| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 360.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DURANTE 06 MESES, DESTINADO A INSTALACAO DA OFICINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 2400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, PELO PRAZO DE 06 MESES, PARA INSTALACAO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 1300.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORNAMENTACAO DAS IGREJAS CATOLICA E EVANGELICA DE BARRA DE SANTANA, ASSIM COMO ORNAMENTACAO PARA TODO O CERIMONIAL DA POSSE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 900.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL, PELO PRAZO DE 06 MESES, PARA INSTALACAO DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 50.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL, NO MES DE JANEIRO/2005, DESTINADO A INSTALACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO E ATENDIMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2005 | 2701.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ILUMINACAO PUBLICA EFETUADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS QUANDO ARRECADACAO DA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2005 | 132.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO CIP REF. NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 260.00 | 00098073656434 | FRANCIVALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DE PEDRA DAGUA, NESTE MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DE VIAGEM A SETRAS, JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 3613.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuado na conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 1200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 06 TOLDOS PADRONIZADOS TAMANHO 6X6 E 5X5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 6532.94 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o INSS, da parte patronal devida pela prefeitura, debitada na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 9655.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal devida ao INSS relativa ao 13o salario, debitada na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2005 | 4626.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o INSS, da parte patronal devida pela prefeitura, referente a parte da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 5592.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o INSS da parte patronal devida pela prefeitura, referente ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2005 | 272.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF, CEHAP, SETRAS, DEFESA CIVIL, CORREIOS E IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2005 | 1825.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS (IMPLEMENTO AGRICOLA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTORA, PARA USO EM POCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO BANCARIO NA CONTA PETI - 58063-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO BANCARIO NA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato bancario na conta PEVA 7128-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO BANCARIO NA CONTA DO PEJA (12143-6), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO BANCARIO CONTA PNAT 121428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO BANCARIO NA CONTA 5217-5 - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO BANCARIO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO BANCARIO NA CONTA 5709-6 - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2005 | 55.73 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP MUNICIPIO NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato bancario na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato bancario na conta CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXTRATO BANCARIO NA CONTA 11992-X - TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta da FOAPG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000033 | 12/01/2005 | 1000.00 | 00003833621486 | JEOVAN MARINHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, EM JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2005 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta de tarifa bancaria, efetuado na conta da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2005 | 455.76 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2005 | 687.28 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2005 | 326.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS POCOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2005 | 300.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DE MATERIAIS PARA USO NO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2005 | 721.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS PARA USO EM POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LUZIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2005 | 62.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 LIVROS - 01 LDB COMENTADA E 01 LDB INTERPRETADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2005 | 124.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DA LEI 4320/64 COMENTADA, INCLUINDO COMENTARIOS A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AQUISICAO DE LIVRO COMENTANDO A LEI DE LICITACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2005 | 80.00 | 10763811000106 | JOSE VALTER CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLCHONETE PARA AMBULANCIA PLACA MOB2543, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2005 | 7.60 | 06626253014616 | FARMACIA PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000056 | 17/01/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados ao municipio no mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2005 | 500.00 | 00001993546421 | JEFFERSON CAMPOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2005 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PAGAMENTO SALARIO DAS EQUIPES DO PSF, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2005 | 150.00 | 00032483481434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DA SERRA DE INACIO PEREIRA, EM JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | WELLINTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2005 | 55.00 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS MANGUEIRAS E 04 CONEXOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2005 | 17.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 FILTROS PARA O TRATOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2005 | 272.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2005 | 3217.21 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica e contas de energia de outros predios do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2005 | 72.25 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2005 | 500.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADOS, EM RAZAO DE HAVER PREPARADO ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, DO DIA 01 AO DIA 18/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2005 | 25.00 | 00000000000000 | IDEME - INSTITUTO DE DESENV. MUNIC. E ESTAD. DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIA DO MAPA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IDEME - INSTITUTO DE DESENV. MUNIC. E ESTAD. DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ANUARIO ESTATISTICO VERSAO 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2005 | 208.94 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com energia eletrica de predios pertencentes ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2005 | 696.00 | 09243379000135 | EPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO DE FICHAS DE MATRICULA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2005 | 496.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2005 | 335.00 | 09243379000135 | EPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO DE FICHAS DE MATRICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2005 | 2847.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ILUMINACAO PUBLICA EFETUADA ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS, QUANDO DA ARRECADACAO DA CIP, REF. DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2005 | 137.06 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2005 | 3500.00 | 03611005000149 | ROMULO ALEXANDRE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO TRIFASICO 13.8KV 380/220VOLTS, PARA ATENDER USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE, GALPAO AGRONEGOCIOS, HOSPITAL E DIVERSAS RESIDENCIAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2005 | 451.48 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP PERIODO DE APURACAO 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2005 | 4.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS PASEP APURACAO 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2005 | 366.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2005 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Locacao do Sistema Informatizado de Empenho - referente ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2005 | 114.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 MICRO FILTROS 05 MICRAS 3/4 GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2005 | 7500.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 DESSALINIZADOR POR OSMOSE REVERSA COM CAPACIDADE PARA 400L/H, USADO, PARA O POVOADO DO SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2005 | 136.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA SECRETARIO DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2005 | 225.00 | 02030157000195 | PARAIBA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BOMBA1/4 CV MONOF. PARA O DESSALINIZADOR DO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2005 | 21.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS DE MAPA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARA INSTRUIR PROCESSO DE DECRETACAO DE SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2005 | 651.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA BOMBA DO DISTRITO DO MORORO E VISITA DE MANUTENCAO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASE NA CONTA FEP NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2005 | 0.21 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2005 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2005 | 10.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO EM BOMBA DO POCO DO POVOADO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2005 | 50.00 | 00074679597704 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2005 | 4.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 TAMPAS PARA VALVULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2005 | 52.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RECUPERACAO EM CILINDRO 3 3/4, DO POCO DO POVOADO DE LAGOA DO BOI, N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2005 | 10.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 COPOS DE VIDRO BULIADO, PARA TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com US ABDOMINAL REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA MA. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE FINANCAS IR AO TCE-PB PARA RECEBER A SENHA DO SAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA O PREFEITO, REFERENTE UMA VIAGEM FEITA A JOAO PESSOA, AO TCE, PARA REUNIAO SOBRE O SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2005 | 31.03 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SEMANA PEDAGOGICA, A INICIAR EM 31/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2005 | 136.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA POR VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2005 | 377.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 TELA PARA O RETROPROJETOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA B. BEZERRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2005 | 74.55 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 VIAGENS DE MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA IR A BOQUEIRAO - BANCO DO BRASIL, SAELPA, FORUM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2005 | 137.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO DE OUTROS ORGAOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2005 | 400.00 | 00000807853445 | VALDJANE DA CONCEICAO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a oreientadora do programa agente jovem, referente aos meses de novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2005 | 430.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, PARA VISITA E REPAROS DOS POCOS E DESSALINIZADORES INSTALADOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000121 | 28/01/2005 | 2000.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 40 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO (CISTERNAS PUBLICAS), NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000122 | 28/01/2005 | 4000.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 80 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA, NO MES DE JAN/2005, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, COMO PARAIBINHA, VEREDA GRANDE, RETIRO, MULUNGU, MALHADINHA, ENTRE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2005 | 100.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA (AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS), NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2005 | 500.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A JOAO PESSOA - PB, NUM TOTAL DE TRES VIAGENS,MES DE JANEIRO/2005, BEM COMO TRES VIAGENS DE BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2005 | 400.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TRANSPORTE DE FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS, EM JAN/2005, PARA CAMPINA GRANDE, BOQUEIRAO, QUEIMADAS, BEM COMO TRAZENDO DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA, TOTALIZANDO12 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2005 | 42.13 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2005 | 5.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO PELOS CORREIOS DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2005 | 1800.00 | 00000094014400 | JOSE F. B. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO (SEM O MOTORISTA), NO MES DE JANEIRO, A DISPOSICAO DO GABINTETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2005 | 700.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA INSPECAO E MATRICULA EM TODAS AS ESCOLAS E COMUNIDADES ONDE TEM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000109 | 28/01/2005 | 850.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2005 | 260.00 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA (TOTAL DE 06), TRANSPORTANDO ALUNOS VINCULADOS AO PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2005 | 600.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO, PARA QUE FOSSEM EFETUADAS AS MATRICULLAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ZONA RURAL PELA EQUIPE DA DITA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2005 | 457.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS REUNIOES OCORRIDAS NO MES DE JANEIRO PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00004259824406 | RONYERE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DO POVOADO SANTANA E MORORO,PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO, PARA O CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, EM BARRA DE SANTANA, BEM COMO TRANSPORTE DOS MESMOS PROFESSORES PARA REUNIOES PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000117 | 28/01/2005 | 850.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICO-PEDAGOGICA E DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA A SEMEC, EM JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2005 | 544.50 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS REUNIOES OCORRIDAS PARA PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO 2005, NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2005 | 900.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2005 | 900.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA INTALACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (MARMITAS) PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE (MEDICOS, ENFEREMEIROS, DENTISTAS, AUXILIARES, BEM COMO OS MOTORISTAS) DO PROGRAMA PSF, QUE SE DESLOCAM PARA ATENDIMENTO NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2005 | 635.00 | 00045169195400 | EDEZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MORORO E SANTANA, TOTALIZANDO 12 VIAGENS, SENDO 08 PARA BARRA DE SANTANA E 04 PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2005 | 1345.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE BOQUEIRAO PARA BARRA DE SANTANA E VICE-VERSA, E DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA E VICE-VERSA, BEM COMO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE BARRA DE SANTANA PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, EM JANEIRO/2005, TOTALIZANDO 36 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2005 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO NATALINA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2005 | 33.00 | 00004000564455 | FABIANA DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO-FIO DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2005 | 500.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO TRANPORTE DE LIXO DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2005 | 260.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2005, NA LIMPEZA DE RUAS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2005 | 260.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2005 | 300.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO MES DE JANEIRO, A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2005 | 33.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SEC. DE INTRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2005 | 260.00 | 00084073233491 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NESTE MES DE JANEIRO, NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO DA SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DO LIXO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2005 | 215.00 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO TEODORO DE AMORIM, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000133 | 31/01/2005 | 1790.10 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS DA EDUCACAO, SCANIA PLACA HUF 5335, O QUAL CONDUZIU PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, PARA ENCONTRO PEDAGOGICO, DURANTE 05 DIAS, SENDO 02 VIAGENS POR DIA, BEM COMO TRANSPORTE DOS DITOS PROFESSORES PARA AS REUNIOES OCORRIDAS DURANTE O MES DE JANEIRO PARA PLANEJAMENTO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, TOTALIZANDO NO MES 41 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 23319.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Pessoal lotado na FOPAG-FUNDEF-60%- referente ao Mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2005 | 4838.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do pessoal lotado na FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , ENSINO FUNDAMENTAL DE 5a A 8a Serie , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2005 | 320.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de funcionaria lotada na FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO MEDIO , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2005 | 13280.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do pessoal lotado na FOPAG-FUNDEF ADMINISTRATIVO - relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Pessoal lotado na FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2005 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Secretaira Municipal de Educacao e Cultura , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2005 | 450.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de predio onde funciona salas de aula do Ensino Fundamental , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2005 | 100.00 | 00003529220442 | LUCIMAR ANTONIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Hora Extra a funcionaria acima citada - lotada na FOPAG-FUNDEF-ADMINISTRATIVO relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Hora Extra a professora acima citada lotada na FOPAG-FUNDEF- relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000135 | 31/01/2005 | 1301.08 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 386 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS DOIS CARROS LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2005 | 7200.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO PREFEITO, NESTE MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para o PRefeito, em viagem a capital deste Estado, para ir a CAGEPA, tratar de interesses da Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2005 | 3600.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2005 | 2720.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Funcionarios lotados na FOPAG-GABINETE DO PREFEITO , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2005 | 910.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na F O P A G -SECRETARIA DE FINANCAS- relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 2.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2005 | 3090.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do pessoal lotado na FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2005 | 8386.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de funcionarios lotados na FOPAG-INFRA ESTRUTURA - relativo ao mes de Janeiro - 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0000134 | 31/01/2005 | 4912.62 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1997 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO DOS 03 FIATS DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2005 | 15550.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Pessoal lotado na FOPAG - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2005 | 6035.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Pessoal lotado na FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2005 | 5200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do pessoal lotado na FOPAG-AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de funcionario lotado na FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE , relativo ao mes de Janeiro-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2005 | 118.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM INJETOR KING KJB 3-36. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 100.00 | 00006943227416 | ALTAIR ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE NAO EXISTEM NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE SEU MEDICAMENTO CONTROLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2005 | 355.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS EXTRAS PRESTADAS PELAS FUNCIONARIAS ANTONIA ARAUJO DA SILVA (DIRETORA DEPTO. SAUDE) E ISABEL MARIA HENRIQUES (AUX. ENFERMAGEM), NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2005 | 150.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE ANA PAULA DE OLIVEIRA BEZERRA, DA SERRA DE INACIO PEREIRA PARA HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE. (2 VIAGENS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2005 | 113.00 | 05742312000275 | LAVA JATO MYLLENIUM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 LAVAGENS DA AMBULANCIA E DOS FIATS UNO (3), OS QUAIS SAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2005 | 20.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 CAIXAS DE DISQUETES ADQUIRIDAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2005 | 1343.30 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA ECB FMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2005 | 764.75 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AS QUAIS ENTRARAM NO PARCELAMENTO QUE FORA FEITO COM A SAELPA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2005 | 1255.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL ODONTOLOGICO PARA EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2005 | 260.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TERRENO PARA ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2005 | 55.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA PINTURA DE MEIO-FIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2005 | 3500.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E PROJETO DE URBANIZACAO E EXPANSAO DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2005 | 221.00 | 00008391156796 | HELIO FIGUEIREDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM VIAGENS DE MOTO PARA MORORO, SANTANA, BOQUEIRAO E SERRA DE INACIO PEREIRA, TOTALIZANDO 21 VIAGENS NO MES JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2005 | 160.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENCANACAO PRESTADOS NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2005 | 1.60 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE DE FUNCIONARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2005 | 150.00 | 00064452166768 | JOSE RIBAMAR M. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2005 | 550.67 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, SENDO 01 VIAGEM PARA CATURITE-PB, UMA PARA BOQUEIRAO - PB, 01 PARA ALCANTIL - PB E OUTRA PARA RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA IR AO IBAMA E A DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO DE ALUGUEL ATE O MES DE JUNHO/2005, PARA INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2005 | 130.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOTAXI, DE BARRA DE SANTANA PARA - BOQUEIRAO (8), RETIRO, MALHADINHA, MULUNGU, ALTO DOS CARDEIROS, RIACHAO, CHA DO SACO, SERRA DE I.PEREIRA, CURIMATA, IMPOEIRAS, PITIMBEIRAS, PARAIBINHA, SERRINHA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2005 | 1000.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE SALAS DE AULA NO POVOADO DE BARRIGUDA, NESTE MUNICIPIO (ENSINO FUNDAMENTAL), DE FEVEREIRO A JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2005 | 106.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE CADEIRAS PARA A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2005 | 1930.90 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AS QUAIS FORAM PARCELADAS CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2005 | 300.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AULAS MINISTRADAS PARA OSPROFESSORES EFETIROS E CONTRATADOS DA REDE MUNICIPAL - MODALIDADE EDUCACAO INFANTIL, NA I SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2005 | 300.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2005 | 212.00 | 00000000000000 | LINDARAI VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2005 | 47.25 | 42591651040013 | MC DONALD`S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2005 | 84.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS TRES VEICULOS (FIATS UNO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2005 | 850.00 | 00040728820463 | MARIA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVAMENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA DITA SECRETARIA (AGENTE JOVEM, PETI, PAIFI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao prefeito municipal, por deslocamento a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2005 | 85.61 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO N.141, FOPAG - MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2005, REFERENTE DIFERENCA SALARIAL VILMA LEAL DUARTE - PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2005 | 525.00 | 00036375772400 | TEREZINHA DE JESUS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. AULAS MINISTRADAS PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NA I SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2005 | 90.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 KG DE BOLO, A R$ 9,00 O KG, PARA ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGOGICA OCORRIDA ENTRE OS DIAS 31 A 04/02/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2005 | 116.28 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPO, COCA COLA E OUTOS, PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000195 | 04/02/2005 | 210.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERRA DE INACIO PEREIRA, GONCALO, VEREDA GRANDE E PARAIBINHA II, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (IDA E VOLTA), PARA ENCONTRO PEDAGOGICO, NUM TOTAL DE 06 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000196 | 04/02/2005 | 500.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2005 | 100.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DO ENCONTRO PEDAGOGICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2005 | 208.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO D. OFICIAL DE AVISO DE EDITAL DE LICITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2005 | 972.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) QUE ESTA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PLACA MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2005 | 141.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO QUE SERVE A SAUDE DESTE MUNICIPIO, FIAT UNO PLACA HZI 7971, O QUAL PERTENCE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2005 | 267.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO 0662, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2005 | 45.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTO, CENTRIFUGO PARA TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2005 | 300.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE PARA ESTE MUNICPIO, VINDA DO MUNICPIO DE CAMALAU - PB PARA MORORO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2005 | 300.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AULAS MINISTRADAS PARA OS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRAADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NA I SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2005 | 945.00 | 00000000000000 | PROFESSORES/ALUNOS PEDAGOGIA EM SERVICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, QUE CURSAM A PEDAGOGIA EM SERVICO, PARA O PAGAMENTO DOS TRANSPORTES DE OS CONDUZIRAM A BARRA DE SANTANA NO PERIODO DE 10 A 28/01/2005,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2005 | 504.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2005 | 2528.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FUNDEF 40%, REFERENTE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2005 | 5317.62 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FUNDEF MAGISTERIO 60% REF. JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2005 | 3239.66 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONIAIS DAS FOPAGS ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULUTURA E ENSINO MEDIO, REFERENTE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG PREFEITO E VICE-PREFEITO, JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2005 | 13976.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS parte patronal, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2005 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA BALANCO DA CIDADE, NA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2005 | 3608.70 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2005 | 3546.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO (AMBULANCIA E OS 3 FIATS UNO PLACAS HZI7971, MNT0662 E MMS0020 - PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2005 | 282.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES ECD-FNS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2005 | 1604.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG SAUDE EM JANEEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2005 | 4357.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG PSF, PACS E SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2005 | 74.55 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag de horas extras da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2005 | 21.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre horas-extras prestadas a Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2005 | 1092.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopag da gratificacao natalina do PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSIANE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER RAIO X DE COLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2005 | 55.44 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2005 | 23.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAL DE FILTRO DO TANQUE PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2005 | 19.17 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2005 | 61.30 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM REUNIAO EM CAMPINA GRANDE NO 3. NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, BEM COMO P/ASSUNTOS DA PREFEITURA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA O SR. PREFEITO PAA VIAGEM A JOA PESSOA, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SABER A RESPEITO DE CONVENIOS BEM COMO A SITUACAO DA PREFEITURA PERANTE A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2005 | 700.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, DUAS IMPRESSORAS MATRICIAL E REVISAO DE DOIS ESTABILIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2005 | 300.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 15 CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2005 | 20.00 | 00013202561472 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a solda e costura de um banco do onibus de placa HUF 5335, pertencente a Prefeitura de B. de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2005 | 63.50 | 00040886271487 | ADELINO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PENUS DO ONIBUS DE PLACA HUF 5335/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000232 | 12/02/2005 | 750.00 | 00004259824406 | RONYERE AGUIAR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SANTANA E MORORO A BARRA DE SANTANA, VIA CABOCLOS E TORRES PARA O CURSO PEDAGOGIA EM SERVICO, E A NOITE PARA DE BARRA DE SANTANA OS ALUNOS DA UFCG SEGUIREM NO ONIBUS DA PREFEITURA PARA CAMPINNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2005 | 32.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO DO PESSOAL DA COMISSAO DE LICITACAO, EM TREINAMENTO NO MARC CENTER HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2005 | 90.00 | 00064452166768 | JOSE RIBAMAR M. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS TOTALIZANDO 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2005 | 750.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE NOTAS FISCAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2005 | 237.80 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2005 | 165.00 | 00000000000000 | MARLI MARIA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000231 | 12/02/2005 | 120.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 VIAGENS DE SERRA DE INACIO PEREIRA A BARRA DE SANTANA, COM PACIENTES PARA O POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000233 | 12/02/2005 | 530.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS DOS CABOCLOS PARA BARRA DE SATNANA E 2 VIAGENS DE CABOCLOS PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000227 | 12/02/2005 | 4000.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DE PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2005 | 36.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE 03 SERVIDORES DA PREFEITURA EM TREINAMENTO DE LICITACOES, REALIZADO NO MARC CENTER HOTEL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2005 | 1667.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PROCESSADOR P 4 2.8 GHZ, ACOMPANHADO COM CPU, DRIVE, GABINETE, HD 40 GB 7200 SAMSUNG, MOUSE, PLACA MAE PENTIUM, SISTEMA DE AUDIO MOD P 1600 E TECLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2005 | 398.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MONITOR 15 SA,SIMG 591V. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2005 | 35.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTABILIZADOR C.E EXXA PRES. I T BI300VA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2005 | 62.00 | 00035850779434 | JOAMIR SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MONTAGEM DE 05 PNEUS DO ONIBUS DEPLACA HUF - 5335 E CONSERTO DE 01 PNEU DO FIAT UNO MMS-0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000240 | 14/02/2005 | 22000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE E ORCAMENTO PUBLICOS, NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2005 | 400.00 | 00012430544415 | JOSE ADAILTON DA COSTA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO E ELABORACAO DE ORCAMENTOS E LEVANTAMENTOS FINANCEIROS PARA FORMALIZACAO DOS PROJETOS BASICOS DESTINADOS A HABILITACAO DOS PROGRAMAS JUNTO A CAIXA ECON0MICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2005 | 240.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MOUSE, TECLADO E CABO PARA COMPUTADOR DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA MA. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, EM 15/02/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2005 | 110.00 | 00003988310417 | GILBERTO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS OTAVIO TEODORO DE AMORIM E LAURA BARBOSA BEZERRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2005 | 134.82 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2005 | 80.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA EM 14/02/2005, PARA SEMINARIO NO AUDITORIO DA FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DA PARAIBA, NA AV. DES. SOUTO MAIOR, 291, CENTRO, JOAO PESSOA - PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2005 | 100.00 | 00056944152487 | EVANDRO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CRENTE DESTE MUNICIPIO PARA IR AO RECIFE FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO , CONFORME RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE SEUS MEDICAMENTOS, OS QUAIS NAO EXISTEM NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2005 | 136.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA SECRETARIO DA AGRICULTURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, AO IBAMA E A SUDEMA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2005 | 220.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NO SR. ASSUERO COSTA TRAVASSOS (PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2005 | 72.46 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2005 | 2457.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ILUMINACAO PUBLICA (2444,20) E SANITARIO PUBLICO (13.33). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2005 | 1469.70 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS POCOS E DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2005 | 240.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (DETERGENTE E DESINFETANTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2005 | 362.99 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materiais informativos da administracao municipal, no programa Caturite nos Municipio e outros programas radiofonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2005 | 161.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2005 | 975.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DO PARCELMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA ADIMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0000258 | 16/02/2005 | 14850.00 | 07157361000195 | INTELECTO - CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTAO PUBLI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a JOao Pessoa, conforme documentos anexos, para ir a Assembleia Legislativa resolver assuntos referentes a Decretacao do Estado de Emergencia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2005 | 301.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 E JANEIRO E FEVEREIRO/2005, AS QUAIS ENCONTRAM-SE NO PARCELAMENTO EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2005 | 150.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTROENTEROLOGIA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2005 | 1150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO GERAL DE MOTA, CAIXA DE MARCHA E SUSPENSAO DOS 3 VEICULOS FIAT DA SAUDE - PLACAS MNI0662, MMS0020 E HZI7971 E RECUPERACAO DE BANCOS, SOLDA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2005 | 2539.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO, AS QUAIS ENTRARAM NO PARCELAMENTO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2005 | 2324.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES PARA OS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, PARA USO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2005 | 676.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2005 | 158.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS (ROLAMENTO, VENTILADOR, CARCACA PADRAO, SELO MECANICO), PARA USO NOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2005 | 245.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOBINAMENTO E RECUPERACAO EXOTO MOTOR DA BOMBA GETKING ST MORORO,MAO DE OBRA BOMBA MORORO E MAO DE OBRA REF. AO CONSERTO DE UMA BOMBA DANCOR - SITIO RETIRO, AMBOS OS SITIOS (MORORO E RETIRO)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2005 | 1226.70 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS POCOS DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2005 | 150.00 | 00096400293434 | MARIA DE FATIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AJUDA-LA FINANCEIRAMENTE NA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA VOLTAR AO TRABALHO NO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME AUTORIZA LEI MUNICIPAL N. 064/2001, DE 19/09/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2005 | 5.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2005 | 5.45 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS POSTAIS SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2005 | 900.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 150 BOLSAS ESCOLARES COM SERIGRAFIA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00, PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2005 | 347.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS REFERENTE MATERIAIS DA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2005 | 77.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TELA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2005 | 26.00 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VINILICA FOSCA PRETA PARA USO NA SECRETARIA DE EUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2005 | 541.40 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DETUBOS DE ESGOTO, TORNEIRA PAARA LAVATORIO, MASSA CORRIDA, LIXA, TRINCHA, CADEADOS, COLA E COMPENSADO, TUDO PARA USO NA ESCOLA OTAVIO TEODORO DE AMORIM E LAURA BEZERRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO,AMBAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000279 | 17/02/2005 | 10033.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2005 | 61.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2005 | 455.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2005 | 1050.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE 30 TAMBORES USADOS PARA COLOCAR O LIXO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2005 | 4.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA POSTAIS SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2005 | 2000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000R20 PARA O ONIBUS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PLACA HUF 5335/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2005 | 2101.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS (VALVULAS DE PRESSAO, BICOS, REPARO, PISTAO, JG JUNTAS ETC) PARA O ONIBUS DA EDUCACAO PLACA HUF 5335/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2005 | 99.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGULAGEM DE BICOS E BOMBA INJETORA DO ONIBUS DA EDUCACAO PLACA HUF 5335/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2005 | 336.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 2000 SACOLAS 05 M, PARA DISTRIBUICAO DOS KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2005 | 80.00 | 00057003173468 | PAULO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BEZERRA BARBOSA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2005 | 50.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALACOES DO GABINETE ODONTOLOGICO E ATENDIMENTO MEDICO NA LOCALIDADE DE VEREDA GRANDE, EM FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000042005 | 0000291 | 18/02/2005 | 10000.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2005 | 252.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PASSAGEM PARA DOACAO A SRA. MARIA SANTANA GENU, DO SITIO PEDRA DAGUA, PARA QUE ELA VA A SAO PAULO TRATAR DE SUA IRMA COM PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2005 | 650.00 | 00013928228404 | JOSE SEVERINO DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA E CONSERVACOA DE POSO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, INCLUINDO MATERIAIS ALI COLOCADOS PELO PRESTADOR, COMO CANOS, ETC, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADIANTAMENTO REFENTE SERVICOS PRESTADOS EM ESTRADAS DO FEIJAO, CHA DO SACO E PEDRAS PEDRAS, RETIRADA DE PEDRAS, BEM COMO CONSERTOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, FICANDO O ISS A SER DESCONTADO QUANDO DO TERMINO DO SERVICO E EMISSAO DA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2005 | 167.56 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS, SOLVENTES E OUTROS, DESTINADOS A PINTURA DAS MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OTAVIO AMORIM E UNIDADE MISTA DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2005 | 898.11 | 00000000000000 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DE ENS. FUND. DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2005 | 140.00 | 02729584000166 | GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 FAIXAS DE 5 METROS COM PINTURA, PARA INICIO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2005 | 53.00 | 00000000000000 | ANA ENEAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM MUTIRAO DE LIMPREZA E ARRUMACAO OCORRIDO NO FIM DE SEMANA ANTERIOR AO INICIO DO ANO LETIVO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2005 | 17.90 | 00002028914459 | GIUSEPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUF - 5335, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2005 | 10.72 | 09379322000249 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2005 | 971.20 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (CIMENTO, TUBO PVC ESG. 100 MM, FERRO CA 516 E CAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2005 | 146.76 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO ARRECADACAO CIP JAN/05, PAGO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2005 | 2776.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ILUMINACAO PUBLICA, PAGA ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS CIP JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000303 | 21/02/2005 | 20000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000304 | 21/02/2005 | 5000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2005 | 1.07 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2005 | 319.26 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2005 | 1174.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTA, MASSA, CAL, BROCHA, LICHA, TRINCHAS E OUTROS, PARA ALMOXARIFADO, PARA USO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2005 | 20.68 | 00000000000000 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PILHAS RAYOVAC GR C/ 24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2005 | 400.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS, RODOS, PA DE LIXO E OUTROS MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2005 | 30.30 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2005 | 187.50 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2005 | 0.71 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA PTA N. 12253-X, AO FNDE, ATRAVES DE GRU SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2005 | 2.30 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA 12251-3 PTA, AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA MA. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2005 | 96.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2005 | 55.00 | 04033022000109 | LAVA JATO SERRANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM E APLICACAO DE LUBRIFICANTE NO ONIBUS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ONIBUS SCANIA PLACA HUF5335PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2005 | 90.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTICIPACAO DA SUPERVISORA IRACILDA BARBOSA DO CARMO NO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE NO CAMPO, NO PERIODO 23 A 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE, MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2005 | 504.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. FEV/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2005 | 31656.90 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG MAGISTERIO - FUNDEF 60%, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2005, EXCLUIDO O VALOR DA LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2005 | 6731.33 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS COM FOPAG MAGISTERIO FUNDEF 60%, REFERENTE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2005 | 19757.53 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 (FUNDEF ADMINISTRATIVO 40%), EXCLUIDO O VALOR DA LICENCA GESTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2005 | 4221.88 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOPAG FUNDEF ADMINISTRATIVO 40%, EM FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2005 | 427.06 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO MEDIO EM FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2005 | 6507.51 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG PROFESSORES DE 5A. A 8A. SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL, FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2005 | 1366.58 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REF. FOPAG PROFESSORES DE 5A. A 8A. SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 60%), EM FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2005 | 718.02 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - PROFESSORES DA 1A. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2005 | 150.78 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG PROFESSORES CONTRATADOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - 1A. FASE - REF. FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2005 | 2005.67 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA A 2A. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2005 | 421.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES CONTRATADOS PARA A 2A. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0000356 | 28/02/2005 | 9350.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000357 | 28/02/2005 | 9350.00 | 00050399314415 | MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSULTORIA TECNICO PEDAGOGICA E DE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2005 | 267.50 | 00000000000000 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUEIJO DE QUALHO E DE QUEIJO DE MANTEIGA PARA ENCONTRO PEDAGOGICO E REUNIAO DOS PROFESORES DA PEDAGOGIA EM SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2005 | 77.