 15/06/2005 | 460.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARGAS DE OXIGENIO PP01 E GFL50 DESTI-NADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 15/06/2005 | 375.00 | 00089296141400 | CLAUDIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS MMY 2824, MMY 3024 E COURIER MOO 7780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 15/06/2005 | 2000.00 | 00079775721415 | CLAUDIO MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DOHOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 15/06/2005 | 220.00 | 70121108000118 | COM. VIDROS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VIDRO PARABRISA DEGRADE FLORINO DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 15/06/2005 | 500.00 | 03149204000187 | RDR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA PROCESSADORA DE MARCA MACROTEC PARA REVELACAO DE RAIO-XDA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0014893 | 15/06/2005 | 17360.00 | 06121408000106 | ELYANNE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AQUISI-€AO DE KIT'S PARA BEBES, PARA DISTRIBUI€AO COM MAES CARENTES, DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 00014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 15/06/2005 | 990.00 | 00963064000198 | NILVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A COMPRA DE 30 (TRINTA), BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 16/06/2005 | 1053.84 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A RECUPERACAO DA RESIDENCIA DA SENHORA IVETE MIRANDA DE OLIVEIRA LOCALIZADA A RUA XV DE NOVEMBRO, 142 NO BAIRRO RIO DO MEIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 16/06/2005 | 7940.00 | 08977225000104 | PROMHOL PROD. MED. HOSP.E ODONTOL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA ELE-TRICA E TESTE DE FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMEN-TOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 16/06/2005 | 90.20 | 00041458770478 | JOSE ALMIR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RES-TITUICAO DO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO TRIBUTO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015032 | 16/06/2005 | 3323.10 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 16/06/2005 | 352.80 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AS ESCOLAS ONDE FOI REALIZADO AS OFICINAS DO I CONGRESSO MUNICI- PAL DE EDUCACAO, NAS ESCOLAS TANCREDO NEVES, BERENICE RIBEIRO, FERNANDO CUNHA LIMA, EDGAR SAEGER ASSIS CHATEUBRIAND E JOSE RIBEIRO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 16/06/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 16/06/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 16.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIO S PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0015016 | 16/06/2005 | 19810.50 | 06988643000171 | CONSTEL CONSTRUCOES CIVIS/ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS, DE CONSTRUCAO E PERFURACAO E INSTALA-CAO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR DE 40 METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO ESTADIO DE FU-TEBOL LOURIVAL CAETANO, CONFORME CARTA CONVI-TE 00024/2005. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIO S PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0015024 | 16/06/2005 | 15026.00 | 06988643000171 | CONSTEL CONSTRUCOES CIVIS/ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS, DE CONSTRUCAO E PERFURACAO E INSTALA-CAO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR DE 40 METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0024/2005. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015041 | 16/06/2005 | 12536.07 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DA FROTA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 24.05A 16.06.2005, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 16/06/2005 | 3170.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01.03 A 31.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 16/06/2005 | 69215.51 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 02.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 17/06/2005 | 8750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MPAS MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMO€AO SOCIAL),DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O,ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 17/06/2005 | 8510.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AS REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMO€AO SOCIAL)DURANTE OS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O,ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 17/06/2005 | 23998.20 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 17/06/2005 | 7659.00 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O, ABRILE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 20/06/2005 | 100.00 | 00073961353468 | EDILEUZA TRAJANO DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€AO DE PASTEIS EBOLOS, PARA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS AMI-GOS E MORADORES DO LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/06/2005 | 17346.53 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE A€ÇO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 20/06/2005 | 5.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O MANDADO DE SE-QUESTRO, NO DIA 20 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 20/06/2005 | 240.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFEC€AO DE 10(DEZ) TALOES DE NOTA FISCAIS SERIE ADESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 20/06/2005 | 10677.43 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2006.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 20/06/2005 | 35023.31 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO DA SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0015547 | 20/06/2005 | 4500.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0015555 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS, TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN-CEIRA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES NO ASSESSORAMENTO AOSETOR DE LICITACOES E CONTRATOS VIABILIZANDOA INFORMATIZACAO DOS PROCEDIMENTOS E AS NOR- MAS E REGULAMENTO DITADOS PELOS ORGAOS FISCA-LIZADORES CONFORME CARTA CONVITE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/06/2005 | 4654.17 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC.PLANEJ.E C.INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 20/06/2005 | 441.00 | 00002831525403 | HERIVELTON GALDINO CORREIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA COPIADORA DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 20/06/2005 | 306.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 20/06/2005 | 380.00 | 06276155000131 | SERGIO MURILO BARBOSA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€AO E DESRATIZA€AODO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FUNDOROTATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 20/06/2005 | 3270.00 | 05254522000133 | MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTEN€AO DOPSF DO MANGUINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/06/2005 | 72720.04 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 20/06/2005 | 12000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DO ADIANTAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO DIA 20.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 20/06/2005 | 69215.51 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 20.06.2005, PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 20/06/2005 | 88.72 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A O SETOR DE LICITA€ÇO, DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 20/06/2005 | 4549.14 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 20.06.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 20/06/2005 | 16055.84 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 20/06/2005 | 128.63 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FUNDO ESPECIAL DIA 20.06.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 20/06/2005 | 18040.40 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 20/06/2005 | 6577.64 | 99999999999999 | FOLHA 13o. SALARIO CHEFIA GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 20/06/2005 | 274.16 | 00000000000000 | I.N.S.S. (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DE N§ 525/2005, EM FAVORDO INSS, ORIUNDO DO PROCESSO DE N§ 01577.1997002.13.00-2 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,2¦ VARA NA CONTA 2.576-3-FPM, NO DIA 20.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 20/06/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 20.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/06/2005 | 177.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO DE N§ 521/2005, EM FAVORDO INSS, ORIUNDO DO PROCESSO DE N§ 01546.1997002.13.00-1 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO,2¦ VARA NA CONTA 2.576-3-FPM, NO DIA 20.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/06/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 20.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 20/06/2005 | 6006.61 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DE ELISABETHAMERICO DA SILVA, SOBRE N§ 00967.1997.002.13.00-5, 01546.1997.002.13,00-1 E 01577,1997,00213,00-2, DA 2¦ VARA DO TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHO 13¦ REGIAO, NO DIA 17/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 20/06/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 20.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 20/06/2005 | 16286.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A 1¦(PRIMEIRA)PARCELA 1/7 DO MANDADO DE SEQUESTRO DE N§ 112/2001 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRBALHO, NA CONTA 2.576-3 - FPM, NO DIA 20DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 20/06/2005 | 107.27 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGEN-CIAS DE AVALIACAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 20/06/2005 | 455.20 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGEN-CIAS DE AVALIACAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 20/06/2005 | 6563.27 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO PROCURADORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 20/06/2005 | 700.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE 20(VINTE) CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA OLOCAL QUE SERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 20/06/2005 | 845.00 | 00004171965470 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA APLICA€AO DE 238 ME- TROS DE RESINA NO PISO DA PARTE SUPERIOR DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0015369 | 20/06/2005 | 9748.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 240 JAQUETAS EM BRIM COM SERIGRAFIA 20CAMISAS EM MALHA COM SERIGRAFIA E 240 BONES EM TACTEL, DEST. AOS VIGILANTES DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE 00025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/06/2005 | 61850.46 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DA INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/06/2005 | 9047.69 | 99999999999999 | FOLHA 13§ DOS FUNCIONµRIOS DMTRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/06/2005 | 70799.42 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. EDUCA€ÇO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/06/2005 | 216249.09 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO S. EDUCA€ÇO FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0015563 | 20/06/2005 | 139500.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAUJO GOMES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ANIMACAO E SONORIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/06/2005 | 2461.15 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALµRIO SEC.DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 20/06/2005 | 6358.79 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 21/06/2005 | 124.10 | 06202423000170 | LOJAO DO CONSTRUTOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A ARMACAO DAS BARRACASPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 21/06/2005 | 533.17 | 07028326000176 | ELIVAN BERLARMINO DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PREGOS, RIPAS, CAIBROS E LINHAS DEST. A ARMACAO DAS BARRACAS PARA OS FESTEJOS JUNI-NOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 21/06/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 21/06/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 20.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 21/06/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA21.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 21/06/2005 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA21.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 21/06/2005 | 90.00 | 00036655260434 | VALDETE TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 21/06/2005 | 100.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEITA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 21/06/2005 | 2500.00 | 00003164999437 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL E CA- PACITACAO DO PESSOAL PARA O CADASTRAMENTO DE 8.000 INSCRICOES PARA O PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 22/06/2005 | 1690.00 | 00003729144464 | VANUCIA DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA A€ÇO SOCIAL, DES-TINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 22/06/2005 | 466.99 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL, DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 22/06/2005 | 65.29 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES PERTENCENTE AO PROJE-TO SENTINELA, DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 22/06/2005 | 372.89 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/06/2005 | 190.55 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA DO PETI REFAO MES DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/06/2005 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA205 CENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/06/2005 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/06/05 A 18/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/06/2005 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 PARA INSTALA€AO DA SEC. DO TRAB. EA€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/06/05 A 18/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 22/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229DURANTE O MES DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 22/06/2005 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO COM.DOS AMIGOS E M. DO LOT. MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA ELOT. RES. SONHO VERDE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 22/06/2005 | 200.00 | 00002323639439 | JOSE MONSÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO ALTO DA BOAVISTA, NA RUA SAO MARCOS, 252 DURANTE O MESDE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 22/06/2005 | 150.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO CO-MUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL NORTE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, QD. 22 LT07, COMERCIAL NORTE, DURANTE O MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 22/06/2005 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 22/06/2005 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2005,DOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, NA RUA JAOQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 22/06/2005 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DAFAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 22/06/2005 | 250.00 | 00004175670491 | ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIA, NA RUA GETULIO VARGAS, 289 BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 22/06/2005 | 240.00 | 00068893086468 | JOÇO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 22/06/2005 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270, BAIRRO DO BARA-LHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 22/06/2005 | 485.00 | 00043881955453 | PEDRO RODRIGUES DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SEC.DO TRAB.EA€ÇO SOCIAL, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 22/06/2005 | 4300.00 | 00003164999437 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A éLTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-€AO DE PROJETOS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL E CAPACITACAO DO PESSOAL PARA O CADASTRAMENTODAS 8.000(OITO MIL)FAMÖLIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 22/06/2005 | 160.00 | 00006130334427 | JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 22/06/2005 | 400.00 | 00079748406415 | CARLOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 22/06/2005 | 400.00 | 00056857306400 | DOUGLAS DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS,COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIA-DA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 22/06/2005 | 400.00 | 00005721807482 | EDJANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 22/06/2005 | 400.00 | 00075362988468 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA, DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL(PETI)DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 22/06/2005 | 400.00 | 00006314238420 | SHEYLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 22/06/2005 | 400.00 | 00083978488434 | VALDIK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI), DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 22/06/2005 | 4520.00 | 00003307324470 | FRANCILENE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A DOA€ÇO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIRDESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 22/06/2005 | 8565.00 | 00011233087487 | JOSEFA CEZAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DA A€AO SOCIAL,DESTINADA A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 22/06/2005 | 2600.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCOES DE 1.000 BONES EM OXFORD,COM SERIGRAFIA PROJETO IDOSO ATIVO, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/06/2005 | 22080.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DOS MESES DE MAR-CO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00079750885449 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF, RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00020356692434 | ROSA MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASADO PAIF RIO DO MEIO,DURANTE O MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIFCONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00060280727453 | ELINEIDE ALVES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00079037844472 | ROSELANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NACASA DO PAIF NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00020402473434 | WILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIF,NO BARALHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00018200400468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NA IMACULADA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00000761953418 | EMILIANE MEIRELES IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DO PAIF, NOBAIRRO DA IMACULADA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00061241423415 | CRISTIANE MARIA DO BONFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CASA DO PAIF, NO BAIRRO DA IMACULADA, DO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 22/06/2005 | 400.00 | 00092368395768 | MARIA JOS� MIRANDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO MAIRO ANDREAZZA, NO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 22/06/2005 | 400.00 | 00000958683484 | ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 22/06/2005 | 400.00 | 00028840348468 | OSINETE MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ATEN€AO BASICA A FAMILIANO BAIRRO DO BARALHO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 22/06/2005 | 1160.00 | 08753402000179 | VALDIR JOSE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS APENADOS QUE ESTÇO A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVI€OSDO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 22/06/2005 | 150.00 | 00006387060419 | DIOGO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHAP/PAGAMENTO REF.A LOCA€ÇODE UM ONIBUS DE PLACA HUX-2591/PB, TRANSPOR-PAR OS IDOSOS DO CENTRO DE VIVENCIA DO IDOSOEM JOAO PESSOA PARA ABERTURA DO PROJETO IDOSOATIVO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO/05,NO GINASIO DE ESPORTE JAIME CAETANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00042389933491 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 22/06/2005 | 1400.00 | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JUNHO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 22/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 22/06/2005 | 900.00 | 00073213926434 | EDIVANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 22/06/2005 | 400.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JUNHO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 22/06/2005 | 400.00 | 00001171417470 | MARCELO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO SEGURAN€A DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 22/06/2005 | 400.00 | 00017693209468 | JOACIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 22/06/2005 | 300.00 | 00003156746444 | JANYA CARLA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SER -VI€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 22/06/2005 | 5268.00 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A CONFECCAODE CESTAS BASICAS, PARA DOACAO A PESSOAS CA- RENTES VITIMAS DA ULTIMA ENCHENTE NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 22/06/2005 | 332.60 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARASER UTILIZADOS NA REVISÇO DOS BENEFICIOS DAPRESTA€ÇO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 22/06/2005 | 400.00 | 03092395000198 | MARIA MARGARETH MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DE UM MICROCOMPUTADOR POR SESSENTA(60)DIAS, PARA SER UTILIZADO NA REVISÇO DO BENEFICIOS DA PRESTA€ÇO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 22/06/2005 | 945.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNA REVISÇO DOS BENEFICIOS CONTINUADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 22/06/2005 | 945.00 | 00064637557453 | CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNA REVISÇO DOS BENEFICIARIOS DA PREVIDÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 22/06/2005 | 153.00 | 08609000000103 | MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COPIASDE XEROX E AUTENTICA€åES DE DOCUMENTOS DA SECDO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 22/06/2005 | 250.00 | 03775655000120 | SESI-SERVI€O SOCIAL DA INDéSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LO- CACAO DE DEPENDENCIAS DO GINASIO DO SESI PA- RA A REALIZACAO DO I FORUM DE EDUCACAO PER- MANENTE A SAUDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX NO DIA 09.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0015725 | 22/06/2005 | 1800.00 | 00040621006491 | HELDER OLIVEIRA BENIGNO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTA- BIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 22/06/2005 | 388.62 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NO DIA 03. 06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 22/06/2005 | 5178.33 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 22/06/2005 | 1288.91 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 22/06/2005 | 150.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ESTAGIARIANA AREA DE ARQUITETURA E URBANISMO DO UNIP, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 22/06/2005 | 1083.24 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA, DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 22/06/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 14.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 22/06/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 15.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 22/06/2005 | 3372.52 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FO-LHA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DO MUNICI-PIO NO DIA 06.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 22/06/2005 | 160.00 | 00043452604420 | MARCONI DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARESSARCIMENTO PELA COMPRA DE UMA LONA PARA ACOBERTURA DO PAVILHÇO DA QUADRILHA, NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 22/06/2005 | 5268.00 | 00000000000000 | YES INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES VI- TIMA DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDA NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 22/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | YES INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PRODUCAO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS PA- RA EXIBIR EM EMISSORAS DE RADIO E VIDEO DIGI-TAL E EM TV ALUSIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS EM ATRASOS SEM MULTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 22/06/2005 | 99.74 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO SETORDA CHEFIA DE GABINETE, DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 22/06/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 14.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0016284 | 22/06/2005 | 8731.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AVEICULA€ÇO NA TV CABO BRANCO DE CAMPANHA PU -BLICITARIA REFIS 2005 NO PERIODO DE 08 A 14DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 22/06/2005 | 6.77 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCOMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01150-9 POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 16.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 22/06/2005 | 3198.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A SE- GUNDA PARCELA DO ACORDO DE CONCILIACAO TRABA-LHISTA SOBRE O PROCESSO DE N§ 00271.1994.006.13.00-1, JUNTO A 6¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 22/06/2005 | 483.47 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCU-RADORIA NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 22/06/2005 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, LO-CALIZADO A RUA ENG§ DE CARVALHO, 327-B CENTRODURANTE O MES DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 22/06/2005 | 4114.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR MARIA JOSE PAULINO DE ASSIS SOBRE O PROCESSO DE N§ 075.1999000.647-2, RELATIVO AO PRECATORIO O 88820020122068/001, EXPEDIDO PELO JUIZ DE DIREITO DA 4¦ VARA DA COMARCA DESTA CIDADE, NO DIA 09.062005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0015661 | 22/06/2005 | 15000.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC TEC C ERNESTO L OLIVEIRA JR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS P/A IMPLEMENTACAO DE EFETIVO DESENVOLVIMENTO INS-TITUCIONAL DE CONSULTORIA, ASSESS.E OPERECIO-NALIZACAO, ABRAGENDO A EXECUCAO DE METODOLO- GIAS P/A REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL,INSTI-TUC.ADMINISTRATIVA E JURIDICO, CONFORME DIS- PENSA P/OUTROS MOTIVOS 006/05, REF.A ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 22/06/2005 | 3649.56 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE OUVIDORIA E A SEC.DE ADMINISTRA€AO DU-RANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 22/06/2005 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/06/O5 A 14/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/06/2005 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/06/2005 | 76034.70 | 03406911000101 | COOP.TRAB.EM ATIVIDADE MULTIPLA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS JUNTO AOS COOPERADOS EM SER- VICOS GERAIS REF. AO MES DE JUNHO/2005, CON- FORME CONTRATO DE EMERGENCIA 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 22/06/2005 | 452.60 | 06202423000170 | LOJAO DO CONSTRUTOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUI-SI€AO DE MATERIAL DEST. A SEC. DA INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 22/06/2005 | 360.31 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DA SEC. DA INFRAES- TRUTURA DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 22/06/2005 | 228.49 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O DEMTAN DO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 22/06/2005 | 260.00 | 00003615722477 | CICERO MARCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPETENCIA JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA-LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU- RANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 22/06/2005 | 1500.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO L.188 M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 22/06/2005 | 11641.25 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/06/2005 | 105.85 | 00000000000000 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICA€åES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATAXA DE FISCALIZA€ÇO DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016306 | 22/06/2005 | 7314.48 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0016659 | 22/06/2005 | 20000.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 3¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 22/06/2005 | 10785.62 | 07192075000160 | EMPREITEIRA CAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA AREA PARA OSFESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 22/06/2005 | 5431.81 | 06103590000164 | E.J.M. CONSTRU€ÇO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E GALERIA NO CAMPO DA SAMBRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 22/06/2005 | 1500.00 | 00063935600453 | REGINALDO MORAIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ESQUADRIAS, DESTINADO AO CEMITERIO E OSETOR DA GARAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 22/06/2005 | 430.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MMT-2661F-1000; MNG-1925 TOYOTA; MNP-2202 FIAT UNO ;KGP-9007 âNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 22/06/2005 | 15000.00 | 00069200033415 | FRANCISCA NEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO DE UM QUIOSQUE SITUADO NA ANTIGA PRACA DA ALIMENTACAO AO LADO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA, DEST. AO ACESSO AONOVO CENTRO COMUNITARIO DE DIVERSOES E LAZERDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 22/06/2005 | 15000.00 | 00032434898491 | LUZINETE COSTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO DE UM QUIOSQUE SITUADO NA ANTIGA PRACA DA ALIMENTACAO AO LADO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA DEST. AO ACESSO AONOVO CENTRO COMUNITARIO DE DIVERSOES E LAZERDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 22/06/2005 | 250.00 | 00018567991404 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, CALHASE CONFECCAO DE SUPORTE DEST. A SEC. DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 22/06/2005 | 155.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONA-DO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 22/06/2005 | 1327.04 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/06/2005 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE-MARIO ANDREAZZA,NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 22/06/2005 | 16342.11 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016314 | 22/06/2005 | 1224.30 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 22/06/2005 | 1600.00 | 00004192660466 | DORGIVAL GOMES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO CULTU-RAL PARA FAZER FACE COM DESPESAS DO TRIO ELE-TRICO BLOCO DOS LARANJAS, NO DIA 21 DE ABRILNO CARNAVAL FORA DE EPOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0016675 | 22/06/2005 | 28051.25 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA JOSE PINTO DE LIMA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CI- DADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2005. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0016683 | 22/06/2005 | 28707.18 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, RECUR- SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2005. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0016691 | 22/06/2005 | 41447.19 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO JACINTO DAN- TAS NO BAIRRO ALTO DA BOS VISTA NESTA CIDADE RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2005. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0016705 | 22/06/2005 | 110253.85 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JAIME CAETANO,JOAO FERNANDES DE LIMA, JOAQUIM DE BRITO, JOSE RIBEIRO DE MORAIS, MOACIR DANTAS, PETRO-NIO FIGUEIREDO, RITA ALVES E RUY CARNEIRO NESTA CIDADE RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 22/06/2005 | 1120.00 | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AU- TENTICACAO E REGISTRO DE 28 DOCUMENTOS DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 22/06/2005 | 1100.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA COORDENA€ÇO DOS FES-TEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHODE 2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 22/06/2005 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DEPESCA, NA AV. LIBERDADE, N§ 06 BAIRRO DO BA-RALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 27/06/2005 | 180.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL M¦ DAS NEVES LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 27/06/2005 | 2975.00 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10M3 DE PRE-MISTURADO A FRIO E 150 LI-TROS DE EMULSAO ASFALTICA, DEST. A SEC. DA INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 27/06/2005 | 10260.70 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATURA-MENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 27/06/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 6¦ PARCELA DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADA NA AV. LIBERDADE, 1973, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 27/06/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 27/06/2005 | 90.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM KIT DE REVESTIMENTO FUME DEST. AO VEICULO S-10 DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 27/06/2005 | 200.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESOM PARA A RELAIZACAO DO 1§ ENCONTROS DO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 28/06/2005 | 273.50 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 28/06/2005 | 18.67 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/06/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/06/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 29.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 29/06/2005 | 6780.77 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 29/06/2005 | 1953.58 | 07192075000160 | EMPREITEIRA CAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA FOSSA SEPTICA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 29/06/2005 | 100.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO MONITOR NOVADATA PX 572N NS 21007451, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 29/06/2005 | 9.76 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 28.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 29/06/2005 | 7200.00 | 05216487000168 | MARCELL EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UMA CARRETA COM GERADOR E SOM NO PERIODO DE 23.06 A 28.06.2005, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INDUSTRIA E C. INDUSTRIA E TURISMO, DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/06/2005 | 14005.30 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/06/2005 | 9978.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/06/2005 | 501.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0017281 | 30/06/2005 | 2200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE, IPTU,ISSDIVIDA ATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017299 | 30/06/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE JUNHO/2005, CON-FORME CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/06/2005 | 77206.43 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/06/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALRIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DA FAZENDA, DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/06/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/06/2005 | 399.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DEST. A FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/06/2005 | 442.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE AGUA MINERAL DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017124 | 30/06/2005 | 3630.04 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/06/2005 | 850.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO 30 COR BRANCACOM SERIGRAFIA, DEST. FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0017141 | 30/06/2005 | 524.03 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICO DEST. A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE, CONVITE 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/06/2005 | 386.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMY 2824, AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/06/2005 | 800.00 | 24281008000131 | MANOEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLAMALTIMETRICO DE UMA AREA PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DEZOONOSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/06/2005 | 720.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA EM CAMINHAO PIPA 7.000 MIL LITROS CADA NO HOSPITAL MATERNO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/06/2005 | 482.00 | 05821455000191 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOIS VIDROS INCOLOR 1.00X0.40 DE 4MM E UMA PORTA DE VIDRO BLINDEX 10MM INCOLOR 0.85X2.10, PARA A COLOCACAO NO ARMARIO DO SE-TOR DE ENFERMAGEM, DO HOSPITAL MATERNO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 30/06/2005 | 446.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA JUNTO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/06/2005 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/06/2005 | 1580.00 | 00045094616404 | MARIA DAS GRACAS BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 PLACAS DE PVC MED. 0,80X0,30 CM, 43 MCARIMBOS DIVERSOS E 05 FAIXAS EM POLIETILENO MED. 4,00 X 0,70 DEST. A COORDENACAO DO HOSPITAL SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/06/2005 | 3840.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2005, NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 30/06/2005 | 700.00 | 00006890704460 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO MI-CRO ONIBUS ODONTOLOGICO DE PLACA MNT 2683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/06/2005 | 170.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA DECORACAO NO 1§ FORUM DE EDUCACAO PERMANENTE NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 30/06/2005 | 500.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA O I FORUMDE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 30/06/2005 | 350.00 | 00000073686409 | INACIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SISTEMA AUTOMATICO DE DUASELETRO-BOMBAS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300112005 | 0017272 | 30/06/2005 | 18039.86 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEST. A MANU-TENCAO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 00011/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/06/2005 | 172526.25 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/06/2005 | 83.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017370 | 30/06/2005 | 1300.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNA-0222, ASERVI€O DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, NOPERÖODO DE 01/06 A 30/06/2005, CONFORME CARTACONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 30/06/2005 | 215.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE DECORA€AO DO EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA IDOSO ATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/06/2005 | 240.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS EM CASAS DE PES-SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/06/2005 | 39157.88 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/06/2005 | 11.05 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/06/2005 | 28.72 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/06/2005 | 86.18 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 30.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017337 | 30/06/2005 | 3100.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS: MOQ 1450E MUO-9418 A SERVI€OS DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2005, CON- FORME CARTA CONVITE N§ 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/06/2005 | 995.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE PE€AS, PARA OS VEICULOS âNIBUS DEPLACA KGP-9007, MMT-3202 TOWNER E MMT-2661F1000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/06/2005 | 170.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€O A SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DO AR CONDICIONA-DO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/06/2005 | 1700.