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para os professores do Ensino Fundamental durante encontro pedagogico realizado em 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2005 | 70.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para professores do Ensino Fundamental que prestam servicos em dois turnos diarios a Secretaria de Educacao, no mes fev/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2005 | 70.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao para os professores do Ensino Fundamental durante encontro pedagogico realizado em 18/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2005 | 40.00 | 00064517845400 | ADALBERTO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2005 | 45.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PEGAR MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000383 | 28/02/2005 | 903.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM EQUIPE DE SUPERVISORES E INSPETORA PARA VISITAS EM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS, ENTREGA DE LIVROS BEM COMO ENTREGA DE MATERIAIS PARA ALIMENTACAO DEPROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000384 | 28/02/2005 | 560.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 VIAGENS DE BARRA DE SATNANA A CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES VINCULADOS AO PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000388 | 28/02/2005 | 190.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 VIAGENS DE BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE, 02 VIAGENS DE BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE, TODAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000390 | 28/02/2005 | 250.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE SANTANA A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2005 | 3110.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO EM FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2005 | 156.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2005 | 3600.00 | 00000877689415 | DEMOSTENES BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO NO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2005 | 7200.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO PREFEITO NO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2005 | 97.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS - AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2005 | 100.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI EM 10 DIAGENS DO MULUNGU PARA BARRA DE SANTANA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NESTA DATA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA TELEMAR E NA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2005 | 910.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS EM FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2005 | 105.00 | 00007263312441 | MIRELLE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2005 | 2.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 12.251-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2005 | 2.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FEX NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2005 | 409.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS REF. FOPAG AMINISTRACAO EM FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2005 | 653.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG GABINETE DO PREFEITO EM FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2005 | 2571.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2005 | 540.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2005 | 191.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOPAG FINANCAS EM FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2005 | 89.68 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REF. FOPAG ENSINO MEDIO, REFERENTE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2005 | 1351.70 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2005 | 252.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COTA PARTE DO MUNICIPIO NO RATEIO PELA PARTICIPACAO DE 03 SERVIDORES DESTE PREFEITURA NO TREINAMENTO SOBRE LICITACOES , REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEV/2005, NO MARC CENTER HOTEL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2005 | 129.43 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SECRETARIOS, SECRETARIOS ADJUNTOS E ASSESSORES DESTA PREFEITURA, EM REUNIOES REALIZADAS EM FINS DE SEMANA E EM HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2005 | 800.00 | 00088491641491 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELABORACAO E IMPRESSAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2005 | 340.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2005 | 29100.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2005 | 5166.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2005 | 1037.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2005 | 6419.09 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/2005, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2005 | 1348.01 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2005 | 213.50 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2005 | 865.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM NA SEDE DESTE MUNICIPIO (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, DENTISTAS ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000386 | 28/02/2005 | 770.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 VIAGENS DO SANTANA PARA A BARRA DE SANTANA COM 2 PACIENTES PARA SEREM LEVADOS PELA AMBULANCIA DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA SESSOES DE HEMODIALISE (3 VEZES POR SEMANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000387 | 28/02/2005 | 100.00 | 00005700476410 | TIAGO TRAVASSOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PESSOAS DO SITIO RETIRO PARA O POSTO MEDICO DE BARRA DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, REFERENTE AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2005 | 382.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG -PEVA, REFERENTE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2005 | 6436.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2005 | 260.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TERRENO UTILIZADO COMO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2005 | 700.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados retirando os tambores de lixo da sede do municipio para o aterro sanitario deste Municipio, em fev/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2005 | 260.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DE PARAIBINHA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2005 | 50.00 | 08957441000198 | COMAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA PARA TRATOR DESTE MUNICIPIO (IGNICAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2005 | 150.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEV/2005, NO ATENDIMENTO DE PESSOAS DA COMUNIDADE NA CISTERNA PUBLICA DA ESCOLA DE PARAIBINHA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000382 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 VIAGENS COM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PUBLICAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000052005 | 0000385 | 28/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | VENEZIANO ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL PARA POCOS TUBULARES LOCALIZADO NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2005 | 100.00 | 00007149516416 | SILVIA RENATA MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE SUA FEIRA DO MES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOACOES (MULHER GESTANTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2005 | 200.00 | 00095152040468 | RITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de ajuda de custo para cirurgia no olho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2005 | 150.00 | 00000797462414 | CLARA VIEIRA DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA IR TRABALHAR NO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2005 | 100.00 | 00056944152487 | EVANDRO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA IR AO RECIFE-PE PARA FAZER REVISAO DA SUA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2005 | 20.00 | 00002665868482 | MARIA JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE POMADA DERMATOLOGICA NAO EXISTENTE NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO DA SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 DIAS ALTERNADOS DE TRABALHO NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2005 | 897.85 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LINHA VIGA SERRADA, CAIBRO, RIPA SERRADA, COMPENSADO E ESMALTE PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2005 | 600.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOIS MESES DE ALUGUEL DE IMOVEL NO POVOADO VEREDA GRANDE NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PEVA (COMPLEMENTO EMPENHO 391), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DOS PREST.SERVICODO PSF E PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FOPAG PEVA FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2005 | 180.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 VIAGENS AO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE, COM O SR. EMANUEL PEREIRA ARAUJO, DO SITIO MULUNGU, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA (VIAGENS EVENTUAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2005 | 175.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALACOES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para instalacao de orgao da Secretaria de Administracao deste Municipio, durante 06 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2005 | 421.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS PARA TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2005 | 220.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HUF 5335, DA EDUCACAO, NOS 03 FIATS UNO DA SECRETARIA DE SAUDE E NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000420 | 01/03/2005 | 17000.00 | 00003833621486 | JEOVAN MARINHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DURANTE O EXERCICIO DE 2005, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO (FIAT UNO 2005 04 PORTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2005 | 2250.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 MESES DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ENCONTRA-ME INSTALADAS SALAS DE AULA COMPLENTARES DA ESCOLA DE E. FUNDAMENTAL LAURA B. BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2005 | 55.00 | 03944020000109 | CONSTRUSHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTA ESMALTE V. ESCOLAR, PARA PINTURA DOS QUADROS-NEGROS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2005 | 200.00 | 00045059667472 | JOSE ROBERTO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATICA (INTERNET) PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2005 | 152.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTO PESSOAL FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2005 | 260.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO DOS BANHEIROS DA ESCOLA LAURA B. BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2005 | 105.00 | 00056944594404 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FABRICACAO DE 120 COLHERES D MADEIRA PARA O PREPARO DE REFEICOES NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2005 | 755.00 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens efetuadas a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio no periodo de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2005 | 560.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EM GERAL, PRESTADOS NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA HUG 3553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2005 | 1540.00 | 05130277000152 | DAP DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECAS E MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSERTO DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA HU 5335/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA PREFEITO EM VIAGEM AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a Caixa Economica FEderal, a servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2005 | 61.97 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL SOLICITADO POR MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF, PARA USO EM PALESTRAS COM CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2005 | 230.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA CENTRAL DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessal referente ao mes de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2005 | 7500.00 | 00000327328487 | SUETONIO VILAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRADE ARADORA HIDRAULICA 14 DISCOS MARCA TATUVIADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2005 | 74.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO POCO DO FEIJAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2005 | 200.00 | 00083925813420 | SEVERINA QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA VINANCEIRA A PESSOA CAENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE QUE IRA FAZER NO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | THIAGO B. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de trabalhos para a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000437 | 04/03/2005 | 2285.82 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1377 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA HUF 5335, DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS (CONFORME CONTRATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2005 | 260.00 | 00084073233491 | ANTONIO RODRIGUES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E VIGILANCIA DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM NO PREDIO DO AGROCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2005 | 50.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE (MUTIRAO), SENDO 05 DIAS DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000438 | 04/03/2005 | 3560.10 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1446 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA E LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS FIATS UNO PLACAS MNT0662, MMS0020 E HZI7971, TODOS SERVINDO AS EQUIPES DO PSF NESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2005 | 520.00 | 00003068387450 | OZEAS JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS A SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2005 | 350.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2005 | 340.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens eventuais para o PSF, em razao do transporte da equipe de esta em conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000436 | 04/03/2005 | 132.80 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 80 LITROS DE OLEO DIESEL PARA TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2005 | 260.00 | 00098073656434 | FRANCIVALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE PEDRA DAGUA,NESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2005 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS POR 07 DIAS NA COMUNIDADE DE CHA DO SACO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. RG DO PRESTADOR - 594.657-SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2005 | 300.00 | 00007290888472 | ANTONIO CARLOS ARAGAO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2005 | 520.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E VIGILANCIA DO POCO DO RETIRO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2005 | 105.00 | 00005323922486 | ALMIR ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA O POCO DO SANTANA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000450 | 05/03/2005 | 3015.00 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1260 litros de gasolina aditivada e 04 de oleo lubrificante para a ambulancia saveiro placa MOQ 2543, da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000451 | 05/03/2005 | 1426.45 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 607 litros de gasolina aditivada para abastecimento do fiat uno KLW4341, locado a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/03/2005 | 70.00 | 41138702000113 | MARCIO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 20 BOLOS PARA O CAFE DA MANHA DO DIA DAS MULHERES, COM AS MULHERES DA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2005 | 44.00 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de copa (bandejas) para a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2005 | 425.50 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAZER ALMOCO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2005 | 1600.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2005 | 200.00 | 00059418737604 | JOSE MARCELO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM, CONFORME LEI DE DOACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2005 | 702.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PARA VIAJAR NO TRECHO CAMPINA GRANDE AO RIO DE JANEIRO, 01 PARA CAMPINA A SAO PAULO, PARA DOACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL, AOS SRS. JOSEFA PINTO DE LIMA(CPF 568.709.654-04), JOSEFA MARIA SANTOS (952.597.324-72), E IRENE MARIA DA CONCEICAO SILVA (RG - 1.221.481- SSP-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE PROJETOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2005 | 5.50 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CD SONY PARA USO DE GRAVACAO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2005 | 10.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na troca do selo da Bomba do Retiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2005 | 136.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO TCE-PB, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2005 | 100.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 100 BOTOES DE ROSA SIMPLES PARA DISTRIBUICAO AS MULHERES DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, NO DIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/03/2005 | 322.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo, disketes, mouse, teclado para computador desta PRefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2005 | 2500.55 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES QUE LECIONAM A 2A. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DE BARRIGUDA, MORORO E SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2005 | 80.15 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2005 | 50.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2005 | 105.26 | 00007263312441 | MIRELLE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2005 | 870.00 | 00000000000000 | PROFESSORES/ALUNOS PEDAGOGIA EM SERVICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo aos professores do ensino fundamental que cursam a Pedagogia em Servico para pagamento do transporte que os conduzem a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2005 | 816.64 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2005 | 116.16 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2005 | 90.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO DO FAX TOSHIBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2005 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO, GERACAO E ENVIO DE INFORMACOES DA GFIP ESTA PREFEITURA, ATRAVES DO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopag do prefeito e vice, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2005 | 3714.10 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA USO NOS PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2005 | 159.25 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, A QUAL NAO FOI EMPENHADA NEM PAGA NO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBICACAO NO DIARIO OFICIAL DE UMA TOMADA DE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/03/2005 | 178.39 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA REMUNERACAO DA PROF. IVANICE B. ALVES, EM RAZAO DE ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/03/2005 | 25.80 | 00000000000000 | MARIA EDITE BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches aos supervisores da Secretaria Municipal de Educacao, em reuniao no dia 21 de Fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2005 | 865.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELETROBOMBA INJETORA JKB (01). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2005 | 675.60 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA POCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2005 | 390.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 BOMBAS DE CATAVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2005 | 200.00 | 00004420922451 | ROBERIO BARRETO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA IR TRABALHAR EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2005 | 814.00 | 08859522000155 | GRAFICA RAPIDA E OFF SET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (RECEITUARIOS, BOLETINS, FICHAS, ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2005 | 136.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM AO ESTADO DA BAHIA, PARA LEVAR PESSOA DOENTE NA AMBULANCIA PARA CIRURGIA NA COLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2005 | 1186.80 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO CADEADOS, FECHADURAS, SOLVENTE, ESMALTE, LIXA, PORTA, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2005 | 45.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA E CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS DAS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2005 | 460.00 | 00000000000000 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES PARA LANCHE DE PESSOAL QUE TRABALHA NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2005 | 200.00 | 00046432728487 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ATAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DA FEIRA DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/03/2005 | 278.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2005 | 50.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM REFEICAO DE PESSOAS A SERVICO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2005 | 99.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS DANDO AULAS DE EDUCACAO FISICA NO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2005 | 401.15 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | PROFESSORES/ALUNOS PEC/UFCG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor do material do curso universitario, conforme convenio com a UFCG/PEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2005 | 3888.89 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DE POCOS, DESSALINIZADORES E ILUMINACAO PUBLICA, APOS ENCONTRO DE CONTAS CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2005 | 74.74 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2005 | 390.00 | 01195135000112 | CENTRAL APARELHOS AUDITIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DO RECEPTOR DO APARELHO AUDITIVO MODELO OTICON CB 80, 020711, DO SER. OTAVIO NOBERTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2005 | 189.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLSA NASCO CAP. 810 ML PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2005 | 380.00 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANGEIRA E CONEXOES PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/03/2005 | 2568.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ILUMINACAO PUBLICA CONFORME ENCONTRO DE CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/03/2005 | 134.52 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO CIP, REF. FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2005 | 304.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 16 SACOS DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO DISTRITO DO MORORO E NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2005 | 14.49 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/03/2005 | 2200.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAR DUAS SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO, DURANTE O ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2005 | 128.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao de pessoas a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/03/2005 | 100.00 | 00004008303456 | ERALDO LUCAS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2005 | 8.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILME KODAK. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2005 | 5.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACOES E COPIAS, PARA ENVIO A DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2005 | 10.00 | 06924847000149 | SALMON CARLOS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO PAPEL 180 KG, A4 E COPIAS, PARA ENTREGA DE MATERIAL A DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2005 | 10.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HASTE VARAO DE FERRO 23/4, PARA O POCO DE BARRIGUDA II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2005 | 98.25 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHAVE PARA TUBOS 18 POLEGADAS, ALICATE DE PRESSAO 10 POLEGADAS E 25 PARAFUSOS SEXT 8 X 20 C/P/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/03/2005 | 388.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTO, PARAFUSO, PORCA, LIMPADOR, TRAFA, ETC., PARA O TRATOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/03/2005 | 8.40 | 00553922000126 | COLORSHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO FOTOGRAFICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA (PARA ENVIO A DEFESA CIVIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/03/2005 | 348.98 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEIDNTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/03/2005 | 110.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REGISTRO ALTA PRESSAO COM MANGUEIRA PARA USO NO FOGAO DA ESCOLA DO SANTANA, PARA COZINHAR A ALIMENTACAO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2005 | 726.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 LONAS, CORDA SEDA, ALICATE PRESSAO, CHAVE PARA CANO, REBITADOR E BUCHA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/03/2005 | 345.17 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para uso da Secretaria de Infra-estrutura (solda fina e metalon). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2005 | 215.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE (SACOS DE PANO PARA LIMPEZA, FLANELA, ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2005 | 38.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REP. GRADE TATU ARADO E RET. PARA A GRADE ARADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2005 | 111.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS CARROS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2005 | 220.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EMERGENCIAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2005 | 700.00 | 00048696960459 | JOSE RAIMUNDO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para o acesso a internet na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2005 | 46.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SALGADOS PARA LANCHES EM REUNIAO DE SUPERVISORES, INSPETORIA, SECRETARIO E SECRETARIO ADJUNTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2005 | 71.57 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2005 | 503.19 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2005 | 40.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXI(05 VIAGENS A BOQUEIRAO, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2005 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2005 | 509.47 | 00001961909405 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES E DOCE CASEIRO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/03/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Amcap, atraves de desconto na C/C 10.401-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2005 | 30.00 | 00004688615485 | ANA MARIA DE FARIAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM SUA FILHA, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB (MARCIA LUCAS DE FARIAS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2005 | 70.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para consulta medica especializada em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2005 | 298.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao no vaiculo Placa MOQ 2543 da frota vinculada a SEcretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2005 | 70.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra nos servicos prestado no veiculo MOQ vinculado a frota da Secretaira de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/03/2005 | 675.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para os UNOS vinculados a Secretaria de Saude do Municipio placas MMS 0020 e MNT 0662 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/03/2005 | 30.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento aplicados nos veiculos UNO que servem a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000547 | 21/03/2005 | 440.00 | 00022002871434 | PEDRO BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MORORO PARA CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2005 | 210.00 | 00044019238472 | ANTONO MARIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA A SERRA DE INACIO PEREIRA AO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2005 | 105.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para o prefeito em viagem a Sume-PB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2005 | 300.00 | 01365597000130 | FUNDACAO ANTONIO VICTOR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA O TEATRO JOAO CAPIBARIBE, PAIXAO DE CRISTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2005 | 153.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA DAS SALAS DE AULA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2005 | 336.00 | 00074509586787 | NELSON LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2005 | 120.00 | 00007841639449 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO ONIBUS SCANIA DE PLACA HUF 5335, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2005 | 220.00 | 00031437249434 | JOSE EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTO, DISTRIBUINDO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2005 | 315.79 | 00005148955430 | ALBA REJANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio ao cerimonial e decoracoes para os eventos promovidos pela Secretaria de Educacao em escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2005 | 100.00 | 00029227887415 | INACIO RAMOS DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2005 | 150.00 | 00001248483464 | JOSE SERGIO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2005 | 6.00 | 70101845000159 | WERNER E BATISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PECA PARA POCO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2005 | 96.60 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2005 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2005 | 239.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2005 | 1200.20 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2005 | 118.76 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DILIGENCIAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2005 | 0.39 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP CONTA ITR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2005 | 80.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 4 RECARGAS DE TONNER PARA MAQUINA COPIADORA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2005 | 136.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, E CONTA DE ENERGIA DA OFICINA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/03/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Administracao e Financas por deslocamentos a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2005 | 61.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2005 | 30.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA EM RAZAO DE TER COMPRADO GASOLINA PARA O MENCIONADO VEICULO, EM QUEIMADAS-PB, HAJA VISTA TER FEITO LONGA VIAGEM COM PACIENTE, E, NA VOLTA, NAO HAVER GASOLINA SUFICIENTE PARA CHEGAR ATE O POSTO DE GASOLINA ONDE A PREFEITURA ABASTECE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2005 | 249.05 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DA SEC.SAUDE, ONDE FUNCIONA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2005 | 136.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO IR AO TCE-PB, EM JOAO PESSOA, EM 22/03/2005, A SERVICO DA SEC.SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2005 | 300.00 | 00004268456767 | DAMIANA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS A SECETARIA DE SAude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2005 | 275.00 | 00005700479435 | ANGELA MARIA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO, POSTO DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2005 | 100.00 | 00003717549413 | ANA MARIA VIEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECATCHUT.DE 02 PNEUS DA GRADE ARADOURA (750116 CB), A R$150,00 A UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2005 | 9.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM. ATAC.PROD. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 ABRACADEIRAS DE 3 POLEGADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2005 | 136.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA FAZER VIAGEM A DEFESA CIVIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2005 | 58.41 | 03083867000146 | MARINALDO BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2005 | 600.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de Iracilda Barbosa, Maria Jose Bezerra e Salma de Fatima Barreto no encontro da Escola Ativa no periodo de 20 a 24 de marco de 2005, como representantes do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2005 | 200.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA SRA. MARIA CARMO GOMES DE SALES, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2005 | 25.00 | 09369653000117 | C. UCHOA E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT PARA ANALISE DE PH E CLORO (PARA USO DOS AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2005 | 211.00 | 00006035103456 | ILZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2005 | 211.00 | 00002676335480 | JAILTON BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2005 | 74.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 296. CPF DO CREDOR - 601959754-72 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2005 | 4550.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, DURANTE 10 MESES DESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2005 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIA DE DOCUMENTO BANCARIO (MICROFILMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2005 | 992.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS (31). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/03/2005 | 782.25 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO, CAL, TUBOS PVC, FERRO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2005 | 136.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA SECRETARIO IR A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESTADUAL, REF. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA IR AO TCE-PB, EM JOAO PESSOA, ENTREGAR O BALANCO GERAL 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2005 | 1800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECUPERACAO DO KIT HIDRAULICO DA GRADE ARADOURA E SERVICO DE RECUPERACAO DOS PESOS DIANTEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2005 | 225.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS MOTORES E BOMBAS DOS POCOS DE VEREDA GRANDE, PEDRAS PRETAS E PEDRA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2005 | 25.00 | 00097821128449 | MADALENA JORGE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FNANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA IR A JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, BEM COMO DOACAO DE VEICULO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2005 | 38.97 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2005 | 273.98 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para ir ao TCE-PB, em Joao Pessoa, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 12.143-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 58.021-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2005 | 1040.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Financas, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2005 | 2.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FEX -COTA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2005 | 100.00 | 00004008303456 | ERALDO LUCAS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CISTERNA PUBLICA DA PARAIBINHA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2005 | 94.74 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 VIAGENS DE MOTO A BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2005 | 260.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A PREFEITURA, VIGIANDO CARROS DA PREFEITURA QUE ESTAO NO AGROCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2005 | 260.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NO MES DE MARCO NA MANUTENCAO E ENTREGA DE AGUA NO POCO DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2005 | 165.00 | 00064452166768 | JOSE RIBAMAR M. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2005 | 300.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2005 | 260.00 | 00002676335480 | JAILTON BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTAOS NESTE MES, DESPACHANDO AGUA NO DESSALINIZADOR DO POVOADO SANTANA, BEM COMO NA SUA VIGILANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2005 | 260.00 | 00006035103456 | ILZA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS FINS DE SEMANA NESTE MES DE MARCO, NO DESPACHO DE AGUA NO POCO DO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000667 | 31/03/2005 | 6000.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2005 | 101.05 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2005 | 6049.51 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2005 | 23.45 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DO BALANCETE AO TCE-PB, VIA CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2005 | 220.00 | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSA DA MUNICIPALIDADE EM PROGRAMAS RADIOFONICOS NAS RADIOS CATURITE E SERRA BRANCA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2005 | 14575.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados no Gabinete, bem como o Prefeito e Vice, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2005 | 86.49 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2005 | 346.80 | 00006142525478 | SILVANIA MARIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS FAZENDO MERENDA NA ESCOLA OTAVIO TEODORO DE AMORIM DURANTE 10 DIAS DE FEVEREIRO E 30 DIAS DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2005 | 150.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2005 | 368.00 | 00002793227471 | ROGERIO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO ENSIN FUNDAMENTAL, DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2005 | 180.00 | 00079760929449 | TARCIO ROMERO DO REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MOTO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2005 | 560.00 | 00002641322463 | JOSILANDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO PROFESSORA DE BARRA DE SANTANA PARA LOGRADOURO DOS MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000625 | 31/03/2005 | 1860.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PEDRA DAGUA, CURAMATAS - BARRA DE SANTANA, CONF. PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000626 | 31/03/2005 | 1750.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PARAIBINHA I, GADO BRAVO, BELA VISTA - BARRA DE SANTANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000627 | 31/03/2005 | 1750.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MORORO DE BAIXO, MOCOS, SANTANA, LAGOA DO BOI, VARZEA DO ANTONIO - MORORO, CONFORME PROC. LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000628 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SERRINHA - BARRA DE SANTANA, CONF. PROC. LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000629 | 31/03/2005 | 3500.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MALHADINHA, ALTO DOS CARDEIROS, UMBUZEIRO PRETO - BARRA DE SANTANA, CONF.PROC.LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000630 | 31/03/2005 | 1370.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PEDRA DAGUA, CURIMATA PEDRA AZUL - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000632 | 31/03/2005 | 2560.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CABOCLOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000633 | 31/03/2005 | 4200.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NOS TURNOS TARDE E NOITE, ROTA -CABOCLOS, FEIJAO, PEDRAS PRETAS - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000634 | 31/03/2005 | 2560.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000635 | 31/03/2005 | 2350.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARRIGUDA II, BARRIGUDA III, MULUNGU, POCINHOS - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000636 | 31/03/2005 | 2700.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORT ESCOLAR ROTA MORORO, SANTANA - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO FAGNER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2005 | 205.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2005 | 260.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTAOS NA ESCOLA LAURA BEZERRA E TEODORO AMORIM, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2005 | 314.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALJIMENTACAO PARA SUPERVISORES DOENSINO FUNDAMENTAL QUE PRESTAM SERVICO EM DOIS TURNOS DIARIOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000644 | 31/03/2005 | 11000.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA UFCG/PEC, E NA PEDAGOGIA ESPECIAL DA UEPB, ROTA MORORO, SANTANA, CABOCLOS - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2005 | 260.00 | 00072705647449 | SEVERINO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000646 | 31/03/2005 | 3500.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SERRA DE INACIO PEREIRA, BR 104 - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000647 | 31/03/2005 | 2700.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA VEREDA GRANDE, PARAIBINHA II - BARRA DE SANTANA, TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000648 | 31/03/2005 | 2700.00 | 00042397464420 | JORIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR (TARDE E NOITE), NA ROTA RIACHAO,IPOEIRAS, BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000649 | 31/03/2005 | 2350.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PARAIBINHA I, BELA VISTA - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000650 | 31/03/2005 | 2350.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PITOMBEIRAS, PAU DA IMBIRA, RIACHO DAS FOLHAS - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000651 | 31/03/2005 | 3500.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR (TARDE) ROTA MALHADINHA, PITOMBEIRA I, RETIRO - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000652 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR (NOITE), DE SERRINHA A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000653 | 31/03/2005 | 2560.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SALINAS, TORRES, BARRIGUDA I - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000654 | 31/03/2005 | 2800.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TORRES, CABOCLOS, PEDRAS PRETAS - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000655 | 31/03/2005 | 1960.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CABOCLOS, TORRES, BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000656 | 31/03/2005 | 3500.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA BARRIGUDA I, II E III, MULUGU - BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000657 | 31/03/2005 | 1960.00 | 00038706822487 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA OVELHAS, CAPIM DE FLECHA A MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000658 | 31/03/2005 | 2350.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PINHOES, OLHO DAGUA, BARRIGUDA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000659 | 31/03/2005 | 1750.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL INACIO, LAGOA DE CASCAVEL, CAMPO ALEGRE, LAGOA DO BOI AO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000660 | 31/03/2005 | 5000.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR - PROFESSORES E ALUNOS,DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000661 | 31/03/2005 | 1650.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SERRA DE INACIO PEREIRA, PEDRA DAGUA A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000662 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00006378661421 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR - ALUNOS DE OVELHAS E ADJACENCIAS PARA PEDRAS PRETAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000663 | 31/03/2005 | 10000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR - PROFESSORES E ALUNOS. ROTA - CAMPINA GRANDE, BARRIGUDA, MORORO E SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000664 | 31/03/2005 | 20000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR TOTALMENTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATE 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0000679 | 31/03/2005 | 500.00 | 00000803717873 | LUIS ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de agua em carro pipa para as cisternas dos grupos escolares de Santana, Mororo, torres e Ovelhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2005 | 3295.67 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2005 | 2362.55 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na SEMEC-Educacao Infantil, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2005 | 4387.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na SEMEC-Ensino Medio, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2005 | 39692.42 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, Fundef 60%, ref.: 03/2005, incluindo parcela do Processo Judicial n.o856-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2005 | 19220.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Sec. Educacao - Fundef 40%, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO DA SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2005 | 220.00 | 00003988310417 | GILBERTO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 DIAS DE SERVICO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS PAREDES DE CHAFARIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2005 | 180.00 | 00057003173468 | PAULO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GERAIS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO MES DE MARCO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2005 | 260.00 | 00097828645449 | JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GERAIS PRESTADOS EVENTUALMENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2005 | 96.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA D BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DA COMUNIDADE SERRRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2005 | 170.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA DA CIDADE, EM RAZAO DAS CHUVAS OCORRIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000665 | 31/03/2005 | 6000.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO, DURANTE O ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Agropecuaria, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2005 | 7139.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2005 | 589.49 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRABALHAM NO PSF E NA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2005 | 300.00 | 00004268456767 | DAMIANA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2005 | 50.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE - 10 VIAGENS PARA SITIO LOGRADOURO DOS MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2005 | 250.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E SOLDA ELETRICA FEITOS NOS 03 FIATS UNO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2005 | 482.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS E OUTROS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2005 | 208.00 | 00004507683416 | INALDO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. 26 VIAGENS DE MOTO COM AGENTE DE SAUDE DO POVOADO DE VEREDA GRANDE PARA GONCALO, CATOLE E BARRA DE SANTANA, A SERVICO DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000637 | 31/03/2005 | 2700.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E AUXILIARES, DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000666 | 31/03/2005 | 10000.00 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF PARA VISITAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000668 | 31/03/2005 | 955.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE HEMOFILICOS DE SANTANA, MORORO E PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000670 | 31/03/2005 | 500.00 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE VEREDA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2005 | 175.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES DE MULUNGU E GUARIBAS (VIAGENS DE EMERGENCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2005 | 65.23 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com digitacao junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2005 | 2019.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2005 | 20600.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais de medicina do Programa de Saude da Familia, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2005 | 4029.50 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude-PSF, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2005 | 5732.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Saude, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Ambientais do Municipio, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2005 | 4433.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2005 | 4192.67 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2005 | 60.00 | 00007210204458 | ELIANE MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A MULHER GRAVIDA PARA EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2005 | 260.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO POCO DO RETIRO, NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2005 | 300.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FISCALIZACAO DOS TRATORES QUE ESTAO CORTANDO TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2005 | 260.00 | 00098073656434 | FRANCIVALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E DESPACHO DE AGUA NO DESSALINIZADOR DE PEDRA DAGUA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000606 | 31/03/2005 | 4320.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 100 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA PARA AS CISTERNAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000607 | 31/03/2005 | 2880.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 72 VIAGENS DE CARRO PIPA ABASTECENDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2005 | 260.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MOTOTAXI PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2005 | 260.00 | 00035095040115 | MARTINS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DO MORORO,NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2005 | 350.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO NOS DESSALINIZADORES DO RETIRO, PEDRAS PRETAS, PEDRA DAGUA E MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2005 | 100.00 | 00006273795401 | SILVANIA MARIA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2005 | 150.00 | 00023633158472 | SONIA MARIA BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ QUE FACA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2005 | 6814.50 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRAPARTIDA FUNDO SEGURO SAFRA, FEITO ATRAVES DE DOC ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2005 | 375.16 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 226 L DE OLEO DIESEL PARA TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2005 | 80.00 | 00008162116800 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adaptacao da mangueira hidraulica da grade aradora do trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2005 | 131.00 | 05742312000275 | LAVA JATO MYLLENIUM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIA E 3 FIATS UNO), NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000727 | 01/04/2005 | 7538.70 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3162 L DE GASOLINA ADITIVADA E 8 L DE OLEO LUBRIFICANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2005 | 53.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2005 | 400.00 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURAS, CADEADOS, FIO CORDEIRO, INTERRUPTOR, TOMADAS ETC. PARA USO EM PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2005 | 2340.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TERRENO PARA ATERRO SANITARIO, DURANTE ESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0000716 | 01/04/2005 | 2200.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar, conforme processo licitatorio em epigrafe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2005 | 150.00 | 00064235912453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MOTOTAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2005 | 312.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2005, DO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOSE ALTAIR B. DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2005 | 288.50 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000731 | 01/04/2005 | 4701.12 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM AQUISICAO DE 2832 L DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS SCANIA PLACA JHF 5335 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2005 | 52.63 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de forro de madeira para onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2005 | 218.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2005 | 110.00 | 00007263312441 | MIRELLE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informatica prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ATAIDE GOMES JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS E CUSTAS MATERIAIS DO CURSO UNIVERSITARIO CONVENIO PEC (PROFESSORES DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2005 | 383.31 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO MES DE MARCO/05 DA PROFESSORA CLAUDIA REGINA GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000729 | 01/04/2005 | 1804.80 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 768 L DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLW4341, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, E GOL PLACA MNA 0728 DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2005 | 30.00 | 12922829000120 | 9 OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2005 | 120.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias informativas e educativas de interesse do Poder Executivo no Programa Caturite nos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2005 | 150.00 | 00062200690487 | MANOEL MENDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ATENDIMENTO NA CISTERNA PUBLICA DA SERRA DE INACIO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2005 | 17.28 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com USO DE FAX NAC. EXT. USO INTERURBANO, A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2005 | 77.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico desta Prefeitura em Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Secretaria de Estado da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Prefeitura Municipal de Barra de Santana junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2005 | 138.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico fotografico para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2005 | 3060.75 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REF. FOPAG GABINETE DO PREFEITO, MARCO/2005/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2005 | 13.28 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS EM CAMPINA GRANDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2005 | 163.70 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALMOCOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE MORAM EM OUTRAS LOCALIDADES E ENSINAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2005 | 285.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca do empenho n. 693, em razao de dito valor nao ter constado da fopag fundef 60% competencia marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2005 | 48.73 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA FOPAG EDUCACAO FUNDEF 40%, REF. MARCO/2005, SALRIO DE ANA LUCIA DA S. RIBEIRO E LUCIMAR ANTONIA SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2005 | 600.00 | 00074509586787 | NELSON LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de carnes para preparo de alimentacao dos professores das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000750 | 04/04/2005 | 7560.00 | 00022002871434 | PEDRO BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES DO MORORO, SANTANA E ADJACENCIAS PARA BARRA DE SANTANA OU EM CASO DE EMERGENCIA PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2005 | 436.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE FOPAG PEVA MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2005 | 1500.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NO POVOADO DE BARRIGUDA, NESTE MUNICIPIO, ATE O MES DE JUNHO/2005, PARA SEDIAR UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2005 | 263.50 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS AUTONOMOS PRESTADOS EM FISCALIZACAO DE HORAS DE TRATOR EFETURADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000756 | 04/04/2005 | 3755.04 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR EM TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2005 | 600.00 | 00003992516423 | JOSINETE NORMANDO BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005, PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001080 | 04/04/2005 | 9083.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/04/2005 | 150.00 | 00006320575484 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NO VALOR DE R$ 150,00, CONFORME AUTORIZA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2005 | 65.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 ROLAMENTOS, VENTILADOR, SELO 3/4 INOX, E MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2005 | 310.00 | 00050384414400 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2005 | 5.60 | 02709818000103 | DANTAS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 14 PARAFUSOS PARA A BOMBA DO POCO DE PEDRA DAGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2005 | 65.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 CAIXAS TERMICAS 8 L E 04 CAIXAS TERMICAS 21 L, PARA USO NA VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2005 | 150.00 | 07210271000110 | DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA COLECAO DE LIVROS BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2005 | 450.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, SACOLAS RECICLADAS, COPOS DESCARTAVEIS DE 180 ML E 50 ML. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2005 | 12.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UNICAO COM ROSCA 1, 02 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2005 | 180.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, O QUAL RESIDE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, PARA DESLOCAMENTO DE SEU MUNICIPIO A ESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2005 | 2900.00 | 08859522000155 | GRAFICA RAPIDA E OFF SET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PARA A EDUCACAO (CERTIFICADOS, HISTORICOS ESCOLARES, ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2005 | 62.85 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DO PGAMENTO DE BOLSA PARA APRIMORAMENTO COM RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME ACORDO FEITO EM JUIZO ENTRE O SIMPROB E A PREFEITURA, CUJO PAGAMENTO ERA DEVER DA GESTAO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COPIA DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/04/2005 | 500.00 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 CAIXAS DAGUA FIBRA DE VIDRO GLASSMAR 500 L COM TAMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/04/2005 | 566.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2005 | 100.00 | 00002637576413 | EDVAN LUCAS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais da comunidade de Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2005 | 96.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2005 | 150.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recuperacao de estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/04/2005 | 260.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao na Escola Municipal Otavio Teodoro Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2005 | 136.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Educacao em Joao Pessoa para tratar de assuntos referente a Convenio de Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000082005 | 0000784 | 07/04/2005 | 1105.00 | 00006957789780 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SALINAS DOS MANGAIOS - TORRES - BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/04/2005 | 7.35 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTA COMERCIAL (CORRESPONDENCIA PARA O TCE-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2005 | 186.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2005 | 253.00 | 00037470345787 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO AGUA PARA UNIDADE DE SAUDE E ESCOLA MUNICIPAL, AMBOS NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2005 | 750.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANGUINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao geral da grade aradora do trator deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | PAULO ROGERIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/04/2005 | 380.00 | 40949927000197 | SOUZA E DANTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 ATAUDE POPULAR COMPLETO, PARA DOACAO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/04/2005 | 28.50 | 00000000000000 | JOSE ACILDO COSTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de moto-taxi prestados a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2005 | 850.00 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria prestados a Secretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2005 | 20.00 | 00004832323431 | MARIA DO SOCORRO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2005 | 1500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 URNAS FUNERARIAS JBS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2005 | 1200.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 OCULOS DE GRAU PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2005 | 100.00 | 00006337437470 | MARIZILDA MARIA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2005 | 100.00 | 00069160937491 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2005 | 100.00 | 00004222362417 | MARIA LIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeio dado a pessoa carente para a aquisicao de colchao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2005 | 1712.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2005 | 218.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR SEC. FINANCAS, MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2005 | 921.42 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REF. FOPAG ENSINO MEDIO, MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2005 | 1499.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REF. FOPAG INFRA-ESTRUTURA, MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2005 | 472.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REF. FOPAG AGRICULTURA, MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2005 | 1270.39 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, FOPAG ADMINISTRACAO, MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2005 | 3437.53 | 68704923000591 | B C P TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento das contas de celulares utilizados por esta Prefeitura, referentes aos meses de dezembro/2004, janeiro, fevereiro e marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO INSS RETIDO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2005 | 2141.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do recolhimento do INSS (parte da empresa), relativo a competencia 03/2005, mediante debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2005 | 7.30 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2005 | 140.00 | 00017612349434 | MOACIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mototaxista no transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2005 | 692.09 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REF. FOPAG - SEC. EDUCACAO - MDE, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REF. FOPAG EDUCACAO INFANTIL, MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2005 | 8335.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE FOPAG FUNDEF 60%, MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2005 | 846.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, FOPAG AGENTES DE SAUDE, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2005 | 930.93 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REF. FOPAG AGENTES DE SAUDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2005 | 424.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE SEGURADOS, FOPAG SEC SAUDE, REF. MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2005 | 1203.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR FOPAG SEC. SAUDE, MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2005 | 880.46 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, MARCO/2005, REF. FOPAG SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2005 | 4326.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REF. FOPAG PSF MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2005 | 293.00 | 00000000000000 | ADENILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2005 | 100.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/04/2005 | 150.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2005 | 100.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2005 | 18.00 | 04442754000152 | INTERPOINT SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO E IMPRESSAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2005 | 105.49 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do PEVA, durante treinamento ocorrido em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2005 | 286.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMAMUF. DE CARTUCHOS PARA COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2005 | 200.00 | 00065296702468 | VERALUCIA BARRETO VALENCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na analise do cardapio da Merenda escolar deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza da Escola Municipal de Serrinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2005 | 7100.00 | 10861433000195 | IRECOL IND. COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico desta Prefeitura em Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Controladoria Geral do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2005 | 749.78 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2005 | 53.54 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2005 | 120.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES DE PESSOAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2005 | 78.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 78 PASTAS AZ NORPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2005 | 782.25 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CIMENTO NASSAU, CAL, TUBO PVC, FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JUCELINO LIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FABIANA RODRIGUES IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIO ALBERTINO DA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para a aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeido dado a pessoa carente para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2005 | 260.00 | 00004259601458 | MARIZETE VIEIRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2005 | 140.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENROLAMENTO DE MOTOR BOMBA E SERVICO DE TORNEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/04/2005 | 368.42 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao de programas para a Sec. Munic. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000832 | 13/04/2005 | 120000.00 | 00016070259491 | EXPEDITO SOARES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 120 B SERIE 32C01790, ANO 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2005 | 1004.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT HP OJ 4255, E CABO USB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2005 | 100.00 | 00029227887415 | INACIO RAMOS DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/04/2005 | 535.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2005 | 25.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 2,5 KG DE SALGADOS PARA LANCHES DE SUPERVISORES E INSPETORES DA SEC. EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2005 | 428.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de maquina copiadora da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2005 | 70.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial de JOSELITA BARBOSA DE AGUIAR, em razao de dito valor nao ter constado na fopag de marco/2005, que consta do empenho n. 693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2005 | 860.00 | 00000000000000 | ARI DE BARROS AGOSTINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA AULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, MINISTRADO NAS INSTALACOES DA ESCOLA LAURA BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/04/2005 | 35.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/04/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/04/2005 | 7900.00 | 07212022000164 | WANDERLEY MENDES DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAQUINA COPIADORA MARCA MINOLTA, MODELO EP 1052 REMANUFATURADA SERIE 4211518. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/04/2005 | 147.12 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARRECADACAO CIP, REFERENTE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/04/2005 | 3710.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO (APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR, AMALGMADOR, CANETA DE ALTA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/04/2005 | 603.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT RESINA FILLMAGIC PARA USO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/04/2005 | 54.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENCAO BASICA (FOLE PARA MANOMETRO, VALVULA PARA PERA, PERA DE BORRACHA, ROLAMENTO DO NEBULIZADOR, KIT NEBULIZADOR ADULTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/04/2005 | 694.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS IDOSOS, NO DIA DA VACINACAO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/04/2005 | 500.85 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/04/2005 | 10.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOUSE SERIAL PARA MICRO DA SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000861 | 18/04/2005 | 44000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de dois veiculos Uno Mille Flex 4 P, cinco passageiros, 004 cilindros, combustivel gasolina-alcool para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/04/2005 | 1674.60 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, EM PREDIOS MUNICIPAIS (VASSOURAO, ESMALTE DIALINE FOSCO, THINNER, TINTA ACRILICA, ZARCAO, ARMADOR, MADEIRA MASSARANDUBA, CAIBRO, TELHA CERAMICA, ZINCO, CARRINHO DE MAO, FILTRO DE LINHA, TORNEIRA PARA FILTRO, TELHA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/04/2005 | 82.47 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DE MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2005 | 1850.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS, ARTE E IMPRESSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com personaliacao de veiculos pertencentes a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico desta Prefeitura em Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Unidade Setorial da Secretaria Estadual da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/04/2005 | 300.00 | 00001961909405 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os servidores da Sec. de Administracao e Financas, e bolos por ocasiao da festa de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/04/2005 | 2207.45 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DE BARRIGUDA, MORORO E SANTANA, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/04/2005 | 288.79 | 00000000000000 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/04/2005 | 330.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Escola Municipal do Sitio Mulungu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/04/2005 | 402.20 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos dessalinizadores de Retiro, Pedra de Agua, Pedras Pretas, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/04/2005 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MICRO FILTRO 05 MICRAS 3/4 GRANDE, NUM TOTAL DE 20, VALOR UNITARIO DE R$ 12,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2005 | 45.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GANCHO ESTICADOR 5/16, PARA O POCO DE BARRIGUDA II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/04/2005 | 7.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA POCO DA BARRIGUDA II, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2005 | 1050.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DA MOTONIVELADORA ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDILMA BARBOSA DE ASSIS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSILANIA BARBOSA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUZIA TEREZINHA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPAR REMEDIOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | NOELSON JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINACEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOELSON SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/04/2005 | 74.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 65 M DE TNT 045 1400MM, VALOR UNITARIO R$ 1,15, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2005 | 1773.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIR ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2005 | 608.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. ABRIL/2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE UM EDITAL TOMADA DE PRECOS, UM VEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA O PASEP, COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/04/2005 | 3.96 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2005 | 88.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ONDE FUNCIONAM SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2005 | 4119.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS, DESSALINIZADORES E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2005 | 74.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2005 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO TRATAMENTO DE HIPERTIROIDISMO NA PACIENTE MARLENE GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2005 | 500.00 | 00099646757472 | JOSENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimento medico dermatologico prestado a paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2005 | 124.99 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (PREFEITURA E OFICINA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2005 | 1254.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do municipio para a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibanpo, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2005 | 168.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2005 | 1400.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 H SERVICOS DE TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/04/2005 | 20.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERCICOS DE TROCA DO RLAMENTO 620322 COM MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/04/2005 | 200.00 | 00056978111872 | WILSON DA SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral do trator Massey Fergusson da Prefeitura MUnicipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2005 | 31.58 | 00029887445487 | AMILTON RIBEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na validacao do plano Agente Jovem e PETI atraves da Internet para a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social em Joao Pessoa para tratar de assuntos da referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/04/2005 | 260.00 | 00003728287440 | MAYSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na secretaria da escola municipal de Mororo, durante o mes 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/04/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais em 06 dias de trabalho na estrada do Feijao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/04/2005 | 2000.00 | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM, SOLDA, PINTURA, ADESIVAGEM, REVISAO GERAL, DESCARBONIZACAO DO MOTOR E OUTROS, SERVICOS NOS BANCOS, REALIZADOS NO VEICULO GOL MNP 2632, NO VEICULO GOL (VIATURA QUE SE ENCONTRA A SERVICO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2005 | 2600.00 | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO GOL PLACA MNP2632, A SERVICO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO (VIATURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/04/2005 | 352.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE UMA HOMOLOGACAO E UM EXTRATO DE CONTRATO (LICITACAO DE COMBUSTIVEIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/04/2005 | 660.00 | 09243379000135 | EPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO DE 2000 FOLDERS CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2005 | 210.80 | 00091102812404 | MARINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DA LOGOMARCA DO GOVERNO EM PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico do Gabinete do Prefeito em Joao Pessoa tratando de assunto referente a renovacao do Convenio de Identificacao - Projeto Cidadania, no Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/04/2005 | 176.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REDE VOLEY 4FX, BOLA RUTCAMPO 5LB, BOLA VOLEY BEACH, TUDO PARA AULAS DE EDUCACAO FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2005 | 336.84 | 00000000000000 | MARIA GORETTI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Escola de Curimatas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2005 | 347.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mototaxista para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2005 | 7994.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, PARA O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2005 | 400.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som para sonorizacao de eventos durante os festejos de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2005 | 1895.80 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2005 | 995.00 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 FOGOES B/ PRESSAO 1/B JC BREY 30 X 30 STA, NO VALOR UNITARIO DE R$ 199,00. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/04/2005 | 1684.85 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DO PESSOAL DO PEVA (MASCARA, PINCA, LANTERNA, PRANCHETA, BONES, CAMISAS, CALCAS, BOTAS ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/04/2005 | 364.82 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIATS UNO PLACAS MND 9734 E MND 9764, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2005 | 1661.76 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas do DETRAN para renovacoes de emplacamentos de veiculos oficiais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/04/2005 | 2748.61 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2005 | 210.60 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2005 | 1848.40 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2005 | 40.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 PARES DE PLACAS PARA OS CARROS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2005 | 2668.00 | 08859522000155 | GRAFICAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria Municipal de Saude na confeccao de formularios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2005 | 121.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA VACINACAO DO IDOSO EM 28/04/2005, BEM COMO PREMIOS EM SORTEIOS REALIZADOS ENTRE OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana em Joao Pessoa para tratar de assunto junto a Controladoria Geral do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/04/2005 | 400.00 | 01284840000196 | PAMESO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CAIXA SERVICO DE IMPRESSAO DE CONTRACHEQUE EM 02 VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/04/2005 | 2.18 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2005 | 7.60 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEDEX CONVENCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/04/2005 | 3719.79 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS (CANECOS, CONCHA, COLHERES DE PAU, PRATOS, XICARAS, GARRAFAS TERMICAS ETC.) PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/04/2005 | 540.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL DE 06 DUPLICADORES E CONJUNTO TOCA FITAS CCE DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000933 | 26/04/2005 | 5400.00 | 10861433000195 | IRECOL IND. COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTOS INFANTIS MESAS COM 4 CADEIRAS EM MDF E TUBOS 20 X 20. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000934 | 26/04/2005 | 30731.80 | 10861433000195 | IRECOL IND. COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/04/2005 | 20.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAS EFETUADAS POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVICO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAME MEDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CLEONICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLARICE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTOS NAO EXISTENTES NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ARCIOLY ANDRETTY MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE MARCONI FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2005 | 100.00 | 00003717549413 | ANA MARIA VIEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SILVANIA LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste Municipio para exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2005 | 25100.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVAMENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2005 | 4029.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL REF. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2005 | 846.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REF. FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL (ABRIL/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2005 | 5271.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, NESTE MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2005 | 5860.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAEMNTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2005 | 1230.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG SEC. SAUDE, ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2005 | 4446.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2005 | 933.66 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2005 | 1933.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2005, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/04/2005 | 405.93 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG SEC. SAUDE, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2005 | 4810.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS), REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/04/2005 | 1010.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR DA SEC. DE SAUDE - CONTRATADOS - ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PEVA, REF. ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/04/2005 | 1205.20 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA- CIMENTO, CAL, BACIA SANITARIA, TUBO PVC ESGOTO, FERRO 3/8, FERRO 1 3/4, TUBO PVC 25MM E TUBO PVC 20 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2005 | 2290.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2005 | 6766.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SEC. INFRA-ESTRUTURA, REF.ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/04/2005 | 650.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 CAIXAS DAGUA EM POT. DE 500 L COM TAMPAS, AO PRECO UNITARIO DE R$ 650,00. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/04/2005 | 50.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CX DE ARCOND/7500 VENEZIANA (1). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2005 | 29.40 | 35419571000140 | M. LEON. FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITA DECRAT. 60 MM, FITILHO C/ 50 M E BALAO IMP. S. ROQ. PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2005 | 26.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TNT 1400 MM DV E CORDAO 5/2 PRETO T. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/04/2005 | 2401.55 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EDUC. INFANTIL REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/04/2005 | 504.33 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR EDUC. INFANTIL, ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/04/2005 | 4534.22 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2005 | 18922.03 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2005 | 41668.46 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2005, FOPAG MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2005 | 952.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS FOLHA PAGAMENTO ENSINO MEDIO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2005 | 480.90 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR FOPAG SEC. AGRICULTURA, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2005 | 6320.82 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2005 | 85.38 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA UTILIZADA NAS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2005 | 1052.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG SEC. FINANCAS MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2005 | 87.50 | 41138702000113 | MARCO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 BOLOS DE 1KG PARA LANCHES DO PESSOAL DAS BANDAS E QUADRILHAS PARA APRESENTACAO NO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2005 | 200.00 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM REFEICAO DE PESSOAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2005 | 3000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA IMPACTO X A SER REALIZADA DIA 28/04/2005, EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2005 | 120.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SALGADOS PARA LANCHES DE PESSOAS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NA FESTA DE EMANCIPACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2005 | 14656.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA PAGAMENTO ABRIL/2005, GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2005 | 1327.37 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2005 | 3077.76 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, FOPAG GABINETE DO PREFEITO, ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2005 | 221.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, FOPAG FINANCAS REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2005 | 1420.86 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REF. FOPAG ABRIL/2005 DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2005 | 837.55 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO LICENCIMAENTO ANUAL DO ONIBUS DA EDUCACAO, PLACA HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2005 | 258.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE, DESINFETENTE E AGAU SANITARIA) PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2005 | 260.00 | 00007360531403 | MARIA ISABEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NESTE MES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA DO SITIO FEIJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2005 | 250.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ORIENTACAO A SUPERVISORES DESTE MUNICIPIO, EM LINGUA PORTUGUESA E LINGUISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2005 | 120.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 DIAS DE SERVICO DE PEDREIRO NA ESCOLA LARUA B. BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2005 | 3827.82 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAOM, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2005 | 803.84 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPREGADOR REF. FOPAG SEMEC, ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2005 | 4030.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REF. FUNDEF 40%, ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2005 | 1260.00 | 00046734139468 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA COLOCANDO PISSARRO NA ESTRADA DE MORORO - CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2005 | 260.00 | 00062003160400 | JOSE ALBERES DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, EM ESTRADAS VICINAIS (MORORO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2005 | 436.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPREGADOR REF. FOPAG PEVA DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2005 | 50.00 | 00004546361483 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000976 | 28/04/2005 | 240.00 | 00000803717873 | LUIS ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, NOS DISTRITOS DE MORORO E SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000993 | 29/04/2005 | 2200.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2005 | 260.00 | 00060342889753 | JOSE MARIA DE ARAUJO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO POCO DE RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001018 | 29/04/2005 | 2040.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no transporte de agua com carro pipa para abastecimento da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2005 | 260.00 | 00022601589434 | INALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do Poco de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2005 | 200.00 | 00037470345787 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com moto na Comunidade de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2005 | 153.70 | 00002641322463 | JOSILANDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxista prestados a Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001078 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 HORAS DE CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2005 | 526.32 | 00022550593472 | VENESIANO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sesrvicos prestados em horas de trator no corte de terra dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2005 | 300.00 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FOTOGRAFIAs e filmagem a secretaria de trabalho e acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2005 | 120.00 | 00004268456767 | DAMIANA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude de filho menor de idade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2005 | 50.00 | 00007210204458 | ELIANE MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2005 | 630.00 | 00014217767404 | JUVENAL CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da Motoniveladora adquirida por este Municipio para Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2005 | 150.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Infra-Estrutura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2005 | 150.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos bracais prestados durante 17 (dezessete) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2005 | 262.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Sec. Educacao, durante 20 dias na Escola da localidade de Mulungu, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2005 | 260.00 | 00005323922486 | ALMIR ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens de moto-taxi a disposicao da Secretaria de Educacao, transportando professora da rede publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2005 | 312.50 | 00000000000000 | JOSE ALTAIR BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos pelas atividades exercidas de professor de educacao fisica na Escola Municipal Laura Barbosa, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na construcao de banheiro na Escola Municipal de Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2005 | 500.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipes da Secretaria de Saude municipal, durante o mes 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2005 | 260.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2005 | 105.49 | 00000997724420 | JOSE LEONILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motorista para os Agentes de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2005 | 800.00 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2005 | 300.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001007 | 29/04/2005 | 2500.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE C. GRANDE A B. DE SANTANA E VICE-VERSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001016 | 29/04/2005 | 965.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pessoas doentes (hemofilicos) de Santana para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2005 | 150.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2005 | 1715.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA COLOCANDO PISSARRO NA ESTRADA QUE LIGA MORORO A BR 104, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2005 | 210.00 | 00064452166768 | JOSE RIBAMAR M. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA DE PREDIOS MUNICIPAIS - 14 DIAS DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2005 | 120.00 | 00003692751443 | ALLAN BARRETO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2005 | 192.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 DIAS DE TRABALHO DE SERVENTE DE PEDREIRO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2005 | 220.00 | 00082631727487 | ADERALDO GALDINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PEDREIRO EM 11 DIAS DE TRABALHO PRESTADOS A SECRETAQRIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2005 | 1330.00 | 00000803717873 | LUIS ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPRETADA COLOCANDO PISSARRO NA ESTRADA DE MORORO E SANTANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2005 | 260.00 | 00035095040115 | MARTINS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na manutencao da estrada que liga Mororo a BR 104, colocando picarro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2005 | 260.00 | 00064236242400 | JOAO FELIPE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como vigia para o Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ADRIANO NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servente de pedreiro a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na Cisterna Publica pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2005 | 150.00 | 00062200690487 | MANOEL MENDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2005 | 260.00 | 00098073656434 | FRANCIVALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no poco de Pedra de Agua, da Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2005 | 497.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFESSORES QUE DOBRAM JORNADA NESTA MUNICIPALIDADE E EM ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME LISTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2005 | 62.50 | 00001224647700 | JOSINALDO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E ASSENTAMEANTO DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2005 | 52.61 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS E PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2005 | 87.58 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM ENCONTROS COM AS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS VINCULADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2005 | 260.00 | 00002676335480 | JAILTON BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEC. EEDUCACAO NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO DA SILVA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO E DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001014 | 29/04/2005 | 685.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PEDRA DAGUA, CURIMATA, PEDRA AZUL, A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2005 | 211.00 | 00020674260449 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados em escolas do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2005 | 260.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de vigilancia prestados a Secretaria de Educacao por ocasiao de reforma no predio do referido orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de servicos eventuais de transporte por ocasiao das festividades alusivas ao aniversario de emancipacao politica deste Municipio (periodo de uma semana). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2005 | 150.00 | 00078854369420 | JOILSON VIEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2005 | 290.00 | 00002114290409 | JOSE SANDRO DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com moto no transporte de professora para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2005 | 272.19 | 00006142525478 | SILVANIA MARIA MOURA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Escola Otavio Teodoro Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2005 | 155.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora da BR 104 para a Escola Municipal de Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2005 | 187.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Barra de Santana para Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2005 | 260.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004259601458 | MARIZETE VIEIRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza da Escola Municipal de Impoeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2005 | 200.00 | 00003941064401 | WELTON MORAIS VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2005 | 150.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxista transportando a professora MARIA EDILUSA BARBOSA DE MOURA de Luango para Caboclos, para a escola Municipal de Caboclos (ida e volta). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001044 | 29/04/2005 | 100.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CABOCLOS - FEIJAO - PEDRAS PRETAS - MULUNGU - BARRA DE SANTANA, NO MES DE ABRIL/2005 (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N EM RAZAO DE ADITIVO CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 100,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2005 | 475.00 | 00002793227471 | ROGERIO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA TRANSPORTANDO PROFESSORA MARIA DULCINEIDE MENDES DE LUCENA DE BARRA DE SANTANA PARA A ESCOLA DO SITIO CATOLE (ESCOLA SEBASTIAO LUCENA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001046 | 29/04/2005 | 1155.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, ROTA - VEREDA GRANDE, PARAIBINHA A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001047 | 29/04/2005 | 1050.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE DEUCACAO DESTE MUNICIPIO, ROTA BARRIGUDA II, MULUNGU, POCINHOS A BARRA DE SANTANA, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001048 | 29/04/2005 | 1050.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL, ROTA PITOMBEIRAS, PAU DA IMBIRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO FAGNER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2005 | 1056.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 2. SEGMENTO - 5A A 8A. SERIES. - LOCALIDADE SANTANA, NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001052 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ROTA TORRES, CABOCLOS, PEDRAS PRETAS A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2005 | 221.76 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Empresa referente a Folha de Pagamento da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2005 | 195.00 | 00064235912453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxista prestados a Secretaria Municipal de Educacao no transporte de professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2005 | 260.00 | 00003595258495 | HOZANA SALES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Escola Municipal Josue Barbosa de Andrade Lira para a agilizacao do censo escolar 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2005 | 260.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxista prestados a Secretaria Municipal de Educacao no transporte de professora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Escola Otavio Teodoro de Amorim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2005 | 280.00 | 00092789234434 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mototaxista transportando professora da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001067 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ROTA SALINAS, TORRES, BARRIGUDA I A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2005 | 200.