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/06/2005 | 30642.24 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME BOLELTIMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0017426 | 30/06/2005 | 149619.95 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01.06A 30.06.2005, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 30/06/2005 | 4500.00 | 02503049000192 | CONSTRUTORA J. ORLANDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TERRAPLENAGEM NO ATERRO DA AREA ONDESERA REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/06/2005 | 19.15 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/06/2005 | 57.45 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 17.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/06/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/06/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 20.06.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/06/2005 | 135973.92 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/06/2005 | 144.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/06/2005 | 18653.98 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/06/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/06/2005 | 400.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOS-SA RETIRADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TANCREDODE ALMEIDA NEVES; BERENICE RIBEIRO; FERNANDODA CUNHA LIMA; EDGAR SEAGER; JOSE RIBEIRO EASSIS CHATEAUBRIAND, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/06/2005 | 172921.75 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2005, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/06/2005 | 91.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JUNHO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/06/2005 | 501765.28 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JUNHO/2005, RE-CURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/06/2005 | 297.05 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEJUNHO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/06/2005 | 1568.21 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 30.06.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/06/2005 | 5534.86 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 30.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/06/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30.06.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/06/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA CEX DO DIA 30.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017302 | 30/06/2005 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/06/2005 | 338.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 169 GARRAFOES COM AGUA MINERAL, DE 20LITROS DEST. A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/06/2005 | 684.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS DEST. AOS FUNCIONA-RIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/06/2005 | 42008.30 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/06/2005 | 31.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO, DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/06/2005 | 182.00 | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-GISTRO DE UM CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OUTROS BENSDO HOSPITAL SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017361 | 30/06/2005 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, ASERVI€O DA PROCURADORIA NO PERIODO DE 01/06 A30/06/2005, CARTA CCONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/06/2005 | 15563.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/06/2005 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0017353 | 30/06/2005 | 3840.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KLV-8822,KKS-4989 E KKU-5133 A SERVI€O DO GABINETE NOPERÖODO DE 01/06 A 30/06/2005, CONFORME CARTACONVITE 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/06/2005 | 15390.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITO E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/06/2005 | 17366.48 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/06/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 01/07/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 01/07/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN,NO DIA 01.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 01/07/2005 | 4.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS NA C/C 31.180-4, NO DIA 01.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/07/2005 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PESSOA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVI -MENTO DA REGIÇO METROPOLITANA DA GRANDE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017795 | 04/07/2005 | 18067.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIVULGA€ÇO NA TV CABO BRANCO E CORREIO DO AR-RAIAL DO CARANGUEJO, NO PERIODO DE 18 A 28 DEJUNHO/2005, CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017809 | 04/07/2005 | 22310.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AVEINCULA€ÇO DE ANUNCIOS, EDITAIS, INSER€åES ,MATERIAS JORNALISTICAS, AVISOS DE UTILIDADEPUBLICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017817 | 04/07/2005 | 1200.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APUBLICA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO JORNAL DA CIDADE ANO I, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017825 | 04/07/2005 | 1497.60 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIVULGACAO EM CARRO DE SOM DOS EVENTOS:NA CO PETI€AO DE CANOAS DE SAO PEDRO E FESTEJOS JU-NINOS CONFORME CONTRATO N§ 037/2005 E TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0017833 | 04/07/2005 | 6900.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE PRODU€AO DE IMAGENS EM VIDEO ESPOTS DE AUDIOS ALUSIVOS AS ATIVIDADES DESTAEDILIDADE, CONFORME CONTRATO N§ 037/2005 E TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 05/07/2005 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DO CONTRATO DE MANUTENCAO DE TRES COPIADORAS, DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 05/07/2005 | 39566.66 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 05.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/07/2005 | 3228.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA06.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 07/07/2005 | 200.00 | 00061925039404 | WESLEY CARDOSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE APOIO ESPOR-TIVO PARA INSCRI€ÇO DO S.E.A.(SOCIEDADE ESPORTIVA AEROPORTO), NA FEDERA€AO DO FUTSAL, NAPARTICIPA€ÇO DO CAMPEONATO PARAIBANO DEFUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 07/07/2005 | 157.40 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAL,DESTINADO A EVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 07/07/2005 | 177.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA REVELA€ÇO DE FOTOGRAFIAS DOSEVENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 07/07/2005 | 2355.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A LOCA€ÇO DO POSTINHO DO PAGUE FACIL, NA C/C 31.180-4, NO DIA07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 07/07/2005 | 150.00 | 02803667000158 | FABIO SOARES DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS FUNERAL DE MOISES MATIAS DA SILVA ,CONFORME CERTIDÇO DE OBITO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 08/07/2005 | 930.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRTASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERECAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 08.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 08/07/2005 | 9407.08 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PSOBRE O FATURAMENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 08/07/2005 | 5276.69 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA CEX DO DIA 08.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 08/07/2005 | 18623.64 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 08.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 08/07/2005 | 39369.30 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO I.N.S.S.NO DIA 08.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 11/07/2005 | 200.00 | 01350456000144 | GERLANE PONTES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS FUNERAL DE JOSEFA ATAIDE DE ANDRADE,CONFORME CERTIDÇO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 11/07/2005 | 955.00 | 06276155000131 | SERGIO MURILO BARBOSA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE DEDETIZA€ÇO E DESRATIZA€ÇO,NAS CRECHESNOSSA SENHORA APARECIDADE, NOSSA SENHORA DACONCEI€ÇO, CRECHE ALICE SUASSUNA E CLOTILDERODRIGUES CATÇO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 11/07/2005 | 149.73 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA ASSINATURA DO CONTRATO DE POSTAGEMDESTA PREFEITURA EM FAVOR DOS CORREIOS DO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 12/07/2005 | 5420.62 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM RAIO-X E INTERNACOES DE PACIENTES DE CLINICA MEDICA E CTI, REALIZADOSNO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 12/07/2005 | 180.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONSERTO DOS VEICULOS DEPLACAS:MMY-2824, MMY-3024 E MNP-2039 AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 12/07/2005 | 436.01 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA CIDE DO DIA 12.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 12/07/2005 | 15.42 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET,NOS DIAS 05 E.07DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 12/07/2005 | 46.28 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NOS DIAS: 05 E07 DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 13/07/2005 | 4158.40 | 00043715010444 | GILVANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS, JOAO DE SOUZA VASCONCELOS, SAO VICENTE, GENI-VAL GUEDES, GILVAN MURIBECA E CAPITAO ALENCARNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 13/07/2005 | 856.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO DAORDEM JUDICIAL 1145/ 2005, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§ 00273.2004.005.13.00-7, ORIGINARIA DA 5¦ VARA DO TRABALHO DE J. PESSOA PARA CONTA JUDICIAL 042/01506501-0, ID 03409900001050713-9, NO DIA 13.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 13/07/2005 | 912.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO COM MALHAS 5X5 EM POLIETILENO VIRGEM NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 14/07/2005 | 2096.00 | 00060202459420 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM REUNIAO PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 14/07/2005 | 2259.63 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/ JPA EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JOSIVAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 15/07/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET,NOS DIA 15.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 15/07/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 05.07. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0018147 | 15/07/2005 | 7920.00 | 05596009000120 | JOÇO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 40 BUREAUX E CONSERTO DE 360 CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCO- LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 15/07/2005 | 150.00 | 00003545464490 | LUIZ DIAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO PARA A COMEMO-RACAO DOS 15 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DOADOLESCENTE, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 15/07/2005 | 180.00 | 24502700000142 | GINASIO DE ESPORTE JAIME CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO GINASIO DE ESPORTES JAIME CAETANO PA-RA AS COMEMORACOES DOS 15 ANOS DO ESTATUTO DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NESTA CI-DADE, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF-EMENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 15/07/2005 | 400.40 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST.AOS ESTAGIARIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 15/07/2005 | 604.80 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSESTAGIARIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0018198 | 18/07/2005 | 10678.49 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 18/07/2005 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 18/07/2005 | 4093.76 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 18/07/2005 | 5988.00 | 02657434000194 | GON€ALVES TENORIO COM.E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE 10(DEZ)COLCHåES COM REVESTIMENTO HOSPITA-LAR 060X130X090; 10(DEZ)COLCHåES COM REVESTI-MENTO DE HOSPITAL 068X148X012 E 40(QUARENTA)COLCHåES COM REVESTIMENTO DE HOSPITAL 188X088X012, PARA O HOSPITAL MATERNO, NESTE MUNCIPIOO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 18/07/2005 | 203.90 | 08753402000179 | VALDIR JOSE DE MACENA | VALO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AS CRIAN€AS DASCRECHES, CLODILDE CATÇO, NOSSA SENHORA DA CONCEI€ÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 18/07/2005 | 641.70 | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS, PARA EVENTO EM COMEMORA€ÇOAOS 15 ANOS DO ECA(ESTATUTO DA CRIAN€A E DOADOLESCENTE), RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 18/07/2005 | 110.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE DECORA€AO DO EVENTO EM COMEMORA€ÇO AOS15 ANOS DO ECA( ESTATUTO DA CRIAN€A E DO ADO-LESCENTE), RECURSOS DO PROGRMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 18/07/2005 | 1311.75 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 18/07/2005 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET,NOS DIA 18.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 18/07/2005 | 28.72 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 18.07. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 18/07/2005 | 7959.97 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 19/07/2005 | 12665.28 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 19/07/2005 | 3221.23 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE A LOCACAO DE UM TRANSFORMADOR JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 19/07/2005 | 8737.65 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 19/07/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 19.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 19/07/2005 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA19.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0018325 | 19/07/2005 | 6677.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE RELEASE COM ENVIO DE MATERIAL PA-RA RADIO E JORNAL, COBERTURA FOTOGRAFICA E ALBUM DE FOTOS, ANUNCIO COR PAGINA INTEIRA JOR-NAL E PRODUCAO DE SPOTS 30" E 60", CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0018333 | 19/07/2005 | 15000.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC TEC C ERNESTO L OLIVEIRA JR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS P/A IMPLEMENTACAO DE EFETIVO DESENVOLVIMENTO INS-TITUCIONAL DE CONSULTORIA, ASSESS.E OPERECIO-NALIZACAO, ABRAGENDO A EXECUCAO DE METODOLO- GIAS P/A REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL,INSTI-TUC.ADMINISTRATIVA E JURIDICO, CONFORME DIS- PENSA P/OUTROS MOTIVOS 006/05, REF.A JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 19/07/2005 | 260.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO PER-TENCENTE AS CRECHES.I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 19/07/2005 | 320.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA ATRAVES DA SEC. DA A€ÇO SOCIAL, COM DESPESA COM TRANSPORTE P/LEVAR MINHA FILHA WEL-LANA MARIZETE ELIAS DA SILVA AO CENTRO DE REABILITA€AAO AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 19/07/2005 | 4609.48 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 20/07/2005 | 854.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ARTERIOGRAFIA QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE JOSE GERONIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 20/07/2005 | 10707.86 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2007.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 20/07/2005 | 1480.79 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 20.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 20/07/2005 | 5226.36 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 20/07/2005 | 295.91 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 20.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/07/2005 | 16286.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A 2¦(SEGUNDA)PARCELA 2/7 DO MANDADO DE SE-QUESTRO DE N§ 112/2001 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRBALHO, NA CONTA 2.576-3 - FPM, NO DIA 20DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 20/07/2005 | 450.00 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE APOIO ESPORTIVO PARA FAZER FACE AS DES-PESAS DE TRANSPORTES DOS ATLETAS DESTA ENTIDADE ONDE IRAO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE KARATE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 21A 25.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 20/07/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET,NOS DIA 20.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 20/07/2005 | 19.15 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 20.07. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 20/07/2005 | 222.00 | 09163767000106 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA MNP 2302 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 20/07/2005 | 77.00 | 09163767000106 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNP 2302, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 20/07/2005 | 336.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0018511 | 21/07/2005 | 1638.29 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASESCOLAS DO ESNINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005, RE-CURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 21/07/2005 | 0.30 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ITR DO DIA 21.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 22/07/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET,NOS DIA 22.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 22/07/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 22.07. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 22/07/2005 | 53.34 | 00000990135411 | JAILTON SOUZA LACET | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE RE-LATIVO AO IPVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 22/07/2005 | 345.80 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DEST.AOS ESTAGIARIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 22/07/2005 | 558.60 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DEST. AOSESTAGIARIOS DO ERI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 22/07/2005 | 3200.00 | 04930420000128 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA DAORGANIZACAO DA COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS DEBAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 25/07/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 7¦ PARCELA DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADA NA AV. LIBERDADE, 1973, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 25/07/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 25/07/2005 | 456.70 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS FIORINO DE PLACA MNP 2039 E FIATUNO DE PLACA MNP 2202, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 25/07/2005 | 150.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNP 2202 E FIORI-NO MMY 3024 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 25/07/2005 | 123.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO PARA A IM-PRESSORA HP DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 25/07/2005 | 4670.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FO-LHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 25/07/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET,NOS DIA 25.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 25/07/2005 | 12.76 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 15% EM FAVOR DO DETRAN, NO DIA 25.07. 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122005 | 0018635 | 25/07/2005 | 15492.00 | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS E CONFECAO DE 7.746 CARTEIRAS ESTUDANTIS/2005, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 25/07/2005 | 558.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 9 METROS DE REVESTIMENTO ESPELHADO G5 DEST. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 26/07/2005 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA26.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 26/07/2005 | 2.08 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCOMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01535-1 POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 20.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 26/07/2005 | 0.48 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCOMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 01534-2 POR TER SIDO LANCADO A MENOR NO DIA 20.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 26/07/2005 | 929.71 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGEN-CIAS DE AVALICAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 26/07/2005 | 1698.90 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUN/O5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 26/07/2005 | 316.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 26/07/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 26.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 26/07/2005 | 1750.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMO€AO SOCIAL), RFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 26/07/2005 | 1702.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA E PROMO€AO SOCIAL), REF.AOAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 26/07/2005 | 833.10 | 02532411000153 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A SENHORA MARIA VALDECI GUEDES COSTA PORTADORA DO CPF 299.333.744-00, RESIDENTE A RUA GUSTA-VO MACIEL MONTEIRO, LOTEAMENTO SAO VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 26/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR VARELA IGLESIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE INDETIFICACAO DO STAND, BRASIL MOSTRA BRASIL REALIZADO NO ESPACO CULTURAL NO PERIODO DE 08A 17.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 26/07/2005 | 450.00 | 00007210948481 | MARCELA SORAYA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS RECEPSIONANDO NO STAND DE AR-TESANATO NA FEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL, NO PERIODO DE 08 A 17.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 27/07/2005 | 240.00 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCOES E IMPRESSOES DE CAMISETASDEST. AOS PARTICIPANTES DA FEIRA BRASIL MOS-TRA BRASIL, REALIZADO NO ESPACO CULTURAL NO PERIODO DE 08 A 17.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 27/07/2005 | 2200.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF NO BAIRRO DO BARALHO, DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 27/07/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 27/07/2005 | 105.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA DIVISÇO CENTRAL DE R. HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 27/07/2005 | 104.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA DIVISAO CENTRAL DE R.HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 27/07/2005 | 180.00 | 02673813000178 | MARIA DE LOURDES MELO SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 27/07/2005 | 2000.00 | 03118281000170 | ANDERSON ANDRADE CAVALCANTE SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UM CARROCAO PARA REBOQUE MEDINDO 3 METROS DEST. AO VEICULO TRATOR DA SEC. DA IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 27/07/2005 | 85.12 | 00057884269449 | EDINALDO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS INDEVIDA DE UMA INFRA-CAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 28/07/2005 | 472.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DO SETOR DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 28/07/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET,NOS DIA 28.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 28/07/2005 | 703.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 28/07/2005 | 500.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DEST. AOS PARTICIPANTES DA 2¦ CONFERENCIA DA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 28/07/2005 | 900.00 | 48555775001555 | FAZENDA DA ESPERANCA SANTA RITA | VAOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON- TRIBUICAO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PA-RA O TRATAMENTO DA ADOLESCENTE MARIA DA CON- CEICAO FELIX DA SILVA POIS A MESMA E USUARIA DE DROGRAS CONFORME O MINISTERIO PUBLICO E O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 28/07/2005 | 500.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PARTICIPANTES DAV CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DE DIREI-TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 27.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 29/07/2005 | 100.00 | 00055952321453 | ROSA VIRGÖNIA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DE ADIANTAMENTO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 29/07/2005 | 1000.80 | 00934136000179 | DL DIAS LINS DIST.ALIMENT.E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A PREPARACAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0019194 | 29/07/2005 | 1300.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNA-0222, ASERVI€O DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, NOPERÖODO DE 01/07 A 31/07/2005, CONFORME CARTACONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 29/07/2005 | 39590.42 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 29/07/2005 | 10.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 29/07/2005 | 1050.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DA CONTRA PARTIDA DOS MESES DE JANEI-RO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/07/2005 | 1021.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DA CONTRA PARTIDA DOS MESES DE JANEI-RO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/07/2005 | 248.25 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, DO PETI(PROGRAMA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL, NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/07/2005 | 505.67 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, DA SEC.DO TRABALHO EA€ÇO SOCIAL E A CRECHE CLOTILDE CATÇO, DO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/07/2005 | 154.55 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO PROJE-TO SENTINELA, DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/07/2005 | 585.47 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO CONSE-LHO TUTELAR DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/07/2005 | 4220.00 | 00000000000000 | GERSON MACENA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABA-LHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADO A DOA€ÇO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/07/2005 | 8535.00 | 00003142607498 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LEMOS E OUTROS | VALAOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICPIO, PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/07/2005 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270, BAIRRO DO BARA-LHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005, CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/07/2005 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DAFAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/07/2005 | 250.00 | 00004175670491 | ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIA, NA RUA GETULIO VARGAS, 289 BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/07/2005 | 240.00 | 00068893086468 | JOÇO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2005, CONTRA PARTIDA DOS RECUR -SOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/07/2005 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 29/07/2005 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/07/05 A 18/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 29/07/2005 | 150.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO AALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO CO-MUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL -NORTE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, QD. 22 LT07, COMERCIAL NORTE, DURANTE O MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229DURANTE O MES DE JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO COM.DOS AMIGOS E M. DO LOT. MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA ELOT. RES. SONHO VERDE, DURANTE O MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 29/07/2005 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 PARA INSTALA€AO DA SEC. DO TRAB. EA€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/07/05 A 18/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 29/07/2005 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITA€åE S POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 29/07/2005 | 29550.31 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40 CA- SAS POPULARES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA NES- TA CIDADE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE N§ 0001/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DAS CI- DADES. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 29/07/2005 | 270.00 | 00037986732415 | MARIA SALETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO PER-TENCENTE A CRECHE CLOTILDE RODRIGUES CATAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 29/07/2005 | 919.08 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA (MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 29/07/2005 | 1531.80 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 29/07/2005 | 2879.76 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA (MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAOS MESE DE JANEIRO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 29/07/2005 | 4799.64 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(mINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 29/07/2005 | 450.00 | 00003414821451 | CLAUDIA RENATA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA ATRAVES DA SECRETARIA DOTRABALHO E A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARACOMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SALVADOR(BA)ESTADIA E ALIMENTA€ÇO, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE SUA FILHA: MARIA PRISCILA DE SOUZA SER-RÇO, PARA SUBMETER-SE A SEGUNDA AVALIA€ÇO, PELA EQUIPE MEDICA DO HOSP.SARA KUBTCHECK. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS,COMO INSTRU-TOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUN-HO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUN-HO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00004648798414 | ALISON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO E JUN-HO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 29/07/2005 | 8520.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 29/07/2005 | 12700.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/07/2005 | 1197.84 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTENCENTE A SECRE -RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/07/2005 | 150.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ESTAGIARIANA AREA DE AQUITETURA E URBANISMO DO UNIP, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 29/07/2005 | 790.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A 2¦ CONFERENCIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0019224 | 29/07/2005 | 12000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS, TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN-CEIRA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES NO ASSESSORAMENTO AOSETOR DE LICITACOES NO PERIODO DE JULHO A DE-ZEMBRO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0003/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0019232 | 29/07/2005 | 27000.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS CONTABIL, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2005, CONFORME CARTA CON-VITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0019241 | 29/07/2005 | 13200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE, IPTU,ISSDIVIDA ATIVA, ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHOA DEZEMBRO/2005 CONFORME CARTA CONVITE 0004/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0019259 | 29/07/2005 | 15000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2005, CONFORME CARTA CONVITE 0001/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 29/07/2005 | 73276.12 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 29/07/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALRIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC.DA FAZENDA, DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/07/2005 | 1180.11 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC.DAFAZENDA, MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 29/07/2005 | 3679.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS DO MES DE DE- ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0020371 | 29/07/2005 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, NOS MESES DE JUNHOJULHO/2005, CONFORME CARTA CONVITE N§27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 29/07/2005 | 490.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DEZ CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DEST.A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 29/07/2005 | 464.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 232 GARRAFOES COM AGUA MINERAL DEST.A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 29/07/2005 | 4165.81 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM RAIO-X E INTERNACOES DE PACIENTES DE CLINICA MEDICA E CTI, REALIZADOSNO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/07/2005 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 29/07/2005 | 349.30 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. AO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0019216 | 29/07/2005 | 10800.00 | 00040621006491 | HELDER OLIVEIRA BENIGNO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONTA- BIL, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2005, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR-ME CARTA CONVITE 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 29/07/2005 | 173632.35 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 29/07/2005 | 83.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020044 | 29/07/2005 | 2407.60 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 29/07/2005 | 4678.07 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. A MANUTENCAO DOHOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 29/07/2005 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 29/07/2005 | 600.00 | 04857194000105 | CAMPOS/JACOMES S. NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS DE ELE-TRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE REGINA CELIA BERNARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 29/07/2005 | 1064.00 | 00005928536402 | DEBORA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PVC ADESIVADA 40X45 PARA O HOSPITAL SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 29/07/2005 | 2000.00 | 00079775721415 | CLAUDIO MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAPOLICLINICA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 29/07/2005 | 480.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 29/07/2005 | 670.00 | 00033852642434 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DO PSF DO BAIRRO DO SAO BENTO, DE UM FOGAO DOHOSPITAL MATERNO INFANTIL, DE UMA MAQUINA DE SERRAR GESSO DA POLICLINICA E DE UMA GELADEI-RA DO POSTO DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/07/2005 | 191.54 | 00000000000000 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOV. FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A IN- FRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA MNP 2037-PB FIAT/FIORINO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 29/07/2005 | 1251.80 | 09235615000171 | LABOR. PARAIBANO ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 29/07/2005 | 1440.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ESGOTAMENTO DE 15.000 LITROS DE DE- TRITOS DE FOSSAS NO HOSPITAL MATERNO INFANTILDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 29/07/2005 | 130.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LO- CACAO DE DATA SHOW DEST. A I FORUM MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 29/07/2005 | 440.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LO- CACAO DE DATA SHOW DEST. AO ENCONTRO DE HAN- SENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 29/07/2005 | 290.00 | 08924581000402 | ASTECENDIO COM. DE EQUIP.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 29/07/2005 | 654.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA JUNTO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300172005 | 0020320 | 29/07/2005 | 27894.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO A JULHO/ 2005, CONFORME CARTA CONVITE 300017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 29/07/2005 | 1408.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NO DIA 12. 07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0019011 | 29/07/2005 | 7977.42 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN- CAO DO CEMITERIO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0016/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019038 | 29/07/2005 | 1932.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME TOMADA DE PRE€O 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0019046 | 29/07/2005 | 1524.00 | 09163767000106 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DOIS PNEUS DUAS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES ARO 20 DEST. A VEICULOS DO MUNICI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE 0015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0019186 | 29/07/2005 | 3100.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS: MOQ 1450E MUO-9418 A SERVI€OS DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2005, CON- FORME CARTA CONVITE N§ 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 29/07/2005 | 132234.81 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 29/07/2005 | 144.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 29/07/2005 | 17602.56 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 29/07/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/07/2005 | 292.79 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO DMTRANNO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/07/2005 | 216.88 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO DMTRANNO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/07/2005 | 861.46 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE A DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO DA CON-TA CORRENTE 006.100-1, DO CONVENIO DE ESGOTA-MENTO SANITARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO L.188 M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0019984 | 29/07/2005 | 20000.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 4¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/07/2005 | 10.64 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 26.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0020389 | 29/07/2005 | 9775.20 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DOSPREDIOS E ILUMINA€ÇO PéBLICA, DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0019003 | 29/07/2005 | 17797.87 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME CARTA CONVITEN§ 016/2005, RECURSOS DO FUNDEF, 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019020 | 29/07/2005 | 7943.84 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 29/07/2005 | 850.00 | 00026238101415 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€O DE SONORIZA€ÇO NA COMEMORA€ÇO NO DIA DO ESTUDANTE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO/2005, NO GINASIO DO SESI, MARIO ANDREAZZA,GINASIO JAIME CAETANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 29/07/2005 | 168006.34 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2005, RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 29/07/2005 | 91.