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO TRANSPORTE PARA ENCONTRO DO PROJETO ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, AUXILIANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAL E EMPILHAMENTO, PEQUENOS RETOQUES, MONTAGEM DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2005 | 120.00 | 00007610853780 | REGINALDO MENDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO EVENTUAL DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA MARIZETE M. ALENCAR, NA VISITACAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (MOTOTAXI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2005 | 260.00 | 00072705647449 | SEVERINO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS EM MOTO PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2005 | 180.00 | 00079760929449 | TARCIO ROMERO DO REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE E CONDUCAO DE ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA (SEVICOS DE MOTOTAXISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2005 | 156.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 DIAS DE SERVICO NO MES DE ABRIL/05, COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA, EM SUBSTITUICAO A GLORIA DE FATIMA DE A. SOUZA, A QUAL ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2005 | 875.00 | 00000000000000 | ARI DE BARROS AGOSTINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE VEM PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ATAIDE GOMES JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA MATERIAIS DO CURSO UNIVERSITARIO EM CONVENIO COM O PEC, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001076 | 29/04/2005 | 840.00 | 00038706822487 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA OVELHAS, CAPIM DE FLECHA A MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000082005 | 0001077 | 29/04/2005 | 850.00 | 00006957789780 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA SALINAS DOS MANGAIOS, TORRES, BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2005 | 2700.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE 09 MESES DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2005 | 187.60 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOXARIFADO, PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA ENSINO MEDIO, PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2005 | 260.00 | 00032484054491 | EDMILSON ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2005 | 218.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MOTOTAXI PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO NESTE MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2005 | 600.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e envio de GFIPS desta Municipalidade em meio eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2005 | 590.00 | 00000000000000 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de transporte a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2005 | 500.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a policiais do destacamento de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001022 | 29/04/2005 | 510.00 | 00000000000000 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2005 | 350.00 | 00001961909405 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a servidores da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA CONTA FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP NA PARCELA DO ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2005 | 2.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCA PASEP NA CONTA FEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2005 | 360.00 | 00021967849404 | CICERA MARIA BEZERRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a Prefeitura - GFIP de abril e junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2005 | 7.40 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTA COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2005 | 4000.00 | 00000960801405 | NEREU ANDRADE DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLICITA DESTE MUNICIPALIDADE, A SER REALIZADA EM 28/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2005 | 168.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS 14 DIAS QUE ANTECEDERAM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO, FAZENDO MANDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2005 | 5000.00 | 00041923855468 | LENILSON COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTISTICOS EM 01 APRESENTACAO DE CAPILE E BANDA, NA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2005 | 128.49 | 00000000000000 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2005 | 180.00 | 00076874940406 | EVERALDO FIGUEIRAS NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVERSAO E RECREACAO PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana junto ao Tribunal de Contas e Tribunal de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2005 | 38.50 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a servidores da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2005 | 1511.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas FLOAT e pelos servicos de pagamento de servidores municipais, debitadas na conta FOPAG durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001112 | 01/05/2005 | 2265.40 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEL PARA USO NO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA KLW4341, FIAT UNO PRATA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001111 | 01/05/2005 | 5654.16 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel e oleo lubrificante destinado a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001109 | 01/05/2005 | 4234.70 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina aditivada destinada a veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001110 | 01/05/2005 | 4758.75 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina aditivada destinada a veiculos da Secretaria Municipal de Saude a servico do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2005 | 300.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria Municipal de Saude no Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2005 | 150.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria de Saude em Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2005 | 458.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para pessoas a servico do PEVA e da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2005 | 153.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2005 | 260.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da auxiliar de enfermagem Jahedila Monteiro de Farias do Sitio Mulungu para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2005 | 475.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes do Povoado de Santana para Campina Grande, Boqueirao e Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2005 | 260.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da auxiliar de enfermagem do PSF Jahedyla Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2005 | 136.00 | 00051130025420 | JOSE OSVALDO TRAVASSOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da Secretaria Municipal de Saude participando de reuniao em Sume - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001154 | 02/05/2005 | 300.00 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES (RESTANTE DE ABRIL), PARA BARRA DE SANTANA, E TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAUDE, EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento complementar a FOPAG do mes de Marco/2005 dos profissionais do Programa Saude da Familia em favor da Sra TEREZA NEUMANN PEREIRA CLEMENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2005 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2005 | 100.00 | 00091102812404 | MARINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2005 | 180.00 | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando curso de relacoes humanas para servidores das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2005 | 180.00 | 00039656462491 | HELENA DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante de curso de relacoes humanas para auxiliares das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2005 | 450.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a abrigar salas de aulas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2005 | 8898.61 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS EMPREGADOR FOPAG FUNDEF 60%, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2005 | 240.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CURIMATAS, RELATIVAMENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001149 | 02/05/2005 | 315.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N. 659 , EM RAZAO DE ADITIVO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001151 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR EM ABRIL/2005, ROTA - SERRA DE INACIO PEREIRA, BR 104, BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001152 | 02/05/2005 | 945.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PINHOES, OLHO DAGUA A BARRIGUDA I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001153 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADITIVO AO CONTRATO NA LICITACAO SUPRACITADA, REF. TRANSPORTE DE PROFESSORES, DE C. GRANDE A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2005 | 28.95 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2005 | 300.00 | 00020378432400 | ADMILSON VILARIM FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos autonomos de advocacia prestados eventualmente ao Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos do Municipio de Barra de Santana, ref a maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias informativas e administrativas de interesse do Municipio de Barra de Santana no Programa Caturite nos Municipio da Radio Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos do Programa de Transporte Escolar aos Cofres do Estado da paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2005 | 235.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2005 | 260.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2005 | 204.00 | 00057003173468 | PAULO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura (17 dias de servicos bracais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZ SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de reidencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CACIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2005 | 100.00 | 00023633158472 | SONIA MARIA BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a realizacao de exame medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DALVANEIDE BARBOSA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2005 | 50.00 | 00004331413446 | MARIA JOSE TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2005 | 50.00 | 00006293127455 | IVANILDA FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2005 | 100.00 | 00062202324453 | MARIA EDILEUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de material de construcao para a recuperacao de resid~encia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2005 | 80.00 | 00007210204458 | ELIANE MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade na Secretaria de Estado do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2005 | 45.62 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para a recuperacao de pocos tubulares neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2005 | 3600.00 | 00022550593472 | VENESIANO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator na gradacao de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001140 | 02/05/2005 | 3600.00 | 00001637070497 | MARIO D ALBUQUERQUE CAVALCANTI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator na gradacao de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001141 | 02/05/2005 | 5000.00 | 00071464700400 | SERGIO ALEXANDRINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator na gradacao de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001146 | 02/05/2005 | 3141.46 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1531 LITROS DE OLEO DIESEL, 40 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 40 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, O QUAL ESTA CORTANDO TERRAS DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/05/2005 | 210.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao total do cilindro do Poco de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MOACY VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2005 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de material de construcao para recuperacao de resid~encia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2005 | 100.00 | 00004008303456 | ERALDO LUCAS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2005 | 100.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VALDIZA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VERONICA DA SILVA C. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de material de construcao para a recuperacao de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FARIAS LEITE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para tirar documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TRAVASSOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2005 | 100.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/05/2005 | 100.00 | 00005725655423 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/05/2005 | 90.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de torno de encanador para a oficina da Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/05/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO PNAT, A SER DEVOLVIDA A RESPECTIVA CONTA OPORTUNAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico desta Prefeitura em Joao Pessoa para tratar de assunto junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/05/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/05/2005 | 211.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos servicos de copias e encadernacoes destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA PAGAMENTO FOLHA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2005 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA PAGAMENTO FOLHA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2005 | 136.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias de servidora da Secretaria de Saude participando em Joao Pessoa de reuniao do Cartao SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2005 | 55.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS S FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de ultrassonografia realizado em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2005 | 500.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao paciente Jose Farias Leite Sobrinho que se submeteu a cirurgia de artroscopia do joelho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2005 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente atendido pela Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | TALES GONDIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente atendido pela Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2005 | 15.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotografias destinadas ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA EULALIA DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CLARA LUCIA BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2005 | 30.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a recuperacao de pocos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2005 | 100.00 | 00002637576413 | EDVAN LUCAS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FABIO EVARISTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente dado a pessoa carente para a aquisicao de medicamentos nao disponibilizados pela Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2005 | 40.36 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ÿ(BLOCO DE ANOTACOES E DUREX). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2005 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares por servicos medicos prestados a paciente atendido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/05/2005 | 225.61 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a veiculos fiat uno da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/05/2005 | 90.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/05/2005 | 215.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tortas destinadas as comemoracoes do dia das maes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/05/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana junto ao Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/05/2005 | 8.90 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencia de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2005 | 5.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CABO USB AXB LEADERSH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/05/2005 | 50.00 | 00097821128449 | MADALENA JORGE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | INALDETE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente dado a pessoa carente para a quisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA SANTANA BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/05/2005 | 80.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NOBERTO DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/05/2005 | 290.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no conserto da bomba do poco de Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIO EM RAZAO DE DOC ELETRONICO, NESTA DATA, PARA O GOV. DO ESTADO, RER. 1A. PARCELA DO SEGURO-SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/05/2005 | 321.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para distribuicao no dia das maes, comemoracao realizada na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/05/2005 | 1334.77 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Educacao para serem distribuidas com as escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/05/2005 | 54.00 | 41138702000113 | MARCO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolos destinados as comemoracoes do dia das maes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/05/2005 | 3150.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes do aniversario de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/05/2005 | 19.90 | 00000000000000 | SOUZA LABFILM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado as comemoracoes do dia das maes na Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO A NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/05/2005 | 1359.80 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a pocos tubulares de Rosa Branca/Barriguda II/Torres e Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARTA MICHELLI MACHADO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IDILEIDE GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VALBER MACEDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de medicamentos nao encontrados na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para fazer exames medicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA VIDAL VALENTIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSIANE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JAHEDYLA LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de oculos de graua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2005 | 40.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de parafusos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2005 | 2354.65 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a recuperacao das redes de iluminacao publica do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2005 | 115.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado ao Poco do Sitio Torres neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2005 | 80.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da bomba do poco de Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2005 | 302.00 | 00013202855468 | ANTONIO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fiscalizacao dos servicos de mecanizacao agricola que beneficiou agricultores deste Municipaio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2005 | 175.00 | 00089388500482 | ALMIR BRITO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terco de ferias e 13o salario de servidor da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2005 | 849.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefone da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2005 | 774.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefone da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2005 | 62.50 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsa judicial devida a professores desta municipalidade conforme sentenca judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2005 | 112.50 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a sala de aula da Escola de Lagoa do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001243 | 10/05/2005 | 400.00 | 00006378661421 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADITIVO AO CONTRATO NA LICITACAO SUPRACITADA, REFERENTE DISPENSA PARA TRANSPORTE ESCOLAR NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao na Escola Municipal de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da Prefeitura de Barra de Santana em Joao Pessoa para tratar de assuntos junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2005 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias e informes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2005 | 3437.53 | 00000000000000 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de contas telefonicas de responsabilidade do Gabinete do Prefeito de Barra de Santana/referente a parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2005 | 2636.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2005 | 39.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2005 | 9.50 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sob fatura da URQ Labor Comercio Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RETIDO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2005 | 171.75 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2005 | 1207.46 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2005 | 75.00 | 00000000000000 | CASA DAS IMPRESSORAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de impressora jato de tinta HP 3320, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA ALICE BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2005 | 704.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de impressora mult HP destinada a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na conta do transporte escolar e compensada no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/05/2005 | 1398.00 | 08995631002305 | ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de condicionadores de ar destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliacao, Reforma e Construcao de Unida des Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00025070061453 | MARIA DINALVA BARBOSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a desapropriacao de terreno localizado no Distrito de Mororo para a ampliacao da Escola Municipal Alice Bezerra Leal. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2005 | 275.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tambores vazios destinados a Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2005 | 1176.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas sob a responsabilidade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2005 | 825.00 | 00074509586787 | NELSON LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 110 KG DE CARNE BOVINA PARA ALMOCO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DE MORORO, SANTANA E BARRIGUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/05/2005 | 212.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e lavagem de veiculos GOL de placa MNA 0728 e Pick-up Corsa de placa 9717 a servicos desta Prefeitura conforme Convenio firmados com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/05/2005 | 990.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados aos veiculos GOL MNA 0728 e Pic-up Corsa MNR 9717, conforme convenio firmado entre a Emater, Secretaria de Seguranca Publica e Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/05/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura junto A Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2005 | 80.00 | 01630115000203 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - FILIAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para distribuicao as maes, em comemoracao ao seu dia, realizado no Sitio Santana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2005 | 202.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculos ambulancia de placa MOQ 2543 e Fiat Uno HZI 7971 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2005 | 30.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos Fita Unos de placas MND 9734 e MND 9764 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2005 | 925.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados aos veiculos ambulancia de placa MOQ 2543 e Fiat Uno de placa HZI 7971 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/05/2005 | 1200.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem prestados no veiculo ambulancia de placa MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/05/2005 | 876.15 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2005 | 6.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO FILME KODAK COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2005 | 155.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de stencil destinados as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2005 | 83.73 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2005 | 262.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2005 | 55.00 | 04956498000111 | CARVALHO CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 11 COLAS PARA USO EM POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/05/2005 | 7.00 | 00001920003495 | ALEXANDRO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRIDA DE MOTOTAXI PARA A IVEL, IBAMA, UFCG EM CAMPINA GRANDE, COM PESSOA A SERVICO DA SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/05/2005 | 508.80 | 00000000000000 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao de pessoas por ocasiao de reuniao do Prefeito com Secretarios Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/05/2005 | 115.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torta para a comemoracao do dia das maes, no Sitio Mulungu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2005 | 48.00 | 00003692751443 | ALLAN BARRETO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2005 | 150.00 | 00091102812404 | MARINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2005 | 181.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora de Barra de Santana para Pedra de Agua diariamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO FAGNER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do Povoado de Barriguda I ao Sitio Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2005 | 150.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora do Barracao para o Sitio Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2005 | 300.00 | 00004259601458 | MARIZETE VIEIRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais de apoio e manutencao diaria da Escola Municipal Angelo Vieira Figueiredo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2005 | 260.00 | 00005323922486 | ALMIR ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de membros da Secretaria Municipal de Educacao em rotas diferenciadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2005 | 795.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para professores com dupla jornada e professores participando de curso de formacao de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2005 | 280.00 | 00092789234434 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mototaxista prestados a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2005 | 515.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a professores das Escolas de Ensino Fundamental no micro-centro do Projeto Escola Viva e planejamento da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2005 | 245.00 | 00000000000000 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em reforma da Escola Municipal de Serrinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001290 | 16/05/2005 | 1600.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro pipa para o abastecimento da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | ROSIVAN SANTANA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BARREIROS COMUNITARIOS, SERVINDO DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para a realizacao de exame de tomografia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIO ALBERTINO DA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de uma protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/05/2005 | 100.00 | 00069160937491 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de medicamentos nao encontrados na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2005 | 200.00 | 00000807853445 | VALDJANE DA CONCEICAO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SEC. ASSIT. SOCIAL NO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/05/2005 | 62.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de responsabilidade desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/05/2005 | 60.00 | 00057003173468 | PAULO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na limpeza das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/05/2005 | 500.00 | 00004223863401 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da motoniveladora/patrol na recuperacao de estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2005 | 75.00 | 00064452166768 | JOSE RIBAMAR M. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de predios publicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2005 | 48.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura na limpeza de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | DJALMA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em roco de mato nas estradas de Salinas, Torres e Guaribas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2005 | 360.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mata nas estradas de Salinas, Torres e Guaribas no Municipio de Barra de Santana (17 dias de trabahlo). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2005 | 1644.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas sob a responsabilidade desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2005 | 134.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ARARECADACAO CIP, REF. ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/05/2005 | 118.74 | 00000803717873 | LUIS ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 03 viagens transportando agua em carro pipa nas localidades do Santana e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/05/2005 | 300.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vassouroes destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/05/2005 | 913.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do PS de Barriguda sob a responsabilidade desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2005 | 491.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de PS de Barrigua sob a responsabilidade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/05/2005 | 2693.15 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2005 | 775.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | HOSANA NOBERTO DO AMARAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GILVANIA MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para tirar documentacao pessoal em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | Extensoes de Energia Eletrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/05/2005 | 440.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a instalacao de quatro postes de baixa tensao na localidade Mororo neste Municipio. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/05/2005 | 231.56 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de dessalinizador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2005 | 556.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica das Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/05/2005 | 1333.33 | 02942903000117 | RR DIESEL ROSIMERE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO 0742004001382-8, RELATIVAMENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA HUF 5335, PERTENCENTE A SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001318 | 17/05/2005 | 5559.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (2 MICROCOMPUTADORES COMPLETOS E 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA), PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/05/2005 | 72.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de Postos Telefonicos de responsabilidade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/05/2005 | 127.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formularios continuos destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/05/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade em diversos orgaos da Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/05/2005 | 318.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de telefone do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/05/2005 | 8.70 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicao a pessoa a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/05/2005 | 99.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formularios continuos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2005 | 77.60 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de postos de saude do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/05/2005 | 10.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCARGOS NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 359660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/05/2005 | 136.00 | 00051130025420 | JOSE OSVALDO TRAVASSOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da Secretaria Municipal de Saude em Joao Pessoa para tratar de assuntos referente a Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/05/2005 | 75.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de torta grande para comemoracao do dia das maes, no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/05/2005 | 157.50 | 01630115000203 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - FILIAL - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes para distribuicao as maes, em comemoracao ao seu dia (Distrito de Mororo, neste). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/05/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/05/2005 | 377.15 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS POSTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/05/2005 | 500.00 | 00069161399434 | DARCY ABILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para integrantes da banda da Policia Militar em apresentacao artistico-cultural nesta cidade por ocasiao das festividades de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/05/2005 | 13.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura (serrote ramada 12 ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/05/2005 | 275.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/05/2005 | 162.85 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/05/2005 | 272.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para participar de seminario Dialogo Publico: O TCU em conversa com o cidadao, realizado nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/05/2005 | 136.00 | 00051130025420 | JOSE OSVALDO TRAVASSOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da Secretaria Municipal em Joao Pessoa ate Sume, participando de reuniao dos gestores e Secretarios Municipais de Saude para discutir questoes relacionadas com o Consorcio Intermunicipal de Saude dos Municipio do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2005 | 25.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2005 | 29.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria Municipal de Educacao para pequenos reparos em Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2005 | 429.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ventiladores e liquidificador para a Secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2005 | 16.11 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. EDUCACAO (COLA, MASSA, PAPEL OFICIO E PILHAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto da cota-parte do FEP em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2005 | 50.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2005 | 355.91 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2005 | 250.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura em cartuchos de impressoras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2005 | 368.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de extrato de contrato e homologacao da tomada de precos n.o 002/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2005 | 272.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Sume para participar de curso Como falar em publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2005 | 400.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da Prefeitura de Barra de Santana em Joao Pessoa junto ao Tribunal de Contas, Processo TC n.o 06731/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2005 | 400.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas inscricoes de servidores deste Municipio no Curso como falar em publico, realizado na cidade de Sume - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2005 | 91.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de bacias, saladeiras, porta-retratos, etc. para distribuicao de brindes no dia das maes, comemoracao realizada no Sitio Paraibinha, nesta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2005 | 272.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias para deslocamento ate a cidade de Sume - PB para participar do Curso Como Falar em Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2005 | 27.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um teclado destinado a computador da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2005 | 120.00 | 03765953000139 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado ao conserto da bomba do Sitio Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ZULEIDE GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a quisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade na Secretaria Estadual de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2005 | 115.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2005 | 7.70 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao de pessoa a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2005 | 272.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para participar de Seminario Dialogo Publico: o TCU em conversa com o cidadao realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2005 | 1005.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de patrimonio destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/05/2005 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico desta Prefeitura em Joao Pessoa para participar do seminario Dialogo Publico: O TCU em conversa com o cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/05/2005 | 280.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao (toalha de rosto, platico transparente e pano de copa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/05/2005 | 133.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 22 METROS DE TECIDO LISO E ESTAMPADO PARA CONFECCAO DE MATERIAL PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/05/2005 | 480.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA IR A JOAO PESSOA, PARTICIPAR DO ENCONTRO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/05/2005 | 2522.64 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA, FEITA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS, ARRECADACAO CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social participando de Ensontro promovido pelo TCU em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2005 | 136.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico da Secretaria Municipal de Educacao para resolver assuntos junto ao Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/05/2005 | 136.00 | 00000000000000 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA INSPETORA TECNICA DA SEC. DE EDUCACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TCE E A SEC. EST. EDUCACAO, NO DIA 25/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/05/2005 | 220.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de tomografia em paciente atendido pela Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/05/2005 | 992.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP destinado as Escola Municipais de Barra de Santana para o preparacao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/05/2005 | 5.00 | 05962660000177 | VIEIRA E BORBA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria de educacao para as comemoracoes do dia mundial do meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/05/2005 | 6.00 | 04442754000152 | INTERPOINT SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de digitacao e impressao de documentos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/05/2005 | 437.20 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinado a pequena reforma da Escola de Serrinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC ELETRONICO PARA PAGAMENTO SEGURO SAFRA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2005 | 51.00 | 05962660000177 | VIEIRA E BORBA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sacolas e luvas plasticas destinadas ao Dia do Meio-Ambiente nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2005 | 29.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA DIARREIA E SORO PEIALYTE, PARA CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2005 | 4938.60 | 00000000000000 | LABORATORIO DR MARCONI LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames medicos de pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2005 | 400.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2005 | 409.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a pessoas a servico do PEVA e motorista da ambulancia a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001416 | 30/05/2005 | 800.00 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude, do Povoado de Vereda Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2005 | 100.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o PEVA da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2005 | 1935.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2005 | 300.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Saude em Vereda Grande, ref amio 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2005 | 150.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Saude em Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PESSOAL DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MAIO/2005 (3 PESSOAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, SOBRE REMUNERACAO DE 05 PESSOAS CONTRATADAS PARA O PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2005 | 189.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REF. REMUNERACAO 03 PRESTADORES DE SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2005 | 5061.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2005 | 1062.81 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REF. FOPAG SEC. SAUDE - CONTRATADOS, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001463 | 30/05/2005 | 1430.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude do Povoado de Santana e adjacencias para tratamento de saude em Campina Grande e Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2005 | 5130.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001465 | 30/05/2005 | 993.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes hemofilicos, atendidos pela Secretaria Municipal de Saude, de Santana para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2005 | 1077.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REF. FOPAG AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2005 | 4031.50 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2005 | 846.62 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, FOLHA DE PAGAMENTO PSF, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2005 | 25100.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2005 | 6606.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2005 | 1387.26 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS), REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2005 | 5271.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2005 | 106.00 | 00000997724420 | JOSE LEONILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da agente comunitaria de saude Ivanize Barbosa de Farias em visitas domiciliares no Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2005 | 45.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do banco da ambulancia de placa MOQ 2543 da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2005 | 105.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTES PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Educacao na Escola Municipal de Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2005 | 37.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lampada para retroprojetor da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2005 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sala de aula do Sitio Serrinha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2005 | 210.00 | 00002596381451 | MARIA SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA GORETTI PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza da Escola Municipal de Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003161778499 | JOSEFA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza da Escola de Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2005 | 300.00 | 00064236242400 | JOAO FELIPE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como vigilante na Escola Municipal de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2005 | 300.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2005 | 320.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao na Escola Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2005 | 100.00 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto prestados em transporte de pessoas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2005 | 275.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2005 | 158.00 | 00064235912453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com moto no transporte de pessoas a servico da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001402 | 30/05/2005 | 1350.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Vereda Grande/Paraibinha II para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001403 | 30/05/2005 | 1350.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Malhadinha, Pitombeira, Retiro para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001404 | 30/05/2005 | 600.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Serrinha para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001405 | 30/05/2005 | 840.00 | 00038706822487 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Ovelhas, Capim de Flecha para o Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001406 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasnporte de escolares do Sistema Municipal de Ensino do Sitio Serra de Inacio Pereira para Barra de Santana. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001407 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sistema Municipal de Ensino de Torres, Caboclos, Pedras Pretas para Barra de Santana. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001408 | 30/05/2005 | 1050.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sistema Municipal de Ensino de Pitombeira, Pau da Imbira, Riacho das Folhas para Barra de Santana. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001409 | 30/05/2005 | 685.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sistema Municipal de Ensino de Pedra DAgua, Curimatas, Pedra Azul para Barra de Santana. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001410 | 30/05/2005 | 1335.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sistema Municipal de Ensino de Mororo, Santana para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001411 | 30/05/2005 | 850.00 | 00006957789780 | ANTONIO CARLOS DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sistema Municipal de Ensino de Salinas dos Mangaios, Barriguda II, Barriguda III para Barriguda I. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001412 | 30/05/2005 | 733.00 | 00005509552409 | PAULO CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sistema Municipal de Ensino de Salinas, Torres, Barriguda I para Barra de Santana. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001413 | 30/05/2005 | 945.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sistema Municipal de Ensino de Pinhoes e Olho DAgua para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2005 | 288.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Barra de Santana para Pedra DAgua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2005 | 260.00 | 00072705647449 | SEVERINO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com moto no transporte de inspetora visitando escolas do Sistema Municipal de Ensino na regiao de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2005 | 365.00 | 00002793227471 | ROGERIO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2005 | 37.80 | 00072757566415 | JOSE HILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2005 | 260.00 | 00002114290409 | JOSE SANDRO DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da professora Aldeni Almeida da Silva Vieira da Sede deste Municipio para o Sitio Serra de Inacio Pereira (Escola Municipal Belarmino de Medeiros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2005 | 56.00 | 00000000000000 | MARIA EDITE BARRETO DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao de servidores da Secretaria Municipal de Educacao em horas extras prestadas a referida Instituicao em horario noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2005 | 150.00 | 00003941064401 | WELTON MORAIS VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de onibus escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001443 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares dos Sitios Paraibinha, Bela Vista para unidades de ensino da sede do municipio de Barra de Santana, conforme Convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura M. de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001444 | 30/05/2005 | 1050.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sitio Malhadinha, Alto dos Cardeiros e Umbuzeiro Preto para a sede do municipio de Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001445 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares dos Sitios Caboclos, Feijao e Pedras Pretas para a sede do municipio de Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001446 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares de Serra de Inacio Pereira para unidades escolares da sede do Municipio de Barra de Santana, conforme convenio firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001447 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares dos sitios Barriguda III, Barriguda II, Barriguda Ie Mulungu para unidades escolares da sede do municipio de Barra de Santana, conforme convenio n.o firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001448 | 30/05/2005 | 1050.00 | 00042397464420 | JORIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares dos Sitios Riachao e Impoeiras para unidades escolares da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001450 | 30/05/2005 | 1100.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares dos sitios Caboclos, Pedras Pretas e Rosa Branca para unidades escolares da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001452 | 30/05/2005 | 945.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares dos Sitios Goncalo, Logradouro e Catole para unidades escolares da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a Prefeitura de Barra de Santana e a SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001454 | 30/05/2005 | 735.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares de Mororo de Baixo, Santana, lagoa do Boi, Varzea do Antonio para unidades escolares da sede do Distrito de Mororo, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a Sec/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001455 | 30/05/2005 | 840.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares de Caboclos, Torres, Barriguda para a sede do Povoado de Barriguda I, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001457 | 30/05/2005 | 735.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares de Paraibinha I, Gado Bravo, Bela Vista para unidades escolares da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a Sec/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2005 | 860.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sitio Pedra DAgua, Curimatas para unidades escolares da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001460 | 30/05/2005 | 550.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sitio Serrinha para a sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001461 | 30/05/2005 | 850.00 | 00000000000000 | VENEZIANO ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares dos Sitios Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre e Lagoa do Boi para unidades escolares da sede do Povoado de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062005 | 0001467 | 30/05/2005 | 367.00 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares de Salinas, Torres e Barriguda I para unidades escolares da sede deste Municipio. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001470 | 30/05/2005 | 800.00 | 00006378661421 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Sistema Municipal de Ensino vinculados aos Programas PEC/RP, conforme convenio firmado com a UFPB, do Sitio Ovelhas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2005 | 1212.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2005 | 254.52 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, FOPAG EJA, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2005 | 22977.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2005 | 4888.27 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REF. FOPAG FUNDEF 40%, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2005 | 46295.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO (FUNDEF 60%),. REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2005 | 9864.86 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, FOPAG MAGISTERIO FUNDEF 60%, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2005 | 2769.55 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA, MAIO/205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2005 | 581.61 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, FOPAG EDUC. INFANTIL, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2005 | 3556.25 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FOPAG SEMEC, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2005 | 746.81 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE FOPAG SEMEC, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2005 | 1100.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sitio Catole, Barracao e Povoado do Posto para unidades escolares da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2005 | 160.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores das Escolas Municipais para o Micro-Centro da Escola Ativia na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implementacao e organizacao para funcionamento do modulo XIX do Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2005 | 150.00 | 00002045138470 | JANIO JORDAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora da sede deste Municpio para o Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2005 | 90.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Caboclos, Feijao e Mulungu para participar de atividades culturais na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2005 | 75.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Barriguda III, Barriguda II, Barriguda I e Mulungu para participar de atividades culturais na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2005 | 75.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira, Goncalo, Catole para participar de atividades culturais na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2005 | 435.00 | 00004885394473 | SYRLENE CAMELO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a este Municipio no mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001503 | 30/05/2005 | 1050.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sistema Municipal de Ensino das localidades de Barrigua II/Barriguda III/Mulungu/Pocinhos para a sede deste Municipio. Recursos do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2005 | 244.15 | 00000963407465 | EDLEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados a inspetora, secretario e funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001509 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES, DE C. GRANDE PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2005 | 136.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2005 | 33.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de pessoas a servico do Gabinete do Prefeito em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2005 | 8.68 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2005 | 14863.34 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL REFERNTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2005 | 12.73 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PAGO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG GABINETE DO PREFEITO (MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE), O QUAL SERA DESCONTADO NA FOLHA DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2005 | 55.45 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2005 | 389.82 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2005 | 132.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2005 | 300.00 | 00078854300497 | JONILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Administracao no Posto Telefonico de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2005 | 300.00 | 00005725655423 | JOAQUIM GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Administracao no Posto Telefonico de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA ALICE BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2005 | 350.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte com caminhao F 4000 a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2005 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da administracao municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2005 | 1946.70 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, FOPAG INFRA-ESTRUTURA REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2005 | 3121.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REF. FOPAG MAIO/2005, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2005 | 6743.16 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2005 | 1416.06 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REF. FOPAG SECRET. ADMINISTRACAO, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2005 | 422.50 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentacao a policiais a servico neste Municipio, conforme convenio firmado com a Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2005 | 200.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Administracao Municipal no Sitio Feijao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2005 | 236.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REF. FOPAG FINANCAS, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2005 | 1014.45 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR FOPAG ENSINO MEDIO, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2005 | 535.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, FOPAG SEC. AGROP. MEIO-AMBIENTE, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2005 | 650.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados no fechamento do balancete do mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2005 | 160.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2005 | 1127.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS, MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2005 | 167.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na Fopag, por conta do pagamento dos fuincionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Agricultura na distribuicao de agua na cisterna de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001462 | 30/05/2005 | 2640.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua com carro pipa para o abastecimento de localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001474 | 30/05/2005 | 2491.50 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gradacao de terra (mecanizacao agricola), de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001476 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator na gradacao de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001477 | 30/05/2005 | 1950.00 | 00001637070497 | MARIO D ALBUQUERQUE CAVALCANTI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gradacao de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001478 | 30/05/2005 | 5000.00 | 00071464700400 | SERGIO ALEXANDRINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gradacao de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001479 | 30/05/2005 | 5000.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na gradacao de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2005 | 136.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretria de Agropecuaria e Meio Ambiente na AAGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2005 | 560.00 | 00050727354434 | WILMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa Agente Jovem do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JANAINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 36 horas de capacitacao para beneficiarios do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2005 | 560.00 | 00001236944429 | ANDERLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PETI REFERENTE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2005 | 136.00 | 00071463844468 | LUZIA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2005 | 150.00 | 00062200690487 | MANOEL MENDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mata na estrada vicinal do Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2005 | 60.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2005 | 230.00 | 00037470345787 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como mototaxista prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2005 | 300.00 | 00018166253453 | CARLOS ROBERTO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2005 | 250.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de mudas de planta frutiferas e de arborizacao de Cabedelo para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ADERALDO GALDINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivicos eventuais prestados como pedreiro a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2005 | 300.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2005 | 300.00 | 00098073656434 | FRANCIVALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados como pedreiro a Secretaria de Infraestrutura bem como roco de mato em estrada vicinal do Sitio Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2005 | 9270.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2005 | 110.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de projeto de eletrificacao a ser realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2005 | 8.10 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correpondencia para o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade na AAGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do em favor do PASEP na cota do ICM-desoneracao das exportacoes Lei 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2005 | 2.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CEX 12061-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2005 | 28.35 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2005 | 4.60 | 06924847000149 | SALMON CARLOS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas, digitacao e impressoes destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2005 | 13.00 | 00000000000000 | IDEME - INSTITUTO DE DESENV. MUNIC. E ESTAD. DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de CD-Rom do anuario estatistico da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2005 | 150.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mototaxista em transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001543 | 01/06/2005 | 1535.19 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gasolina destinada aos veiculos Fiat Uno de placa KLW 4341, locado ao Gabinete do Prefeito e Gol, placa MNA 0728, da Emater (conforme convenio PMBS/Emater). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livro O segredo de falar em publico destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para encaminhar pleitos desta Municipalidade em orgaosda Administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2005 | 200.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001544 | 01/06/2005 | 4674.56 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel destinado ao onibus de placa HUF 5335 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001546 | 01/06/2005 | 1321.36 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao veiculo D20 de placa MMT 6883 locada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2005 | 4830.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO MEDIO, MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001541 | 01/06/2005 | 4977.87 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina destinada aos veiculos Fiat Uno, de placa MND 9734, Fiat Uno, de placa MNO 9764, Fiat Uno, placa MNT 0662 e Ambulancia de placa MOQ 2543, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001545 | 01/06/2005 | 2673.99 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina destinadas aos veiculos Fiat Uno placa HZI 7971 e Fiat Uno placa MMS 0020 do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2005 | 406.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com obrigacoes patronais referente folha de pagamento Secretaria de Saude, correspondente ao mes de maio/2005(comissionados). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001542 | 01/06/2005 | 3398.02 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel destinado ao abastecimento de trator de pneu e maquina motoniveladora de propriedade da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social - Programas PETI e Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos referente ao Programa Agente Jovem na Secretaria Estadual de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/06/2005 | 793.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria efetuado na FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade em diversos orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2005 | 8.40 | 15336712000153 | ALBANISA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/06/2005 | 140.00 | 02627806000130 | PHORMULART COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2005 | 136.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Recife com o Paciente Jairo Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001555 | 03/06/2005 | 7378.75 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2005 | 143.74 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao para confeccao de material didatico-pedagpogico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/06/2005 | 750.00 | 00003218563410 | OSVALDO SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando curso de inseminacao artificial em bovinos, sendo beneficiados as seguintes pessoas: Sebastiao Gomes de Araujo, Odailton Felipe da Silva, Jose Almeida de Andrade, Jadson Lacerda Barbosa e Adelino Jose de Farias Leal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/06/2005 | 640.01 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material didatico-pedagogico destinados a manutencao das Escolas do Sistema Municipal de Ensino (ensino fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/06/2005 | 113.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/06/2005 | 561.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/06/2005 | 270.69 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bombons destinados a Campanha de Vacinacao Infantil realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/06/2005 | 144.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/06/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 12.143-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001567 | 06/06/2005 | 532.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes prestados a Secretaria Municipal de Administracao em viagens com veiculo caminhao F. 4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/06/2005 | 6.27 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/06/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados a Convenio de transporte escolar na Secretaria de Estado da Educacao e PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/06/2005 | 106.75 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/06/2005 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa , para tratar de assuntos referente ao Convenio do Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/06/2005 | 695.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao e recuperacao das copiadoras xerox modelos 5416 e S 315 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/06/2005 | 100.00 | 00005499960445 | JOSELAINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/06/2005 | 225.00 | 00007350385463 | RAQUEL MACEDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente para a aquisicao de passagem para o Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/06/2005 | 225.00 | 00065786564487 | MARIA DE JESUS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente para aquisicao de passagem ao Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/06/2005 | 272.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos referente ao Programa Agente Jovem e PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | IVANIZE BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento do transporte da ACS Ivanize Barbosa de Farias, com vistas aos servicos do PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/06/2005 | 10.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado ao Poco do Sitio Torres. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/06/2005 | 651.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas e encadernacoes para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/06/2005 | 170.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de graxa para o onibus escolar de placa HUF 5335 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/06/2005 | 50.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ultrassonograficos prestados a pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001579 | 07/06/2005 | 2000.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saude no percurso Campina Grande/Barra de Santana, em maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/06/2005 | 208.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de diarias para participar de Seminario Dialogo Publico: o TCU em Conversa com o Cidadao, em Joao Pessoa, realizado nos dias 24 e 25 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na conta corrente do Transporte Escolar - SEE, conforme documento bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2005 | 5.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/06/2005 | 4.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/06/2005 | 4.56 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2005 | 12.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para exame oftalmologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2005 | 600.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, doados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001595 | 10/06/2005 | 2100.00 | 00000000000000 | JOSE MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em recuperacao de estradas vicinais das comunidades de Vereda Grande, Goncalo, Catole, Lagoa dos Patos, Paraibinha I e Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001596 | 10/06/2005 | 1750.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais, compreendendo o trecho do Riachao a Barra de Santana, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2005 | 65.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sala de aula localizada no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2005 | 150.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alugueis oncernentes aos meses de Marco, Abril e Maio/2005, do predio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Salinas dos Heraclitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2005 | 150.00 | 00056832940459 | ANA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona salas de aula no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2005 | 145.00 | 00045169195400 | EDEZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao do Ensino de Jovens e Adultos na escola Josue Barbosa de Andrade Lira, no Povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2005 | 1300.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de flores destinadas aa comemoracoes do aniversario de emancipacao politica e o mes de maio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2005 | 62.85 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da bolsa fundef 60%, de acordo com o Processo Judicial n.o 2004.000.856-2, de exercicios anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2005 | 870.00 | 00000000000000 | ANTONIA A. GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para professores/alunos da Pedagogia em Servico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ATAIDE GOMES JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para professores/alunos do Programa PEC/RP, conforme Convenio PMBS/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2005 | 38.00 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Campanha Nacional de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2005 | 95.00 | 00000000000000 | ISABEL MARIA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Campanha Nacional de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2005 | 1387.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da Sec. Saude (Efetivos), ref.: 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas e informes administrativos em programas veiculados na Radio Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2005 | 327.00 | 35576420000103 | COMERCIO DE LIVROS UNIVERSITARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros destinados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao da debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/06/2005 | 27.55 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/06/2005 | 19.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado ao Posto Medico de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/06/2005 | 112.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fitas VHS para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/06/2005 | 300.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/06/2005 | 64.00 | 05742312000275 | LAVA JATO MYLLENIUM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens de veiculos Ambulancia MOQ 2543, Fiat Uno MMT 0662, Fiat Uno MND 9734, Fiat Uno MND 9764 e Fiat Uno HZI 7971 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/06/2005 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FARIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Campanha Nacional de Vacinacao de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/06/2005 | 900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos Fiat Uno MNT 0662, Fiat Uno MMS 0020 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/06/2005 | 300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no Gol da Emater, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e a EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/06/2005 | 200.00 | 00001877505480 | JOELMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | NOELSON JOSE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/06/2005 | 34.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica sob a responsabilidade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/06/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Assist. Social do Municiio, por deslocamento a Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/06/2005 | 469.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao Poco de Serra de Inacio Pereira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/06/2005 | 570.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao total da caixa de engrenagem do Poco de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/06/2005 | 2365.35 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/06/2005 | 324.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/06/2005 | 1300.00 | 00003326369417 | GILVANDA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de evento do Gabinete do Prefeito, jantar com Secretarios Municipais, Vereadores, Prefeitos, Promotor de Justica e Juiz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/06/2005 | 800.00 | 00025068814415 | GERALDO MAGELA DE ALENCAR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira do Municipio de Barra de Santana para o custeio da manutencao do contingente policial e Delegacia Policial, conforme Convenio n.o 113/2005, Prefeitura Municipal e Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/06/2005 | 350.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes de professores do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana em Curso de Especializacao em Educacao, ministrado pela Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/06/2005 | 100.00 | 08841819000193 | FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes de professores do Ssitema Municipal de Ensino em Curso de Especializacao em Educacao Ministrado pela Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/06/2005 | 2723.00 | 09243379000135 | EPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de diarios de classe destinados as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/06/2005 | 2009.24 | 02773629000108 | XEROX DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca destinada a manutencao da copiadora Work Pro S-315, pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001626 | 15/06/2005 | 800.00 | 00006378661421 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de professores vinculados ao Programa PEC/RP, conforme Convenio PMBS/UFPB, de Caboclos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/06/2005 | 26.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/06/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOC eletronico realizado pelo Banco do Brasil nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/06/2005 | 392.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a recuperacao dos pocos de Barriguda II, Torres, Barriguda III e Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/06/2005 | 272.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente no IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/06/2005 | 150.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura na entrega de agua na Cisterna Publica de Paraibinha II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001633 | 16/06/2005 | 2340.00 | 00056778619449 | GOLBERI ANTONIO BEZERRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais compreendendo o trecho das localidades Vereda Grande,Paraibinha I e Paraibinha II neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001634 | 16/06/2005 | 1102.00 | 00002336446448 | JOSE SEVERINO ALVES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais compreendendo o trecho das localidades de Vereda Grande e Logradouro dos Mendes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001635 | 16/06/2005 | 1102.00 | 00003105983465 | MARIA BETANIA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais compreendendo o tracho de Serra de Inacio Pereira e Goncalo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001636 | 16/06/2005 | 1102.00 | 00000899202446 | NIVALDO ASSIS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais, compreendendo o trecho das localidades de Catole a Vereda Grande neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/06/2005 | 40.00 | 00079196659734 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MARCELO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/06/2005 | 40.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DULCILENE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA MARLUCE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIENE HORACIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FARIAS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JUAREZ LEONCIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIO CELIO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LINDINALVA GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCINALVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIENE LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO ANDRADE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE LEONILDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000997724420 | JOSE LEONILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/06/2005 | 40.00 | 00004688615485 | ANA MARIA DE FARIAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINA GOMES DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/06/2005 | 100.00 | 00004405899401 | JOSADAQUE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para fazer exames medicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/06/2005 | 50.00 | 00004507682444 | SILVETE QUEIROZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tirar segundas vias de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/06/2005 | 100.00 | 00003728287440 | MAYSE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ODAIR DE FREITAS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de meias elasticas para o Sr. Sebastiao Melo da Silva, pelo fato de ter serios problemas de circulacao e necessitar do uso destas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/06/2005 | 100.00 | 00002769275402 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JILVANDY BARBOSA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/06/2005 | 100.00 | 00002640053418 | JOELSON BARBOSA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FABIANA RODRIGUES IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a compra de generos alimenticios e pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/06/2005 | 100.00 | 00003611802417 | ELIZETE LUSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VALDIZA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/06/2005 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse do Municipio de Barra de Santana em emissoras de radios de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/06/2005 | 181.05 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado aos Postos de saude deste Municipio, onde funciona PSF e Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/06/2005 | 50.00 | 00003941064401 | WELTON MORAIS VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus de ambulancia e Fiat Unos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/06/2005 | 278.00 | 00002252281499 | VANESSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de maquinas copiadoras da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/06/2005 | 960.00 | 00074509586787 | NELSON LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de carne para a alimentacao de professores das Escolas Municipais de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/06/2005 | 189.46 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de contas de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/06/2005 | 225.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/06/2005 | 450.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e servicos destinados aos veiculos Fiat Unos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/06/2005 | 63.89 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/06/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade na Caixa economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOC eletronico efetuado pelo Banco do Brasil S/A nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/06/2005 | 76.15 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios sob a responsabilidade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/06/2005 | 149.04 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados pela empresa para arrecadacao de CIP do mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/06/2005 | 708.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/06/2005 | 136.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a motorista da Secretaria de Educacao para a alimentacao do mesmo durante o transporte de estudantes para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/06/2005 | 100.00 | 00095152849453 | ROSICLEIDE JORGE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | RIVALDO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | WELLINTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/06/2005 | 12.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de filtro PSL destinado ao Trator da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/06/2005 | 2528.01 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de Iluminacao Publica relativo ao mes de maio de 2005, compensado mediante arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/06/2005 | 71.49 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/06/2005 | 90.00 | 05562118000127 | RONEY SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lencois destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/06/2005 | 36.99 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado ao Programa Saude da Familia, equipe de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/06/2005 | 279.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados as escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/06/2005 | 1333.00 | 02942903000117 | RR DIESEL ROSIMERE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordo judicial do processo n.o 0742004001382-8 com servicos prestados em onibus escolar de placa HUF 5335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2005 | 180.00 | 00079760929449 | TARCIO ROMERO DO REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte da supervisora Marizete Mendes de Alencar de Barriguda II ate a sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2005 | 160.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Campina Grande para os Microcentros de Treinamentos da Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2005 | 80.00 | 00007610853780 | REGINALDO MENDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mototaxista junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2005 | 1545.00 | 00000000000000 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo destinado ao Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2005 | 62.50 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Vereda grande e Paraibinha II para participarem de eventos culturais realizados na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2005 | 906.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001707 | 20/06/2005 | 1644.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2005 | 873.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas sob a responsabilidade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2005 | 118.81 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura desta Prefeitura para com o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2005 | 483.89 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com o PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do Fundo Especial do Petroleo para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001704 | 20/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte servicos prestados em viagens ate Joao Pessoa a servico da Secretaria de Administracao, em veiculo F.4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Municipalidade para com a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MARLUCE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2005 | 100.00 | 00004093803420 | MARIA DAS NEVES FARIAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2005 | 100.00 | 00003493765495 | MARIA ALICE DE SOUZA CACIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2005 | 100.00 | 00023633158472 | SONIA MARIA BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DALVANEIDE BARBOSA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para realizacao de consulta de vista em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2005 | 50.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO MANOEL DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para compra de madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/06/2005 | 100.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para fazer exame de vista em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/06/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ALIETE BARBOSA LIMA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, correspondente aos meses de Abril e Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/06/2005 | 2925.00 | 00000000000000 | BENEDITO FREITAS E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa dos beneficiarios do Programa Agente Jovem, correspondente aos meses de abril de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/06/2005 | 2414.23 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica/iluminacao publica do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2005 | 260.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de material para construcao de cisternas na localidade Caboblos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/06/2005 | 171.28 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica de dessalinizador de propriedade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/06/2005 | 277.00 | 00007290888472 | ANTONIO CARLOS ARAGAO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para atender as despesas do Convenio firmado entre a Prefeitura de Barra de Santana e a Emater-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/06/2005 | 77.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com constas de energia eletrica de predios da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/06/2005 | 1709.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/06/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos desta Municipalidade, correspondente a junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | PETRONILA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico da Campanha Nacional de Vacinacao da Influenza/Vacinacao de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/06/2005 | 86.47 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/06/2005 | 532.47 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica de predios do Sistema Municipal de Ensino, onde funcionam escolas e a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/06/2005 | 124.02 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a confraternizacao pelo encerramento d0 1.o semestre do ano letivo de 2005 na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/06/2005 | 240.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao, no percurso Barra de Santana/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/06/2005 | 500.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0001734 | 22/06/2005 | 2766.45 | 33781055001611 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/06/2005 | 205.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes de pessoas a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/06/2005 | 300.00 | 00020378432400 | ADMILSON VILARIM FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios eventuais prestados ao Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/06/2005 | 0.78 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JEIKYSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro p compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/06/2005 | 93.33 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/06/2005 | 215.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/06/2005 | 100.00 | 00039593630449 | JOSE VITAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para custeio de exames medicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSILANIA BARBOSA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para confeccao de uma protese. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/06/2005 | 28.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material eletrico destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/06/2005 | 90.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de cofre e confeccao de chavas para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/06/2005 | 76.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/06/2005 | 21.50 | 00553922000126 | COLORSHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados a Secretaria de Educacao na revelacao de filmes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/06/2005 | 21.75 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/06/2005 | 121.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sanduicheira e liquidificador destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/06/2005 | 5.80 | 05367030000154 | JULIKAR CONFEITARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/06/2005 | 249.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros destinados ao Gabinete do Prefeito/Assessoria Juridica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/06/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal, pelo deslocamento a Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/06/2005 | 417.84 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao processo n.o 02.568/2004 que tem como reclamente VALENTIM SALES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/06/2005 | 1699.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao camera fotografica destinada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/06/2005 | 29.50 | 11992815000110 | NOCOES - NO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura para aplicacao em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/06/2005 | 200.00 | 00000742411419 | ELVIRA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do Municipio , para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2005 | 154.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo Fiat Uno de placa MND 9764 (BB Seguro Auto). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2005 | 154.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro (BB Seguro Auto) realizado para o veiculo Fiat Uno de placa MND 9734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2005 | 200.27 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/06/2005 | 8533.16 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/06/2005 | 14516.64 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/06/2005 | 7036.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, FUNCIONARIOS EFETIVOS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/06/2005 | 5130.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Vigilancia Epidemiologica, mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/06/2005 | 2128.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/06/2005 | 5185.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2005 | 16.80 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/06/2005 | 1410.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2005 PESSOAL DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/06/2005 | 296.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REF. FOPAG EJA, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/06/2005 | 3435.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pessoal Depto. Cultura, Esporte e Lazer, ref. junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/06/2005 | 13501.95 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MAGISTERIO CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO/2005, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/06/2005 | 4765.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, REFERENTE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/06/2005 | 2758.55 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA, REFERENTE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/06/2005 | 1868.33 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/06/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SCRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2005 | 300.00 | 00098073656434 | FRANCIVALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2005 | 300.00 | 00062200690487 | MANOEL MENDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na distribuicao de agua e limpeza e manutencao da cisterna de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001818 | 30/06/2005 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais para localidades da zona rural deste Municipio a servico da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para recuperacao de pocos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0001823 | 30/06/2005 | 400.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua com carro pipa para abastecer a zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001846 | 30/06/2005 | 2853.00 | 00022550593472 | VENESIANO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mecanizacao agricola de terras de agricultores deste Municipio, para o plantio em 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2005 | 300.00 | 00001236944429 | ANDERLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, em junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2005 | 860.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na limpeza e manutencao do imovel onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ADERALDO GALDINO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2005 | 200.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dez dias de servicos bracais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura no mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2005 | 190.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em roco de mato das estradas do Sitio Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2005 | 10225.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2005 PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2005 | 50.00 | 00004546361483 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda financeira para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DEIVIDI JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IVANDA MARIA DE NORMANDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DE LIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JENILDA DE SOUSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2005 | 200.00 | 00084066105491 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2005 | 40.00 | 00074679597704 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2005 | 50.00 | 00001686605714 | FRANCISCO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARILENE FRANCISCA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2005 | 100.00 | 00004242368429 | MARIA LIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | AYLA ALANY MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2005 | 30.00 | 00056944152487 | EVANDRO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SANTOS LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de genero alienticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2005 | 40.00 | 00092967507415 | GIVANILSON GOMES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concvessao de ajuda financeira para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2005 | 40.00 | 00005685896450 | MARIA APARECIDA FARIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2005 | 50.00 | 00006339901409 | EDVALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de material usado no Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores (PROFA) da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2005 | 420.00 | 00000976498480 | JANE ERICA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos referente a funcao gratificada de secretaria executiva do CME, nomeada pela portaria n.o 046/2005, prevista na lei municipal n.o 056/2001, com alteracoes da lei municipal n.o 076/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001779 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Paraibinha e Bela Vista para as Escolas da Sede deste Municipio, conforme convenio 014/2005, firmado entre a Prefeitura de Barra de Santana e a Secretaria de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001780 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Barriguda III/Barriguda II/Barriguda I e Mulungu para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001781 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Caboclos, Pedras Pretas e Rosa Branca para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001782 | 30/06/2005 | 945.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares de Pinhoes e Olho de Agua para Barriguda I, pago com recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001784 | 30/06/2005 | 1180.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Distrito de Mororo e Povoado de Santana para escolas da sede deste Municipio. Recursos do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001785 | 30/06/2005 | 920.00 | 00000000000000 | VENEZIANO ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi para escolas do Povoado de Santana, conforme convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001786 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira para escolas da sede deste Municipio. Recursos do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001787 | 30/06/2005 | 800.