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE JULHO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 29/07/2005 | 503547.21 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE JULHO/2005, RE-CURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 29/07/2005 | 297.05 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEJULHO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0019542 | 29/07/2005 | 26788.71 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME CARTA CONVITEN§ 016/2005, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CAPACITA€ÇO DE PROFISSIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092005 | 0019569 | 29/07/2005 | 24130.00 | 03208085000196 | ASSOC.NAC.DE PREV.AO USO E ABUSO DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE CAPACITACAO DE110 AGENTES DE PREVENCAO PARA APLICACAO DO PROGRAMA "EDUCANDO PARA A VIDA" NAS ESCOLAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0019577 | 29/07/2005 | 18363.84 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS ASSIS CHATEU-BRAIND, TANCREDO NEVES, FERNANDO CUNHA LIMA, PETRONIO FIGUEIREDO, AIRTON CIRAULO, BERENICERIBEIRO, JOAQUIM DE BRITO E MARIA DO CARMO NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0029/05,RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/07/2005 | 1596.72 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTENCENTE A SECRE -TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 29/07/2005 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE-MARIO ANDREAZZA,NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 29/07/2005 | 1725.00 | 00005928536402 | DEBORA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCOES DE 45 CARIMBOS E 60 ME-TROS DE FAIXAS EM POLIETILENO, DEST. A SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0020109 | 29/07/2005 | 41701.88 | 00990734000165 | WE COM�RCIO REPRESENTA€ÇO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nø12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020192 | 29/07/2005 | 9100.00 | 05596009000120 | JOAO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME CARTA CONVITE 0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0020206 | 29/07/2005 | 18363.84 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS ASSIS CHATEU-BRIAND, TANCREDO NEVES, FERNANDO CUNHA LIMA, PETRONIO FIGUEIREDO, AIRTON CIRAULO, BERENICERIBEIRO, JOAQUIM DE BRITO E MARIA DO CARMO NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0029/05,RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 29/07/2005 | 315.00 | 00000978935446 | GUARACY FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO ALU-GUEL DE 500 CADEIRAS PARA A I CONFERENCIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO INCLUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0020362 | 29/07/2005 | 6643.15 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF CONFOR- ME CARTA CONVITE 00030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0019160 | 29/07/2005 | 3840.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KLV-8822,KKS-4989 E KKU-5133 A SERVI€O DO GABINETE NOPERÖODO DE 01/07 A 31/07/2005, CONFORME CARTACONVITE 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 29/07/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITO E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 29/07/2005 | 18357.39 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 29/07/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/07/2005 | 1294.57 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO SETORCHEFIA DE GABINETE, DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/07/2005 | 154.55 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO SETORDE COMUNICA€ÇO E ASSESSORIA DE IMPRENSA DOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 29/07/2005 | 6000.00 | 07186442000113 | INSTITUTO DE A€ÇO SOCIAL PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA A ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS ECONOMI-CO, FINANCEIRO E SOCIAIS, NAS AREAS DE INCLU-SAO DIGITAL, PRESERVA€AO AMBIENTAL, HABITA€AOTURISMO EMPREGO E RENDA, INFRA-ESTRUTURA, SAUDE, EDUCA€ÇO E NA AREA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0020184 | 29/07/2005 | 14044.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO,GAVETEIROS,MESASS/GAVETAS,CADEIRAS FIXA,POLTRONAS,CADEIRAS GIRATORIA,CONJ.CADEIRAS AUDITORIO,RACK,MESA DI-RETOR,MESA GOTA,CONEXAO BALCAO DIRETOR GAVE- TEIRO SUSPENSO MESA PARA REUNIAO E OUTROS EQUIPAMENTOS, DEST. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 0017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0019178 | 29/07/2005 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, ASERVI€O DA PROCURADORIA NO PERIODO DE 01/07 A31/07/2005, CARTA CONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 29/07/2005 | 15263.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 29/07/2005 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/07/2005 | 369.29 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO PROCU-RADORIA NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/07/2005 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, LO-CALIZADO A RUA ENG§ DE CARVALHO, 327-B CENTRODURANTE O MES DE JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/07/2005 | 2117.34 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 29.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 29/07/2005 | 7473.00 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 29.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 29/07/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 29.07.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 29/07/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA FEX DO DIA 29.07.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 29/07/2005 | 490.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DEZ CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DEST.A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 29/07/2005 | 434.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 217 GARRAFOES COM AGUA MINERAL, DE 20LITROS DEST. A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/07/2005 | 69215.51 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 01.07.2005, PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/07/2005 | 20000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES EM FAVOR DO IPAM, NO DIA 01.07.05 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0019267 | 29/07/2005 | 15000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2005, CON- FORME CARTA CONVITE 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 29/07/2005 | 39806.76 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 29/07/2005 | 31.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO, DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 29/07/2005 | 76505.74 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 29.07.2005, PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/07/2005 | 3368.36 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE OUVIDORIA E A SEC.DE ADMINISTRA€AO DU-RANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/07/2005 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/07/O5 A 14/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/07/2005 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA,DURANTE O MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0020117 | 29/07/2005 | 11490.30 | 00990734000165 | WE COM�RCIO REPRESENTA€ÇO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIADA ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO CONFORMECONVITE N§ 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 29/07/2005 | 30644.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 08.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 29/07/2005 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PESSOA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVI -MENTO DA REGIÇO METROPOLITANA DA GRANDE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 29/07/2005 | 2350.00 | 00005794889420 | MARIA MALCINDA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE BUFFET NO EVENTO QUE SE REALIZARA EMHOMENAGEM AOS 50 MAIORES CONTRIBUINTES DOICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/07/2005 | 165.70 | 00014502950378 | FRANCISCO AIRTON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RES-SARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NO STAND DEARTESANATO NA FEIRA BRASIL MOSTRA BRASIL, NO ESPACO CULTURAL NO PERIODO DE 08 A 17.07.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 29/07/2005 | 5020.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INDUSTRIA E C. INDUSTRIA E TURISMO, DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 29/07/2005 | 10278.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 29/07/2005 | 14265.30 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 29/07/2005 | 350.00 | 00039487393404 | TARCISIO VALERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, QUAN-DO O MESMO IRA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NOR- DESTINO DE EDUCACAO AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO/2005 NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 29/07/2005 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DEPESCA, NA AAV. LIBERDADE, N§ 06 BAIRRO DO BA-RALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/08/2005 | 200.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE INSTALA€ÇO DE PERSIANAS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/08/2005 | 657.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE PE€AS, DESTINADO AOS VEICULOS DEPLACAS:HUC-1232 E KGP-9007, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/08/2005 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:EDGAR SEAGER EMARIA DO CARMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/08/2005 | 350.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MNG1925 TOYOTA, MNG-1629 KOMBI E O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/08/2005 | 2975.00 | 00338885000133 | NOVATEC-CONSTRUCOES/EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 10M3 DE PRE-MISTURADO A FRIO E 150 LI-TROS DE EMULSAO ASFALTICA, DEST. A SEC. DA INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENCAO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/08/2005 | 31673.27 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,DURANTE O PERIODO DE 01/06 A 30/06/2005, CON-FORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/08/2005 | 330.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/08/2005 | 90.00 | 09441460000120 | PADRÇO DIST.PROD.EQUIP.HOSP.PE C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 02005-2, POR TERSIDO LANCADO A MENOR NA COMPRA DE MATERIAIS MEDICO DEST. A MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/08/2005 | 69.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A LOCA€ÇO DO POS-TINHO DO PAGUE FACIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/08/2005 | 450.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CAR- TUCHOS DE IMPRESSORAS A LASER DA SEC. DA FA- ZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | ELABORACAO, ACOMP., CONTROLE E AVAL. DO PPA, LDO, LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/08/2005 | 267.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE IMPRESSÇO E ENCADERNA€ÇO DO MATE-RIAL, DESTINADO AO TREINAMENTO DA LOA E PPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 02/08/2005 | 39683.79 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 02.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/08/2005 | 648.03 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF,NOSDIAS 03,04 E 05 DE AGOSTO/2005, PARA RESOLVERQUESTåES RELACIONADAS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 03/08/2005 | 1698.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A LOCA€ÇO DO POS-TINHO DO PAGUE FACIL, NO DIA 03 DE AGOSTO/05,CONTA CORRETE N§ 31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 03/08/2005 | 277.20 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A LOCA€ÇO DO POS-TINHO DO PAGUE FACIL, NO DIA 03 DE AGOSTO/05,CONTA CORRETE N§ 31180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 04/08/2005 | 160.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA EM CAMINHAO PIPA7.000 MIL LITROS CADA NO HOSPITAL SÇO DOMIN-GOS, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 04/08/2005 | 180.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELETRICA DO BLOCOCIRURGICO E CASA DE MAQUINA NO HOSPITAL MATERNO, NESTE NUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 04/08/2005 | 130.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE 01(UMA) LINHATELEFONICA E A TRANSFERENCIA DE 02(DUAS) LI-NHAS TELEFONICA DE PREFIXO 3253-4191/32534192NO HOSPITAL MATERNO, NESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300112005 | 0020630 | 04/08/2005 | 35121.77 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEST. A MANU-TENCAO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 3/0011/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 04/08/2005 | 800.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS REALIZADOS EM DIVERSAS RESIDENCIAS DE PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 04/08/2005 | 300.00 | 00069066930420 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, PARA O FUNERAL DE MARIAIRACI DA SILVA, CONFORME CERTIDÇO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0020575 | 04/08/2005 | 51006.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE VINCULA€ÇO NO MES DE JULHO/2005 ,DE ANUNCIOS, EDITAIS, INSER€åES, MATERIAS ,COBERTURAS JORNALISTAS, AVISOS DE UTILIDADEPéBLICA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TOMADA DE PRE€O N§ 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 04/08/2005 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA04.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 04/08/2005 | 960.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE DESOBSTRU€ÇO DE GALERIAS EM DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 08/08/2005 | 242.50 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA ASSINATURA DO CONTRATO DE POSTAGEMDESTA PREFEITURA EM FAVOR DOS CORREIOS DO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 09/08/2005 | 1536.00 | 00023809566420 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PRO-DUTIVIDADE DO MES DE JULHO/2005, POR NAO TER SIDO IMPLANTADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 09/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A INS-CRICOES PARA A VI JORNADA PARAIBANA DE PSI-QUIATRIA E III SEMINARIO PARAIBANO DE SAUDE MENTAL PARA AS FUNCIONARIAS SYLVANA CLAUDIA DE FIGUEIREDO MELO GERENTE DE SAUDE MENTAL E MARIA BETANIA SOUZA DE ALMEIDA COORDENADORA DO CAP'S II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 09/08/2005 | 1040.00 | 24201253000191 | SILVANO LOUREN€O DOS SANTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS DE CARRADAS DE DETRITOS DE FOS-SA RETIRADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUCIANORIBEIRO DE MORIAS, M¦ JOS� PINTO, JOAQUIM LA-FAYETTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 09/08/2005 | 315.70 | 00066508428420 | ADAILTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2005, POR NAO TERSIDO IMPLANTADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0020681 | 10/08/2005 | 149547.40 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01.07A 30.07.2005, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/08/2005 | 1238.92 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO LI-CENCIAMENTO DE 2005, DOS VEICULOS DE PLACAS MMY 9696, MMY 9356, MMY 9526, MNB 7899, MMY 9716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/08/2005 | 70.71 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NOS DIAS 01,02,04, 08 E 09.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 10/08/2005 | 930.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRTASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERECAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.08.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 10/08/2005 | 1531.00 | 05821455000191 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PORTA BLIDEX, VIDRO JATEADO NO SETOR DE COMUNICACAO E MOLA HIDRAULICA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/08/2005 | 5204.35 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 10.08.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/08/2005 | 18368.33 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 10.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/08/2005 | 30644.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/08/2005 | 38142.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00020349335400 | M¦ SALETE DA LUZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DA SEC. DE SAUDE E DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/08/2005 | 1809.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FO-LHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO/2005, NA CONTA CORRENTE 31.180-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 10/08/2005 | 2430.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MPAS IDOSO DOSMESES DE JANEIRO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/08/2005 | 243.00 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DA CONTRA PARTIDA DO PRO-GRAMA IDOSO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/08/2005 | 195.00 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARASER UTILIZADOS NA REVISÇO DOS BENEFICIOS DAPRESTA€ÇO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/08/2005 | 200.00 | 00016210883400 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€ÇO DE UM VEICULO CAMINHÇO DE PLACA: KGM-4150PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS CARENTES QUE INVADIRAM O PREDIO PUBLICO DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 11/08/2005 | 85.00 | 00006335914409 | JOSELI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMALUGUEL DE UMA CASA, POIS A MESMA ENCONTRA-SEDESABRIGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 11/08/2005 | 199.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 11/08/2005 | 191.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 11/08/2005 | 300.00 | 00051918285420 | GILTON BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE LOGOMARCA E ARTE GRAFICA PARA A 2¦ CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 11/08/2005 | 73.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 70 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO ONDE OS MESMOS FAZEM VISITAS AOS BENEFICIARIOS RESI- DENTES EM BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 11/08/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.08.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 11/08/2005 | 600.00 | 00016189728472 | LUIZA MARIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM FLORES NATU-RAIS SENDO 04 ARRANJOS GRANDE EM COLUNA E 40 ARRANJOS NAS MESAS PARA O I ENCONTRO DOS 50 MAIORES CONTRIBUINTES DO ICMS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 12/08/2005 | 15.96 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 12.08.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 12/08/2005 | 2101.27 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICA€OES (BSE S/A) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DOS SECRETARIOS DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 12/08/2005 | 341.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO SETOR DE OUVIDO-RIA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 12/08/2005 | 440.00 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A CONFEC€AO DE 1000 ALVARµ DE FUNCIONAMENTO E 1000 FOLHAS DE DIVISAO DE TRIBUTOS, DEST. AO SETOR DE TRIBUITOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00020349335400 | M¦ SALETE DA LUZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL COM POSTE-RIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 15/08/2005 | 4956.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA15.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0020966 | 15/08/2005 | 3237.50 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 185 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DEST. A SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0030/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PEP-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO PROFI SSIONALIZANTE | MANUTENCAO DO CORAL DA ESCOLA DE MUSICA E DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 15/08/2005 | 890.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ACESSORIOS MUSICAIS DEST. A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PEP-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO PROFI SSIONALIZANTE | MANUTENCAO DO CORAL DA ESCOLA DE MUSICA E DA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 15/08/2005 | 2757.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE TRINTA ESTANTES PARA PARTITURAS, UMAESTANTE PARA MAESTRO, UM METRONOMO E UM AFINADOR DEST. A BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 16/08/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 16.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 16/08/2005 | 9730.80 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATURA-MENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 16/08/2005 | 189.00 | 00002432126408 | ELIEZER JULIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE TRES MICROS COMPUTADORES QUE FORAM UTILIZADOS DE 09 A 13 DE AGOSTO/05,PARA O CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS COMTEMPLA- DAS COM O PROJETO PRO-MORADIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0021032 | 17/08/2005 | 4610.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UMA MESA C/3 GAVETAS, UMA CADEIRA GIRATORIA,QUATRO CADEIRAS FIXA, QUATRO ARQUIVOSDE ACO, CINCO ESTANTE DE ACO, UMA MESA P/REU-NIAO, CINCO CADEIRAS GIRATORIA SECRETµRIA UMAMESA C/2 GAVETAS E UM ARMARIO FECHADO, DEST. A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE00017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0021041 | 17/08/2005 | 10435.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 02 CONJUNTO CADEIRAS AUDITORIO, 3 LUGARES 02 CONJUNTOS DE CADEIRAS AUDITORIO 4 LUGARES,08 CADEIRAS GIRATORIA 06 MESAS P/COMPU-TADORES,03 ARMARIOS, 02 MESAS,02,CONEXOES 02 MESAS P/COMPUTADOR 01 ARMARIO 01 ARQUIVO C/04GAVETAS E 15 CADEIRAS GIRATORIA DEST. AO GABINETE DO PREFEITO CONF. CARTA CONVITE 017/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 17/08/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 17.08.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 18/08/2005 | 472.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DO SETOR DE FISCALIZA€ÇO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 18/08/2005 | 282.10 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A 04(QUATRO)MOTOCICLETAS DE PLACAS: MMY-9356, MMY-9696, MNB9526 E MMY-9716, PERTENCENTE AO DEMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 18/08/2005 | 186.46 | 05285282000134 | NOVO RUMO-MOTORES E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, NA MANUTEN€ÇO DE 04(QUA-TO)MOTOCICLETAS DE PLACAS: MMY-9356, MMY-9696MMY-9716 E MNB-9526, PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 18/08/2005 | 670.00 | 00034337555404 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOCONSERTO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 18/08/2005 | 170.00 | 00051737744449 | MARGARETE DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€ÇO DO GINASIOJAIME CAETANO PARA EVENTOS DA EDUCA€ÇO INCLU-SIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 18/08/2005 | 274.16 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO DA ORDEM JUDICIAL 522 de2005, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§ 01577.1997.002.13.00-2, ORIGINARIA DA 2¦VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 18/08/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 18.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 18/08/2005 | 1300.00 | 00050394444434 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE MENSAL PARA MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 18/08/2005 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP. PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE DESOBSTRU€ÇO GERAL DE ESGOTO E DUAS(02) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS NO CENTROATEN€ÇO PSICOSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 18/08/2005 | 1217.80 | 00000000000000 | JONATHAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO/2005, POR NAO TERSIDO IMPLANTADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 18/08/2005 | 73.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NO DIA 10. 08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 18/08/2005 | 2116.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NO DIA 10. 08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 18/08/2005 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 18/08/2005 | 6165.04 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 18/08/2005 | 1510.00 | 04035852000175 | LIGA DESPORTIVA DE BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACUSTEAR AS DESPESAS COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL JUNIOR E AMADOR, NO DIA 26/ 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 19/08/2005 | 150.00 | 00051450950400 | JOSEILDO PALMEIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO GINASIO DE ESPORTES JAIME CAETANO PARA A REALIZACAO DO EVENTO EM HOMENAGEM AOS 50 MAIORES CONTRIBUINTES DO ICMS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132005 | 0021415 | 19/08/2005 | 30000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. ADIAN-TAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS DE ANIMA-CAO DO CARANGAFEST NESTE MUNICIPIO NO PERIODO02,03 E 04.09.2005,O EVENTO OCORRERA EM PRACAPUBLICA, ACOMPANHADO DE EQUIPAMENTOS DE SOM,ILUMINACAO E OUTROS NECESSARIOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 19/08/2005 | 168.00 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEIS BUTIJOES DE GAS GLP DE 13KGS, DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 19/08/2005 | 530.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARGAS DE OXIGENIO PP01 E GFL50 DESTI-NADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 19/08/2005 | 133.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO PARA A IM-PRESSORA HP DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR �STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUN TO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 19/08/2005 | 10739.69 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 1908.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 19/08/2005 | 2.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 31.180-4, NO DIA 01.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 19/08/2005 | 420.00 | 05080834000178 | INFORMAQ.COM.RECICLAGEM SERV.INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFETENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SETOR DETRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 2576-3 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 19/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | SILVANIA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 19/08/2005 | 63.81 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGEN-CIAS DE AVALIACAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 19/08/2005 | 16286.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A 3¦(PRIMEIRA)PARCELA 3/7 DO MANDADO DE SEQUESTRO DE N§ 112/2001 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRBALHO, NA CONTA 2.576-3 - FPM, NO DIA 19DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 19/08/2005 | 701.28 | 00000741060400 | RONALDO GONCALVES CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A MACEIO AL PARA PARTICIPAR 46¦ REUNIAO DO DPDC/SNDC, DE-PARTAMENTO DE PROTECAO DE DEFESA DO CONSUMI- DOR DO MUNISTERIO DA JUSTICA COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS DIAS 25 E26.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 19/08/2005 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 19/08/2005 | 1995.45 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 19.08.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 19/08/2005 | 7042.81 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 19.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 19/08/2005 | 84.10 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0021253 | 19/08/2005 | 50690.00 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE, CON- FORME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0021261 | 19/08/2005 | 8370.00 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0021270 | 19/08/2005 | 40184.80 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA PNAE CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 19/08/2005 | 100.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO EM DOIS FEI- XOS DE MOLAS NO VEICULO DE PLACA KGP 9007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA NA C/CORRENTE 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 19/08/2005 | 209.00 | 06202423000170 | LOJAO DO CONSTRUTOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€ÇO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PEP-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO PROFI SSIONALIZANTE | MANUTENCAO DO CORAL DA ESCOLA DE MUSICA E DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 23/08/2005 | 671.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ACESSORIOS MUSICAIS DEST. A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 23/08/2005 | 1360.00 | 08753402000179 | VALDIR JOSE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS APENADOS QUE ESTÇO A DISPOSI€ÇO DESTA EDILIDADE A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOSA COMUNIDADES PARA REDUZIR A PENA DOS REUS EMPARCERIA COM A 1¦ VARA DA EXECUCAO PENAL DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 23/08/2005 | 3335.65 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 23/08/2005 | 45.00 | 00091706599404 | JOSE MARTINHO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 24/08/2005 | 26.05 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NOS DIAS 22,23 E 24.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 24/08/2005 | 1580.00 | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DE 03 MICROS COMPUTADORESCOM INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E INSTALACAO DE REDE, DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 26/08/2005 | 63.00 | 00000000000000 | ORLANDO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA MACEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 29/08/2005 | 0.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 2.576-3 FPM NO DIA 29.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 29/08/2005 | 540.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E TELEFONICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 29/08/2005 | 500.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES DEST. AOS PARTICI-PANTES DO SEMINARIO EM DEFESA DO MANGUEZAL REALIZADO NOS DIAS 26 E 27.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/08/2005 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PESSOA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVI -MENTO DA REGIÇO METROPOLITANA DA GRANDE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021644 | 30/08/2005 | 3100.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS: MOQ 1450E MVO-9418 A SERVI€OS DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005, CON- FORME CARTA CONVITE N§ 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072004 | 0021679 | 30/08/2005 | 76944.71 | 05485167000103 | EVIDENCE CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE ENTRE A CAIXA ECONOMICA MINISTERIO DOS ESPORTES E PREFEITURA SOB O N§ 016.795239/2004, E TOMADA DEPRECO 0007/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 30/08/2005 | 1930.97 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 30.08.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/08/2005 | 6815.24 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 30.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021628 | 30/08/2005 | 3840.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KLV-8822,KKS-4989 E KKU-5133 A SERVI€O DO GABINETE NOPERÖODO DE 01/08 A 31/08/2005, CONFORME CARTACONVITE 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021636 | 30/08/2005 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2549, ASERVI€O DA PROCURADORIA NO PERIODO DE 01/08 A31/08/2005, CARTA CONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/08/2005 | 30.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 31.180-4 NO DIA 30.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/08/2005 | 35.00 | 70121850000123 | MARIA SANDRA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR GENERAL ELETRIC COM SUBSTITUICAO DE VISOR E REVISAO, PERTENCENTE A SEC. DA FAEZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/08/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/08/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 8¦ PARCELA DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADA NA AV. LIBERDADE, 1973, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/08/2005 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 30/08/2005 | 422.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DEST. A FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 30/08/2005 | 176.00 | 06074123000153 | FCL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 88 GARRAFOES COM AGUA MINERAL DEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/08/2005 | 500.00 | 00348330000172 | EDVARD QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES DEST. AOS PARTICI-PANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NO DIA 30.08.2005,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0021652 | 30/08/2005 | 1300.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNA-0222, ASERVI€O DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, NOPERÖODO DE 01/08 A 31/08/2005, CONFORME CARTACONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITA€åE S POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 30/08/2005 | 26090.04 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40 CA- SAS POPULARES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA NES- TA CIDADE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE N§ 0001/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DAS CI- DADES. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0021687 | 30/08/2005 | 4102.00 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0021695 | 30/08/2005 | 10447.00 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAC, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 31/08/2005 | 100.00 | 00055952321453 | ROSA VIRGÖNIA LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTA€ÇO QUANDO IREI A CIDADE DE GARUNHUS-PE,NAFAZENDA BOA ESPERAN€A, JUNTAMENTE COM A PROMOTORA DE JUSTI€A ONDE IREMOS VISITAR A ADOLES-CENTE MARIA DA CONCEI€ÇO QUE SE ENCONTRA EMTRATAMENTO DE DESINTOXICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 31/08/2005 | 320.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA ATRAVES DA SEC. DA A€ÇO SOCIAL, COM DESPESA COM TRANSPORTE P/LEVAR MINHA FILHA WEL-LANA MARIZETE ELIAS DA SILVA AO CENTRO DE REABILITA€AAO AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 31/08/2005 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 31/08/2005 | 7993.84 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CABELEI-REIRO DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 31/08/2005 | 4882.00 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BIJUTERIADO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO COM.DOS AMIGOS E M. DO LOT. MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA ELOT. RES. SONHO VERDE, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/08/2005 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 PARA INSTALA€AO DA SEC. DO TRAB. EA€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/08/05 A 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/08/2005 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/08/05 A 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/08/2005 | 150.00 | 00025093479420 | JOSE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIALNORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 31/08/2005 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 31/08/2005 | 300.00 | 00006387060419 | DIOGO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-CAO DE UM ONIBUS DE PLACA HUX-2591/PB, PARA TRANSPORTAR AS CRIAN€AS AO EVENTO DE COMEMORACAO DOS 15 ANOS DO E.C.A.( ESTATUTO DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE), REALIZADO NO GINASIO JAIMECAETANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 31/08/2005 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DAFAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 31/08/2005 | 250.00 | 00004175670491 | ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIA, NA RUA GETULIO VARGAS, 289 BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/08/2005 | 240.00 | 00068893086468 | JOÇO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005, CONTRA PARTIDA DOS RECUR-SOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/08/2005 | 1400.00 | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00042389933491 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHODE 2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 31/08/2005 | 900.00 | 00073213926434 | EDIVANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 31/08/2005 | 400.00 | 00017693209468 | JOACIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 31/08/2005 | 400.00 | 00001171417470 | MARCELO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO SEGURAN€A DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/2005,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 31/08/2005 | 400.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE JULHO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 31/08/2005 | 300.00 | 00003156746444 | JANYA CARLA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SER -VI€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 31/08/2005 | 600.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS,COMO INSTRU-TOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 31/08/2005 | 300.00 | 00004648798414 | ALISON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 31/08/2005 | 300.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASADO PAIF RIO DO MEIO,DURANTE O MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 31/08/2005 | 400.00 | 00000958683484 | ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00079750885449 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF, RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00020356692434 | ROSA MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00060280727453 | ELINEIDE ALVES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 31/08/2005 | 400.00 | 00092368395768 | MARIA JOS� MIRANDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO MAIRO ANDREAZZA, NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00079037844472 | ROSELANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NACASA DO PAIF NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIFCONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 31/08/2005 | 400.00 | 00028840348468 | OZINETE MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ATEN€AO BASICA A FAMILIANO BAIRRO DO BARALHO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00020402473434 | WILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIF,NO BARALHO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00018200400468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NA IMACULADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00061241423415 | CRISTIANE MARIA DO BONFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CASA DO PAIF, NO BAIRRO DA IMACULADA, DO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00000761953418 | EMILIANE MEIRELES IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DO PAIF, NOBAIRRO DA IMACULADA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/08/2005 | 400.00 | 00005721807482 | EDJANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE REFOR€O DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 31/08/2005 | 400.00 | 00006314238420 | SHEYLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE REFOR€O DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 31/08/2005 | 400.00 | 00056857306400 | DOUGLAS DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS,COMO MONITOR DE EDUCA€ÇO FISICADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL(PETI), DURANTE O MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 31/08/2005 | 400.00 | 00079748406415 | CARLOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO IN-FANTIL(PETI), DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 31/08/2005 | 400.00 | 00075362988468 | MARIA LUCIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFOR€O DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE O MES DE JU-LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 31/08/2005 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270, BAIRRO DO BARA-LHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONTRAPARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 31/08/2005 | 400.00 | 00083978488434 | VALDIK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE ARTE DA JORNA-DA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 31/08/2005 | 240.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA ATRAVES DA SEC. DA A€ÇO SOCIAL, COM DESPESA COM TRANSPORTE P/LEVAR MINHA FILHA WEL-LANA MARIZETE ELIAS DA SILVA AO CENTRO DE REABILITA€AAO AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 31/08/2005 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270, BAIRRO DO BARA-LHO, DO MES DE AGOSTO/2005, CONTRA PARTIDA DOPROGRAMA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 31/08/2005 | 39689.94 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 31/08/2005 | 10.