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pedra D Agua, Curimatas para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001788 | 30/06/2005 | 1050.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Pitombeira, Pau da Imbira e Riacho das Folhas para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001789 | 30/06/2005 | 1050.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Malhadinha, Alto dos Cardeiros e Umbuzeiro Preto para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001790 | 30/06/2005 | 1050.00 | 00042397464420 | JORIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Riachao e Impoeiras para as escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001791 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Caboclos, Feijao e Pedras Pretas para as escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001792 | 30/06/2005 | 1050.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Barriugda II/Barriguda III/Mulungu e Pocinhos para escolas da sede deste Municipio. Recursos do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001793 | 30/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira, Pedra D Agua para escolas da sede deste Municipio. Recursos do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001794 | 30/06/2005 | 735.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi e Varzea do Antonio para escolas da sede do Distrito de Mororo, conforme Convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001795 | 30/06/2005 | 945.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Goncalo, Logradouro, Catole para as escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001796 | 30/06/2005 | 735.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares de Paraibinha I, Gado Bravo e Bela Vista para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001797 | 30/06/2005 | 685.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sitio Pedra d Agua, Curimatas, Pedra Azul para escolas da sede deste Municipio. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001798 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares de Torres, Caboclos e Pedras Pretas para escolas da sede deste Municipio. Recursos do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001799 | 30/06/2005 | 600.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sitio Serrinha para escolas da sede deste Municipio. Recursos do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001800 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do Sitio Malhadinha, Pitombeira e Retiro para escolas da sede deste Municipio, junho de 2005. Recursos do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001804 | 30/06/2005 | 840.00 | 00038706822487 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Ovelhas, Capim de Flecha para escolas da sede do Distrito de Mororo. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001805 | 30/06/2005 | 1250.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Vereda Grande, Paraibinha II para escolas da sede deste Municipio. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001807 | 30/06/2005 | 840.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Caboclos e Torres para escolas do Povoado de Barriguda I, conforme convenio n. 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001809 | 30/06/2005 | 550.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serrinha para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/2005 - PMBS/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001810 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes e professores de Campina Grande e Barra de Santana. Recursos do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2005 | 300.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001820 | 30/06/2005 | 850.00 | 00006957789780 | ANTONIO CARLOS DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Salinas dos Mangaios, Barriguda II, Barriguda III para Barriguda I. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001821 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Catole, Barracao, Povoado do Posto para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/2005 - Prefeitura Municipal/SEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2005 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sala de aula do Sitio Serrinha II, junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2005 | 721.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG SEC. EDUCACAO - SEMEC, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2005 | 33689.85 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2005 | 7074.87 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MAGISTERIO EFETIVO, FUNDEF 60%, MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2005 | 277.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE 111 SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES E AUXILIARES - ATRAVES DE CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2005 | 2915.21 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVA A FOLHA DE PAGAEMNTO MAGISTERIO CONTRATADOS, FUNDEF 60%, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2005 | 15677.85 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL EFETIVO - FUNDEF 40%, REFERENTE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2005 | 3302.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS- FUNDEF 40%, REFERENTE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2005 | 579.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - PESSOAL CONTRATADO, FUNDEF 40%, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2005 | 1764.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVIDADES AUXILIARES - CONTRATADOS - FUNDEF 40% - JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001783 | 30/06/2005 | 800.00 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes de Vereda Grande para tratamento de saude em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2005 | 755.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes de Santana e adjacencias para tratamento de saude em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0001802 | 30/06/2005 | 770.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes hemofilicos de Santana e adjac~encias para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2005 | 300.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar Unidade Basica de Saude no Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2005 | 200.00 | 00003941064401 | WELTON MORAIS VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2005 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Saude - UBS de Paraibinha, junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2005 | 150.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar a Unidade Basica de Saude de Serra de Inacio Pereira, referente a junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2005 | 100.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2005 | 1477.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG JUNHO/2005, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REF. FOPAG VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2005 | 1077.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS, REF. FOPAG JUNHO/2005, FOPAG AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2005 | 21316.50 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE PROGRAMA PSF, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2005 | 4476.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2005 | 7815.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2005 | 1641.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG SAUDE BUCAL, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2005 | 189.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pessoal FUS-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2005 | 446.95 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS, SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2005 | 1088.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE CONTRATADOS, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias informativas de interesse da municipalidade no Programa Caturite nos Municipios e em outros programas da Radio Caturite, em junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do ICMS Deseoneracao das Exportacoes lei 87/96 para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2005 | 389.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados em autenticacoes e reconhecimentos de firmas para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2005 | 2.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do auxilio de financeiro de fomento as exportacoes para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2005 | 700.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel no Sitio Feijao destinado a sediar orgao da Secretria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001824 | 30/06/2005 | 220.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material em veiculo F. 4000 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2005 | 3048.49 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2005 | 63.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REF. FOPAG DEPTO. CULTURA E ESPORTE, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2005 | 360.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOPAG FINANCAS, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2005 | 392.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REF. FOPAG ASSIST.SOCIAL JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2005 | 556.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOPAG SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVAMENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2005 | 1000.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO MEDIO, REFERENTE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2005 | 2147.25 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2005 | 1791.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2005 | 2478.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2005 | 8.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas postais da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2005 | 1715.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SEC. FINANCAS, REF. JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - Consulta no Plantao Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001907 | 01/07/2005 | 2773.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de computador destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2005 | 372.25 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias para a alimentacao de professores durante encontros pedagogicos e treinamentos realizados pela Secretaria Municipal de Educacao com professores do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2005 | 768.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de professores do ensino fundamental que se deslocam para as Escolas de Barriguda Mororo e Santana, partindo de Campina Grande as 11h51min. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2005 | 45.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2005 | 160.00 | 00064235912453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de materiais em motocicleta para escolas municipais de dificil acesso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2005 | 160.00 | 00004259601458 | MARIZETE VIEIRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados a Secretaria Municipal de Educacao por ocasiao do encerramento do semestre letivo de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados na gestao dos Programas de Educacao de Jovens e Adultos a serem implementados no segundo semestre pela Secretaria Municipal de Educacao deste Municpio (EJA, RELEJA, Alfabetizacao Solidaria e Brasil Alfabetizado). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2005 | 630.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001908 | 01/07/2005 | 17890.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos medico-odontologicos destinados a Secretaria Municipal de Saude (Programa Saude Bucal). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001916 | 01/07/2005 | 2500.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pessoas (medicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e dentistas) servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001918 | 01/07/2005 | 5100.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamento (RX odontologico) destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANAINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2005 | 540.00 | 00004384671407 | EDMILSON NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material para as atividades de lazer desenvolvidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2005 | 570.00 | 00086345575453 | JOSEFA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material didatico-pedagogico destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2005 | 527.00 | 00004917290490 | VITAL FARIAS DE ARRUDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/07/2005 | 36.99 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/07/2005 | 149.04 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas e encadernacoes destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/07/2005 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade - Consulta ao Plantao Fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/07/2005 | 6.72 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias de interesse desta Municipalidade, encaminhadas pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/07/2005 | 150.00 | 00098191993449 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos em diversas escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/07/2005 | 223.00 | 09243379000135 | EPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servico de impressao de folhas para registro de aulas para as Escolas do Sistema Municipal de Ensino, do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/07/2005 | 688.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato e homologacao da tomada de precos 003/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/07/2005 | 514.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de posto telefonico do Sitio Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/07/2005 | 2514.00 | 00000000000000 | CASA CORAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de pintura destinados a pintura de predios publicos (toma de agua, Postos de Saude, Mercado Publico, Prefeitura e meio-fios), sob a responsabilidade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/07/2005 | 272.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/07/2005 | 140.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bombas de pocos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/07/2005 | 50.00 | 00097828670478 | EVA EMILIA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/07/2005 | 240.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade no Tribunal do Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/07/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para prestacao de contas dos recursos de conmvenio com a Secretaria Estadual de Educacao e tratar de assuntos deste Municipio no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/07/2005 | 14.40 | 07002855000109 | PAPELARIA CAMPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente de uso permanente destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/07/2005 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa, com o Prefeito, para tratar de assuntos desta Municipalidade no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/07/2005 | 127.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formularios continuos destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2005 | 360.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de carimbos destinados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2005 | 30.30 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de documentacao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE encaminhada ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/07/2005 | 916.59 | 00000000000000 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secetaria Municipal de Educacao para distribuicao nas Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2005 | 1079.00 | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de freezer destinada a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | ATAIDE GOMES JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa para despesas com materiais de alunos do Programa PEC/RP, conforme convenio PMBS/UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/07/2005 | 850.00 | 00000000000000 | ANTONIA A GUIMARAS PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa para pagamento de transporte de alunos/professores deste Municipio, beneficiarios do Curso de Pedagogia em Servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001947 | 08/07/2005 | 2508.61 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de meterial de expediente de uso permanente para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001949 | 08/07/2005 | 3025.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente de uso permanente para as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/07/2005 | 10.00 | 04442754000152 | INTERPOINT SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressoes e consulta a internet para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/07/2005 | 6.65 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/07/2005 | 131.42 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do Pasep, retida na cota do dia 08.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2005 | 923.91 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do Pasep, retido no dia 08.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/07/2005 | 1914.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente de uso permanente destinado a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001951 | 08/07/2005 | 1995.27 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente de uso permanente pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001948 | 08/07/2005 | 1008.77 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permanente de uso permanente para o Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001952 | 08/07/2005 | 551.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente de uso permanente pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/07/2005 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA SANTANA GENU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/07/2005 | 1107.90 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura para manutencao de escolas, postos de saude e pocos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/07/2005 | 18.70 | 02627806000130 | PHORMULART COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/07/2005 | 9.80 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/07/2005 | 304.01 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a confeccao de ornamentacao das ruas desta cidade por ocasiao das festividades da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle e distribuicao de material nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001963 | 11/07/2005 | 8938.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/07/2005 | 62.85 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da bolsa do Fundef 60% referente ao processo judicial n.o 2004.000.856-2, de professora vinculada a Secretaria Municipal de Educacao em exercicios anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2005 | 136.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2005 | 577.30 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao para pequenos reparos nas Escolas Municipais Laura Barbosa e do Sitio Cha do Saco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2005 | 900.00 | 01660972000175 | RIO PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a ornamentacao de ruas desta cidade por ocasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2005 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa - PB, com o Prefeito, para tratar de assuntos desta Municiplidade no Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2005 | 136.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade no tribunal de Contas do Estado - TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/07/2005 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade no tribunal de Contas do Estado da Paraiba, Delegacia do Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade no Tribunal de Contas do Estado - TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta realizada na paciente Grinaura Barbosa dos Santos atendida pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2005 | 350.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no fiat uno de placa HZI 7971 do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2005 | 140.52 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, efetuados pela SAELPA, ref.: 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BELO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/07/2005 | 150.00 | 00006293127455 | IVANILDA FREIRES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/07/2005 | 900.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens Campina Grande/Rio de Janeiro para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2005 | 100.00 | 00005499960445 | JOSELAINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2005 | 136.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto desta Municipalidade no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2005 | 848.95 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de canos para a confeccao de luminarias para a Praca Central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2005 | 664.50 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/07/2005 | 466.34 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos destinados as atividades da Secretaria de Agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/07/2005 | 621.60 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados as atividades da Secretaria de agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/07/2005 | 66.00 | 01715537000109 | ANTONIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/07/2005 | 56.45 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da Contribuicao de Intervencao no DomInio Economico - CIDE, para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados a Secretaria de Educacao no reconhecimento de firmas e autenticacoes e registros de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/07/2005 | 11.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/07/2005 | 55.86 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a Escolas do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/07/2005 | 136.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa - PB para participar de encontro Estadual do programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/07/2005 | 137.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a ornamentacoes por ocasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/07/2005 | 738.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos destinados a ornamentacao da Praca Central desta cidade nas festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/07/2005 | 29.54 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/07/2005 | 136.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para participar de treinamento de Avaliacao da Ficha Cadastral dos establecimentos de Saude FCES, no DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | WELLINTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/07/2005 | 317.85 | 00000000000000 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/07/2005 | 60.00 | 00005232873482 | MARILENE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao e alimentacao de servidora da Secretaria de Saude deste Municipio participando de cursos de sala de vacina em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/07/2005 | 106.00 | 00000997724420 | JOSE LEONILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte da agente de saude Ivanize Barbosa de Farias de Vereda Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/07/2005 | 149.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte com moto prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/07/2005 | 260.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de auxiliar de enfermagem Jahedila Monteiro de Barriguda para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2005 | 1012.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FABRICACAO PROPRIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, LABORATORIO, SALA DE FISIOTERAPIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/07/2005 | 950.00 | 00025068814415 | GERALDO MAGELA DE ALENCAR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura Municipal de Barra de Santana para o contingente policial que presta servicos neste Municipio, conforme Convenio n.o 113/2005 - PMBS/SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/07/2005 | 200.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de professora de Barracao para a Escola Municipal de Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/07/2005 | 260.00 | 00005323922486 | ALMIR ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao em rotas diferenciadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/07/2005 | 260.00 | 00002114290409 | JOSE SANDRO DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte da professora Aldeni Almeida da Silva Vieira de Barra de Santana para o Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/07/2005 | 400.00 | 00002793227471 | ROGERIO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/07/2005 | 200.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com transporte de professora de Barra de Santana para o Sitio Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO FAGNER DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de professora de Barriguda I para o Sitio Pedra D Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/07/2005 | 160.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/07/2005 | 260.00 | 00072705647449 | SEVERINO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de supervisora escolar visitando escolas do Sistema Municipal de Ensino na regiao de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002000 | 15/07/2005 | 1210.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares na rota Barra de Santana, Barriguda, Torres, Mororo, Lagoa do Boi e Santana, (professores/alunos do PEC/RP e Pedagogia Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/07/2005 | 100.00 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/07/2005 | 280.00 | 00092789234434 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte com motocicleta para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2005 | 180.00 | 00079760929449 | TARCIO ROMERO DO REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte da supervisora Marizete Mendes de Alencar de Barriguda I para a sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/07/2005 | 180.00 | 00064452166768 | JOSE RIBAMAR M. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos e pintura da Praca Central desta cidade por ocasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2005 | 80.00 | 00005527366433 | VALDINETE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pamonhas destinadas as comemoracoes das festividades juninas da Escola Jose Herminio Bezerra Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/07/2005 | 213.00 | 00037470345787 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte com motocicleta para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2005 | 1240.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de luminarias para a Praca Central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/07/2005 | 300.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/07/2005 | 150.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na distribuicao da agua da cisterna publica de Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/07/2005 | 14.60 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/07/2005 | 41.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tinta para impressora da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/07/2005 | 75.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/07/2005 | 175.00 | 00004176666404 | JOSE FERNANDES MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de estrelas destinadas a ornamentacao da Festa de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/07/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB,a servico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana em encaminhamentos de pleitos desta Municipalidade em orgaos da administracao estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/07/2005 | 65.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de peca destinada a trator de pneu pertencente a esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/07/2005 | 2661.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo eletrico na iluminacao publica municipal, atraves de encontro de contas com a CIP arrecadada em 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARLENE NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/07/2005 | 1522.27 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de predios publicos sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/07/2005 | 2532.48 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao deste Municipio sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/07/2005 | 10.68 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/07/2005 | 214.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de dessalinizador sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/07/2005 | 3150.00 | 05162045000186 | LAGOA DA SERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um botijao Mod CD B-2020 para o armazenamento de semem para programa de inseminacao de animais desenvolvido pela Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/07/2005 | 726.50 | 05162045000186 | LAGOA DA SERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinada a inseminacao de animais adquiridos pela Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/07/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria e elaboracao e acompanhamentos de projetos dessa Municipalidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/07/2005 | 68.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios publicos sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/07/2005 | 618.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica das Escolas Municipais sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/07/2005 | 672.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gas liquefeito de petroleo destinado as Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/07/2005 | 71.38 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de predios dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/07/2005 | 100.00 | 00002301571491 | MARCIEL DUARTE DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica psiquiatrica realizada na paciente Jucileide Jose de Santana atendida pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/07/2005 | 332.06 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bombons, pirulito e pipoca para a Campanha de Vacinacao Infantil realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2005 | 9751.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, INCLUIDA A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (R$ 3.000,50). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2005 | 1417.71 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/07/2005 | 21300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/07/2005 | 61.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUINQUENIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS QUE ESTAO TRABALHANDO NOS PROGRAMAS PSF, SAUDE BUCAL E PACS, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/05, PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/07/2005 | 7091.23 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, INCLUISIVE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL ATE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/07/2005 | 1088.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/07/2005 | 3130.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE JULHO/2005, INCLUSIVE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PROPORCIONAL ATE 30/06/2005 (R$ 895,50). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/07/2005 | 469.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), REFERENTE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA COMPLEMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2005 | 189.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAM SAUDE BUCAL, JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | BELMIRA ENEAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MONICA BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/07/2005 | 1334.00 | 02942903000117 | RR DIESEL ROSIMERE AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela do acordao do processo n.o 0742004001382-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/07/2005 | 22.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao para a confeccao de material pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/07/2005 | 5086.88 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO/2005, BEM COMO PAGAMENTO DA 1A. PARCELA DO 13. SALARIO, PROPORCIONAL ATE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/07/2005 | 720.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2005 | 19074.43 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - MAGISTERIO CONTRATADOS, JULHO/2005, INCLUSIVE 1A. PARCELA DO 13. SALARIO, PROPORCIONAL ATE 30/06/2005, NO VALOR DE R$ 4.663,63. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2005 | 3050.21 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVAMENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO CONTRATADOS, FUNDEF 60%, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2005 | 60.00 | 12940821000510 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a confeccao de bandeira e brasao da Festa de Santana realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2005 | 4055.65 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, BEM COMO O DECIMO TERCEIRO SALARIO, ATE 30/06/2005 PROPORCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2005 | 48823.26 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MAGISTERIO EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2005, INCLUSIVE O DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, ATE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/07/2005 | 23369.96 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JULHO/2005, BEM COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL ATE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2005 | 3313.35 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCACAO - ATIV. AUX. ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVOS, REFERENTE JULHO/2005, BEM COMO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A 30/06/2005, NO VALOR DE R$ 7.592,11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/07/2005 | 7181.22 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR, RELATIVAMENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA EDUCACAO, MAGISTERIO EFETIVOS, FUNDEF 60%, MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/07/2005 | 1430.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2005 | 6772.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO MEDIO, REFERENTE JULHO/2005, MAIS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2005 | 10875.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JULHO/2005, MAIS A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2005 | 355.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE JULHO/2005, INCLUSIVE COM O DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL ATE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/07/2005 | 300.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao prestados por ocasiao de eventos culturais realizados nesta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/07/2005 | 259.27 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Fundef, retido na conta do FPM em 20.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2005 | 36.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep retido na conta do FPM na cota do dia 20.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FEP para a formacao do Pasep, retido na cota do FEP de 20.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/07/2005 | 3038.03 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, BASE DE CALCULO NO VALOR DE R$ 14.466,83, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/07/2005 | 11915.57 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE JULHO DE 2005, NO VALOR BRUTO DE R$ 8.833,16, BEM COMO A 1A. PARCELA DO 13. SALARIO PROPORCIONAL ATE 30/06/2005, NO VALOR DE R$ 3.082,41. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/07/2005 | 333.48 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/07/2005 | 992.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2005 | 69.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE CULTURA E LAZER, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/07/2005 | 409.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR, RELATIVAMENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Associacao do Municipio do Cariri Paraibano - AMCAP, no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/07/2005 | 16091.83 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, BEM COMO O VALOR DA 1A. PARCELA DO 13 SALARIO PROPORCIONAL ATE 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2005 | 3775.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, BEM COMO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (1.125,00). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2005 | 100.00 | 00006082567498 | VALMIR ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2005 | 14160.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, BEM COMO PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, PROPORCIONAL A 30/06/2005 (R$ 4.010,00). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/07/2005 | 2437.49 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2005, INCLUINDO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, NO VALOR DE R$ 487,49. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2005 | 3800.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na iluminacao e decoracao luminosa para Festa de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/07/2005 | 43.93 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/07/2005 | 9.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/07/2005 | 120.00 | 00045132780482 | MARIA D. BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do municipio, destinado a compra de medicamentos inexistentes na Sec. de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto de bomba d agua de poco artesiano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/07/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a servico do Gabinete do Prefeito para tratar de assuntos deste Municipio na Secretaria Estadual de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/07/2005 | 630.00 | 09322959000118 | ELETRONICA POLYMAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos de som doados a Igreja Catolica de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/07/2005 | 0.91 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR credeitado em 21.07.2005 para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/07/2005 | 1854.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/07/2005 | 556.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EMPREGADOR, RELATIVAMENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE JULHO/2005, BEM COMO PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/07/2005 | 2131.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR RELATIVA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURUA, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/07/2005 | 581.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA, JULHO/2005, INCLUINDO A 1A. PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/07/2005 | 300.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/07/2005 | 1827.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%), CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/07/2005 | 2070.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE JULHO/2005, BEM COMO 1A. PARCELA DO 13. SALARIO, PROPORCIONAL ATE 30/06/2005, NO VALOR DE R$ 482,50. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/07/2005 | 4476.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/07/2005 | 1077.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR, RELATIVAMENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/07/2005 | 1641.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO EMPREGADOR RELATIVAMENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002118 | 22/07/2005 | 8080.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de instrumental para os servicos odontologicos prestados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002119 | 22/07/2005 | 17974.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico para os servicos odontologicos prestados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002120 | 22/07/2005 | 3640.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos odontologicos destinados ao Servico Odontologico prestados pela Secretaria Municipal de Saude/Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002121 | 22/07/2005 | 22000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de veiculo Uno Mille Fire Flex, quatro portas, de cor branca, com capacidade para 05 passageiros, destinado ao Programa Saude da Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/07/2005 | 58.00 | 00045118884420 | SEVERINO FREIRES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas de variados sabores destinados a lanche vespertino de professores do Ensino Fundamental da Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/07/2005 | 90.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio das ruas desta cidade por ocasiao das festividade da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/07/2005 | 240.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos e pintura na Praca Central desta cidade por ocasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/07/2005 | 225.00 | 00001224647700 | JOSINALDO FRANCISCO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao do visual das ruas desta cidade (pintura e melhoramentos) por acasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002122 | 22/07/2005 | 26540.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de veiculo fiat uno fire 1.0, com quatro portas, de cor branca, capacidade para cinco passageiros destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/07/2005 | 272.00 | 00003692751443 | ALLAN BARRETO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e limpeza de ruas desta cidade para a Festa de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/07/2005 | 60.00 | 00004872745477 | ADONYS BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao do visual das ruas desta cidade para as festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/07/2005 | 64.00 | 00000000000000 | NIVALDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de ruas desta cidade para a realizacao da Festa de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/07/2005 | 272.00 | 00000000000000 | ADRIANO NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e limpeza da Praca Central desta cidade por ocasiao da Festa de Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/07/2005 | 108.00 | 00000000000000 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao do visual das ruas desta cidade para a realizacao da Festa da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/07/2005 | 240.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio das ruas desta cidade por ocasiao das festividades da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/07/2005 | 120.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas desta cidade por ocasiao das festividades da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/07/2005 | 45.00 | 00007230767407 | MARLON LAFITTE TORRES FEITOSA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da Praca Central desta cidade por ocasiao das Festividades da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/07/2005 | 140.00 | 00056870906491 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no melhoramento das ruas desta cidade por ocasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | CELIO GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no melhoramento das ruas desta cidade (limpeza e pintura) por ocasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/07/2005 | 210.00 | 00006408248462 | JORGE SECIM BOVERE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao do visual das ruas desta cidade (limpeza e pintura) por ocasiao da festa de Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/07/2005 | 140.00 | 00007350387407 | DIOGO DE SOUZA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de ruas desta cidade para as festividades da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/07/2005 | 850.00 | 00021967849404 | CICERA MARIA BEZERRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na elaboracao de GFIP em meio elettronico bem como servicos de interesse desta Prefeitura na Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/07/2005 | 60.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tintas destinadas a reparos na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOAO MACEDO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na polda de arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ARCIOLY ANDRETTY MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GILVANIA MEDEIROS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/07/2005 | 50.00 | 00004546361483 | IRENE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/07/2005 | 50.00 | 00007210204458 | ELIANE MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/07/2005 | 50.00 | 00007475048497 | JOSEANY ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MERCIA LIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/07/2005 | 200.00 | 00033863059468 | JOSE BARBOSA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para aquisicao de passagem para o sudeste do pais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/07/2005 | 100.00 | 00023633158472 | SONIA MARIA BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de protese. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de um tensiometro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/07/2005 | 100.00 | 00004486465440 | CARMEM SUELEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a realizacao de exame medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/07/2005 | 50.00 | 00002157800433 | DALVANEIDE BARBOSA DE LIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/07/2005 | 100.00 | 00002791357424 | MARIA DAS GRACAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para enxoval de recem nascido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/07/2005 | 100.00 | 00007072361421 | MIRIAN BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/07/2005 | 200.00 | 00001877505480 | JOELMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/07/2005 | 50.00 | 00006273795401 | SILVANA MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tirar documentos pessoais em Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/07/2005 | 50.00 | 00097821128449 | MADALENA JORGE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOELIO MARINHO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA TRAVASSOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/07/2005 | 50.00 | 00004331413446 | MARIA JOSE TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/07/2005 | 100.00 | 00005700476410 | TIAGO TRAVASSOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/07/2005 | 100.00 | 00002769275402 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/07/2005 | 600.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas em fio 30 com impressao localizada a base de silicone destinadas a divulgacao de Programas da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/07/2005 | 600.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas em fio 30, com impressao localizada a base de silicone destinadas ao pessoal de apoio que trabalhou na festa de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002145 | 25/07/2005 | 4263.87 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel destinado ao onibus de placa HUF 5335 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002147 | 25/07/2005 | 980.20 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel de oleo diesel (580 litros) destinados a camioneta de placa MNT 6883, locado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/07/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade na Caixa Economica Federal (GIDUR/JP). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/07/2005 | 270.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios (autenticacoes e reconhecimentos de firmas) prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002149 | 25/07/2005 | 1532.25 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos fiat uno de placa KLW 4341, locado ao Gabinete do Prefeito e veiculo Gol pertencente a Emater, abastecido conforme convenio firmadoentre a Emater/PB e aPMBS. Descricao dos produtos: Gasolina 657 litros Oleo lubrificante 04 litros | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002146 | 25/07/2005 | 5672.25 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos ambulancia de placa MOQ 2543, fiat uno MND 9764, fiat uno MND 9734 da Secretaria Municipal de Saude. Discriminacao 2.497 litros de gasolina aditivada 04litros de lubrificante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002150 | 25/07/2005 | 2796.75 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos fiat unos de placas MNT 0662, MMS 0020 e HZI 7971, do Programa Saude da Familia - PSF. Descricao dos produtos: Gasolina aditivada 1.443 litros | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CAMPINA G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica da paciente Francilene Pereira da Silva atendida pela Secretaria Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/07/2005 | 57.90 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais Medicos Hospitalares, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/07/2005 | 300.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/07/2005 | 300.00 | 00001236944429 | ANDERLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio fiunanceiro concedido a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002148 | 25/07/2005 | 5132.12 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis destinados ao trator de pneu e motoniveladora da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Descricao dos produtos: Oleo diesel 2.948 litros Oleo lubrificante 15 litros | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2005 | 1230.