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0022942 | 31/08/2005 | 4178.00 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAC, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 31/08/2005 | 1085.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ASSESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAISPARA A BANDA DA CASA DO MENOR MARIA LINDALVA RECURSOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021725 | 31/08/2005 | 9753.28 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 31/08/2005 | 300.00 | 03343858000147 | CLAUDIO PAULINO DA SILVA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA KODAK EASY SHARE DX 4530 PERTENCENTE A SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 31/08/2005 | 573.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA JUNTO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 31/08/2005 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 31/08/2005 | 1.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, NOS DIAS 12,24 E 29.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 31/08/2005 | 130.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELETRICA E TELE- FONICA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 31/08/2005 | 1022.10 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS FIORINO DE PLACA MNP 2037 UNO DEPLACA MNP 2202 E FIORINO DE PLACA MNP 2039,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 31/08/2005 | 260.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS MNP 2202 E FIORI-NO MNP 2039 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 31/08/2005 | 240.00 | 02022918000167 | MAXMED-COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM FIXADOR HEXA P/RX 38 LITROS E UM REVELADOR HEXA P/RX 38 LITROS DEST. A UNIDADE TRAUMATOLOGICA DO HOSPITAL SAO DOMUNGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 31/08/2005 | 2296.00 | 08680928000257 | MERCANTIL ART. BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PISO PAVIFLEX CLASSIC MARFIM, 1.6 MM 201 FADEMAC, COLA EXTRA GALAO 14 KG AMAZONAS E COLA BRANCA 5KG PULVITEC, DEST. AO EMBORRA-CHAMENTO DO PISO DO BLOCO CIRURGICO DO HOSPI-TAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 31/08/2005 | 12654.26 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 31/08/2005 | 169639.73 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 31/08/2005 | 83.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | ENCARGOS DE EXERCICIO ANTERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 31/08/2005 | 3679.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS PENSIONISTAS JUDICIAIS DO MES DE DE- ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 31/08/2005 | 12.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 30.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/08/2005 | 703.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE VALES TRANSPORTES DE BAYEUX, DESTINADOAOS FISCAIS DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 31/08/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 19.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 31/08/2005 | 74454.70 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 31/08/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDA FAZENDA, DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 31/08/2005 | 150.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ESTAGIARIANA AREA DE AQUITETURA E URBANISMO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 31/08/2005 | 15128.42 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/08/2005 | 16283.06 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 31/08/2005 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 31/08/2005 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, NARUA ENG§ DE CARVLAHO, 327-B CENTRO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/08/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITO E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 31/08/2005 | 18676.79 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 31/08/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 31/08/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 31.08.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 31/08/2005 | 76505.74 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 31.08.2005, PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 31/08/2005 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/08/2005 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/08/O5 A 14/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 31/08/2005 | 52.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA DIVISÇO CENTRAL DE R. HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 31/08/2005 | 39.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA DIVISAO CENTRAL DE R.HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 31/08/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA CEX DO DIA 31.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 31/08/2005 | 39250.91 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 31/08/2005 | 31.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO, DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 31/08/2005 | 36.16 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NOS DIAS 26, 2930 E 31.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0021971 | 31/08/2005 | 20000.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 5¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZA€ÇO DE LOGRADOUROS | MANUT. DE AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 31/08/2005 | 4700.06 | 07192075000160 | EMPREITEIRA CAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA PRA€A SEIS DEJUNHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022063 | 31/08/2005 | 11049.38 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FRO-TA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRE€O 001/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0022497 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO L.188 M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2005, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/08/2005 | 60.00 | 00091706599404 | JOSE MARTINHO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE CONFEC€AO DE CHAVES PARA KOMBI DEPLACA MNE 2280 E P/ A MOTO DE PLACA MMY 9356,PERTENCENTE AO DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 31/08/2005 | 20923.93 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MU-NICIPIO, DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 31/08/2005 | 127957.67 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 31/08/2005 | 141.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 31/08/2005 | 18588.45 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 31/08/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DE-PARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | PEP-PROGRAMA DE EDUCA€ÇO PROFI SSIONALIZANTE | MANUTENCAO DO CORAL DA ESCOLA DE MUSICA E DA BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 31/08/2005 | 3022.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UM SLIDE O-MIX P/TROMBONE WENIL, UM KIT LIMPEZA WENIL, QUATRO PRATOS SOLO PRO-16"TRINTA ESTANTES RMV P/PARTITURA, UMA ESTANTE P/MASTRO C/SUPORTE, UM ADINDOR ELETRONICO CONDOR E UM METRONOMO DOLFHINR, DEST. A BANDA DEMUSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0021822 | 31/08/2005 | 27158.40 | 04103151000126 | UNIFIL INDUSTRIA E COM. DE MALHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 1.357,92 KILOS DE TECIDOS 100% POLIES-TER LISO CORES FN, DEST. A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR 2005, CONFORME CARTA CONVITE 0036/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 31/08/2005 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE-MARIO ANDREAZZA,NO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021938 | 31/08/2005 | 4573.24 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/08/2005 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€ÇO DA CASA DAFAMILIA, NA AV.LIBERDADE, 270 NO BAIRRO DO BARALHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 31/08/2005 | 11854.89 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0022632 | 31/08/2005 | 37010.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE BANDEIRAS, CONJUNTO DE BANDEIRAS DE MESA, ESTANDARTES, TALABARTES E MASTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE0035/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 31/08/2005 | 175203.44 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/2005,RE-CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 31/08/2005 | 89.05 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE AGOSTO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 31/08/2005 | 478746.66 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE AGOSTO/2005,RE-CURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 31/08/2005 | 300.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEAGOSTO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0022896 | 31/08/2005 | 516.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0022900 | 31/08/2005 | 17300.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE, CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0022918 | 31/08/2005 | 27162.00 | 04103151000126 | UNIFIL INDUSTRIA E COM. DE MALHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 758,10 KILOS DE TECIDOS 100% POLIES- TER LISO CORES FN, DEST. A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME CARTA CONVITE 00036/05RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0022926 | 31/08/2005 | 32600.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO FRENTE E VERSO DE 12.000 CAMISETAS E 7.000 SHORTSPARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 00035/2005, RE- CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0022934 | 31/08/2005 | 5700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO FRENTE E VERSO DE 3.000 CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA, CONFORME CARTA CONVITE 00035/2005, RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 31/08/2005 | 4720.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INDUSTRIA E C.INDUSTRIA E TURISMO, DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 31/08/2005 | 100.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O INTERPOSTO DEPESCA, NA AAV. LIBERDADE, N§ 06 BAIRRO DO BA-RALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 31/08/2005 | 10944.10 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 31/08/2005 | 10278.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0023051 | 01/09/2005 | 7900.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE DOIS PROJETORES MULTIMIDIA MARCA SO-NY CS7, DEST. A SEC. DE EDUCACAO CONFORME CARTA CONVITE 0006/2005, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0023060 | 01/09/2005 | 3500.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE DOIS MICROS-COMPUTADORES AMD SEMPROCOMPLETO, DEST. A SEC. DE EDUCACAO CONFORME CARTA CONVITE 0006/2005, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/09/2005 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA01.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/09/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/09/2005 | 220.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PELICULA DEST. A IMPRESSORA HP LA-SER PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/09/2005 | 60.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1200 PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/09/2005 | 6253.45 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/09/2005 | 790.56 | 00003190052409 | ISAC DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE CAPINACAO DO PSF DO BAIRRO DO BARA-LHO E HOSPITAL SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/09/2005 | 713.12 | 00003190052409 | ISAC DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REMOCAO DE PISCINA EM FIBRA NO PRE-DIO CAP'S, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/09/2005 | 70.00 | 00039642445468 | LENICE LEAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMALUGUEL DE UM QUARTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/09/2005 | 70.00 | 00000345664817 | ANTONIO FELISMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMALUGUEL DE UMA CASA, POIS O MESMO ENCONTRA-SEDESABRIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/09/2005 | 123.45 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ARESTITUICAO DA DIFERENCA DO EMPENHO DE N§ 2013-3 POR TER SIDO RETIDO A MAIOR SOBRE O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO MES DE JU- LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/09/2005 | 1400.00 | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00042389933491 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 02/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/09/2005 | 400.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA SENTINELA,DURANTE O MES DE AGOSTO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 02/09/2005 | 900.00 | 00073213926434 | EDIVANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 02/09/2005 | 400.00 | 00001171417470 | MARCELO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO SEGURAN€A DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 02/09/2005 | 400.00 | 00017693209468 | JOACIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 02/09/2005 | 300.00 | 00003156746444 | JANYA CARLA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SER -VI€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO TEM-PORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/09/2005 | 2400.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE PER-CUSSAO DO PROGRAMA DO PAIF, DOS MESES DE MAR-CO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 02/09/2005 | 2400.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA CA-POEIRA DO PROGRAMA DO PAIF, DOS MESES DE MAR-CO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/09/2005 | 2400.00 | 00068973322400 | JASER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PRO-GRAMA DO PAIF, DOS MESES DE MARCO, ABRIL, MA-IO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 02/09/2005 | 600.00 | 00095412867472 | JARLSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 02/09/2005 | 300.00 | 00004648798414 | ALISON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR NO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/09/2005 | 300.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PRO-GRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIFCONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00000761953418 | EMILIANE MEIRELES IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DO PAIF, NOBAIRRO DA IMACULADA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00020402473434 | WILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIF,NO BARALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00079750885449 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF, RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00020356692434 | ROSA MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00018200400468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NA IMACULADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00079037844472 | ROSELANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NACASA DO PAIF NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00060280727453 | ELINEIDE ALVES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF RIO DO MEIO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 02/09/2005 | 1100.00 | 00061241423415 | CRISTIANE MARIA DO BONFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CASA DO PAIF, NO BAIRRO DA IMACULADA, DO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 02/09/2005 | 400.00 | 00028840348468 | OZINETE MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA ATEN€AO BASICA A FAMI-LIA NO BAIRRO DO BARALHO, NO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 02/09/2005 | 400.00 | 00000958683484 | ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 02/09/2005 | 400.00 | 00092368395768 | MARIA JOS� MIRANDA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO MAIRO ANDREAZZA,NO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | GERAR EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 02/09/2005 | 130204.16 | 04488741000114 | CEGEPO-CENTRO DE GERACAO DE EMPREGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SUB-VENCAO DO MES DE JULHO/2005, PARA CUSTEIO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO, CONFORME TER-MO DE PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 02/09/2005 | 7875.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA CONSULTAS E TRATAMENTOS, NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO/05 DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | ELABORACAO, ACOMP., CONTROLE E AVAL. DO PPA, LDO, LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 02/09/2005 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO SISTEMA PARA ELABORACAO DO PPA, LOA E ORCAMENTO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 05/09/2005 | 1.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 2.576-3 NO DIA 05.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 05/09/2005 | 260.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCACAO/COM.DE ART P/FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 500 CADEIRAS E 10 MESAS DEST. AO I FO-RUM DE EDUCACAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0023469 | 05/09/2005 | 7220.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0022005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 05/09/2005 | 6047.40 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUI-SICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA A PRATICA DEEDUCA€ÇO FISICA JUNTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 05/09/2005 | 306.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS TEREZA MAGRO E DALVA SANTOS NO PERIODO DE 22 A 27.082005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 06/09/2005 | 6855.00 | 06213744000170 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A REPOSICAO DE CALCA-MENTO, NAS RUAS JUSTINIANO MONTEIRO, BALBINO DE MENDONCA, MANGUINHOS, SEVERINA BARROS, CIRCULAR IMACULADA, SANTA RITA, GILVAN MURIBECA,MARECHAL RONDON, MARIA FEITOSA, GENIVAL GUE- DES E SAO VICENTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 06/09/2005 | 900.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE 75M3 (SETENTA E CINCO) CARRADAS DE AREIAGROSSA PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 06/09/2005 | 1015.00 | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE CESTAS BASICA PARA DOACAO AOS DETEN-TOS QUE ESTAO CUMPRINDO PENA PRESTANDO SERVI-COS AS COMUNIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 06/09/2005 | 6000.00 | 07186442000113 | INSTITUTO DE A€ÇO SOCIAL PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARAA ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS ECONOMICOSFINANCEIRO E SOCIAIS, NAS AREAS DE INCLUSÇODIGITAL, PRESERVA€AO AMBIENTAL, HABITA€AO ETURISMO EMPREGO E RENDA, INFRA-ESTRUTURA, SAUDE, EDUCA€ÇO E NA AREA SOCIAL,DISP.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 06/09/2005 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A INS-CRICAO DE 04 FUNCIONARIOS PARA O I CURSO DE DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP/CNM, NOS DIAS 08 E 09.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 06/09/2005 | 2268.61 | 09167446000180 | MILTON DA S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE EXAMES REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300172005 | 0023485 | 06/09/2005 | 9298.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005CONFORME CARTA CONVITE 300017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 06/09/2005 | 1545.90 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A ARRECADACAO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO NA C/C 31.180-4 NO DIA 06.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0023531 | 06/09/2005 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, NO MES DE AGOSTO/05CONFORME CARTA CONVITE N§27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 06/09/2005 | 350.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA COORDENA€ÇO DA FESTADO CARANGA FEST/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 08/09/2005 | 1164.49 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA, MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 08/09/2005 | 1096.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 08/09/2005 | 207.70 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AO DMTRAMNO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 08/09/2005 | 835.00 | 00015152065487 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA COSTURA DE FARDAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 08/09/2005 | 1308.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE PECAS, PARA O TRATOR YAMAR E VEICU-LO DE PLACA MMT-2661 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 08/09/2005 | 1183.50 | 09235615000171 | LAB.PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 08/09/2005 | 1541.15 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 08/09/2005 | 3362.20 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DE ADMINISTRA€AO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 08/09/2005 | 419.90 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-FEITURA CONFORME CONTRATO 003003001, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 08/09/2005 | 352.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO SETOR DE OUVIDO-RIA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 08/09/2005 | 1770.14 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO SE-TOR DE COMUNICA€ÇO E ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 08/09/2005 | 6280.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA08.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 08/09/2005 | 135.23 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A PROCURADORIA DO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 08/09/2005 | 6676.00 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 09/09/2005 | 302.00 | 06074123000153 | FCL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DEST. A FUN-CIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 09/09/2005 | 537.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS DEST.A FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 09/09/2005 | 182.15 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES,PERTENCENTE AO DMTRAMNO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 09/09/2005 | 930.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRTASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 09.09.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 09/09/2005 | 373.00 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A SECRETARIOS EASSESSORES QUANDO EM REUNIAO COM PREFEITO TRATANDO DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 09/09/2005 | 5346.46 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 09.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 09/09/2005 | 18869.88 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 09.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 09/09/2005 | 31321.32 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 09.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 09/09/2005 | 30644.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 09.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 09/09/2005 | 591.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DEST. A FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 12/09/2005 | 400.00 | 06074123000153 | FCL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 200 GARRAFOES COM AGUA MINERAL DEST. AFUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 12/09/2005 | 3947.13 | 09433715000102 | HOSPITAL E MATERNIDADE FLAVIO R.COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM RAIO-X ATENDIMENTO DE UR-GENCIA E INTERNACOES EM CLINICA MEDICA E UTI REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 12/09/2005 | 14.89 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NOS DIAS 01, E 05.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 12/09/2005 | 85.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE UMA BATERIA DEST. AO VEICULO DE PLACA MMY 9716, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 12/09/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 01.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 12/09/2005 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA IDOSO DO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 12/09/2005 | 1684.98 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CONTRA PARTIDA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 12/09/2005 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CONTRA PARTIDA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 12/09/2005 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAPS E CON-TRA PARTIDA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 12/09/2005 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAPS (ABRI-GO) E CONTRA PARTIDA DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 12/09/2005 | 465.00 | 00006890704460 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ADESIVAGEM E INSTALACOES DE OITO PLACAS INDICATIVAS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0023892 | 12/09/2005 | 6555.20 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL NESTA CIDADE, RECURSOS DO MDE, CONFORME CARTA CONVITE 00030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132005 | 0023817 | 12/09/2005 | 30000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS DE ANIMACAO DO CARANGA- FEST NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02,03, E 04.09.2005, O EVENTO FOI REALIZADO EM PRACA PUBLICA, ACOMPANHADO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E OUTROS, CONFORME INEXIGIBILIDA- DE 00013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 13/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA COMPRA DE DEPOSITO DE PLASTICO P/ NEGOCIAR COM SALGADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 13/09/2005 | 80.00 | 00006150628493 | ANDREA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESABRIGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 13/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARLENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESABRI-GADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 13/09/2005 | 90.00 | 00002594265470 | JOSE ALEXANDRE ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESABRIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0023981 | 13/09/2005 | 1613.85 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AO SETOR DE MANUTENCAODA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE 0030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/09/2005 | 740.00 | 00048618640468 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 14/09/2005 | 1575.00 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 150 CAMISAS DE MALHA FIO 30 COM SERI- GRAFIA DEST. AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIADAS CIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 14/09/2005 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM TONNER GESTEMAQ 2713, DEST. A MAQUINA COPIADORA DA SEC. DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 14/09/2005 | 649.70 | 03710751000190 | JOSEFA EDIONEIDE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 15/09/2005 | 150.00 | 04210651000167 | LF & MICROS COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA MEMORIA 256MB DDR, DEST. AO MICRO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 15/09/2005 | 132.00 | 00002365963498 | JOSIAS ADAUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REPAROS EM 26 PNEUS DE VEICULOS PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA CO MPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 16/09/2005 | 60484.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DO PROGRAMA DO PSF DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 16/09/2005 | 26803.15 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 16/09/2005 | 24259.10 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 16/09/2005 | 40.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 12.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 16/09/2005 | 12.23 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.09.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 16/09/2005 | 130.00 | 00002365963498 | JOSIAS ADAUTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REPARO EM 26 PNEUS DE VEICULOS PER-TENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 16/09/2005 | 1716.80 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE PECAS, DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS KOMBI MNE 2280, ONIBUS HUC 1232FIAT UNO 3202, F1000 MNT 2661 E ONIBUS KGP 9007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROPRIOS MUNICIPAIS | CONST. REF. OU AMP. DE PR�DIO S PéBLICOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0024147 | 16/09/2005 | 4787.50 | 06988643000171 | CONSTEL CONSTRUCOES CIVIS/ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ MEDICAO DE CONSTRUCAO E PERFURACAO DE POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR DE 40 METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0024/05. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0024082 | 16/09/2005 | 4075.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DOS ALUNOS QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DOPETI, CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0024091 | 16/09/2005 | 3150.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005, RECURSOS DO PRO-GRAMA DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0024074 | 16/09/2005 | 4950.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/PNAE, CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0024104 | 16/09/2005 | 1664.00 | 04584687000100 | CONFIANCA INDUSTRIA E COM. DE AGUAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE 52 BUTIJOES DE GAS EM GLP 13KG, DEST. A CASA DA MERENDA, CONFORME TOMADA DE PRECO 0006/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 16/09/2005 | 5000.50 | 01208098000130 | VALTEX-IND.COM.CONFECCOES MALHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE AVIAMENTOS FIOS ELASTICO PARA A CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0024155 | 16/09/2005 | 6888.90 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS ASSIS CHATEU-BRIAND, TANCREDO NEVES, FERNANDO CUNHA LIMA, PETRONIO FIGUEIREDO, AIRTON CIRAULO, BERENICERIBEIRO, JOAQUIM DE BRITO E MARIA DO CARMO NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE 0029/05,RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 19/09/2005 | 500.00 | 04231060000176 | JOSINETE DA SILVA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS SOFAS E TRES CADEIRAS DE APOIO, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 19/09/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 19.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 19/09/2005 | 380.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 32 METROS DE TECIDO CEDROBRIM PROF.1A 6-3 30 92816, COR LARANJA, DEST. AO FARDAMEN-TO DO PESSOAL QUE TRABALHAM NA CAPINACAO DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 19/09/2005 | 260.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 20 PARES DE BOTAS EM COURO, DEST. AO PESSOAL QUE TRABALHAM NA CAPINACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 19/09/2005 | 290.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCACAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE DOIS EQUIPAMENTOS DE DATA SHOW, DEST.A CONFERENCIA EM DEFESA DO MANGUESAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR �STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUN TO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/09/2005 | 10766.60 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2009.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/09/2005 | 38667.02 | 09095183000140 | SAELPA (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DA SAELPA, NO DIA 19.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/09/2005 | 1650.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | GERAR EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 20/09/2005 | 120204.16 | 04488741000114 | CEGEPO-CENTRO DE GERACAO DE EMPREGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SUB-VENCAO DO MES DE AGOSTO/2005, PARA CUSTEIO DOPROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO, CONFORME TER-MO DE PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 20/09/2005 | 5370.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO DA ORDEM JUDICIAL 522 de2005, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§ 075.2001.001.526-3, ORIGINARIA DA 4¦ VARA DA COMARCA DE BAYEUX, EM FAVOR DE IVONEIDE BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/09/2005 | 16286.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A 4¦(QUARTA) PARCELA 4/7 DO MANDADO DE SE-QUESTRO DE N§ 112/2001 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRBALHO, NA CONTA 2.576-3 - FPM, NO DIA 20DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 20/09/2005 | 381.36 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 20.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 20/09/2005 | 1346.03 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 21/09/2005 | 4992.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA21.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 21/09/2005 | 80.00 | 00007589990469 | ERIVANIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESABRI-GADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 21/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DEUMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESABRIGADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 21/09/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 20.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 21/09/2005 | 34077.88 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 31/07/2005, CON-FORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 21/09/2005 | 3900.00 | 24498164000159 | SERVM�DICA SERVI€OS M�DICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E TROCADE PECAS EM DOIS CARROS DE ANESTESIA, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 21/09/2005 | 600.00 | 04898260000187 | MARLU REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSPERTENCENTE A POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A AUTORIZACAO DE DE DEBITO NA C/C 3.035-X-4 NO DIA 22.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 22/09/2005 | 947.46 | 00000000000000 | I.N.S.S. (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO INSS SOBRE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§ 00069.1995.00313.00-1 DO RECLAMANTE JOSE MARIA SILVA SANTOSNO DIA 22.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 22/09/2005 | 130.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO INSS SOBRE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§ 01793.1997.00313.00-4 DA RECLAMANTE ODILEA VASCONCELOS RA- MOS FELICIO NO DIA 22.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 22/09/2005 | 238.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO INSS SOBRE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§ 00161.1998.00613.00-3 DO RECLAMANTE MOACIR JOSE DO NASCIMENTO NO DIA 22.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 22/09/2005 | 2486.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO EM FAVOR DO INSS SOBRE A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§ 00325.1998.00613.00-2 DO RECLAMANTE MARIA DAS NEVES DA SIL-VA SANTOS NO DIA 22.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 22/09/2005 | 1188.02 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO DA ORDEM JUDICIAL 1145/ 2005, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§ 00144.1998.006.13.00-6, ORIGINARIA DA 6¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA EM FAVOR DE ANA HELENA DE LIMA FAUSTINO, NO DIA 22.09.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 22/09/2005 | 105.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 22.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 22/09/2005 | 92.13 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO DIA 21.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 22/09/2005 | 230.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA INSTALACAO DE COMPUTADORES TRANSFERENCIA DE LINHAS E MANUTENCAO DA CEN- TRAL TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 22/09/2005 | 0.25 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ITR DO DIA 22.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 23/09/2005 | 2767.80 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE EXTENSOES, TOMADAS, CABOS, PLUGS E APARELHOS TELEFONICOS INSTALACOES EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0024562 | 23/09/2005 | 9776.37 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005, RE-CURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 23/09/2005 | 400.00 | 00079843484487 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA PASSANDO POR DIFICULDADES FI-NANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 23/09/2005 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAPS (ABRI-GO) E CONTRA PARTIDA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 23/09/2005 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA IDOSO DO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 23/09/2005 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CONTRA PARTIDA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 23/09/2005 | 1684.98 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CONTRA PARTIDA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 23/09/2005 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAPS (CRE- CHE) E CONTRA PARTIDA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 26/09/2005 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 27/09/2005 | 3084.06 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE FI-CHAS DE MATRICULAS E HISTORICO ESCOLAR DEST. A SEC. DE EDUCACAO, REC. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0024635 | 28/09/2005 | 35885.00 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA PNAE CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 28/09/2005 | 150.00 | 00000978935446 | GUARACY FREIRE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE MESAS COM CADEIRAS PARA OEVENTO JUSTICA INTINERANTE NO PERIODO DE 12 A16.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 28/09/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA28.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 28/09/2005 | 6083.22 | 05211704000127 | IMAGEM DIGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 28/09/2005 | 480.00 | 03963523000121 | AQUAMAR-ASSES.EMPRES.E SERVICOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE DUAS CAIXASD'AGUA DO HOSPITAL SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 28/09/2005 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA JUNTO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300172005 | 0024686 | 28/09/2005 | 9298.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05CONFORME CARTA CONVITE 300017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024708 | 28/09/2005 | 10164.92 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 28/09/2005 | 7986.70 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESANATO EM MARISCO, QUE SERA MINISTRADO NO NUCLEO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/09/2005 | 4475.20 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURA E PEDICURA QUE SERA MINISTRADO NO NUCLEO DE CA-PACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA, (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 28/09/2005 | 2105.80 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS PARA O CURSO DE DEPILACAO QUE SERA MINISTRADO NO NUCLEO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0024694 | 28/09/2005 | 183.51 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MARGARINA VEGETAL E TEMPERO SECO MISTODEST. A MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES DOMUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA PNAC, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0024716 | 29/09/2005 | 7100.00 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF 40% CON-FORME CARTA CONVITE 00030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0024775 | 30/09/2005 | 5100.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADORE AMD SEMPRO 2300COMPLETO, DUAS IMPRESSORAS LEXMARK E230 DUASIMPRESSORAS LEXMARK Z515 E UM NOBREAK 600 VA,DEST. A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CARTA CON-VITE 0006/2005, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024821 | 30/09/2005 | 4019.85 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DE PRECO 0001/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/09/2005 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE - MARIO ANDREAZZA,NO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/09/2005 | 172681.13 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBROO/2005,RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/09/2005 | 89.05 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/09/2005 | 443814.23 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE SETEMBRO/2005, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/09/2005 | 300.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DESETEMBRO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/09/2005 | 10894.40 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA SOBRE O CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/09/2005 | 200.00 | 00014130122487 | EDNALDO MICENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON, NARUA ENG§ DE CARVLAHO, 327-B CENTRO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0025143 | 30/09/2005 | 60709.79 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/09/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | FOLHA SUBSIDIOS PREFEITO E VICE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/09/2005 | 18038.32 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/09/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/09/2005 | 13222.03 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/09/2005 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/09/2005 | 1899.22 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/09/2005 | 6703.14 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/09/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ICMS EXPORTACAO DO DIA 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/09/2005 | 52.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS A FUNCIONARIA ONDE A MESMA REALIZA TRABALHOS EXTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/09/2005 | 65.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES DE J.PESSOA, DESTINADA AFUNCIONARIA ONDE A MESMA REALIZA TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/09/2005 | 4470.00 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13.08 A 13.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/09/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO CEX DO DIA 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/09/2005 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/09/O5 A 14/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/09/2005 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/09/2005 | 37648.33 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/09/2005 | 31.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/09/2005 | 1650.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/09/2005 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/09/2005 | 250.00 | 00004175670491 | ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIA, NA RUA GETULIO VARGAS, 289 BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 ,CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/09/2005 | 250.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DAFAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005,CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/09/2005 | 240.00 | 00068893086468 | JOÇO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005,CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/09/2005 | 170.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270, BAIRRO DO BARA-LHO, DO MES DE SETEMBRO/2005, CONTRA PARTIDAPROGRAMA DOS RECURSOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/09/2005 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/09/2005 | 150.00 | 00025093479420 | JOS� ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO AALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO CO-MUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIAL -NORTE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, QD. 22 LT07, COMERCIAL NORTE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/09/2005 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/10/05 A 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/09/2005 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 PARA INSTALA€AO DA SEC. DO TRAB. EA€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/09/05 A 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/09/2005 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO COM.DOS AMIGOS E M. DO LOT. MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA ELOT. RES. SONHO VERDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/09/2005 | 8720.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/09/2005 | 11120.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/09/2005 | 37546.79 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/09/2005 | 10.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/09/2005 | 1000.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 100 UNIDADES DE COBERTAS EM LÇ MARCA SAPECA, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN- TES QUE ENCONTRAVAM-SE DESABRIGADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/09/2005 | 400.00 | 00079748406415 | CARLOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLO-RICAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/09/2005 | 400.00 | 00056857306400 | DOUGLAS DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS,COMO MONITOR DE EDUCACAO FISICADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/09/2005 | 400.00 | 00006314238420 | SHEYLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE REFORCO ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 30/09/2005 | 400.00 | 00075362988468 | MARIA LUCIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO ESCO- LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/09/2005 | 400.00 | 00005721807482 | EDJANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-COS PRESTADOS, COMO MONITORA DE REFORCO ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | GERAR EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/09/2005 | 119591.68 | 04488741000114 | CEGEPO-CENTRO DE GERACAO DE EMPREGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SUB-VENCAO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005, PARA O CUSTEIO DO PROGRAMA DE GERA-CAO DE EMPREGO E RENDA, EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/09/2005 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/09/2005 | 895.56 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/09/2005 | 1606.97 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, SOBRE O PA- GAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 30/09/2005 | 1390.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DEST. A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA MNP 2039 E MMY 3024, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/09/2005 | 410.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNP 2039 E MMY 3024, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00004854349468 | OTAVIO ANTONIO DE SA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA CONSULTORIA E ASSESSORA- MENTO AO SETOR DE LICITACOES, VIABILIZANDO A REALIZACAO DO PREGAO PRESENCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/09/2005 | 80.00 | 08924581000402 | ASTECENDIO COM. DE EQUIP.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TROCA DE EXTINTORES DOS VEICULOS FIORINO BAU MNP 2037, SAVEIRO MOT 2450, FIAT UNOMNP 2202, FIESTA MOQ 7850, S-10 MMW 9062, MI-CRO-ONIBUS MNT 2683, ESCORT MOW 6139, AMBULANCIA MMY 2824, AMBULANCIA MMY 3024 E AMBULAN-CIA MNP 2039, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/09/2005 | 600.00 | 08924581000402 | ASTECENDIO COM. DE EQUIP.C/INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE SEIS EXTINTORES COMPLETOS COM INSTALA-CAO NO PREDIO DA SECREATRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/09/2005 | 1300.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARGAS DE OXIGENIO GFL 50, OXIGENIO PPO66 E OXIGENIO PPO 1, DEST. AO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/09/2005 | 810.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE CARGAS DE OXIGENIO GFL 50, OXIGENIO PPO66 E OXIGENIO PPO 1, DEST. AO HOSPITAL MA-TERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/09/2005 | 2268.61 | 09167446000180 | MILTON DA S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/09/2005 | 174043.76 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/09/2005 | 83.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/09/2005 | 20000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/09/2005 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/09/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/09/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 9¦ PARCELA DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADA NA AV. LIBERDADE, 1973, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA CO MPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/09/2005 | 71668.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA DO PSF NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/09/2005 | 24812.77 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/09/2005 | 15390.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PREST.DE SERVI€OS CAPS II | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DO CAP'S DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/09/2005 | 6980.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL LABORATORIO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO CEN-TRAL DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/09/2005 | 20037.07 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL POLICLINICA (SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA DE BAYEUX DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/09/2005 | 14095.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL HOSPITAL SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL SAO DO-MINGOS DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/09/2005 | 15631.91 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/09/2005 | 19.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A AUTORIZACAO DE DE DEBITO NA C/C 31.180-4 NO DIA 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A AUTORIZACAO DE DE DEBITO NA C/C 13.139-3 NO DIA 16.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/09/2005 | 71732.36 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/09/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDA FAZENDA, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024830 | 30/09/2005 | 13257.42 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME TOMADA DE PRE€O 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO L.188 M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/09/2005 | 128877.84 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/09/2005 | 141.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/09/2005 | 18878.43 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/09/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/09/2005 | 500.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NA REDE DE COM-PUTADORES DO SETOR DE TRANSITO (DMTRAN). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0025569 | 30/09/2005 | 149974.47 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01.08A 30.08.2005, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/09/2005 | 54.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NOS DIAS 19,2021, 27, 29 E 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0025640 | 30/09/2005 | 20000.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 6¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/09/2005 | 12140.71 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS PUBLICO DO MU-NICIPIO, DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/09/2005 | 450.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ESTAGIARIANA AREA DE AQUITETURA E URBANISMO DURANTE OMES DE SETEMBRO E A DIFEREN€A DO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/09/2005 | 13650.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/09/2005 | 10205.30 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/09/2005 | 243.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE LANCHES, ACUCAR, CAFE, COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS DEST. AO PESSOAL QUE PARTICIPA- RAM DO SEMINARIO EM DEFESA DO MANGUEZAL REALIZADO NOS DIAS 26 E 27.08.2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/09/2005 | 10278.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/09/2005 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PESSOA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVI -MENTO DA REGIÇO METROPOLITANA DA GRANDE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/09/2005 | 5256.36 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.E TURISMO, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 03/10/2005 | 21.79 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03/10/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 03/10/2005 | 11930.00 | 00000000000000 | MARLENE DA SILVA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CASAS POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE DESABRI-GADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/10/2005 | 291.00 | 00088502856472 | RUBENITA MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS NO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/10/2005 | 251.00 | 00005326547490 | ERICKA CELY DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS NO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 03/10/2005 | 286.00 | 00022304336876 | DANIEL SANTIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZACAO DE DADOS CADASTRAIS NO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 03/10/2005 | 339.00 | 00005587633403 | THIAGO ANDRADE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVIS-TA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 03/10/2005 | 243.00 | 00004561024425 | MARCIA APARECIDA DANTAS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVIS-TA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 03/10/2005 | 250.00 | 00005961313484 | CLAUDIA KELLY GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVIS-TA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 03/10/2005 | 412.00 | 00093012683453 | ELTON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVIS-TA NA ATUALIZA€ÇO DE SERVI€OS DE DADOS CADAS-TRAIS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 03/10/2005 | 281.00 | 00001266021400 | GRACIELE DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 03/10/2005 | 335.00 | 00079756158468 | MARLINDA PADILHA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 03/10/2005 | 242.00 | 00001309174431 | ALZIRA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 03/10/2005 | 317.00 | 00006437227427 | DANIELE DOLORES RODRIGUES DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 03/10/2005 | 265.00 | 00006437843497 | CASSIA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 03/10/2005 | 337.00 | 00088539148404 | ADRIANA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 03/10/2005 | 249.00 | 00051737647400 | MARIA BERNADETE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 03/10/2005 | 327.00 | 00002818405475 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO SANTOS GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOSLA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 03/10/2005 | 329.00 | 00058580670420 | LUCIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 03/10/2005 | 270.00 | 00005823589492 | EDVALDO FEITOSA DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 03/10/2005 | 240.00 | 00079730469415 | RITA DE CASSIA FILGUEIRAS DE O.MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 03/10/2005 | 289.00 | 00002268263410 | ELIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 03/10/2005 | 398.00 | 00005749348474 | JOSERLANDIO FURTUNATO EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 03/10/2005 | 277.00 | 00005970605417 | WELLINGTON MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 03/10/2005 | 253.00 | 00004716702430 | ALDENICE CARDOSO MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 03/10/2005 | 286.00 | 00042583772449 | MARIA AUCINELIA MENDON€A COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 03/10/2005 | 265.00 | 00005809615406 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 03/10/2005 | 193.00 | 00004192660466 | DORGIVAL GOMES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 03/10/2005 | 213.00 | 00006600818492 | JANE KELLE BARROSO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 03/10/2005 | 231.00 | 00005924210405 | ELYDA MARIA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 03/10/2005 | 291.00 | 00045025860482 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 03/10/2005 | 288.00 | 00003182343432 | ANDREA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 03/10/2005 | 283.00 | 00001050553446 | LUCICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVIS-TA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 03/10/2005 | 274.00 | 00005741906435 | SEVERINA DO RAMO QUIRINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 03/10/2005 | 318.00 | 00006280408493 | THARCILLA DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 03/10/2005 | 277.00 | 00023825162400 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 03/10/2005 | 343.00 | 00006536013441 | KENNEDY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 03/10/2005 | 272.00 | 00006159614444 | VALERIA ANGELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 03/10/2005 | 266.00 | 00003340876436 | DULCICLEIDE QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 03/10/2005 | 291.00 | 00004169567420 | RENATA CABRAL FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 03/10/2005 | 286.00 | 00007311837464 | JANYNE ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 03/10/2005 | 230.00 | 00067393330415 | JOSETE VIANA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 03/10/2005 | 259.00 | 00056862113453 | MARIA ONEIDE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 03/10/2005 | 219.00 | 00003961900493 | PATRICIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 03/10/2005 | 327.00 | 00005893649443 | ZIRAN FERMANDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVI-TA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 03/10/2005 | 351.00 | 00006452684450 | MARCIO VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 03/10/2005 | 181.00 | 00001273495454 | SUENIA KELLY BEZERRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 03/10/2005 | 350.00 | 00006092953498 | LIGIA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 03/10/2005 | 237.00 | 00001195114443 | SILVANIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A1¦ PARCELA DOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENTREVISTA NA ATUALIZA€ÇO DE DADOS CADASTRAIS NO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 03/10/2005 | 76505.74 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA: 03.10.2005, PARA OPAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 03/10/2005 | 1498.83 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO, RELATIVO A RECLAMA€AOTRABALHISTA DE N§02891.1991.003.13.00-3, ORI-GINARIA DA 3¦ VARA DO TRABALHO DE JOÇO PESSOANO DIA 03/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 03/10/2005 | 68.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO,N§1489/2005, DE 15/09/05RELATIVO A RECLAMA€AO TRABALHISTA DE N§01772.1997.003.13.00-9, ORIGINARIA DA 3¦ VARA DOTRABALHO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 03/10/2005 | 265.84 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO,N§1486/2005, DE 15/09/05RELATIVO A RECLAMA€AO TRABALHISTA DE N§00855.1993.003.13.00-7, ORIGINARIA DA 3¦ VARA DOTRABALHO DE JOAO PESSOA NO DIA 03/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 03/10/2005 | 795.32 | 03986370000138 | LUIZ RICARDO CARNEIRO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA COM INSTALA€AO DE PERSIANAS, PARA OGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 04/10/2005 | 240.00 | 00005969914444 | EDVANDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.A€AO SO-CIAL,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMACASA, DOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITA€åE S POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 04/10/2005 | 54812.37 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO SALDO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 47 CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA EMERGEN- CIAL N§ 0001/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DASCIDADES E CONTRATO DE REPASSE CT 0163258-33/ 04. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITA€åE S POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 04/10/2005 | 77251.45 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 47 CA- SAS POPULARES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA NES- TA CIDADE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL N§ N§ 0001/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DAS CI- DADES E RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE CT 0163258-33/04. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 04/10/2005 | 5780.00 | 41204967000172 | W.E. COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO CURSO DECORTE E COSTURA DO PROGRAMA PAIF(PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 04/10/2005 | 2028.00 | 08567828000138 | CASAS BARROS DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO CURSO DECORTE E COSTURA DO PROGRAMA PAIF(PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRADA A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 04/10/2005 | 150.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A AUTORIZACAO DE DE DEBITO NA C/C 31180-4 NO DIA 04.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 04/10/2005 | 1215.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A LOCA€ÇO DO POSTINHO DO PAGUE FACIL N§ 31180-4 NO DIA 04/10/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 04/10/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 04.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 05/10/2005 | 7.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO NA C/C N§ 2576-3 NO DIA 05/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 05/10/2005 | 8.51 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05/10/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0026298 | 05/10/2005 | 50938.80 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA PNAE CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 05/10/2005 | 185.00 | 00018567991404 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA DE A€OCOM COLOCA€ÇO DE FECHADURA, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0026310 | 05/10/2005 | 484.38 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 06/10/2005 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA06.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0026344 | 06/10/2005 | 24389.70 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ATERRO E TERRAPLENAGENS NAS RUAS EPITACIO PESSOA,OSMAN L.VASCONCELOS,LOURIVAL MARTINS,PROJETADA 27,RICARDO L.CAVALCANTE,EMILE-NE R.DELL'OSBEL,RAD PAULO A.PORTO,ANTONIO V.DAZEVEDO,J.M.MARSILIO,ANTONIO L.MEDEIROS,ANTO-NIO LIMA,LUIZ P.LIMA,DAURA SARAIVA NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, CONF. C/C 00032/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 06/10/2005 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06/10/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ESGOTAMENTO SANITµRIO | CONST. E AMPL. DE SISTEMA DE E SGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 0026433 | 07/10/2005 | 814828.76 | 33412792031805 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DO ESGO-TAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE BAYEUX, CONFORME OBJETO DO CONTRATO 001/97 E CONTRATO DE REPASSE 1476/2002, RECURSOS DO CONVENIO FUNASA DE CONFORMIDADE DA CONCORRENCIA PUBLICA 0001/1997. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0026379 | 07/10/2005 | 1546.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/CWB/ JPA EM FAVOR DO SENHOR PREFEITO JOSIVAL DE SOUZA, CONFORME CARTA CONVITE 0034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 07/10/2005 | 1512.07 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A07(SETE)DIARIAS COM DESTINO A SAO PAULO VISI-TANDO TAMBEM A CIDADE DE LONDRINA E CURITIBA PR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, PARA FIRMAR PARCERIA COM A FACINTER,GRUPO POSITIVO, UNOPAR E CONHECER O SISTEMA DE CATRACA ELETRONICA, NO PERIODO DE 09 A 16.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0026387 | 07/10/2005 | 2316.97 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/CWB/ JPA, EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCACAO ISAELSON OLIVEIRA, CONFORME CARTA CONVITE 00034/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 07/10/2005 | 1227.24 | 00087422603453 | ISAELSON RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE SAO PAULO, VISITANDO TAMBEM A CIDADE DE LONDRINA E CURITIBA, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO FIRMAR PARCERIA COM FACINTER, GRUPO POSITIVO, UNOPARE CONHECER O SISTEMA E CATRACA ELETRONICA, NOPERIODO DE 09 A 16.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 07/10/2005 | 850.00 | 00051450950400 | JOSEILDO PALMEIRA DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO UMADIANTAMENTO DO ALUGUEL DO GINASIO DE ESPORTEJAIME CAETANO MES DE AGOSTO/2005, PARA AS ATIVIDADE DE EDUCA€ÇO FISICA, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 07/10/2005 | 116.00 | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 530 KG DE SAL REFINADO IODADO DEST. A PREPARACAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DEPRECO 0004/2005, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE-MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000142005 | 0026441 | 07/10/2005 | 42500.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAUJO GOMES -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ANIMACAO E SONORIZACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA NO CON- JUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE NO PERIODO DE 07 A 12.10.2005, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0014/ 2005 E CONTRATO 064/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 09/10/2005 | 1000.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FUNDOROTATIVO PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132005 | 0026450 | 10/10/2005 | 35000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 3¦ PARCELA DOS SERVICOS DE ANIMACAO DO CARANGA- FEST NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02,03, E 04.09.2005, O EVENTO FOI REALIZADO EM PRACA PUBLICA, ACOMPANHADO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E OUTROS, CONFORME INEXIGIBILIDA- DE 00013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0026549 | 10/10/2005 | 12626.15 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE00029/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0026468 | 10/10/2005 | 13761.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0026476 | 10/10/2005 | 6777.35 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/10/2005 | 930.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRTASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERECAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.10.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/10/2005 | 5541.51 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 10.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/10/2005 | 19558.31 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 10.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/10/2005 | 30644.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/10/2005 | 32224.59 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/10/2005 | 777.50 | 02532411000153 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS PARA A IMPLANTACAO DE BARRA-CAS NAS FESTIVIDADES DO CARANGA FEST REALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 11/10/2005 | 2.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO NA C/C N§ 2576-3 NO DIA 11/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 11/10/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 11/10/2005 | 532.00 | 00002594265470 | LUCIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCESTAS BASICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 11/10/2005 | 150.00 | 00025150685453 | JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 11/10/2005 | 435.12 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA CIDE DO DIA 11.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 11/10/2005 | 22.00 | 00002182042482 | MARIA BERNADETE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A PEN-SAO ALIMENTICIA QUE NAO FOI DESCONTADO NA FO-LHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JURANDIR DA SIL-VA CAETANO MATRICULA 0008304-6, DO MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000152005 | 0026620 | 11/10/2005 | 18600.00 | 60444098000106 | EDITORA DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 1.550 LIVROS DIDATICOS PARA OS ALU- NOS DO PROGRAMA DO PEJA 2§ SEGMENTO, CONFORMEINEXIGIBILIDADE 00015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 11/10/2005 | 130.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RECICLAGEM DE UM TONNER PARA A IM- PRESSORA HP LASER JET 1300 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 11/10/2005 | 85.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA IMPRES-SORA HP DESKJET 3535 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 13/10/2005 | 591.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ONZE CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DESTA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 14/10/2005 | 198.59 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DA SEC. DA INFRA-ES-TRUTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 14/10/2005 | 1159.70 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTENCENTE A SECRE -RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 14/10/2005 | 652.17 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 14/10/2005 | 124.56 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SEC.DEACAO SOCIAL DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 14/10/2005 | 1206.59 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SEC.DEACAO SOCIAL DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0026794 | 14/10/2005 | 356.56 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005, RECURSOS DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0026808 | 14/10/2005 | 954.60 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005, RECURSOS DO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0026824 | 14/10/2005 | 2598.40 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASQUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, CON-FORME CARTA CONVITE 00037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0026832 | 14/10/2005 | 1665.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRECHES QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAC, CONFORME CARTA CONVITE 00037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0026841 | 14/10/2005 | 1665.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRECHES QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PNAC, CONFORME CARTA CONVITE 00037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 14/10/2005 | 2403.86 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MES DE SETEMBRO DE 2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0026786 | 14/10/2005 | 162.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005, RE- CURSOS DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0026859 | 14/10/2005 | 12992.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA, CONFORME CARTA CONVITE 00037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0026867 | 14/10/2005 | 3571.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA, CONFORME CAR-TA CONVITE 00037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 14/10/2005 | 3794.16 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DE ADMINISTRA€AO DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 14/10/2005 | 30.59 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-DE ADMINISTRA€AO DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 14/10/2005 | 87.79 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-TOR DE OUVIDORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 14/10/2005 | 88.32 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 14/10/2005 | 568.18 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 14/10/2005 | 258.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO SETOR DE OUVIDO-RIA DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 14/10/2005 | 408.81 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICAOES, PERTENCENTE A PROCU-RADORIA DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 14/10/2005 | 400.00 | 06074123000153 | FCL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 200 GARRAFOES COM AGUA MINERAL DEST. AFUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 18/10/2005 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA18.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 18/10/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 18.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 18/10/2005 | 39.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 18/10/2005 | 52.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 18/10/2005 | 91.00 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DEST. A FUNCIONARIOSDA SEC. DE PLANEJAMENTO PARA DESLOCAMENTO A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 18/10/2005 | 31.50 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VALES TRANSPORTES DEST. A FUNCIONARIOSDA SEC. DE PLANEJAMENTO PARA DESLOCAMENTO A SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 18/10/2005 | 120.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UM TRACIONADOR DO PAPEL PARA IMPRESSO-RA HP 3420 PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 18/10/2005 | 30.00 | 01602074000160 | PARAÖ INFOR.COMP.GRA.IND.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP 3420 PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 19/10/2005 | 7838.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÇO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A CURSOS E EDUCADORES SOCIAIS, NA CASA DA FAMILIA, RECURSOS DO PRO-GRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 19/10/2005 | 1721.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PARTE DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/10/2005 | 98.78 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPE DO DIA 20.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/10/2005 | 875.14 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 20.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/10/2005 | 3088.74 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 20/10/2005 | 1584.82 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO,N§1388/2005, DE 14/10/05RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§00998.1995.003.13.00-0, ORIGINARIA DA CENTRAL DE MANDADOS DE JOAO PESSOA NO DIA 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 20/10/2005 | 407.09 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA DE N§ 0143.1999.002.13.00-7 ORIGIORIGINARIO DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA NO DIA 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 20/10/2005 | 42.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 20.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0027031 | 20/10/2005 | 75.46 | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 343 KG DE SAL REFINADO IODADO DEST. A PREPARACAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DEPRECO 0004/2005, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE-MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0027049 | 20/10/2005 | 4905.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0027057 | 20/10/2005 | 3200.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI,CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005, RECURSOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0027065 | 20/10/2005 | 4197.50 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAC CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/10/2005 | 2133.90 | 06154283000102 | JOSE HENRIQUE DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AO CURSO DE EMBORRACHADO NA CASA DA FAMILIA, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/10/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 20.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATA DA | ENCARGOS GERAIS DA DÖVIDA PéBL ICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/10/2005 | 10826.05 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2010.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 20/10/2005 | 22.33 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NOS DIAS 13.16 E 20.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/10/2005 | 32.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 17.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 21/10/2005 | 7.22 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO NA C/C N§ 3.035-X NO DIA 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0027154 | 21/10/2005 | 11340.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 21/10/2005 | 16286.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A 5¦(QUINTA) PARCELA 5/7 DO MANDADO DE SE-QUESTRO DE N§ 112/2001 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO, NA CONTA 2.576-3 FPM, NO DIA 21 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 21/10/2005 | 2.62 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ITR DO DIA 21.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 24/10/2005 | 184.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0027197 | 24/10/2005 | 72470.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 24/10/2005 | 29.32 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO NA C/C N§ 3.035-X NO DIA 24/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 24/10/2005 | 4.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO NA C/C N§ 2.576-3 NO DIA 24/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 24/10/2005 | 2340.00 | 00821465000103 | SANDRA CARLA FONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AOS GUARDAS DE TRANSI-TO DO MUNICIPIO, DMTRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 24/10/2005 | 1113.00 | 09256314000124 | MATIAS AUTO ELETRICA E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-COS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO TRATOR, DO AL-TERNADOR F1000 MMT 2661 E VEICULO TOYOTA MNG 1995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 24/10/2005 | 1572.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, SOBRE O PA- GAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 25/10/2005 | 285.72 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO CON-SUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 25/10/2005 | 154.07 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 25/10/2005 | 153.79 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 25/10/2005 | 305.00 | 00006890704460 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM NO VEICULO SA-VEIRO DE PLACA MOT 2450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 25/10/2005 | 1000.00 | 05204958000118 | INFINITO BEM (CAMPOS E TURISMOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA AREA INTERNAE EXTERNA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 25/10/2005 | 5395.93 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 25/10/2005 | 380.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UMA BATERIA 150 AMP. MARCA ZETA, DEST.A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 25/10/2005 | 1760.00 | 00019886500468 | SIDNEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS E LANCHES DEST. AOSAPENADOS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS JUNTO ASEC. DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DEJUNHO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 25/10/2005 | 0.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO NA C/C N§ 3.035-X, NO DIA 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 25/10/2005 | 527.20 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO CON- SELHO TUTELAR DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | GERAR EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 25/10/2005 | 120204.16 | 04488741000114 | CEGEPO-CENTRO DE GERACAO DE EMPREGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SUB-VENCAO NO REPASSE DO ADITIVO PARA O CUSTEIO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 25/10/2005 | 510.00 | 00002594265470 | LUCIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA COMPRA DE CESTAS BASICAS DE PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 27/10/2005 | 1.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO NA C/C N§ 2.576-3, NO DIA 27/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 27/10/2005 | 220.00 | 41222720000189 | OTAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR COMPRES- SOR E CARGA DE GAS, CONDICIONADOR DE AR MAR- CA ELGIM DE 1200 BTUS, DA SALA DO SECRETARIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 27/10/2005 | 20.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA NO DIA 27 DE OUTUBRO/2005 NACONTA CORRENTE N§ 58021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 28/10/2005 | 2415.45 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 28.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 28/10/2005 | 8525.15 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 28.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 28/10/2005 | 20.