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/07/2005 | 100.00 | 00029158338420 | JOSE ANTONIO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/07/2005 | 1895.00 | 00001993546421 | JEFFERSON CAMPOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em apresentacao artistica cultural, perstados por ocasiao do baile de formatura da Turma de Pedagogia em Servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/07/2005 | 105.25 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao da agua da cisterna de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/07/2005 | 267.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002153 | 26/07/2005 | 13135.00 | 04975737000180 | IPS COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material didatio-pedagogico destinado ao Programa Escola Ativa da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/07/2005 | 26.03 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a lanche de servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/07/2005 | 316.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a confeccao de material didatico-pedagogico para o Programa Escola Ativa da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/07/2005 | 230.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao da maquina de xerox modelo S-315 que fornece copias para as Escolas do Sistema Municipal de Ensino - Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/07/2005 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para manutencao da copiadora S-315 que fornece material para as escols municipais do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002159 | 27/07/2005 | 231.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a professores do ensino fundamental com dupla jornada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002162 | 27/07/2005 | 156.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ARCIOLY ANDRETTY MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio e limpeza das ruas desta cidade por ocasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/07/2005 | 75.00 | 00000000000000 | MICHEL PLATINI MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao das ruas desta cidade para as festividades da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/07/2005 | 64.12 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao para sediar sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/07/2005 | 20.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um par de placas destinados ao veiculo fiat uno de placa MNI 1897 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/07/2005 | 105.00 | 00000000000000 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com p restacao de servicos na preparacao do visual da Praca desta cidade com Pintura e limpeza para a Festa da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/07/2005 | 23.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/07/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assunto desta Municipalidade no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002169 | 27/07/2005 | 730.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forencimento de refeicoes a policiais que trabalham neste Municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra de Santana e a Secretaria Estadual de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/07/2005 | 356.00 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fabricacao e distribuicao de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002163 | 27/07/2005 | 299.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude (pessoal do PEVA e motorista da ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/07/2005 | 170.90 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo fiat uno de placa MNI 1917 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/07/2005 | 268.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao material de limpeza de uso permanente destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/07/2005 | 213.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude destinados a sediar a Secretaria de Saude, Laboratorio e PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/07/2005 | 20.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de placas para o veiculo fiat uno de placa MNI 1917, da Secretaria Municipal de Saude - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2005 | 270.00 | 00065296702468 | VERALUCIA BARRETO VALENCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos prestados na analise do cardapio da merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/07/2005 | 170.90 | 00000000000000 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo de placa MNI 1897 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/07/2005 | 100.89 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO CACIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/07/2005 | 300.00 | 00050727354434 | WILMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/07/2005 | 40.00 | 00050727354434 | WILMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial por servicos prestados como orientadora do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/07/2005 | 100.00 | 00003717549413 | ANA MARIA VIEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/07/2005 | 265.00 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/07/2005 | 14.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel sob a resposabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/07/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB SG Auto de veiculo fiat Uno de placa MND 9764 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/07/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB SG Auto de veiculo Fiat Uno de placa MND 9734 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2005 | 500.00 | 00026216507400 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aluguel de 100 mesas e quatrocnetos cadeiras destinadas a festa de formatura da pedagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002183 | 28/07/2005 | 2070.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares no percurso Mororo, Varzea do Antonio, Lagoi do Boi para Santana. Recursos do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/07/2005 | 157.50 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na confeccao de faixas para a festa de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/07/2005 | 210.00 | 00085446467434 | MARIA LUCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de bandeirolas destinadas a ornamentacao das ruas desta cidade por ocasiao das festividades da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/07/2005 | 493.09 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica por ocasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/07/2005 | 87.70 | 00000000000000 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao, para serem distribuidos com as Escolas Municipais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/07/2005 | 149.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Educacao para fornecimento de alimentacao a professores por ocasiao de encontros, eventos, planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/07/2005 | 320.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de vestimentas para apresentacoes culturais das Escolas Municipais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2005 | 300.00 | 00007444568430 | ALEXSANDRA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Escola Municipal Julita Guerra neste Municipio, no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/07/2005 | 190.00 | 00000000000000 | REINALDO LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados durante a realizacao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002208 | 29/07/2005 | 530.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Mororo/Santana para Barra de Santana. Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002209 | 29/07/2005 | 1912.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Caboclos, Feijao e Pedras Pretas para Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002210 | 29/07/2005 | 872.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Pedra D Agua, Curimatas para Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002211 | 29/07/2005 | 850.00 | 00000000000000 | VENEZIANO ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino de Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi para Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002212 | 29/07/2005 | 1050.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Malhadinha, Alto dos Cardeiros, Umbuzeiro Preto para Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a Prfeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002213 | 29/07/2005 | 945.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Goncalo, Logradouro, Catole para Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002214 | 29/07/2005 | 735.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino de Paraibinha I, Gado Bravo e Bela Vista para Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005 - SEE-PB/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002215 | 29/07/2005 | 840.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Caboclos, Torres para Barriguda I, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002216 | 29/07/2005 | 550.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Sitio Serrinha para Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002217 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Catole, Barracao, Posto para Barra de Santana, conforme conv|enio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB/PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002218 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Paraibinha, Bela Vista para Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002219 | 29/07/2005 | 735.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi, Varzea do Antonio para Mororo, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002220 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Barriguda III, Barriguda II, Barriguda I e Mulungu para Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002221 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Caboclos, Pedras Pretas e Rosa Branca para Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002222 | 29/07/2005 | 1050.00 | 00042397464420 | JORIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Riachao, Impoeiras para Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002223 | 29/07/2005 | 1050.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Pitombeira, Pau da Imbira, Riacho das Folhas para Barra de Santana conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEE-PB e a PMBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002224 | 29/07/2005 | 685.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Pedra D Agua, Curimatas e Pedra Azul para Barra de Santana. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002225 | 29/07/2005 | 945.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema de municipal de ensino de Pinhoes e Olho D Agua para Barriguda I. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002226 | 29/07/2005 | 1250.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Sitio Vereda Grande e Paraibinha II para Barra de Santana. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002227 | 29/07/2005 | 850.00 | 00006957789780 | ANTONIO CARLOS DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Salinas dos Mangaios, Barriguda II, Barriguda III para Barriguda I. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002228 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores/alunos do PEC/RP de Mororo, Santana, Caboclos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002229 | 29/07/2005 | 650.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sistema municipal de ensino de Mororo, Varzea do Antonio, Lagoa do Boi para Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002230 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Serra de Inacio Pereira para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002231 | 29/07/2005 | 840.00 | 00038706822487 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Ovelhas, Capim de Flecha para o Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002232 | 29/07/2005 | 1155.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sistema municipal de ensino de Mororo e Santana para Barra de Santana. Recursos do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002233 | 29/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Sitio Serra de Inacio Pereira e Pedra D Agua para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002234 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Torres, Caboclos e Pedras Pretas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002235 | 29/07/2005 | 600.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Serrinha para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002236 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares do sistema municipal de ensino no percurso Malhadinha, Pitombeira e Retiro para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002237 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares e professores do sistema municipal de ensino no percurso Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002238 | 29/07/2005 | 1050.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sistema municipal de ensino no percurso Barriguda II, Barriguda III, Mulungu e Pocinhos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002239 | 29/07/2005 | 800.00 | 00006378661421 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores/alunos do PEC/RP de Caboclos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002240 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00005509552409 | PAULO CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Salinas, Torres e Barriguda I para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/07/2005 | 355.90 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a distribuicao com as escolas do ensino fundamental integrantes do Sistema Municipal de Ensino do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2005 | 2740.00 | 00000000000000 | ABENICIO JOSE SANTIAGO E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de policiais que prestaram reforco nos turnos diurno e noturno durante as festividades da Padroeira deste Municipio, realizada nos dias 30 e 31 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2005 | 2837.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de publicidade dos festejos da padroeira deste Municipio realizados no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0002246 | 29/07/2005 | 26500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes artisticas das bandas: Banda Cascavel, Banda Chiquita Bacana, Banda Marujos do Forro e Banda Jeito Muleke, durante as festividades de Padroeira deste Municipio, nos dias 30 e 31 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2005 | 62.85 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa fundef 60%, de acordo com o processo judical n.o 2004.000.856-2, de exercicios anteriores, paga a Luciana da Silva Barreto, que exerceu a funcao de professora nesta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2005 | 510.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas em fio 30 com impressao localizada a base de silicone destinadas ao coral infantil das Escolas Municipais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/07/2005 | 428.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados ao fechamento das ruas desta cidade por ocasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00029189080459 | MARLENE FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de flores destinadas as festividades da Padroeira Santana do Municipio de Barra de Santana, realizada nos dias 30 e 31 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/07/2005 | 400.00 | 00003439344428 | MARIA ROSIMERY GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Escola Municipal Francisco Laurindo de Macedo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/07/2005 | 450.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de mimeografos das Escolas do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2005 | 170.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costura prestados na confeccao de material didatico-pedagogico destinados a Secretaria Municipal de Educacao - Programa Escola Ativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/07/2005 | 50.40 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias desta Secretaria Municipal de Financas, encaminhadas a Camara Municipal de Barra de Santana e ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/07/2005 | 1605.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria , por conta do pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep, retido na cota do FPM de 29.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/07/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% da cota do ICMS Desoneracao das Exportacoes para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/07/2005 | 2.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% de recursos oriundos do Governo Federal - CEX para a formacao do Pasep, retido na conta do dia 29.07.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002200 | 29/07/2005 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte com veiculo F 4000 prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/07/2005 | 154.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACA MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados na autenticacao de documentos e reconhecimento de firmas para esta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2005 | 500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e servicos para o veiculo Fiat Uno de placa KLW 4341 a disposicao do Gabinete do Prefeito por locacao ate 31.12.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2005 | 300.00 | 00052674940468 | LANGSTAINE CAVALCANTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario integral referente ao exercicio de 2004, do ex-servidor desta Municipalidade Langstaine Cavalcante de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/07/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes da administracao municipal em programas da radio Caturite, no mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2005 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade em programas radiofonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2005 | 2000.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercao de materia de interesse da Prefeitura Municipal de Barra de Santana no periodo de 01 a 31 de julho do corrente na programa da Televisao Borborema - Canal 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002199 | 29/07/2005 | 1800.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude (mediso, enfermeiros, dentistas e axuliares de enefermagem) de Campina Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002205 | 29/07/2005 | 300.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Saude (agentes de vigilancia ambiental). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002206 | 29/07/2005 | 256.30 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes para pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude (motorista da ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2005 | 450.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas e servicos para o veiculo fiat uno de placa MND 9764 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/07/2005 | 735.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pacientes do Povoado do Santana para a sede deste Municipio e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2005 | 800.00 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pacientes de Vereda Grande para Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/07/2005 | 330.00 | 00000000000000 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades protecao de plantas e drenagem para a Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2005 | 920.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a trator de pneus pertencente a esta Municipalidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2005 | 211.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2005 | 2.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2005 | 56.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material hidraulico, para Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2005 | 69.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2005 | 100.00 | 00003041039427 | APARECIDA WALESKA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANAINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio no mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | AYLA ALANY MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2005 | 30.00 | 00097828670478 | EVA EMILIA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2005 | 100.00 | 00007123149467 | CARLUCE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste municipio para a aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2005 | 100.00 | 00005691773402 | ASSIS PAULO SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2005 | 150.00 | 00007149516416 | SILVIA RENATA MEDEIROS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FABIANA RODRIGUES IZIDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2005 | 100.00 | 00069160937491 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MEDEIROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JUCELINO LIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ROSENILDO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSILANIA BARBOSA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de medicamentos nao existente na Farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2005 | 100.00 | 00005691773402 | ASSIS PAULO SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MATILDES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2005 | 200.00 | 00004992397417 | EDILEUZA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2005 | 150.00 | 00005000999444 | CREUZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2005 | 200.00 | 00005136112409 | RITA DE CACIA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para tratamento de saude de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2005 | 200.00 | 00096398345487 | HILDA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000797454403 | JOSEFA HOZANA VIEIRA DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2005 | 100.00 | 00007479176473 | LUCICLEIDE PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2005 | 100.00 | 00004302545470 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2005 | 60.00 | 00007356677482 | TATIANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2005 | 100.00 | 00095309225404 | KELLY CRISTINA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/07/2005 | 100.00 | 00006428375460 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VERONICA DA SILVA C. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/07/2005 | 100.00 | 00049867253434 | TEREZA DE JESUS SILVA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/07/2005 | 100.00 | 00002589595417 | MARIA DAS GRACAS MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio,para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2005 | 100.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2005 | 200.00 | 00005700479435 | ANGELA MARIA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para compra de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2005 | 200.00 | 00003303327408 | MARINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2005 | 721.51 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados as refeicoes das pessoas que trabalharam durante a Festa da Padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2005 | 1300.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e manutencao de sanitarios moveis no periodo da Festa da Padroeira em 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002202 | 29/07/2005 | 1547.50 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanizacao agricola prestados no beneficiamento de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002207 | 29/07/2005 | 3250.00 | 00071464700400 | SERGIO ALEXANDRINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanizacao agricola prestados na aracao de terras de agricultores deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2005 | 2077.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de flores destinadas a ornamentacoes para Festa da Padroeira e Auditorio da formatura da turma local de Pedagogia Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2005 | 120.00 | 08859522000155 | GRAFICAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de recibos de doacoes destinados a Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2005 | 200.00 | 00045132780482 | MARIA D. BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2005 | 176.40 | 08859522000155 | GRAFICAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria Municipal de Saude na confeccao de receituarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2005 | 190.00 | 08859522000155 | GRAFICAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de material didatico e ficharios para controle da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2005 | 925.00 | 41127853000176 | J. F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de colchoes destinados a Secretaria Municipal de Educacao para serem utilizados por professores em eventos pedagogicos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2005 | 1350.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das ruas desta cidade para a realizacao das festividades da Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2005 | 300.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2005 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade Joao Pessoa - PB para participar de Encontro no Tribunal de Contas do Estado, realizado no Sebrae sobre PPA e LOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2005 | 135.00 | 08859522000155 | GRAFICAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de fichas de almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2005 | 480.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa - PB para participar de encontro promovido pelo Trribnal de Contas do Estado no Sebrae sobre PPA e LOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/08/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/08/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/08/2005 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos especializados prestados na paciente Josefa Dionizio da Silva atendida pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/08/2005 | 104.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de andaimes destinados a Secretaria Municipal de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE PLAN. E DESENV. ECONOMICO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | Manutencao da Sec. de Planejamento e Des envolvimento Economico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/08/2005 | 530.00 | 00013944100425 | VITAL FARIAS DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/08/2005 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos (exame radiologico de ressonancia magnetica) realizado no paciente Hamilton Rodrigues Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/08/2005 | 845.71 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas destinadas as Escolas do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/08/2005 | 1000.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados realizados para a Secretaria Municipal de Educacao na revisao e reformulacao das leis que regem a educacao no municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/08/2005 | 1043.99 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a Escolas do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/08/2005 | 1220.96 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/08/2005 | 8000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de palco, sonorizacao e iluminacao de eventos por ocasiao da realizacao das festividades da Padroeira Santa Ana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/08/2005 | 320.00 | 00005700479435 | ANGELA MARIA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pamonhas destinadas a confraternizacao de professores durante o evento de fechamento de bimestre realizado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/08/2005 | 740.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/08/2005 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informatica prestados na reciclagem de cartuchos de tinha e manutencao de CPU de computador da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/08/2005 | 81.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/08/2005 | 19.36 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a professores durante encontros pedagogicos e reunioes realizadas na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame medico no paciente Severino Cosmo de Luna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/08/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade em diversos orgaos da administracao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/08/2005 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade no TCE/PB, na entrega de documentos para auditoria e publicacao do RREO e RGF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/08/2005 | 29.00 | 00000000000000 | JOACI COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para viagem ate Recife - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/08/2005 | 100.00 | 00005499960445 | JOSELAINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para exame especializado e revisao de cirurgia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/08/2005 | 40.00 | 00008162116800 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de mangueira hidraulica do trator de pneus da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/08/2005 | 282.62 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a recuperacao de pocos da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/08/2005 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a recuperacao de pocos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/08/2005 | 350.00 | 00032484330430 | EGNALDO BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para tratamento renal (hemodialise realizada em Joao Pessoa). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data na conta do FPM, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/08/2005 | 4.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia de interesse do Gabinete do Prefeito enviada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/08/2005 | 480.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos desta Municipalidade no Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/08/2005 | 200.00 | 00001961909405 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/08/2005 | 109.00 | 02760598000142 | SAMIA NAPY CHARARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a distribuicao durante as comemoracoes do Dia dos Pais nas Escolas Laura Barbosa Bezerra e Otavio Amotim. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/08/2005 | 28.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias de interesse da Secretaria Municipal de Educacao enviada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/08/2005 | 480.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate Joao Pessoa, com o Prefeito, para participar do Seminario TCE/SEBRAE sobre o PPA e a LOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002377 | 09/08/2005 | 2552.20 | 10861433000195 | IRECOL IND. COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permanente destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/08/2005 | 60.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades destinadas a Escola Laura Barbosa Bezerra para a protecao de plantas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002380 | 10/08/2005 | 7180.00 | 10861433000195 | IRECOL IND. COM. REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material permamente destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2005 | 418.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2005 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2005 | 309.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de lina da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2005 | 57.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a confeccao de material didatico-pedagogico para as Escolas do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2005 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel do Sitio Barriguda I destinado a sediar sala de aula do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ATAIDE GOMES JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa para custeio de materiais de alunos do Programa PEC/RP, conforme convenio firmado entre a Prefeitura de Barra de Santana e a UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/08/2005 | 60.00 | 00054962498487 | JOSE IVO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no Sitio Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/08/2005 | 50.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no Sitio Salinas dos Heraclitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2005 | 901.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2005 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2005 | 150.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o laboratorio de analises clinicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2005 | 150.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2005 | 400.00 | 00075959305453 | IVONETE PORFIRIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de secretarios municipais no curso Como Falar em Publico, realizado em Sume, em maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/08/2005 | 965.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de linhas telefonicas de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Educacao na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2005 | 250.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2005 | 129.62 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2005 | 911.24 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDINA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JUSCELINO LIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2005 | 625.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas de linhas sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2005 | 795.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas de linhas sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2005 | 1510.00 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vara de manobra e escada extensiva destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002402 | 10/08/2005 | 11973.40 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinados a revisao da rede de iluminacao publica deste Municipio, bem como revisao nas instalacoes eletricas de predios publicos pertencente ao municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2005 | 147.84 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 07/2005, a quitar atraves de encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002409 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00001637070497 | MARIO D ALBUQUERQUE CAVALCANTI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mecanizacao agricola de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/08/2005 | 20.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas de servidor da Secretaria Municipal de Administracao a servico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/08/2005 | 1650.00 | 00002252281499 | VANESSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens (criacao, narracao, edicao de audio e video) de obras e realizacoes da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/08/2005 | 440.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de penus e pecas destinados ao veiculo GOL de placa MNA 0728, pertencente a Emater, conforme convenio firmado entre a Prefeitura de Barra de Santana e a Emater. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/08/2005 | 237.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo GOL de placa MNA 0728 da Emater, conforme convenio firmado entre a Prefeitura de Barra de Santana e a Emater/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data na conta do Fundo de Participacao dos Municipios, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/08/2005 | 104.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da Nota de Empenho n.o 001971, referente a diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos desta Municipalidade no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002406 | 11/08/2005 | 7180.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/08/2005 | 1462.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico-hospitalar destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/08/2005 | 750.00 | 09289992000193 | HOSPITAL JOAO XXIII LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimento cirurgico com otorrino prestado a paciente atendido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/08/2005 | 832.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos da secretaria Municipal de Saude, fiat uno MND 9764, Fiat Uno MND 9734, Fiat Uno MMS 0020, Fiat Uno MNT 0662, Fiat Uno HZI 7971 e Ambulancia MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/08/2005 | 366.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecenicos prestados nos veiculos Fiat Uno MND 9734, Fiat Uno MND 9764, Fiat Uno MMS 0020, Ambulancia MOQ 2543, Fiat Uno MNT 0662 e Fiat Uno HZI 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/08/2005 | 47.71 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pagamento de contas de energia eletrica de imovel locado a Secretaria Municipal de Educacao no Distrito de Mororo destinada a abrigar salas de aula do Ensino Fundamentral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/08/2005 | 800.00 | 00002252281499 | VANESSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao e aprsentacao de video durante as festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/08/2005 | 372.81 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de professores durante encontro pedagogico realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/08/2005 | 32.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no onibus SCANIA de placa HUF 5335, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/08/2005 | 810.28 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio judicial de n.o 074.2001.000627-3/001, que tem como credora Maria do Socorro Rodrigues de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/08/2005 | 100.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas a servico da Secretaria Municipal de Saude durante a conducao de pacientes atendidos pela referida Secretaria para tratamento de saude em Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002428 | 12/08/2005 | 5869.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Fiat Uno placa HZI 7971, Fiat Uno MMS 0020 e Fiat Uno MNT 0662 pertencentes a Secretaria Municipal de Saude - Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002431 | 12/08/2005 | 1017.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia de placa MOQ 2543 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002433 | 12/08/2005 | 1511.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Fiat Uno MNT 0662, Fiat Uno MMS 0020 e Fiat Uno HZI 7971 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/08/2005 | 2685.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica da Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/08/2005 | 100.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens no percurso Boqueirao - Barra de Santana a trabalho na Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOC eletronico com CPMF referente ao pagamento de parcela do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002429 | 12/08/2005 | 1545.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao Gol placa MNA 0728 da Emater, conforme convenio Convenio firmado entre a EMATER e a P M DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/08/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deslocamento ate Joao Pessoa para tratar de assuntos desta municipalidade no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/08/2005 | 60.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa em viagem para o Hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/08/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/08/2005 | 59.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica de linha sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/08/2005 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao de pneus destinados ao onibus SCANIA de placa HUF 5335, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/08/2005 | 90.00 | 00049598350444 | MARIA JOSENIA DUARTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento, organizacao e execucao de Oficina sobre Estudos da Natureza realizada durante o 1.o Encontro Pedagogico de Educadores do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA NILSA MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento, organizacao e execucao de Oficina sobre Ciencia Sociais e Humanas ministrada durante o 1.o Encontro Pedagogico de Educadores da EJA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/08/2005 | 90.00 | 00034510214472 | ALRILEIDA LOPES DE LACERDA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento, organizacao e execucao da Oficina Sobre Estudos da Natureza ministrada durante o 1o Encontro Pedagogico de Educadores da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/08/2005 | 120.00 | 00088606880434 | JOCELIO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento, organizacao e execucao de Oficina sobre Didatica de Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento, organizacao e execucao de oficina sobre a Organizacao do espaco da Sala de Aula do Ensino de Jovens e Adultos, realizada durante o 1.o Encontro Pedagogico da EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/08/2005 | 120.00 | 00023681551472 | LUSINETE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento, organizacao e execucao de Oficina sobre Didatica de Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos, durante o 1.o Encontro Pedagogico da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/08/2005 | 4000.00 | 00039650219404 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no agenciamento de 160 segurancas por ocasiao das festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/08/2005 | 70.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos oftalmologicos prestados a paciente carente deste Municipio (Emanoel Lima Santos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/08/2005 | 5.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data na conta do FPM conforme documentos bancarios em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/08/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao, assessoramento e acompanhamento de projetos desta municipalidade perante orgaos do governos Estadual e Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/08/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/08/2005 | 74.13 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002447 | 16/08/2005 | 7847.53 | 06284344000156 | DAP DIESEL AUTO PECAS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao onibus SCANIA de placa HUF 5335, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002448 | 16/08/2005 | 1695.00 | 06284344000156 | DAP DIESEL AUTO PECAS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em onibus SCANIA de placa HUF 5335, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/08/2005 | 155.80 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/08/2005 | 734.82 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de escolas do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/08/2005 | 68.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/08/2005 | 2374.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/08/2005 | 1629.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predios sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/08/2005 | 154.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de dessalinizadores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/08/2005 | 45.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/08/2005 | 220.00 | 00005659013465 | MARIA DE FIGUEREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados no cerimonial e fornecimento de alimentacao durante o 1.o Encontro dos Educadores da EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/08/2005 | 34.05 | 04260149000160 | ANDREIA NEIVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes destinados a lanches de profesores por ocasiao de encontros e reunioes realizadas na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/08/2005 | 300.00 | 00036375772400 | TEREZINHA DE JESUS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento, organizacao e execucao de palestras direcionadas a professores da EJA durante o 1.o Encontro Pedagogico da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/08/2005 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus destinados ao onibus Scania de placa HUF 5335 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002464 | 18/08/2005 | 7000.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos e professores de Campina Grande para escolas do ensino fundamental de Barriguda, Torres, Santana e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na conta do MDE nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/08/2005 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para a motoniveladora da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/08/2005 | 150.00 | 00062200690487 | MANOEL MENDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da estrada do Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ARCIOLY ANDRETTY MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/08/2005 | 100.00 | 00075973375404 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na limpeza de banheiros publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/08/2005 | 60.00 | 00006994493407 | ALANCASSIO BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura na limpeza de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/08/2005 | 650.00 | 00087282747415 | PAULO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato nas estrwadas vicinais de Goncalo e Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/08/2005 | 150.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de agua na cisterna publica de Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da distribuicao de agua na cisterna publica de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/08/2005 | 300.00 | 00062202286420 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Poco de Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data na conta do FPM, conforme documentos bancarios em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/08/2005 | 6.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sobre fatura da Lagoa da Serra Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/08/2005 | 272.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para participar de curso sobre o PPA e Orcamento promovido pelo CRC e CFC na Asplan. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/08/2005 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/08/2005 | 122.00 | 00002876198428 | ROMULO DE CASTRO FIGUEIROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/08/2005 | 76.51 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002479 | 19/08/2005 | 210.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de material para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/08/2005 | 115.04 | 00000963407465 | EDLEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados a servidores a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/08/2005 | 49.69 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/08/2005 | 349.38 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/08/2005 | 683.51 | 00000000000000 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados a professores do ensino fundamental participando de encontros pedagogicos e reunioes na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/08/2005 | 85.00 | 00000000000000 | JAHEDYLA MONTEIRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas a servico da Secretaria Municipal de Saude em treinamento de Sala de Vacinas no 3.o Nucleo Regional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/08/2005 | 20.00 | 00038804832487 | MARIA JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas a servico da Secretaria Municipal de Saude em treinamento da Vigilancia Alimentar e Nutricional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002476 | 19/08/2005 | 690.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de Mulungu e adjacencias para tratamento de saude me Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/08/2005 | 200.00 | 00003941064401 | WELTON MORAIS VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002478 | 19/08/2005 | 650.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes hemofilicos de Santana, Pedras Pretas para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002485 | 19/08/2005 | 210.00 | 00022002871434 | PEDRO BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude do Distrito de Mororo para Campina Grande, conforme contrato firmado com a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/08/2005 | 600.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e reposicao de pecas de veiculo Fiat Uno de placa MND 9734 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2005 | 200.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Saude em Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2005 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Saude em Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002500 | 22/08/2005 | 260.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte individual, conduzindo Jahedyla Farias - auxiliar de enfermagem do PSF, de Mulungu para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/08/2005 | 250.00 | 02554062000170 | CLINICA DE OLHOS ESPECIALIZADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de consultas oftalmologicas prestadas a pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2005 | 150.00 | 00004259601458 | MARIZETE VIEIRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/08/2005 | 410.