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 26.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 28/10/2005 | 43.08 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NOS DIAS 21, 2526 E 28.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 28/10/2005 | 2.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 18.308-3, BAIF, NO DIA 28.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 28/10/2005 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 28/10/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 28/10/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 10¦ PARCELA DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADA NA AV. LIBERDADE, 1973, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 28/10/2005 | 120.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA LAVANDERIA COLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 28/10/2005 | 174.00 | 00002628413477 | ELISEU DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA ASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 28/10/2005 | 80.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DE LINHA TELE-FONICA DA SALA DO SERVICO SOCIAL DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 28/10/2005 | 710.25 | 03265596000140 | JOSELITA BENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AO PESSOAL CAP'S FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 28/10/2005 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA JUNTO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300172005 | 0027529 | 28/10/2005 | 9298.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CARTA CONVITE 300017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027537 | 31/10/2005 | 5985.13 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 31/10/2005 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 31/10/2005 | 150.00 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS NA INSTALACAO DE LINHA TELEFONICA NO PREDIO DA UNIDADE HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/10/2005 | 778.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, SOBRE O PA- GAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA CO MPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 31/10/2005 | 70838.84 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DO PSF, DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/10/2005 | 19430.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL POLICLINICA (SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA DE BAYEUX DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 31/10/2005 | 16558.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL HOSPITAL SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL SAO DO-MINGOS DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 31/10/2005 | 6980.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL LABORATORIO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO CEN-TRAL DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 31/10/2005 | 24919.65 | 00000000000000 | FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/10/2005 | 161148.56 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/10/2005 | 83.20 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 31/10/2005 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PESSOA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVI -MENTO DA REGIÇO METROPOLITANA DA GRANDE JOAOPESSOA, NO DIA 31.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 31/10/2005 | 250.00 | 00002815914409 | JOSIEL MARQUES PERERIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€ÇO DO XII LOVE AO FUSCA, REALIZADO NODIA 11 DE SETEMBRO/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000859278484 | MANOEL PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€ÇO DO XII LOVE AO FUSCA, REALIZADO NODIA 11 DE SETEMBRO DE 2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/10/2005 | 250.00 | 00002266192493 | JAILSON FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€ÇO DO XII LOVE AO FUSCA, REALIZADO NODIA 11 DE SETEMBRO/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 31/10/2005 | 250.00 | 00079011241487 | HERCULES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE APREMIA€ÇO DO XII LOVE AO FUSCA, REALIZADO NODIA 11 DE SETEMBRO/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/10/2005 | 250.00 | 00005670585496 | JORDEAN LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE APREMIA€ÇO DO XII LOVE AO FUSCA, REALIZADO NODIA 11 DE SETEMBRO/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/10/2005 | 6800.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.E TURISMO, DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/10/2005 | 10278.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/10/2005 | 10205.30 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 31/10/2005 | 6000.00 | 00064637557453 | CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF, DOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIOJUNHO, JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 31/10/2005 | 11665.00 | 00011233087487 | JOSEFA CEZAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DA A€AO SOCIAL,DESTINADA A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 31/10/2005 | 175.00 | 00037397613420 | MARINALVA CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A2¦ VIA CERTIDÇO DE NASCIMENTO, NO PROJETO ITINERANTE PROGRAMA JUSTI€A CIDADA, REALIZADO NODIA 19 DE SETEMBRO/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/10/2005 | 38066.09 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/10/2005 | 10.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITA€åE S POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/10/2005 | 75779.79 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 47 CA- CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL N§ N§ 0001/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DAS CI- DADES. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027553 | 31/10/2005 | 9307.80 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME TOMADA DE PRE€O 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 31/10/2005 | 127.69 | 00068981635404 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 31/10/2005 | 191.00 | 00042499704420 | JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DEMULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 31/10/2005 | 36235.44 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08/2005, CON-FORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | REC. E MANUT. DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 31/10/2005 | 988.50 | 00001264651422 | ORLEY DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NO CAL€AMENTO(TAPA BU-RACO), NA RUA DA LAGOA NO MERCADO PUBLICO ,TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0027731 | 31/10/2005 | 20000.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 7¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/10/2005 | 132972.37 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/10/2005 | 141.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRTURA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/10/2005 | 18893.51 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/10/2005 | 23.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MES DE OUTUBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/10/2005 | 13650.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 31/10/2005 | 28.50 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZA€ÇO DE DE-BITO NA C/C N§ 31.180-4, NO DIA 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 31/10/2005 | 72841.75 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/10/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDA FAZENDA, DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 31/10/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 31.10.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 31/10/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO CEX DO DIA 31.10.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SER-VI€OS PROFISSIONAIS COMO ESTAGIARIA NA AREADE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME TERMO DECOMPROMISSO ASSINADO, REFERENTE A DIFEREN€A -DO MES DE AGOSTO E O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/10/2005 | 37924.20 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 31/10/2005 | 31.85 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO, DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/10/2005 | 1224.00 | 70119102000106 | A.E.T.P.- BY | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETP-BY, DESTINADOS AFUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€ÇO, CHEFIADE GABINETE, SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO ,FISCAL DE OBRAS FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/10/2005 | 159.50 | 41139700000149 | A.E.T.C.-JP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE VALES TRANSPORTES AETC-JP, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0027634 | 31/10/2005 | 6854.11 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 31/10/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA VICE PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 31/10/2005 | 19401.96 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 31/10/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 31/10/2005 | 16696.41 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 31/10/2005 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0027545 | 31/10/2005 | 4414.78 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DE PRECO 0001/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 31/10/2005 | 4.55 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA NO DIA 27 DE OUTUBRO/2005 NACONTA CORRENTE N§ 58.021-X, NO DIA 31.10.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092005 | 0027774 | 31/10/2005 | 74000.00 | 03208085000196 | ASS.NAC.DE PREV. AO USO/ABUSO DE DROGAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 2000 KIT'S DE LIVROS EDUCANDO PARA AVIDA MOD. I E II LIVROS DE PAIS, LIVRO EDUCANDO PARA O TRANSITO E LIVRO EDUCANDO PARA OMEIO AMBIENTE CONFORME CONTRATO 040/2005, CPLE INEXIGIBILIDADE 0009/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 31/10/2005 | 550.00 | 24502700000142 | GINASIO DE ESPORTE JAIME CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A DA LOCA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTEJAIME CAETANO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DEEDUCA€ÇO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 31/10/2005 | 1400.00 | 24502700000142 | GINASIO DE ESPORTE JAIME CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTE JAIME CAETANO ,DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO FISICADOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/10/2005 | 178970.86 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/10/2005 | 89.05 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/10/2005 | 385810.58 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE OUTUBRO/2005, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/10/2005 | 254.80 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEOUTUBRO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/10/2005 | 65056.96 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS EDUCACAO (PEJA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO PROGRAMA PEJA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/11/2005 | 76505.74 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 01.11.2005, PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/11/2005 | 11.00 | 41222720000189 | OTAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 02738-3 PELOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE MOTOR COMPRESSOR E CARGA DE GAS, CONDICIONADOR DE AR MARCA EL-GIM DE 1200 BTUS, DA SALA DO SECRETARIOA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/11/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 01.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/11/2005 | 23.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/11/2005 | 11.60 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 01.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/11/2005 | 421.05 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ASSESSORAMENTO DO CARANGA FEST, 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 02/11/2005 | 345.20 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS TEREZA SANTOS E DALVA MAGRO DA UNIVERSIDADE ESTADUALDE SANTA CATARINA DO PROGRAMA DE ALFABETIZA- CAO SOLIDADRIA NO PERIODO DE 29.10 A 02.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 03/11/2005 | 3.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA NO DIA 27 DE OUTUBRO/2005 NACONTA CORRENTE N§ 58.021-X, NO DIA 03.11.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0028321 | 03/11/2005 | 390.20 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/05.RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 03/11/2005 | 8687.19 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATURA-MENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 03/11/2005 | 840.04 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (P.A.S.E.P) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE EM FAVOR DO P.A.S.E.P., SOBRE O FATURA-MENTO DA RECEITA ARRECADADA NO MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0028240 | 03/11/2005 | 29553.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 03/11/2005 | 1656.39 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A CHEFIADE GABINETE, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 03/11/2005 | 30.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 4.002438, NO DIA 03.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 03/11/2005 | 12.23 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 03.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 03/11/2005 | 204.21 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO DMETRAN DO MES DESETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 03/11/2005 | 1278.65 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC.DAFAZENDA, MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 04/11/2005 | 1401.30 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS DOMUNICIPIO NA C/C N§ 31.180-4, NO DIA 04.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 04/11/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 04.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 04/11/2005 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAPS (ABRI-GO) E CONTRA PARTIDA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 04/11/2005 | 1684.98 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CONTRA PARTIDA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 04/11/2005 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CONTRA PARTIDA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 04/11/2005 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA IDOSO DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 04/11/2005 | 864.04 | 00042547881420 | JOSIVAL JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE A04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA DFPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 07 A 11.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 07/11/2005 | 200.00 | 00009563741404 | JOSE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCOMPRAS DE ADERECOS PARA O GRUPO FOLCLORICOCAVALO MARINHO, ONDE OS MESMOS IRAO REPRESEN-TAR A CIDADE DE BAYEUX NO PROGRAMA DE FIM DEANO DA TV XUXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 07/11/2005 | 701.28 | 00000741060400 | RONALDO GONCALVES CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NACIONAL DE PROCONS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DU-RANTE O PERIODO DE 07 A 11.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0028444 | 07/11/2005 | 18575.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PECAS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAODE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL CONFORME CARTA CONVITE 0006/2005, RE- CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0028835 | 07/11/2005 | 2220.40 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA PEJA CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 07/11/2005 | 996.75 | 05863414000168 | ADRIANO ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AS COMEMORACOES DO DIADAS CRIANCAS, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 07/11/2005 | 1400.00 | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00042389933491 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 07/11/2005 | 900.00 | 00073213926434 | EDIVANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 07/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 07/11/2005 | 400.00 | 00017693209468 | JOACIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 07/11/2005 | 400.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA SENTINELA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 07/11/2005 | 400.00 | 00001171417470 | MARCELO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO SEGURAN€A DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003156746444 | JANYA CARLA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SER -VI€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIF,NO BARALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00079037844472 | ROSELANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NACASA DO PAIF NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO,DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00079750885449 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF, RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00020356692434 | ROSA MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIFDO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 07/11/2005 | 400.00 | 00028840348468 | OZINETE MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA ATEN€AO BASICA A FAMI-LIA NO BAIRRO DO BARALHO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 07/11/2005 | 400.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE PER-CUSSAO DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 07/11/2005 | 400.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA CA-POEIRA DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 07/11/2005 | 400.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 07/11/2005 | 600.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS,COMO INSTRU-TOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00060280727453 | ELINEIDE ALVES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF RIO DO MEIO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 07/11/2005 | 400.00 | 00000958683484 | ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIFCONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00064637557453 | CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00020402473434 | WILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004648798414 | ALISON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 07/11/2005 | 1100.00 | 00018200400468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 07/11/2005 | 300.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 07/11/2005 | 1000.00 | 00002098017430 | MARIA CELIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIF DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 07/11/2005 | 300.00 | 00080576788449 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE EMBORRACHAMENTO E DECORACAO DE FESTAS INFANTIS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 07/11/2005 | 600.00 | 00020586949453 | MARIA DA PENHA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SEUS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILACAO, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF, REF. AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 07/11/2005 | 600.00 | 00001027416462 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURA E PEDICURA, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REF. AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 07/11/2005 | 800.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF, REF. AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 07/11/2005 | 1200.00 | 00000921961448 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E PINTURA EM TECIDO, DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REF. AOS MESESDE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 07/11/2005 | 800.00 | 00002499204419 | VANUBIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM MARISCO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 07/11/2005 | 1200.00 | 00000838309445 | ERICA KALINS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NAS COMUNIDADES DO BAIRRO MARIOANDREAZZA, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 07/11/2005 | 1000.00 | 00020586949453 | RITA DE CASSIA TEIXEIRA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 07/11/2005 | 7980.00 | 33564543001324 | SENAI-SERV.NAC. APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE QUALIFICACAO OFERECIDO ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 07/11/2005 | 13.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 07.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 08/11/2005 | 17.01 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 08.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0028860 | 08/11/2005 | 1226.22 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005, RECURSOS DO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 09/11/2005 | 260.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CAR- TUCHOS DE IMPRESSORAS A LASER DA SEC. DA FA- ZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0028878 | 09/11/2005 | 49823.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 10/11/2005 | 930.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRTASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERECAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 10.11.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0028975 | 10/11/2005 | 3840.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KLV-8822,KKS-4989 E KKV-5153 A SERVI€O DO GABINETE NO PERÖODO DE 01/09 A 30/09/2005, CONFORME CARTACONVITE 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0029076 | 10/11/2005 | 3840.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 03 (TRES) VEÖCULOS DE PLACAS KLV-8822,KKS-4989 E KKV-5153 A SERVI€O DO GABINETE NO PERÖODO DE 01/10 A 31/10/2005, CONFORME CARTACONVITE 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0028983 | 10/11/2005 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2449, ASERVI€O DA PROCURADORIA NO PERIODO DE 01/09 A30/09/2005, CARTA CONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0029084 | 10/11/2005 | 1280.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A LOCA -€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KIQ-2449, ASERVI€O DA PROCURADORIA NO PERIODO DE 01/10 A31/10/2005, CARTA CONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/11/2005 | 6448.93 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 10.11.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/11/2005 | 22760.96 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 10.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 10/11/2005 | 30644.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 10/11/2005 | 26917.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 10/11/2005 | 481.72 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A FATU-RA TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SE- TOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0029017 | 10/11/2005 | 12700.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0029025 | 10/11/2005 | 5225.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005RECURSOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0029068 | 10/11/2005 | 12626.15 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE00029/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 10/11/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 10.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0028991 | 10/11/2005 | 3100.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS: MOQ 1450E MVO-9418 A SERVI€OS DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2005, CON- FORME CARTA CONVITE N§ 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0029092 | 10/11/2005 | 3100.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PLACAS: MOQ 1450E MVO-9418 A SERVI€OS DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2005, CON- FORME CARTA CONVITE N§ 0005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0029009 | 10/11/2005 | 1300.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNA-0222, ASERVI€O DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, NOPERÖODO DE 01/09 A 30/09/2005, CONFORME CARTACONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0029033 | 10/11/2005 | 2200.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PNAC CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005, RECURSOS DO PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0029041 | 10/11/2005 | 3300.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAC CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0029050 | 10/11/2005 | 4200.00 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005, RECURSOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0029106 | 10/11/2005 | 1300.00 | 04570219000187 | B&C LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A LOCA-€AO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNA-0222, ASERVI€O DA SEC. DO TRABALHO E A€ÇO SOCIAL, NOPERÖODO DE 01/10 A 31/10/2005, CONFORME CARTACONVITE N§ 005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132005 | 0028967 | 10/11/2005 | 35000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 4¦ PARCELA DOS SERVICOS DE ANIMACAO DO CARANGA- FEST NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02,03, E 04.09.2005, O EVENTO FOI REALIZADO EM PRACA PUBLICA, ACOMPANHADO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E OUTROS, CONFORME INEXIGIBILIDA- DE 00013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 11/11/2005 | 2500.00 | 08609000000103 | SERVICO REGISTRAL GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CAR- TORIO DURANTE OS TRABALHOS DA JUSTICA ITINE- RANTE NESTA CIDADE NO PERIODO DE 19.09 A 23. 09.2005, TOTALIZANDO 127 CASAMENTOS NO CIVIL 53 SEGUNDA VIAS DE CERTIDAO COM AVERBACAO E 69 SEGUNDA VIAS DE CERTIDAO SEM AVERBACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 11/11/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 11.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0029157 | 11/11/2005 | 13300.00 | 05596009000120 | JOAO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECURSOS DO FUNDEF 40%, CONFORME CARTA CONVITE 0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 11/11/2005 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA11.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 11/11/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 11.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0029203 | 14/11/2005 | 16271.25 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 14/11/2005 | 488.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA JUSTICA ITINERANTE, REALIZADONESTA CIDADE NO PERIODO DE 09.09 A 23.09.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 14/11/2005 | 700.00 | 00066962765487 | MARINESIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,LOCALIZADO NA RUA CELINA MIRANDA, 32 CENTRO ,NO PERIODO DE 14/10/O5 A 14/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 14/11/2005 | 350.00 | 00007244541449 | HELIO C¶MARA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO,LOCALIZADO NA RUA JOS� DIAS DE VASCONCELOS,N§134 BAIRRO BRASILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 14/11/2005 | 341.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE 0UT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 14/11/2005 | 964.00 | 06074123000153 | FCL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE GARRAFåES DE AGUA MINERAL COM20 LITROS, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 14/11/2005 | 969.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE DEZ CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DE180M E UMA CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS DE 50MDESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 14/11/2005 | 800.00 | 00051451263449 | WALERIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DA ESCOLA M.E.F.JOAO JACINTO, LOCALIZADO NA RUA ALI-CE DE SOUZA CAVALCANTE, N§ 28 CENTRO COMERCI-AL NORTE - MARIO ANDREAZZA, NO MES DE OUTUBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 14/11/2005 | 1500.00 | 00020568363434 | LINDACI DE SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ALOCA€AO DE UM TERRENO NO BAIRRO CIRCULAR IMA-CULADA, NESTA CIDADE, MEDINDO L.188 M2, PARARECOLHIMENTO DE ANIMAIS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 14/11/2005 | 1000.00 | 00008668299468 | ELVIRA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DMTRAN, LOCA -LIZADO NA AV. LIBERDADE N§ 3708 CENTRO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 14/11/2005 | 191.53 | 00001234306409 | ANDRE ALENCAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE MULTA INDEVIDA EM ALUTO DEINFRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 14/11/2005 | 102.15 | 00038780461387 | JOSE ALDEVNAIO COURAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE MULTA INDEVIDA EM AUTO DE INFRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 14/11/2005 | 85.12 | 00053953215787 | JOSE NEVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE AUTO DE INFRA€ÇO PAGO EM DU-PLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 14/11/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 14/11/2005 | 400.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 14/11/2005 | 500.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE CABELEIREIRA NO BAIRRO DO RIO DOMEIO NO PROGRMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 14/11/2005 | 400.00 | 00002499204419 | VANUBIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM MARISCO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 14/11/2005 | 500.00 | 00020586949453 | RITA DE CASSIA TEIXEIRA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 14/11/2005 | 300.00 | 00001027416462 | ANDREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORADO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DO PROGRAMADE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 14/11/2005 | 300.00 | 00020586949453 | MARIA DA PENHA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILACAO, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 14/11/2005 | 300.00 | 00080576788449 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE EMBORRACHAMENTO E DECORACAO DE FESTAS INFANTIS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 14/11/2005 | 400.00 | 00000921961448 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E PINTURA EM TECIDO, DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 14/11/2005 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CELIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 14/11/2005 | 800.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COO INSTRUTOR DOCURSO DE KARATÒ NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 14/11/2005 | 720.00 | 00068893086468 | JOÇO GERMANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€ÇO DA CASA DA FA-MILIA, NA RUA GENIVAL GUEDES, 475, NO BAIRROMARIO ANDREAZZA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DO RECURSO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 14/11/2005 | 510.00 | 00039549160459 | AURILA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO PARA INSTALA€AO DA CASA DA FA-MILIA, NA AV. LIBERDADE, 270, BAIRRO DO BARA-LHO, DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005,CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DO RECURSODO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 14/11/2005 | 750.00 | 00099308347453 | RODRIGO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DAFAMILIA, NA RUA JOAQUIM NABUCO, 172 BAIRRO DAIMACULADA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2005, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DO RECURSO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 14/11/2005 | 750.00 | 00004175670491 | ANTENOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, PARA INSTALA€AO DA CASA DA FAMILIA, NA RUA GETULIO VARGAS, 289 BAIRRO DORIO DO MEIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2005 CONTRA PARTIDA DO PRO-GRMA DO RECURSO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 14/11/2005 | 400.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA CA-POEIRA DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 14/11/2005 | 400.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA REF. AO MES DE OU-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 14/11/2005 | 400.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE PER-CUSSAO DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE OUTU -BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIF,NO BARALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIFCONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00000761953418 | EMILIANE MEIRELES IDALINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DO PAIF, NOBAIRRO DA IMACULADA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00020402473434 | WILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00079750885449 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF, RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00020356692434 | ROSA MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIFDO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00004744192408 | JOANNALAURA THUSMERLLY D.G.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,MP RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00018200400468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00079037844472 | ROSELANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NACASA DO PAIF NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00060280727453 | ELINEIDE ALVES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF RIO DO MEIO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00061241423415 | CRISTIANE MARIA DO BONFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CASA DO PAIF, NO BAIRRO DA IMACULADA, DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00064637557453 | CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A MEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF, DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 14/11/2005 | 600.00 | 00064637557453 | CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A DOS MESES DE MAR€O,ABRIL,MAIO,JUNHOJULHO E AGOSTO/2005 DOS SERVI€OS PROFISSIONALCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€ÇOINTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 14/11/2005 | 400.00 | 00000838309445 | ERICA KALINS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA PAIF, NAS COMUNIDADES DO BAIRRO MARIOANDREAZZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 14/11/2005 | 400.00 | 00028840348468 | OZINETE MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA ATEN€AO BASICA A FAMI-LIA NO BAIRRO DO BARALHO, NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 14/11/2005 | 400.00 | 00000958683484 | ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 14/11/2005 | 800.00 | 00005721807482 | EDJANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-COS PRESTADOS, COMO MONITORA DE REFORCO ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 14/11/2005 | 800.00 | 00006314238420 | SHEYLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE REFORCO ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 14/11/2005 | 800.00 | 00056857306400 | DOUGLAS DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS,COMO MONITOR DE EDUCACAO FISICADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OSMESES DE SETEMBO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 14/11/2005 | 800.00 | 00079748406415 | CARLOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLO-RICAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),DURANTE 0SMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 14/11/2005 | 800.00 | 00075362988468 | MARIA LUCIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 14/11/2005 | 1400.00 | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 14/11/2005 | 1100.00 | 00042389933491 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 14/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 14/11/2005 | 900.00 | 00073213926434 | EDIVANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05,CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 14/11/2005 | 400.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2005 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 14/11/2005 | 400.00 | 00001171417470 | MARCELO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO SEGURAN€A DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 14/11/2005 | 400.00 | 00017693209468 | JOACIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 14/11/2005 | 300.00 | 00003156746444 | JANYA CARLA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SER -VI€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 14/11/2005 | 250.00 | 00028830814415 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€AO DOSAMIGOS DO LAR, LOCALIZADA NA RUA IDALINA LEI-TE, N§ 77 BAIRRO SÇO BENTO, DURANTE O MÒS DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 14/11/2005 | 150.00 | 00025093479420 | JOSE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA BENEFICIENTE DO CENTRO COMERCIALNORTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 14/11/2005 | 900.00 | 00005399420490 | DANYELLE CAETANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÇO DIONI -SIO, N§ 09 PARA INSTALA€AO DA SEC. DO TRAB. EA€AO SOCIAL, NO PERIODO DE 18/10/05 A 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 14/11/2005 | 400.00 | 00014126583491 | CELEIDA MATIAS DE AMORIM F. DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO PROGRAMA SENTINELA, NA RUA ENG§ DE CARVALHO, N§145 CENTRO, NO PERIODO DE 18/09/05 A 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 14/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CELIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€ÇOCOMUNITARIA DOS MORADORES DO BAIRRO DO RIO DOMEIO, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO N§ 229DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 14/11/2005 | 100.00 | 00000791797465 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.DO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA ASSOCIA€AO COM.DOS AMIGOS E M. DO LOT. MARIO ANDREAZZA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, 215 LOTE 28 QUADRA ELOT. RES. SONHO VERDE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 14/11/2005 | 300.00 | 00052696618453 | MARTA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTE-LAR DO MUNICIPIO, NA RUA ANTONIO FERREIRA,205CENTRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 14/11/2005 | 160.00 | 00028567390400 | ALZENIR ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AAJUDA ATRAVES DA SEC. DA A€ÇO SOCIAL, COM DESPESA COM TRANSPORTE P/LEVAR MINHA FILHA WEL-LANA MARIZETE ELIAS DA SILVA AO CENTRO DE REABILITA€AAO AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 14/11/2005 | 60.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATARIFA DE PRORROGA€ÇO DA VIGENCIA DO CONTRATODE REPASSE N§01632528-33, CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132005 | 0029793 | 14/11/2005 | 18000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 5¦ PARCELA DOS SERVICOS DE ANIMACAO DO CARANGA- FEST NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02,03, E 04.09.2005, O EVENTO FOI REALIZADO EM PRACA PUBLICA, ACOMPANHADO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E OUTROS, CONFORME INEXIGIBILIDA- DE 00013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 14/11/2005 | 600.00 | 00016043138468 | MARIA DA PENHA LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEI€åES, PARA EQUIPE DEAPOIOE OS VIGILANTES NO PERIODO DOS FESTEJOSDO CARANGA FEST, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 14/11/2005 | 178.67 | 09095183000140 | S.A.E.L.P.A. PB. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA SAELPA, SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA JOAO MAURICIO, 708 NO BAIRRO JARDIM AERO-PORTO NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 14/11/2005 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0029963 | 16/11/2005 | 10564.28 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDATICO DESTINADOS AS CRIA-NCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI,CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0029947 | 16/11/2005 | 35227.09 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CON-FORME TOMADA DE PRECO 0008/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0029955 | 16/11/2005 | 36020.89 | 07531541000195 | JTDL COM.ATACADISTA P.ESCRIT.PAPEL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME TOMADA DE PRECO 0008/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0029939 | 16/11/2005 | 6139.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0029971 | 17/11/2005 | 52164.36 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS DO PROGRAMA PNAE CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 0004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 18/11/2005 | 2920.50 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MES DE OUTUBRODE 2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0030147 | 18/11/2005 | 69975.00 | 00990734000165 | WE COM�RCIO REPRESENTA€ÇO E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE 450 VENTILADORES DE PAREDE MEDINDO50 CM, OSCILANTE EM ACO 220 VOLTS, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTACONVITE 00040/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 18/11/2005 | 2000.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCACAO/COM.DE ART P/FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 4000 CADEIRAS PARA OS ESTUDANTES QUE PARTICIPARAO DE AULOES NA PREPARACAO PARA O VESTIBULAR, REALIZADO AOS SABADOS NO GINASIO JAIME CAETANO NESTA CIDADE, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 18/11/2005 | 7800.00 | 00000890284490 | JOSE VANIL DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANTAS BAI-XAS E FACHADAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0030210 | 18/11/2005 | 19938.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 0037/2005, RECUR-SOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0030228 | 18/11/2005 | 162.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0004/2005, RE- CURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0030236 | 18/11/2005 | 546.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 004/05 RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0030244 | 18/11/2005 | 3571.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA OS ALUNOS QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRA-MA DO PEJA, CONFORME TOMADA DE PRECO 0037/05,RECURSOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 18/11/2005 | 594.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE ONZE CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS 180MDEST. A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 18/11/2005 | 3718.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SER- VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 18/11/2005 | 2090.01 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 18.11.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 18/11/2005 | 7376.54 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 18.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 18/11/2005 | 89.96 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A OUVIDO-RIA, MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 18/11/2005 | 126.44 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES ONDE FUNCIONA O SETORDE IMPRENSA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 18/11/2005 | 1229.73 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 18/11/2005 | 477.38 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICAOES, PERTENCENTE A PROCU-RADORIA DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 18/11/2005 | 653.95 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 18/11/2005 | 143.63 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DAS CRECHES:N.S.APA-RECIDA, N.S. DA CONCEI€ÇO E CLOTIDE CATÇO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 18/11/2005 | 589.54 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA A€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 18/11/2005 | 258.22 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE AO PROJETO SENTINELA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 18/11/2005 | 702.77 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO PREDIO ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA DO PETI, REF. AO MES DE OU- TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 18/11/2005 | 1875.00 | 00042202469400 | SUZETE DA COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNA REVISAO DOS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTI-NUADA, QUANDO EM VISITA DOMICILIAR NESTA CIDADE RECURSOS DO PROGRAMA RBPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 18/11/2005 | 1580.00 | 00060202459420 | MARIA BERNADETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM REUNIAO PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0030252 | 18/11/2005 | 2598.40 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES QUE SAO ATENDI- DAS PELO PROGRAMA DO PAC, CONFORME CARTA CON-VITE 00037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0030261 | 18/11/2005 | 1665.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA AS CRIANCAS DAS CRECHES QUE SAO ATENDI- DAS PELO PROGRAMA DO PNAC, CONFORME CARTA CONVITE 00037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0030279 | 18/11/2005 | 1665.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA DO PETI, CONFORME C/CONVITE 0037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0030295 | 18/11/2005 | 22615.86 | 07531541000195 | JTDL COM.ATACADISTA P.ESCRIT.PAPEL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS PARA RECREACAO A SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2005, LOTE 08E CONTRATO 080/05,RECURSOS DO CONVENIO MDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0030309 | 18/11/2005 | 5376.29 | 07531541000195 | JTDL COM.ATACADISTA P.ESCRIT.PAPEL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UTENSILIOS DE VIDRO A SEREM UTILIZADOSNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2005, LOTE 06 E CONTRATO 080/05 RECURSOS DO CONVENIO MDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0030317 | 18/11/2005 | 12894.71 | 07531541000195 | JTDL COM.ATACADISTA P.ESCRIT.PAPEL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS PLASTICOS A SEREM UTILIZADOSNAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2005, LOTE 05 E CONTRATO 080/05 RECURSOS DO CONVENIO MDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0030325 | 18/11/2005 | 21138.97 | 04828514000190 | DISTAQUE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DEST. AS CRECHESDO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/05, ,OTE 04 E CONTRATO 0079/05, RECURSOS DO CONVENIO MDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0030333 | 18/11/2005 | 24982.65 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTEN- CAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0001/2005, LOTE 01 E CONTRATO 078/05, RECURSOS DO CONVENIO MDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0030341 | 18/11/2005 | 77378.80 | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE VESTUARIOS DEST. AS CRECHES DO MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2005 LO-TE 07 E CONTRATO 077/05, RECURSOS DO CONVENIOMDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0030350 | 18/11/2005 | 111218.47 | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. AS CRIANCASDAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0001/2005, LOTE 03 E CONTRATO 077/05,RECURSOS DO CONVENIO MDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0030368 | 18/11/2005 | 38947.87 | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDATICO DEST. AS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0001/2005, LOTE 02 E CONTRATO 077/05,RECURSOS DO CONVENIO MDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 18/11/2005 | 994.85 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TEELECOMUNICA€AO, PERTENCENTE A SEC.DAFAZENDA, MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR �STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUN TO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 18/11/2005 | 10834.23 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 1811.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0030376 | 18/11/2005 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, NO MES DE SETEMBRO/2005 CONFORME CARTA CONVITE N§27/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 18/11/2005 | 244.06 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DO DMETRAN DO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 18/11/2005 | 254.37 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, DA SECRETARIA DO IN-FRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 18/11/2005 | 294.18 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICA€ÇO, PERTENCENTE A SECRE -RIA DE PLANEJAMENTO, DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 21/11/2005 | 8.51 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 21.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 21/11/2005 | 6000.00 | 07186442000113 | INSTITUTO DE A€ÇO SOCIAL PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ATERCEIRA PARCELA DOS SERVI€OS TECNICOS ESPE- CIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA A ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS ECONOMI-CO, FINANCEIRO E SOCIAIS, NAS AREAS DE INCLU-SAO DIGITAL, PRESERVA€AO AMBIENTAL, HABITA€AOTURISMO EMPREGO E RENDA, INFRA-ESTRUTURA, SAUDE, EDUCA€ÇO E NA AREA SOCIAL,DISP.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 21/11/2005 | 115.78 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FE DO DIA 21.11.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 22/11/2005 | 13.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 22.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 23/11/2005 | 9.04 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 23.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 23/11/2005 | 1100.00 | 00060337710449 | DAYSE CATAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 23/11/2005 | 300.00 | 00004648798414 | ALISON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 23/11/2005 | 300.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 23/11/2005 | 600.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS,COMO INSTRU-TOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 23/11/2005 | 4128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA13.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 23/11/2005 | 145.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PETENCENTE AO CEFOR, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 23/11/2005 | 1390.84 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, SOBRE O PA- GAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 25/11/2005 | 600.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCACAO/COM.DE ART P/FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 200 CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARAA CONFRATERNIZA€ÇO DOS PROFESSORES NA COMEMO-RA€ÇO DO DIA DO PROFESSOR. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 25/11/2005 | 105.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCACAO/COM.DE ART P/FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 300 MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATER-NIZA€ÇO E PALESTRA DO DIA DO DIRETOR ESCOLARMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 25/11/2005 | 307.00 | 03013800000135 | LOCFEST LOCACAO/COM.DE ART P/FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE 600 MESAS E CADEIRAS PARA O FORUM ESTADUAL DE EJA. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030571 | 25/11/2005 | 162.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADO NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA CON-FORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030619 | 25/11/2005 | 1999.05 | 00000000000000 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZA- DOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030627 | 25/11/2005 | 16986.75 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZA-DOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030635 | 25/11/2005 | 43051.06 | 35423169000139 | LECITA-COM. MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZA- DOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030643 | 25/11/2005 | 2806.80 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030651 | 25/11/2005 | 2885.59 | 00000000000000 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030660 | 25/11/2005 | 6035.45 | 35423169000139 | LECITA-COM. MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 25/11/2005 | 471.84 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRE-FEITURA CONFORME CONTRATO 003003001, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030562 | 25/11/2005 | 700.50 | 07124608000177 | ALEXANDRE FERREIRA PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA CON-FORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030589 | 25/11/2005 | 162.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA CON-FORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030597 | 25/11/2005 | 920.05 | 35423169000139 | LECITA-COM. MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0030601 | 25/11/2005 | 18588.58 | 07531541000195 | JTDL COM.ATACADISTA P.ESCRIT.PAPEL. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA,CON-FORME TOMADA DE PRECO 0008/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 25/11/2005 | 80.00 | 00003141935459 | JUDITE ZEZITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIADA A€ÇO SOCIAL, DESTINADA AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 25/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AUMA JUDA FINANCEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DAA€ÇO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMACASA, POIS SE ENCONTRA DESABRIGADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/11/2005 | 28720.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DOS MESES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 28/11/2005 | 654.58 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE TELECOMUNICACOES, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, MES DE AGOSTO DE 2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 28/11/2005 | 7850.00 | 05423369000120 | ACTIVE ASSESS.CONSULTORIA/TREINAMTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM PALESTRA MOTIVACIONAL E DECAPACITACAO PARA DIRETOES ESCOLARES E COORDE-NACOES PEDAGOGICAS DA SEC. DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0030724 | 29/11/2005 | 1889.80 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NESTA CIDADE, RECURSOS MDE CONFORME CARTACONVITE 00030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0030732 | 29/11/2005 | 18345.35 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 028/2005, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0030741 | 29/11/2005 | 12695.50 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF 40% CON-FORME CARTA CONVITE 00030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0030759 | 29/11/2005 | 2834.90 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NESTA CIDADE, RECURSOS DO FUNDEF 40% CON-FORME CARTA CONVITE 00030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 29/11/2005 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAPS (ABRI-GO) E CONTRA PARTIDA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 29/11/2005 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAPS (CRE- CHE) E CONTRA PARTIDA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 29/11/2005 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA IDOSO DO MES DE OUTUBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 29/11/2005 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CONTRA PARTIDA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 29/11/2005 | 1684.98 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CONTRA PARTIDA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 29/11/2005 | 35.11 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 29.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 29/11/2005 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO DA C/C N§ 2.576-3, NO 29.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0030899 | 30/11/2005 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NOACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DOS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/2005 CONFORME CARTA CONVITE N§00027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/11/2005 | 1742.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C N§ 2.576-3, SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/11/2005 | 75.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C N§ 2.576-3, NO DIA 29.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/11/2005 | 1120.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE A FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DO MUNICIPIO NA C/C N§ 31.180-4 NO DIA24.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/11/2005 | 72603.38 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA DO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/11/2005 | 24.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDA FAZENDA, DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/11/2005 | 33828.97 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO DA SEC. DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA FAZENDA, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/11/2005 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 30.11.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0031445 | 30/11/2005 | 5477.05 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME TOMADA DE PRE€O 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/11/2005 | 131683.84 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTU- RA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/11/2005 | 141.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/11/2005 | 19038.18 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS DO DEP. TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRAN- SITO DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/11/2005 | 65038.79 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DA INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDA INFRAESTRUTURA, DO EXERCICIO DO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/11/2005 | 9478.20 | 99999999999999 | FOLHA 13§ DOS FUNCIONµRIOS DMTRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DO DMTRAN, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/11/2005 | 32559.51 | 99999999999999 | FOLHA PRESTAD.DE SERV.SEC.INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/11/2005 | 35868.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS ,DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/2005, CON-FORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GABINETE AMPLIADO | REFORMA, AMPLIA€ÇO OU ADAPTA€Ç O DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0032000 | 30/11/2005 | 10279.84 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEON€O LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AMEDI€ÇO FINAL DOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTACONVITE N§ 012/2005. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/11/2005 | 32968.47 | 99999999999999 | FOLHA PRESTAD.DE SERV.SEC.INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO-LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURADO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/11/2005 | 360.00 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE CONVENIOS DO PRO-INFRA E DRENAGEM URBANA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/11/2005 | 600.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ESTAGIARIANA AREA DE AQUITETURA E URBANISMO DO UNIP, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | GEOPROCESSAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/11/2005 | 3428.58 | 00000000000000 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEVOLUCAO A UNIAO FEDERAL DO SALDO RE-SIDUAL EXISTENTE NA CONTA CORRENTE 006.65-0 RECURSOS DE FORTALECIMENTO DE GESTAO MUNICI- PAL URBANA, NO DIA 25.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/11/2005 | 13900.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC. PLANEJ. INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/11/2005 | 7100.00 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC.PLANEJ.E C.INTERNO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/11/2005 | 1374.45 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AO CURSO DE EMBALAGENSARTESANAIS (CAIXAS) DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/11/2005 | 7913.20 | 05128112000146 | SIOMARA BELTRAO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. AO CURSO DE CARTOES NATALINAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/11/2005 | 2500.00 | 08609000000103 | SERVICO REGISTRAL GLORIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CAR- TORIO DURANTE OS TRABALHOS DA JUSTICA ITINE- RANTE NESTA CIDADE NO PERIODO DE 19.09 A 23. 09.2005, TOTALIZANDO 127 CASAMENTOS NO CIVIL 53 SEGUNDA VIAS DE CERTIDAO COM AVERBACAO E 69 SEGUNDA VIAS DE CERTIDAO SEM AVERBACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/11/2005 | 7772.50 | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DEST. A APLICACAO DO CURSO DE ESTOFADOS PARA OS PAIS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, (PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00060337710449 | DAYSE CATAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00092084800463 | CLAUDENICE DE ABREU NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA DEATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DO PAIFCONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00003526274410 | MICHELLE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS, COMO PSICOLOGA NO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO CONJUNTO MARIO ANDREAZZA, DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00020402473434 | WILMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00079750885449 | VANUSA FERNANDES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NA CASA DOPAIF, RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00020356692434 | ROSA MARIA SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIFDO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00010914765434 | SELMA MARIA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00018200400468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CA-SA DO PAIF NO BARALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00079037844472 | ROSELANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA - NACASA DO PAIF NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00060280727453 | ELINEIDE ALVES DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF,NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DO MES DE NOVEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00003432541406 | ANA CRISTINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA NA CASA DO PAIF RIO DO MEIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00064637557453 | CLAUDIA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ADIFEREN€A DOS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AS-SISTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA NA CASA DO PAIF, DO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00004744192408 | JOANNALAURA THUSMERLLY D.G.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NOPROGRMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,MP RIO DO MEIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/11/2005 | 300.00 | 00001027416462 | ADREIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURA E PEDICURA DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA (PAIF), REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/11/2005 | 300.00 | 00020586949453 | MARIA DA PENHA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILACAO, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/11/2005 | 300.00 | 00080576788449 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE EMBORRACHAMENTO E DECORACAO DE FESTAS INFANTIS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/11/2005 | 300.00 | 00029508983434 | INALDA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/11/2005 | 300.00 | 00004648798414 | ALISON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000838309445 | ERICA KALINS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA PAIF, NAS COMUNIDADES DO BAIRRO MARIOANDREAZZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/11/2005 | 400.00 | 00028840348468 | OZINETE MEIRELES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMI-NISTRATIVO DO PROGRAMA ATEN€AO BASICA A FAMI-LIA NO BAIRRO DO BARALHO, NO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000958683484 | ELISANGELA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE ADMINISTRA-TIVO DO PROGRAMA ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIANO BAIRRO DO RIO DO MEIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/11/2005 | 400.00 | 00083996613415 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DA CA-POEIRA DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/11/2005 | 400.00 | 00068973322400 | JADER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000798307498 | JERFFERSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DE PER-CUSSAO DO PROGRAMA DO PAIF, DO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/11/2005 | 400.00 | 00036553026491 | MANOEL BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COO INSTRUTOR DOCURSO DE KARATÒ NO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000921961448 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CROCHE E PINTURA EM TECIDO, DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/11/2005 | 400.00 | 00005209683443 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJUTERIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA PAIF,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/11/2005 | 400.00 | 00002499204419 | VANUBIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM MARISCO DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/11/2005 | 500.00 | 00002098017430 | MARIA CELIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA,NO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A FAMILIA PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/11/2005 | 500.00 | 00076070778472 | VANDERLEI JUVENAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DOCURSO DE CABELEIREIRO NO BAIRRO DO RIO DOMEIO NO PROGRMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIAPAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/11/2005 | 500.00 | 00020586949453 | RITA DE CASSIA TEIXEIRA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/11/2005 | 600.00 | 00095412867472 | JARLSON CARNEIRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS,COMO INSTRU-TOR NO PROGRAMA IDOSO ATIVO/PAIF, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/11/2005 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAPS (CRE- CHE) E CONTRA PARTIDA DO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/11/2005 | 41349.20 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC.DA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/11/2005 | 10.40 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/11/2005 | 18395.63 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE A€ÇO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/11/2005 | 12485.00 | 00011233087487 | JOSEFA CEZAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AJUDAFINANCEIRA, ATRAVES DA SEC.DA A€AO SOCIAL,DESTINADA A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/11/2005 | 18160.00 | 00000000000000 | FOLHA BOLSA DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DA BOLSA DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI), DA COMPLEMENTA-CAO DO MES DE AGOSTO E O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0030945 | 30/11/2005 | 5000.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 0037/05, RECURSOSDO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030953 | 30/11/2005 | 5186.29 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DE PRECO 0001/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/11/2005 | 192.00 | 00005928536402 | DEBORA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PINTURA DE FAIXAS EM TECIDO DE TRES METROS DEST. A EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0030970 | 30/11/2005 | 12702.90 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUE SAO ATENDIDOS PELOPROGRAMA DO PEJA, CONFORME CARTA CONVITE 00372005, RECURSOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0030988 | 30/11/2005 | 8000.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA OS ALUNOS QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRA-MA DO PEJA CONFORME CARTA CONVITE 00037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0030996 | 30/11/2005 | 72000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSUL.GERENCIAMENTO E PLANEJ.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO PEDAGOGICA PA-RA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DO PEJA, CONFORME CARTA CONVITE 00042/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | PROMOVER E AMPLIAR ATIVIDADES ARTIST. CULTURAIS E ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/11/2005 | 613.80 | 05960215000178 | JOSE FERNANDES JUNIOR ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A AQUI-SICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA A SEC. DE EDUCACAO PARA OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/11/2005 | 186045.89 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/11/2005 | 89.70 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/11/2005 | 397592.31 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/11/2005 | 254.80 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DENOVEMBRO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/11/2005 | 66572.99 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS EDUCACAO (PEJA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO PROGRAMA PEJA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/11/2005 | 85408.55 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. EDUCA€ÇO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EXERCI-CIO DE 2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/11/2005 | 186113.77 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO S. EDUCA€ÇO FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EXERCI-CIO DE 2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/11/2005 | 32418.29 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO DO PEJA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRA-MA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/11/2005 | 36825.10 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES SERVI€OS SEC.EDUCA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/11/2005 | 36416.14 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES SERVI€OS SEC.EDUCA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/11/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO CEX DO DIA 30.11.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/11/2005 | 2137.50 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 30.11.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/11/2005 | 7544.14 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/11/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 30.11.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/11/2005 | 39312.13 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/11/2005 | 32.50 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRACAO, DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/11/2005 | 19309.39 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/11/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA VICE PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/11/2005 | 19790.01 | 99999999999999 | FOLHA CHEFIA DE GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/11/2005 | 3.90 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/11/2005 | 10786.26 | 99999999999999 | FOLHA 13o. SALARIO CHEFIA GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0031992 | 30/11/2005 | 51648.23 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/11/2005 | 424.16 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AORECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS SOBRE DILIGEN-CIAS DE AVALIACAO E PENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/11/2005 | 16286.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A 6¦(SEXTA) PARCELA 5/7 DO MANDADO DE SE- QUESTRO DE N§ 112/2001 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO, NA CONTA 2.576-3 FPM, NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/11/2005 | 4000.63 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA NA C/C 2.576-3, NO DIA 10.11.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/11/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. ATARIFA BANCARIA SOBRE MANDADO DE SEQUESTRO NODIA 10.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/11/2005 | 17469.73 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PROCURADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/11/2005 | 0.65 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | MANUTENCAO DO FUNCIONAMENTO DA PRORCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/11/2005 | 5259.88 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO PROCURADORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300172005 | 0030902 | 30/11/2005 | 9298.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05CONFORME CARTA CONVITE 300017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0030911 | 30/11/2005 | 9730.30 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/11/2005 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00020349335400 | MARIA SALETE L. BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AO FUNDOROTATIVO PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/11/2005 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA JUNTO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/11/2005 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0031399 | 30/11/2005 | 9280.00 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/11/2005 | 754.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, SOBRE O PA- GAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/11/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 10¦ PARCELA DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADA NA AV. LIBERDADE, 1973, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/11/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | Programa Agente Comunit rio da Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/11/2005 | 15178.41 | 99999999999999 | FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA CO MPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/11/2005 | 54500.69 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO PROGRAMA DO PSF NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/11/2005 | 158522.09 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/11/2005 | 82.55 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/11/2005 | 80012.42 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DE SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/11/2005 | 7293.00 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIOS SEC.IND.C. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INDUSTRIA COM.E TURISMO, DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/11/2005 | 3017.06 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALµRIO SEC.IND.COM. E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONA- RIOS DA SEC. DA IND. COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/11/2005 | 10205.30 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO AO MEIO A MBIENTE. | MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENT E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/11/2005 | 5235.98 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO SEC. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/11/2005 | 10278.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNC. SEC. DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTE E LA- ZER DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO AO ESPORTE E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/11/2005 | 4672.34 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALµRIO SEC.DE ESPORTE E LAZER | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECDE ESPORTE E LAZER, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/12/2005 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PESSOA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVI -MENTO DA REGIÇO METROPOLITANA DA GRANDE JOAOPESSOA, NO DIA 01.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/12/2005 | 7130.93 | 02322271000199 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/12/2005 | 20000.00 | 08338980000149 | HOSPITAL SAO DOMINGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SAO DOMINGOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000112005 | 0032051 | 01/12/2005 | 6000.00 | 07186442000113 | INSTITUTO DE A€ÇO SOCIAL PLANEJADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AQUINTA PARCELA DOS SERVI€OS TECNICOS ESPE-CIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA A ELABORA€ÇO DE PROJETOS TECNICOS ECONOMI-CO, FINANCEIRO E SOCIAIS, NAS AREAS DE INCLU-SAO DIGITAL, PRESERVA€AO AMBIENTAL, HABITA€AOTURISMO EMPREGO E RENDA, INFRA-ESTRUTURA, SAUDE, EDUCA€ÇO E NA AREA SOCIAL,DISP.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMEN- TOS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01.11 A 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/12/2005 | 330.64 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 01.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/12/2005 | 1167.00 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 01.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/12/2005 | 873.08 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AUTOMOVEL SPRINTER DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0032174 | 01/12/2005 | 34180.18 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM DE BRITO, TANCREDO NEVES,RI-TA ALVES,JOAO FERNANDES DE LIMA, RUY CARNEIROEDGAR SAEGER, JACINTO DANTAS E SANDRA MARIA,CONFORME DISPESA POR OUTROS MOTIVOS, 001/2005RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | CONST. REF. E/OU AMP. DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0032182 | 01/12/2005 | 5357.26 | 02612820000160 | STELRE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOAO JACINTO DAN- TAS NO BAIRRO ALTO DA BOS VISTA NESTA CIDADE RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 0001/2005. | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0032191 | 01/12/2005 | 25252.30 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE00029/2005, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0032204 | 01/12/2005 | 12600.00 | 05596009000120 | JOAO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE, CONFORME CARTA CONVITE 0011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082005 | 0032212 | 01/12/2005 | 16032.45 | 05613388000110 | DINAMICA COM. DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZA- DOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO 0008/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0032221 | 01/12/2005 | 43051.06 | 35423169000139 | LECITA-COM. MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZA- ZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0032239 | 01/12/2005 | 2806.80 | 05613388000110 | DINAMICA COM. DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0032247 | 01/12/2005 | 2885.59 | 00000000000000 | MELHOR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CON-FORME TOMADA DE PRECO 0008/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0032255 | 01/12/2005 | 6035.45 | 35423169000139 | LECITA-COM. MATERIAIS P/ESCRITORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILI-ZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/12/2005 | 4430.61 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE SEGURO DO VEICULO AGRALE MA 75TANO 2004/2004 CHASSI 9BYO21P1W4C000726 DE PLACA MNB 3686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0032298 | 01/12/2005 | 7000.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA OS ALUNOS QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRA-MA DO PEJA CONFORME CARTA CONVITE 00037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0032310 | 01/12/2005 | 11398.70 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUE SAO ATENDIDOS PELOPROGRAMA DO PEJA, CONFORME CARTA CONVITE 00372005, RECURSOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0032328 | 01/12/2005 | 1000.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CARTA CONVITE 00037/2005, RECUR-SOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0032336 | 01/12/2005 | 8850.60 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 0037/2005RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | REC. E MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0032379 | 01/12/2005 | 6629.20 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCA- CAO CONFORME CARTA CONVITE 00030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | REC. E MANUTEN€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0032387 | 01/12/2005 | 24314.55 | 10770204000246 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. COMPRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCA- CAO CONFORME CARTA CONVITE 00030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/12/2005 | 250.00 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 05 COMENDAS COMEMORATIVAS AO 46§ ANIVERSARIO DA CIDADE MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/12/2005 | 400.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/12/2005 | 1625.00 | 00002907956485 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 61 TROFEUS E 530 MEDALHAS DEST. A PREMIACOES DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DESTA CIDADE, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/12/2005 | 90.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE PAPEL SUFTE 120GR, DEST. A SEC. DE EDUCACAO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0032522 | 01/12/2005 | 4655.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO FRENTE E VERSO DE 2.450 CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-CONFORME CARTA CONVITE 00035/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122005 | 0032531 | 01/12/2005 | 1876.00 | 05058667000169 | ATOS SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE IMPRESSAO DE FORMULARIOS E CONFECAO DE 938 CARTEIRAS ESTUDANTIS/2005, CONFORME INEXIGIBILIDADE 0012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172005 | 0032549 | 01/12/2005 | 45984.00 | 75104422000106 | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS REF. AO 1§ BI-MESTRE DO SABE SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRA-SIL PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS ES-COLAS DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0032557 | 01/12/2005 | 50000.00 | 00002408502462 | RODRIGO FONSECA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE UM ONIBUS DEST. A SEC. DE EDUCACAO CONFORME CARTA CONVITE 0044/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/12/2005 | 7000.00 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BUTIJOES EM GLP DE 13 KGS, DEST. AS ESCOLAS QUE ATENDEM OS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/12/2005 | 7000.00 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BUTIJOES EM GLP DE 13 KGS, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/12/2005 | 1680.00 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BUTIJOES EM GLP DE 13 KGS, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/12/2005 | 1400.00 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIB. DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE BUTIJOES EM GLP DE 13 KGS, DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€åES URBANAS | CONST. E RECONST. DE HABITA€åE S POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/12/2005 | 56289.76 | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 47 CA- CASAS POPULARES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL N§ N§ 0001/2004, RECURSOS DO MINISTERIO DAS CI- DADES. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/12/2005 | 3150.00 | 06102952000283 | SAMARA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A SERVIOS FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CERTIDåES DE OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/12/2005 | 3500.00 | 00003415185494 | EDILUCIA CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DUAS CAMAS ELASTICA PISCINA DE BOLINHAS, ESCORREGO E CAVALINHOS, DEST. AOS ALUNOS QUE SAO ANTENDIDOS PELOPROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÇO DA POLÖTICA DE ASSISTÒN CIA SOCIAL | SUPORTE FINANCEIRO E TECNICO A O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/12/2005 | 1300.00 | 00050394444434 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOREPASSE MENSAL PARA MANUTEN€AO DO CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/12/2005 | 400.00 | 00005721807482 | EDJANE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-COS PRESTADOS, COMO MONITORA DE REFORCO ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/12/2005 | 400.00 | 00006314238420 | SHEYLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE REFORCO ESCO-LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/12/2005 | 400.00 | 00056857306400 | DOUGLAS DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS,COMO MONITOR DE EDUCACAO FISICADA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/12/2005 | 400.00 | 00079748406415 | CARLOS ANTONIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS, COMO MONITOR DE DANCAS FOLCLO-RICAS DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/12/2005 | 400.00 | 00075362988468 | MARIA LUCIA DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE REFORCO ESCO- LAR DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/12/2005 | 2800.00 | 00037400746472 | SOLANGE PACHECO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO COORDENADORA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/12/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA GRACINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO ASSISTENTE SOCIALNO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/12/2005 | 2200.00 | 00042389933491 | MARIA DAS NEVES CAVALCANTE BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO PSICOLOGA NO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/12/2005 | 800.00 | 00091672570468 | CARCIA ANA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO RECEPCIONISTA DOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00073213926434 | EDIVANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO EDUCADORA DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/12/2005 | 800.00 | 00001171417470 | MARCELO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO SEGURAN€A DO PRO-GRAMA SENTINELA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/12/2005 | 600.00 | 00003156746444 | JANYA CARLA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.AOS SEUSSERVI€OS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SER -VI€OS GERAIS DO PROGRAMA SENTINELA, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005, CONFOR-ME CONTRATO TEMPORARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | COMBATE AO ABUSO E A EXPL. SEX UAL DA CRIAN€A E ADOLENCENTE | PROGRAMA DE COMBATE A PROSTITU ICAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/12/2005 | 800.00 | 00075334470425 | IRACILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASEUS SERVI€OS PROFISSIONAIS COMO MOTORISTA NOPROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2005. CONFORME CONTRATO TEMPORARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA UR BANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0032034 | 01/12/2005 | 45000.00 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA DE LIXO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01.09A 30.09.2005, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA00001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | AQUISI€ÇO E DESAPROPRIA€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0032069 | 01/12/2005 | 20000.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 8¦PARCELA DA AQUISICAO DE UM PREDIO SITUADO NAAV. LIBERDADE 2637, CENTRO DEST. A FUTURASINSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA,CON-FORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSAO DEDIREITOS CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS0007/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/12/2005 | 1941.98 | 00051450798420 | JOELSON DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO PRE- DIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0032107 | 01/12/2005 | 4524.92 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPALCONFORME TOMADA DE PRE€O 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/12/2005 | 410.00 | 35501303000172 | EVERALDO DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. A COM- PRA DE PECAS DEST. AO CONSERTO DE UMA MOTO MODELO BROS, DE PLACA MMY 9696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAP. PAVIMEN. DOS SIST. VIµRIOS (PROINFRA - OGU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0032158 | 01/12/2005 | 76965.29 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS RUAS MA-RIA LUCIA GOMES SANTOS, DEMOSTENES E. DOS SANTOS E MARLI DIONIZIO, NO BAIRRO JARDIM SAO SEVERINO NESTA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/2003,RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N§ 0159160-80/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTA€ÇO DE LOGRADOUROS | TERRAP. PAVIMEN. DOS SIST. VIµRIOS (PROINFRA - OGU) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022003 | 0032166 | 01/12/2005 | 8169.78 | 01747579000113 | CONORT CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA TRAVESSA DA LAGOA I, NO BAIRRO DA IMACULADA CONCEICAO NESTA CIDADE, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 0002/2003, RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 0159503-26/OGU/PROINFRA/SEDU/CAIXA. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/12/2005 | 9.57 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 01.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/12/2005 | 34.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C N§ 31.180-4 NO DIA 01.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 02/12/2005 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 02.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 02/12/2005 | 84.40 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. AO LEVANTAMENTO DE BENIFICIARIOS DO INSS, RECURSOS DORBPC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 02/12/2005 | 664.60 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 02.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 02/12/2005 | 2345.70 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 02.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 05/12/2005 | 682.67 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 05.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 05/12/2005 | 2409.47 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 05.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 05/12/2005 | 5888.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA05.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0032760 | 05/12/2005 | 29460.88 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZA- DOS NO CURSO DE PINTURA EM TEXTURA, NA CASA DA FAMILIA RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF, CON-FORME CARTA CONVITE 00039/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 05/12/2005 | 7934.78 | 02278198000103 | ADRIANA VEN¶NCIO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE TECIDOS PARA O CURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAIS NA CASA DA FAMILIA ONDE OS MESMOS SERAO OFERTADO AS MAES CARENTES, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 05/12/2005 | 1160.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 05/12/2005 | 2.66 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 05.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | MANUTEN€ÇO DO FUNC. DA SEC. DO PLANEJAMENTO E CONT. INTERN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 05/12/2005 | 525.96 | 00020492219400 | RAIMUNDO GILSON VIEIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A BRASILIADF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 24.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 05/12/2005 | 500.00 | 00035226897472 | MARIA DA PENHA DE MEDEIROS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A TITULODE ADIANTAMENTO PARA UM FUNDO ROTATIVO DAS SECRETARIAS P/PRESTA€AO DE CONTAS A POSTEIOR A FIM DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS DEEMERGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 06/12/2005 | 1220.40 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE O RECEBIMENTO DE 838 GUIAS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NA C/C 31.180-4, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 06/12/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 06.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 06/12/2005 | 2178.57 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (SEQUESTRO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOMANDADO DE SEQUESTRO, RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA SOBRE O PROCESSO DE N§ 00154.1992006.13.00-6, DA RECLAMANTE ROSA MARIA DE LIMADE SANTANA EM FAVOR DO INSS, NO DIA 06.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 06/12/2005 | 21.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE O MANDADO DE SEQUESTRO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DA RECLAMANTE ROSA MARIA DE LIMA DE SANTANA EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 07/12/2005 | 76505.74 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 07.12.2005, PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 07/12/2005 | 701.28 | 00021935351400 | JORGE JOSE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A CON-CESAO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA II CONFE-RENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NOS DIAS 10,11,12 E 13.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0032859 | 08/12/2005 | 7500.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA DO PETI, CONFORME C/CONVITE 0037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0032867 | 08/12/2005 | 700.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA DO PNAC, CONFORME C/CONVITE 0037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0032875 | 08/12/2005 | 1800.00 | 05284937000150 | PORTO SEGURO ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PRO- GRAMA DO PAC, CONFORME C/CONVITE 0037/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 09/12/2005 | 930.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRTASIL, REF. AOREPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERECAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO DIA 09.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 09/12/2005 | 5024.53 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 09.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 09/12/2005 | 17733.67 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 09.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0032948 | 12/12/2005 | 43092.37 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATE-RIAS PROMOCIONAIS OU INSTUTICIONAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 12/12/2005 | 7486.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS RECREATIVO, EDUCATIVO E BRINQUEDOS DIVERSOS PARA AS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 12/12/2005 | 13.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 12.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TU RÖSTICO DO MUNICÖPIO | PROMOCAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000132005 | 0032913 | 12/12/2005 | 35000.00 | 10754307000131 | ALTAMIRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 6¦ PARCELA DOS SERVICOS DE ANIMACAO DO CARANGA- FEST NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02,03, E 04.09.2005, O EVENTO FOI REALIZADO EM PRACA PUBLICA, ACOMPANHADO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINACAO E OUTROS, CONFORME INEXIGIBILIDA- DE 00013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 13/12/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 13.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0032964 | 13/12/2005 | 2198.40 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PAC CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005, RECURSOS DO PROGRAMA DO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0032972 | 13/12/2005 | 3298.80 | 01006601000174 | JOELMA DA SILVA MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI CONFORME CARTA CONVITE 00031/2005, RECURSOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 14/12/2005 | 6.91 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 14.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 15/12/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 15.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 15/12/2005 | 13.00 | 33066408080550 | ABN AMRO/REAL S/A TARIFA | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. A TARIFABANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA CONTACORRENTE 9.003688, NO DIA 15.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 16/12/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 16.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 16/12/2005 | 700.00 | 00049975820778 | ADELSON SARTUNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS DE BUFFET, REALIZADO EM EVEN-TOS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO NO DIA 15.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 19/12/2005 | 138.54 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FE DO DIA 19.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 19/12/2005 | 3372.30 | 04164616000159 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DE CELULARES DE SE-CRETARIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13.09 A 13.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 19/12/2005 | 908.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES DO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 19/12/2005 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAPS (CRE- CHE) E CONTRA PARTIDA DO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 19/12/2005 | 445.50 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA IDOSO DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 19/12/2005 | 5279.60 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CONTRA PARTIDA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 19/12/2005 | 1872.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA DO MAPS (CRE- CHE) E CONTRA PARTIDA DO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 19/12/2005 | 1684.98 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS(MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CONTRA PARTIDA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 20/12/2005 | 200.00 | 00046292926591 | ZILMAR DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AJU-DA FINANCEIRA DEST. AS DESPESAS COM PASSAGEM PARA O ESTADO DA BAHIA ONDE O MESMO IRA TRA- TAR DE ASSUNTOS FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0033294 | 20/12/2005 | 7500.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENGA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA DOS PARTICIPANTES QUE SAO ATENDIDOS PELO PRO-GRAMA DO PAIF, CONFORME PREGAO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 20/12/2005 | 1277.89 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DE N§ 2752/2001,SOBRE O PROCESSO DE N§ 25210.002756/2001-38, DAFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 20/12/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 20/12/2005 | 1699.91 | 06371844000125 | JOAO JOSE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL HIGIE-NICO DEST. AOS APENADOS QUE ESTAO A SERVICOS EM COMUNIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 20/12/2005 | 6.38 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 20/12/2005 | 12.76 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET, NO DIA 20.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 20/12/2005 | 4.66 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 3.035-X, NO DIA 20.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | AMORTIZA€ÇO JUNTO A CEF - EMPR �STIMOS CASAS POPULARES | AMORTIAZA€ÇO DE EMPR�STIMO JUN TO A CEF - CASA POPULAR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 20/12/2005 | 10853.78 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AMORTIZACAO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA A CONSTRUCAO DE UNIDADESHABITACIONAIS NAS COMUNIDADES DA VILA SAO PAULO E PORTO DO MOINHO, NESTA CIDADE, NO DIA 2012.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 20/12/2005 | 5827.55 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 20.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 20/12/2005 | 20567.86 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 20.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - INSS | PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/12/2005 | 31170.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. (RETENCAO PARCELAMENTO INSS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIORES EM FAVOR DO INSS, NA COTA DO DIA 10.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | ENCARGOS COM PREV. SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 20/12/2005 | 30644.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. (EMPRESA) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DE PARTE DA EMPRESA EM FAVOR DO INSS,NA COTA DO FPM, DO DIA 10.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 20/12/2005 | 0.07 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ITR DO DIA 20.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | MANUTEN€Ç DO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 20/12/2005 | 150.50 | 00014218151415 | ARIOSVALDO DAMIÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARAOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZACAO DA EMAN-CIPACAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DO 15. 12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GAB. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 20/12/2005 | 533.03 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, NODIA 20.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PAE-PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ES COLAR | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0033278 | 20/12/2005 | 38057.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MARENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME PREGAO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO DO PROEJA | APOIO E MANUTEN€ÇO DO PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0033286 | 20/12/2005 | 9484.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MARENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSOS DO PROGRAMA PEJA, CONFORME PREGAO 0002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 20/12/2005 | 4602.75 | 02205388000192 | DROGAMAX MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 22/12/2005 | 83.33 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONASEMS,DOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 22/12/2005 | 130.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CAR- TUCHOS DE IMPRESSORAS A LASER DA SEC. DA FA- ZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032005 | 0033324 | 22/12/2005 | 116218.26 | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DIDATICO DEST. AS CRIANCAS DAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0003/2005, RECURSOS DO CONVENIO MDSCF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032005 | 0033332 | 22/12/2005 | 31351.14 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DEST.ASCRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 0003/2005, RECURSOS DO CONVENIO MDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR | PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032005 | 0033341 | 22/12/2005 | 21537.96 | 07039819000101 | COMERCIO E REPRESENTACAO MONALIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A MANU- TENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME 1§ ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL 003/2005 E CON- TRATO 091/2005, RECURSOS DO CONVENIO MDSCF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 26/12/2005 | 170.20 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MAPS CRE-CHE EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER, DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 26/12/2005 | 153.18 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S CRECHE EM FAVOR DO CENTRO SOCIAL EBENEZER DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 26/12/2005 | 479.96 | 33948381007288 | LAR FABIANO DE CRISTO | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE AO REPASSE DA CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAP'S EM FAVOR DO LAR FABIANO DE CRISTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 26/12/2005 | 40.50 | 08607152000169 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-PASSE DA CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PRO- GRAMA MAP'S IDOSO DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 26/12/2005 | 175.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MAPS ABRIGO EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER, DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 26/12/2005 | 5.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 26.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 26/12/2005 | 4.25 | 00000000000000 | FUNSET MULTAS DE TRANSITO | VALOR DEBITADO PELO BANCO REAL, REF. AO REPASSE DOS 5% EM FAVOR DA FUNSET NO DIA 26.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 26/12/2005 | 900.00 | 24281735000107 | OZANI MARIA DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A COMPRADE 90M3 (NOVENTA E CINCO) CARRADAS DE AREIA GROSSA PARA SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0033464 | 26/12/2005 | 74100.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE VINTE E SEIS CENTRAIS DE AGUA GELADAPARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 00038/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 26/12/2005 | 562.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE 225 GARRAFOES COM AGUA MINERAL DEST.A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 26/12/2005 | 405.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DEST. A FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 26/12/2005 | 1680.01 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MATERIAIS ELETRICO DEST. A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 26/12/2005 | 4470.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COM. DE REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE DOIS CONDICIONADOR DE AR GWRAC 220V 60HZ 7500 BR, UM CONDICIONADOR DE AR 7.500 BTUS 220V E UM CONDICIONADOR DE AR GWRAC 220V60HZ 10.000 BTUS TOT SILENT, DEST. AO CENTRO DE CONTROLE REGULARIZACAO E AVALIACAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 26/12/2005 | 1608.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA BANCARIA NA C/C 13.314-0, SOBRE O PA- GAMENTO DE FOLHAS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | Programa Agente Comunit rio da Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 26/12/2005 | 14577.36 | 99999999999999 | FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PARA TODOS | Programa Agente Comunit rio da Sa£de - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 26/12/2005 | 16761.27 | 99999999999999 | FOLHA 13§ SALARIO AGENTES COM. SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DO 13§ SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ATENDIMENTO DE M�DIA E ALTA CO MPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 26/12/2005 | 41770.69 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS PSF | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO PSF DO MES DE NOVEMBRO/2005, RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 26/12/2005 | 6446.03 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL LABORATORIO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO CEN-TRAL DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 26/12/2005 | 14601.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL HOSPITAL SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL SAO DO-MINGOS DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 26/12/2005 | 15338.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL POLICLINICA (SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA DE BAYEUX DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 26/12/2005 | 23231.31 | 00000000000000 | FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 26/12/2005 | 64457.67 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL HOSPITAL MATERNO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 300172005 | 0033642 | 28/12/2005 | 9298.00 | 35290931000237 | EMVIPOL EMP. DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05CONFORME CARTA CONVITE 300017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 28/12/2005 | 3360.58 | 02205388000192 | DROGAMAX MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE MEDICAMENTOS DEST. A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062005 | 0033570 | 28/12/2005 | 321594.75 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME PREGAO PRESENCIAL 0006/2005, RECUR- SOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042005 | 0033588 | 28/12/2005 | 215325.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE CATRACAS ELETRONICAS BIOMETRICAS PA-RA O CONTROLE DE ACESSO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2005, RE-CURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052005 | 0033596 | 28/12/2005 | 276000.00 | 05596009000120 | JOAO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES CONJUGADOS (MESAE CADEIRA) DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA- MENTAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0005/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072005 | 0033600 | 28/12/2005 | 316571.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS KIT'S DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0007/2005, RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 28/12/2005 | 35140.00 | 99999999999999 | FOLHA PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE DEZEMBRO/2005, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 28/12/2005 | 198616.13 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS EDUCACAO M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUT. DO FUNC. DA SEC. DA EDU CA€ÇO - DESP. ENS. FUNDAMENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 28/12/2005 | 91.00 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA M.D.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 28/12/2005 | 507211.29 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DE DEZEMBRO/2005, RECURSOS DO FUNDEF, 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIDADES DO ENS INO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 28/12/2005 | 300.30 | 99999999999999 | FOLHA DE SALARIO FAMILIA 60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECDE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MES DEDEZEMBRO/2005, RECURSOS DO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO-GAPRE | DIVULGA€åES DE A€åES DO GOVER NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 28/12/2005 | 5568.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE EM FAVOR DA UNIAO, SOBRE A PUBLICACAODE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA28.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 28/12/2005 | 175.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA CEX DO DIA 28.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 28/12/2005 | 35000.00 | 08608937000156 | I.P.A.M (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORESEM FAVOR DO IPAM, NO DIA 07.12.2005, PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DO 13§ SALARIO DO EXERCI- CIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 28/12/2005 | 2348.43 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO FPM DO DIA 28.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PARC. - IPAM | PARCELAMENTO IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 28/12/2005 | 8288.64 | 00000000000000 | F.G.T.S. (PARCELAMENTO) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO PARCELAMENTO DE DEBITO EM FAVOR DOF.G.T.S. NA COTA DO FPM, DO DIA 28.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 28/12/2005 | 39.04 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DO ICMS DESONERACAO DO DIA 28.12.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SEC.DE AD MINISTRA€ÇO. | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 28/12/2005 | 60.48 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO P.A.S.E.PNA COTA DA FEX DO DIA 28.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DMTRAN | MODERNIZACAO ADMINIST. E MANUT ENCAO DO DMTRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 28/12/2005 | 523.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTOP, REF. AO RECOLHIMENTO DE MULTAS DURANTE O PERIODO DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2003, JANEIRO A DEZEMBRO/04 E DE JANEIRO A JUNHO/2005, CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 28/12/2005 | 558.10 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RE-COLHIMENTO DE TARIFAS PELAS ANALISES DE EMPREENDIMENTO, RE-ANALISE DOS CONTRATOS DE REPAS-SES 0151737-75 E 0151740-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 28/12/2005 | 189.05 | 00360305191104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TARIFA) | VALOR DEBITADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DEBITO NA C/C 006.15-3, NO DIA 28.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PAIF | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 28/12/2005 | 800.00 | 00000008622400 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS A DESEMPENHAR O MISTERDE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ADJACENCIAS NAS COMUNIDADES DO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/ 2005, CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 28/12/2005 | 1925.00 | 09112657000115 | SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF. AO RE- PASSE DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAPS E CONTRA PARTIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE EUNICE WEARVER,DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 28/12/2005 | 80.00 | 00005242034408 | LUCIANE HELOISE SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS NA COMPRA DEMATERIAIS PARA A REVISAO DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA REVBPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 28/12/2005 | 554.00 | 08815516000104 | VIACAO PLANALTO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VLR REFERENTE PASSAGEM DO SR KLEITON DE ARAUJO - JPA/BRA E BRA/JPA PARA PARTICIPAR DO 28o.CURSO INTERNACIONAL DE VERAO DA ESCOLA DE MUSICA DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0033821 | 29/12/2005 | 8530.05 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. COMP.E COM.DE GAS NAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. AO ABASTECI- MENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/12/2005 | 846.12 | 09123654000187 | C.A.G.E.P.A. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MEDICO DO BAIRRO DO SE-SI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/12/2005 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA -ME- | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REF.A SERVI-€OS DE LOCA€ÇO DE UMA COPIADORA JUNTO A SEC. DE SAéDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000011997 | 0033855 | 29/12/2005 | 9284.00 | 01568077000559 | SERQUIP SERV. DE CONST. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, CONFORME CONCORRENCIA 0001/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/12/2005 | 120.00 | 00204892000142 | ASS.BRASILEIRA P/O DESENV.EDF.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM INSCRICAO QUANDO DA REALIZACAO DO CURSO "LEGISLACAO SOBRE PROJETOS DE ESTABELEMENTO DE SAUDE" ONDE PARTICIPARAM AS FUNCIONARIAS ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA E LILIAN FERREIRA CARDOSO DA SILVA, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/12/2005 | 1100.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO DECARVALHO, 199 TERREO E 1§ ANDAR PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/12/2005 | 1458.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A 12¦ PARCELA DO ALUGUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO SITUADA NA AV. LIBERDADE, 1973, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/12/2005 | 3500.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/12/2005 | 7800.00 | 33669672007075 | B.E.M.F.A.M. | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BEMFAM NOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/12/2005 | 4240.33 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-SAéDE | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE SA UDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/12/2005 | 501.32 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/12/2005 | 6980.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL LABORATORIO SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DO LABORATORIO CEN-TRAL DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/12/2005 | 18208.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PESSOAL POLICLINICA (SAUDE) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA DE BAYEUX DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/12/2005 | 25859.72 | 00000000000000 | FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa£de na Fam¡lia - PSF | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/12/2005 | 70048.60 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL HOSPITAL MATERNO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INDUSTRIA COM. E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO-SICTMA | MANUT. DA SEC. DE INDUST. COM� RCIO TUR. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/12/2005 | 1107.13 | 04917848000130 | CONSORCIO DESENV.INTERM.AREA M.J.PESSOA | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REF. AOREPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO DE DESENVOLVI- MENTO DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE JOAO PESSOA, NO DIA 30.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. DA SEC. DO TRABALHO E A CAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/12/2005 | 400.00 | 03092395000198 | MARIA MARGARETH MACHADO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE AOALUGUEL DE UM MICROCOMPUTADOR POR SESSENTA(60)DIAS, PARA SER UTILIZADO NA REVISÇO DO BENEFICIOS DA PRESTA€ÇO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/12/2005 | 9750.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A FO- LHA DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00060157089487 | JOSE ROBERTO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO ORIENTADOR SOCIALDO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00004282052406 | ANA GLAUCIA DAS NEVES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS, COMO ORIENTADORA SO-CIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REF. AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00079035582420 | JEANE FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS, COMO ORIENTADORA SO-CIAL DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REF. AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/12/2005 | 516.50 | 00003647499463 | MICHELINE DOS SANTOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO PROJETO AGENTE JOVEM DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/12/2005 | 516.50 | 00005298349447 | FILIPPE PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTOR DO PRO-JETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/12/2005 | 516.50 | 00087013738468 | ELEONORA DE LOURDES FIDELIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SEUSSERVICOS PROFISSIONAIS COMO INSTRUTORA DO PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EHUMANO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL. | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/12/2005 | 21084.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A MERENDA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/12/2005 | 72.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 31.180-4, NO DIA 30.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0033910 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A SER-VICOS, TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINAN-CEIRA CONTABIL, ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA ENTRE OUTRAS ATRIBUICOES NO ASSESSORAMENTO AOSETOR DE LICITACOES NO PERIODO DE JULHO A DE-ZEMBRO/2005, CONFORME ADITIVO DA CARTA CONVI-TE 0003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/12/2005 | 40.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 2.576-3, NO DIA 09.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/12/2005 | 180.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE AUTORIZACAO DE DE-BITO NA C/C 31.180-4, NO DIA 29.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/12/2005 | 147.71 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DA FOL- HA DO 13§ DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO PROCURADO RIA. | MANUTEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/12/2005 | 3845.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A (TARIFAS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DA FOL- HA DO 13§ DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO-INFRA | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE INFR A-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/12/2005 | 40.00 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, REF. A COM-PLEMENTACAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRAESTRUTURA POR TER SIDO LANCADO A ME- NOR NO DIA 30.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO-SEPLAN | ELABORACAO, ACOMP., CONTROLE E AVAL. DO PPA, LDO, LOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0033928 | 30/12/2005 | 4500.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL 2006 E O PLANO PLURIANUAL 2006-2009 CFE CONTRATO 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROC. GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO-DEFENSO- RIA. | EXECU€ÇO DE SENTEN€AS JUDICIµR IAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/12/2005 | 16286.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A (PRECATORIOS) | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL, REFEREN-TE A 6¦(SEXTA) PARCELA 5/7 DO MANDADO DE SE- QUESTRO DE N§ 112/2001 DO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO, NA CONTA 2.576-3 FPM, NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024