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da recepcao, apoio e acomodacao de pessoas que estiveram a servico durante as festividades de Padroeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implementacao do Programa de Educacao de Jovens e Adultos desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/08/2005 | 375.63 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de professores durante encontros pedagogicos e reunioes realizadas na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002501 | 22/08/2005 | 260.00 | 00007350383410 | RICARDO FAGNER CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Sitio Barriguda para Olho de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002502 | 22/08/2005 | 213.00 | 00037470345787 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura no percurso Santana para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do Fundo Especial do Petroleo para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/08/2005 | 950.00 | 00025068814415 | GERALDO MAGELA DE ALENCAR ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para Delegacia de Policia deste Municipio para atender despesas do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Estado da Seguranca Publica - SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/08/2005 | 375.00 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/08/2005 | 0.34 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/08/2005 | 400.00 | 00087283085491 | JAILMA CABRAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria Municipal de Financas junto ao Banco do Brasil - agencia de Boqueirao, na entrega e recebimento de correspondencias, cadastramento do Pasep, recebimento de taloes de cheques e depositos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria desconta na conta FUS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/08/2005 | 180.00 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002514 | 23/08/2005 | 180.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores alunos do Programa PEC/RP de Mororo, Santana e Barriguda para Barra de Santana. Complemento da Nota de Empenho n.o 2228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002515 | 23/08/2005 | 200.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual conduzindo professora do Sitio Pocinhos para o Sitio Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002516 | 23/08/2005 | 160.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Sitio Loango/Barriguda/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002517 | 23/08/2005 | 200.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte individual, conduzindo professora de Barra de Santana para Escola do Sitio Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002518 | 23/08/2005 | 260.00 | 00005323922486 | ALMIR ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Sitio Rosa Branca para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002519 | 23/08/2005 | 200.00 | 00003356843435 | JOSE BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Sitio Altar para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002520 | 23/08/2005 | 380.00 | 00002793227471 | ROGERIO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Vereda Grande/Logradouro/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/08/2005 | 300.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Programa Saude da Familia de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002509 | 23/08/2005 | 2500.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande para Barra de Santana (enfermeiros, medicos e dentistas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/08/2005 | 264.00 | 00001881727424 | VERIVALDO SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/08/2005 | 106.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na limpeza e manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/08/2005 | 1200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda do carter e do tanque de combustivel, servicos da caixa de narcha, servicos de troca de plator e disco de embreagem e revisao de motor, caixa de marcha e suspensao, em veiculos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/08/2005 | 50.00 | 00002589595417 | MARIA DAS GRACAS MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/08/2005 | 50.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/08/2005 | 180.00 | 00004384671407 | EDMILSON NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material para as atividades de lazer promovidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/08/2005 | 190.00 | 00086345575453 | JOSEFA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material esportivo para as atividades promovidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/08/2005 | 136.00 | 00004274237400 | ANTONIO GOMES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Monteiro - PB para participar da Oficina de Discussao e Validacao do Estudo Propositivo para Dinamizacao Economica do Territorio do Cariri Paraibano, realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/08/2005 | 300.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Saude em Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002524 | 25/08/2005 | 8244.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002525 | 25/08/2005 | 264.73 | 00002114290409 | JOSE SANDRO DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao de Barra de Santana para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data na conta do FPM, conforme documentos bancarios em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/08/2005 | 99.17 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas vencidas de agosto de 2003 a novembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002531 | 26/08/2005 | 400.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao para os policiais do destacamento de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/08/2005 | 150.00 | 00099695081487 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e confeccao do Manual de Acompanhamento do I Campeonato Municipal de Futebol Amador de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002532 | 26/08/2005 | 800.00 | 00006378661421 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao transporte de professores/alunos do PEC/RP de Caboclos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002533 | 26/08/2005 | 366.67 | 00005509552409 | PAULO CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes no percurso Sitio Salinas, Torres, Barriguda I para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002534 | 26/08/2005 | 6924.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material didatico-pedagogico destinado ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos executado pela Secretaria Municipal de Educacao de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002535 | 26/08/2005 | 2804.60 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar destinados ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/08/2005 | 85.00 | 00002045138470 | JANIO JORDAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados de apoio e pequenos reparos realizados na Secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/08/2005 | 90.00 | 00053953550497 | CASSIA MARIA FARIAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no planejamento, organizacao e execucao de Oficina Sobre Estudos da Matematica ministrada durante o 1.o Encontro Pedagogico de Educadores de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002538 | 26/08/2005 | 260.00 | 00072705647449 | SEVERINO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Sitio Cabolcos para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002539 | 26/08/2005 | 200.00 | 00001877725412 | JOMICICLEI DO REGO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de educacao no percurso Barriguda I para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002540 | 26/08/2005 | 180.00 | 00079760929449 | TARCIO ROMERO DO REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Sitio Curimatas para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/08/2005 | 20.50 | 00072757566415 | JOSE HILTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados a servidores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/08/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB Seguro Auto de veiculo fiat uno de placa MND 9734 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/08/2005 | 210.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao das carteiras dos atletas que participam do Campeonato de Futebol de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002547 | 29/08/2005 | 160.00 | 00064235912453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Serra de Inacio Pereira Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002548 | 29/08/2005 | 100.00 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Sitio Guarany para Barriguda II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/08/2005 | 177.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB Seguro Auto de veiculo Fiat Uno de placa MNI 1897, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002542 | 29/08/2005 | 276.45 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes hemofilicos de Santana e Pedras Pretas para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/08/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB Seguro auto de fiat uno de placa MND 9764 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2005 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de ultrassonografia prestados a paciente atendido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/08/2005 | 350.40 | 00000000000000 | VIACAO RIO DOCE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de passagens de Boqueirao para Queimadas de servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/08/2005 | 167.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB Seguro Auto de veiculo Fiat Uno de placa MNI 1917, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2005 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos (ultrassonografia) prestados em paciente atendido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2005 | 300.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002553 | 30/08/2005 | 500.00 | 00005509552409 | PAULO CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Salinas, Torres, Barriguda II para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002555 | 30/08/2005 | 155.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de escolares no percurso Sitio Vereda Grande, Paraibinha II para a cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2005 | 53.00 | 00042397464420 | JORIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de escolares para atividades na sede deste Municipio realizadas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2005 | 5.85 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia de interesse da Secretaria Municipal de Saude encaminhada atraves dos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002565 | 30/08/2005 | 2727.50 | 04975737000180 | IPS COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002566 | 30/08/2005 | 900.00 | 04975737000180 | IPS COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar do Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002567 | 30/08/2005 | 280.00 | 00092789234434 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Sitio Urtiga para Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002573 | 30/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira e Pedra de Agua para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2005 | 48.09 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2005 | 338.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/08/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diaria para deslocamento ate Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos referente a habitacao popular na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria realizado nesta data na conta do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002557 | 30/08/2005 | 1300.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanizacao agricola prestados para agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002559 | 30/08/2005 | 1362.50 | 00022550593472 | VENESIANO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mecanizacao agricola de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2005 | 338.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados recuperacao total da caixa de engrenagem do Poco do Sitio Pedro Paz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SIMONE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para exames medicos (biopsia hepatica), paciente portadora de hepatite C. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2005 | 200.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mata das estradas de Barriguda III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002569 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho Vereda Grande a Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002570 | 30/08/2005 | 980.00 | 00074826638787 | CLOVES ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho BR 104 a Pitombeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002571 | 30/08/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | JOSE MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho Vereda Grande a Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002585 | 31/08/2005 | 5228.86 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel destinado a trator de pneus e motoniveladora pertencentes a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. Descricao: Oleo diesel 3.094 l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002637 | 31/08/2005 | 2072.00 | 00000000000000 | JOSE MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho de Barra de Santana a Malhadinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002638 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00056778619449 | GOLBERI ANTONIO BEZERRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais no percurso Barriguda I, Barriguda II e Barriguda III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2005 | 11130.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2005 | 211.00 | 00000000000000 | ANTONIO LIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando oficinas para alunos beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2005 | 300.00 | 00050727354434 | WILMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do programa Agente Jovem em Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2005 | 300.00 | 00050727354434 | WILMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa Agente Jovem do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2005 | 300.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, em agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2005 | 300.00 | 00001236944429 | ANDERLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, em agoato de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JANAINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa Agente Jovem, em agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2005 | 2669.58 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica, atraves de encontro de contas com as contribuicoes da CIP 07/2005, arrecadadas pela SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2005 | 1360.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua em carro pipa para abastecer localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2005 | 2640.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2005 | 6.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na conta do FPM nesta data, conforme documentos bancarios em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2005 | 9.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio do balancete mensal atraves dos Correios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2005 | 215.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2005 | 1355.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2005 | 7.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbo para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal para a formacao do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2005 | 2.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% de recursos oriundos de transferencia voluntaria - CEX para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2005 | 9461.86 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, ENSINO MEDIO, DEPARTAMENTO DE CULTURA, AGROPECUARIA, ACAO SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA, RELATIVAMENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2005 | 9057.16 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias informativas e administrativas de interesse da administracao municipal no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002584 | 31/08/2005 | 1680.75 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina comum consumida pelos veiculos Fia Uno KLW 4341, locado ao Gabinete do Prefeito e Gol MNA 0728, da Emater, abastecido conforme convenio firmado pela PMBS e Emater/PB. Descricao: Gaolsina comum 747 l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2005 | 130.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios (autenticacoes e reconhecimento de firmas) para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2005 | 14170.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano - AMCAP, no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2005 | 14.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Formacao de Professores e Alfabetizadores (PROFA), durante o mes de agosto de 2005, conforme instrumento contratual firmado com a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2005 | 300.00 | 00060288337468 | WORTHON MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais eventuais prestados junto as Escolas Municipais Julita Guerra e Jose Herminio Bezerra Cabral, durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002586 | 31/08/2005 | 1425.97 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados a Fiat Uno MNI 1897, da Prefeitura de Barra de Santana e Camioneta D20 MNT 6883, locada a Secretaria Municipal de Educacao. Descricao: Gasolina comum 117 l Oleo diesel 688 l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002587 | 31/08/2005 | 4911.14 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel destinado ao onibus de placa HUF 5335 da Secretaria Municipal de Educacao. Descricao: Oleo diesel 2.906 l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002589 | 31/08/2005 | 292.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a professores com jornada dupla a servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2005 | 400.00 | 00007444568430 | ALEXSANDRA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2005 | 250.00 | 00018141870491 | SEVERINO JOSE ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no Sitio Lagoa do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2005 | 40.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados a professores por ocasiao da realizacao de reuniao na Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2005 | 1039.89 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinaturas de revistas da editora Abril (Veja, Superinteressante e Nova Escola) para as escolas do ensino fundamental, do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2005 | 635.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao prestados durante eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002604 | 31/08/2005 | 320.00 | 00006487243442 | JOCIEL CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002605 | 31/08/2005 | 650.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Mororo, Varzea do Antonio, Lagoa do Boi para Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002606 | 31/08/2005 | 850.00 | 00006957789780 | ANTONIO CARLOS DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Salinas dos Mangaios, Barriguda II, Barriguda III para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002607 | 31/08/2005 | 685.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra de Agua, Curimatas, Pedra Azul para a cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002608 | 31/08/2005 | 800.00 | 00006378661421 | ARINALDO MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores alunos do Programa PEC/RP de Caboclos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002609 | 31/08/2005 | 850.00 | 00000000000000 | VENEZIANO ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes no percurso Manoel Inacio, Lagoa de Cascavel, Campo Alegre, Lagoa do Boi para o Povoado de Santana, conforme convenio n.o 014/2005, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002610 | 31/08/2005 | 945.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Pinhoes e Olho de Agua para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002611 | 31/08/2005 | 1050.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Sitio Pitombeira, Pau da Imbira e Riacho das Folhas para escolas da sede do municipio de Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002612 | 31/08/2005 | 1050.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Malhadinha, Alto dos Cardeirose Umbuzeiro Preto para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e Prefeitura deBarra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002613 | 31/08/2005 | 1050.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos Sitios Barriguda II, Barriguda III e Pocinhos para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002614 | 31/08/2005 | 3000.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes e professores de Campina Grande para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002615 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Malhadinha, Pitombeira e Retiro para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002616 | 31/08/2005 | 600.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serrinha para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002617 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torres, Caboclos, Pedras Pretas para a cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002618 | 31/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Serra de Inacio Pereira e Pedra de Agua para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002619 | 31/08/2005 | 1155.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Mororo e Santana para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002620 | 31/08/2005 | 840.00 | 00038706822487 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Ovelhas e Capim de Flecha para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002621 | 31/08/2005 | 735.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Mocos, Santana, lagoa do Boi e Varzea do Antonio para o Distrito de Mororo, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002622 | 31/08/2005 | 735.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de ParaibinhaI, Gado Bravo e Bela Vista para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra deSantana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002623 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Caboclos, Pedras Pretas e Rosa Branca para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002624 | 31/08/2005 | 1840.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Cabolcos, Feijao e Pedras Pretas para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002625 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Barriguda III, Barriguda II, Barriguda I e Mulungu para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002626 | 31/08/2005 | 840.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Caboclos, Torres e Barriguda I para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002627 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Serra de Inacio Pereira para escolas da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002628 | 31/08/2005 | 945.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Goncalo, Logradouro e Catole para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002629 | 31/08/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Catole, Barracao e Povoado do Posto para escolas da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002630 | 31/08/2005 | 800.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra de Agua e Curimatas para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002631 | 31/08/2005 | 1050.00 | 00042397464420 | JORIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Riachao e Impoeiras para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002632 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Paraibinha e Bela Vista para escolas da sede deste Municipio, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002633 | 31/08/2005 | 550.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Serrinha para escolas da sede do municipio de Barra de Santana, conforme convenio n.o 014/05, firmado entre a SEC/PB e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002634 | 31/08/2005 | 1250.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estundantes de Vereda Grande e Paraibinha II para escolas da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002640 | 31/08/2005 | 3002.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Educacao para alimentacao de professores das Escolas Municipais do Ensino Fundamental de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2005 | 9149.68 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO, RELATIVAMENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2005 | 5125.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ATIVIDADES AUXILIARES ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS E CONTRATADOS, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2005 | 1348.99 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADOR, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA, E PESSOAL DA SECRETARIA), COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2005 | 289.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2005 | 1380.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2005 | 2572.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2005 | 3851.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMEC, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2005 | 330.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2005 | 4424.32 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO MEDIO, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2005 | 24405.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL - ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2005 | 43569.90 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EFETIVOS E CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002580 | 31/08/2005 | 395.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude (Agentes do PEVA e Motoristas da ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002583 | 31/08/2005 | 6142.50 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina comum consumida pelos veiculos ambulancia MOQ 2543, Fiat Uno MND 9734e Fiat Uno MND 9764 da Secretaria Municipal de Saude. Descricao Gasolina comum 2.730 l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002588 | 31/08/2005 | 3611.25 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina comum consumida pelos veiculos Fiat Uno MMS 0020, Fiat Uno MNT 0662 e Fiat Uno HZI 7971, do Programa Saude da Familia. Descricao: Gasolina Comum 1.605 l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2005 | 40.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para deslocamento de Boqueirao ate Barra de Santana para prestar servicos a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2005 | 7194.92 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA, SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2005 | 2982.21 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2005 | 8141.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE - PESSOAL EFETUVO, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2005 | 5160.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2005 | 21300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA AGOST0/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2005 | 61.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUINQUENIO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAO DESIGNADOS PARA OS PROGRAMAS PSF, SAUDE BUCAL E ACS, AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/09/2005 | 50.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUT EQUIP LABOR E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto em temo cauterio da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | A GALERIA MOLDURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado ao Programa de Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/09/2005 | 768.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de Gas Liquefeeito de Petroleo - GLP em totijoes de treze quilos destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/09/2005 | 52.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para aplicacao na Escola Municipal Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/09/2005 | 739.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de aparelho de fax destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/09/2005 | 96.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Tomada de Precos no DOE de 27.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/09/2005 | 7.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a aplicacao em servicos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002681 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada vicinal no trecho Barriguda I, Barriguda II, Barriguda III, Guarani e Olho de Agua;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2005 | 300.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da festa da padroeira do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/09/2005 | 7.50 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Trator de pneus da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/09/2005 | 148.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para o dessalinizador do Povoado de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/09/2005 | 500.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Sec. de Educacao eCultura, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/09/2005 | 9.00 | 15336712000153 | ALBANISA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para pessoa a servico da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/09/2005 | 34.32 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao material de cozinha e de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data na conta do MDE, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/09/2005 | 50.00 | 00056944152487 | EVANDRO HONORIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao em pequenos reparos no predio onde funciona a referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/09/2005 | 85.00 | 00045118884420 | SEVERINO FREIRES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de polpa de frutas destinadas a lanche de professores por ocasiao de eventos realizados nas escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/09/2005 | 118.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a confeccao de material didatico pedagogico para a Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/09/2005 | 340.47 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a oficinas pedagogicas e uso coletivo na Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/09/2005 | 400.00 | 00036751634404 | JOSE ARNALDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/09/2005 | 40.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a confeccao de material didatico pedagogico destinados as escolas municipais do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/09/2005 | 39.45 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a confeccao de material didatico pedagogico para as escolas do ensino fundamental neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/09/2005 | 420.14 | 00000000000000 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados as escolas municipais do ensino fundamental do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/09/2005 | 72.00 | 24290306000198 | LAUDICEIA ZEFERINO MARCAL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados as escolas municipais do ensino fundamental por ocasiao do desfile de 7 de setembro realizado em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/09/2005 | 11.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a confeccao de material didatico pedagogico destinado as escolas municipais do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/09/2005 | 272.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para participar do 1 Curso de Formacao de Pregoeiros promovido pela Famup/CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADRIANO NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais como pedreiro prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/09/2005 | 171.84 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da CIP neste Municipio, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao com mini-trio eletrico para o desfile de sete de setembro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/09/2005 | 200.00 | 00007263312441 | MIRELLE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/09/2005 | 300.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo desenvovimento de Projeto de Acao Esportiva Suplementar para os alunos municipais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/09/2005 | 509.68 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados ao Programa de Vigilancia Ambiental - PEVA desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002718 | 09/09/2005 | 10718.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data na conta do FPM conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/09/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao de servidores do Municipio de Barra de Santana no I Curso de Formacao de Pregoeiros, realizado pela FAmup e CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/09/2005 | 5282.81 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta de parcelamento junto ao INSS, efetuado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/09/2005 | 936.12 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/09/2005 | 133.16 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/09/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade na Secretaria Estadual de Educacao (prestacao de contas de parcela do convenio n.o 014/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/09/2005 | 1550.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de grau, destinados a distribuicao com pessoas cerentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2005 | 264.70 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de cozinha destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002721 | 12/09/2005 | 260.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da auxiliar do PSF Jahedyla Monteiro Farias de Mulungu para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002722 | 12/09/2005 | 105.00 | 00000997724420 | JOSE LEONILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da Agente Comunitaria de Saude Ivanize Barbosa de Farias de Vereda Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002723 | 12/09/2005 | 105.00 | 00000997724420 | JOSE LEONILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da ACS Ivanize Barbosa de Farias de Vereda Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002720 | 12/09/2005 | 200.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em transporte de professora do Sitio Pocinhos para o Sitio Retiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002724 | 12/09/2005 | 260.00 | 00007350383410 | RICARDO FAGNER CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora de Barriguda I para o Sitio Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/09/2005 | 316.00 | 00045059667472 | JOSE ROBERTO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em paresentacao artistico-cultural por ocasiao da abertura do Campeonato de Futebol Amador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/09/2005 | 100.00 | 00099705788472 | JOSEFA LUCIA FREIRE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao na organizacao da mini-biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/09/2005 | 200.00 | 00026213672400 | AILDA DE BARROS AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial de professora do ensino fundamental deste municipio correspondente aos meses de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/09/2005 | 800.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao para policiais que reforcaram o policiamento no municipio de Barra de Santana por ocasiao das festividades da Padroeira deste Municipio realizadas nos dias 30 e 31 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/09/2005 | 320.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Formacao de Professores e Alfabetizadores - PROFA, realizado pela Secretaria de Educacao de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/09/2005 | 80.00 | 00002926493479 | JOSEFA SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de vestimentas utilizadas nas comemoracoes de 7 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/09/2005 | 200.00 | 01960108000199 | CENTRO ASSISTENCIAL E COMUNITARIO DA BELA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao das acoes da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/09/2005 | 300.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como identificadora na emissao de carteiras de identidade e de Trabalho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/09/2005 | 633.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na Viatura da 7a Companhia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/09/2005 | 176.84 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0002728 | 12/09/2005 | 1700.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de agua com carro pipa para a bastecer diversas localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeclcao de material pedagogico e de lazer para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/09/2005 | 150.00 | 00062200690487 | MANOEL MENDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada vicinal de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada vicinal de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SANTOS LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a awuisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/09/2005 | 53.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para servidores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002738 | 13/09/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte com veiculo F. 4000 prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/09/2005 | 89.29 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/09/2005 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002742 | 13/09/2005 | 260.00 | 00005323922486 | ALMIR ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte undividual para a Secretaria Municipal de Educacao de Rosa Branca para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002746 | 13/09/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JOSILANDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao, tansportando a professora Salma de Fatima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/09/2005 | 259.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogao a GLP destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/09/2005 | 84.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para participar de Treinamento do Cartao SUS para digitadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/09/2005 | 48.75 | 00000000000000 | JAHEDYLA MONTEIRO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico de Campanhas de Vacinacao Infantil realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/09/2005 | 48.75 | 00000000000000 | ISABEL MARIA HENRIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico de Campanhas de Vacinacao Infantil realizadas nos meses de junho e agosto neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/09/2005 | 146.25 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FARIAS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias por servicos prestados em campanha de vacinacao infantil realizadas nos meses de junho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/09/2005 | 146.25 | 00042760496449 | DALVANI DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias por servicos prestados em campanhas de vacinacao infantil realizadas neste Municipio em junho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | PETRONILA GOMES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias por servicos prestados em campanhas de vacinacao infantil realizadas neste Municipio em julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/09/2005 | 48.75 | 00000000000000 | KATIA CILENE REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servicos prestados em campanhas de vacinacao infantil realizadas neste municipio em junho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/09/2005 | 146.25 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE AGUIAR LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias a servico de campanhas de vacinacao infantil realizadas neste municipio nos meses de junho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/09/2005 | 150.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas do motorista da ambulancia da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana em viagens para Joao Pessoa levando pacientes para o Hospital Laureano nos meses de julho e agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002748 | 14/09/2005 | 200.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professora de Barra de Santana para Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/09/2005 | 62.85 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do Fundef 60%, conforme processo judicial n.o 856-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/09/2005 | 268.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes e bolos para a alimentacao de professores durante encontros pedagogicos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002760 | 14/09/2005 | 380.00 | 00002793227471 | ROGERIO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso de Vereda grande para Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002761 | 14/09/2005 | 160.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Loango para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002763 | 14/09/2005 | 210.00 | 00002596381451 | MARIA SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria de Educacao no percurso Manoel Inacio para o Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/09/2005 | 4022.40 | 00000000000000 | ANA MARIA TRAVASSOS BARBOSA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do Fundef 2004, devida aos servidores do magisterio, conforme processo judicial n.o 856-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/09/2005 | 1055.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carne bovina destinada a alimentacao de professores das Escolas de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao e divulgacao em carro de som na Festa de Santana, abertura do Campeonato de Futebol do Municipio e Corrida do Jegue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/09/2005 | 5.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de correspondencias de interesse do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/09/2005 | 168.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para participar de I Curso de Formacao de Pregoeiros promovido pela Famup/CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/09/2005 | 1000.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camioneta D-20, totalmente a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002759 | 14/09/2005 | 950.00 | 00001637070497 | MARIO D ALBUQUERQUE CAVALCANTI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trator de pneus na mecanizacao agricola de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/09/2005 | 50.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao total do cilindro do Poco de Serrinha no municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/09/2005 | 2.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos sob a fatura da Furp de n.o 367102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | REINALDO TOSCANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas efetuadas para realizacao de fiscalizacao na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/09/2005 | 169.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas DVD+Gravador de CD SAMSUNG SM352, destinado ao computador da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/09/2005 | 50.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de micro computador com backup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/09/2005 | 469.43 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Pasep deste Municipio, apurado em 31.05.2005, com vencimento em 15.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/09/2005 | 533.59 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do Pasep deste municipio no periodo de apuracao de 30.06.05, vencimento 15.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/09/2005 | 5.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002768 | 15/09/2005 | 100.00 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tranmsporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao do Sitio Guarany para Barriguda II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002770 | 15/09/2005 | 280.00 | 00092789234434 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao do Sitio Urtiga para Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002771 | 15/09/2005 | 230.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professora de Barra de Santana para Pedra de Agua, no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002773 | 15/09/2005 | 200.00 | 00001877725412 | JOMICICLEI DO REGO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao de Barriguda I para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/09/2005 | 30.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado ao Poco de Pedras Pretas na zona rural do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/09/2005 | 110.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a pessoal da Secretaria Municipal de Educacao em jornada noturna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/09/2005 | 150.00 | 00056832940459 | ANA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona sala de aula no Distrito de Mororo, nos meses de junho, julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/09/2005 | 240.00 | 00003692751443 | ALLAN BARRETO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/09/2005 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a trator de pneus da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002785 | 19/09/2005 | 3076.00 | 04975737000180 | IPS COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar do Programa de Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/09/2005 | 1788.53 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/09/2005 | 146.08 | 00000000000000 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude para distribuicao com Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/09/2005 | 10.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a pequenos reparos no Posto de Saude de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/09/2005 | 45.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tintas destinadas a pequenos reparos no Posto de Saude de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada nesta data na conta do FPM conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/09/2005 | 75.09 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta municipalidade para com a AMCAP, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/09/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB objetivando tratar de assuntos desta Municipalidade na Secretaria Estadual de Planejamento e Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/09/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos desta Municipalidade no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/09/2005 | 210.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a agentes ambientais do PEVA em servico no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/09/2005 | 79.43 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de Postos de Saude do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002793 | 20/09/2005 | 7863.05 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/09/2005 | 616.63 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis onde funcionam as escolas de ensino fundamental do Municipio de Barra de Santana, referente a agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/09/2005 | 3295.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de imoveis sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barra de Santana, dem como substituicao de transformador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/09/2005 | 1891.90 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica referente a iluminacao publica do Municipio de Barra de Santana no mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/09/2005 | 2810.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/09/2005 | 159.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/09/2005 | 200.00 | 00006293633407 | RAIMUNDO CABRAL DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para aquisicao de alimentos da cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VANDELUCIA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de alimentos da cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | VALDIZA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos da cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/09/2005 | 200.00 | 00003922317430 | JUCELINO ERIK TOMAZ BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira para aquisicao de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002802 | 21/09/2005 | 260.00 | 00072705647449 | SEVERINO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002801 | 21/09/2005 | 2500.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de servidores da Secretaria Municipal de Saude de Campina Grande para Barra de Santana no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/09/2005 | 201.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/09/2005 | 357.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana, em Encontro de Secretarios Municipais de Saude,Reuniao Preparatoria da PPI dos Municipios da 2.a Macro e Reuniao Ordinaria do Conselho Paraibano de Secretarios Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/09/2005 | 5.50 | 24495319000101 | COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado ao Posto de Saude de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/09/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade no TCE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/09/2005 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB como o Prefeito Municipal para tratar de assuntos desta Municipalidade no TCE/PB e na Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do Fundo Especial do Petroleo para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/09/2005 | 422.91 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao deste Municipio para com o Pasep, referente ao periodo de apuracao 31.07.2005, vencimento 15.08.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/09/2005 | 425.57 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao deste Municipio para a formacao do Pasep, referente ao periodo de apuracao 31.08.2005, vencimento 15.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/09/2005 | 9.49 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/09/2005 | 66.77 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/09/2005 | 0.61 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/09/2005 | 4.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico destinado a pequenos reparos no Posto de Saude de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002814 | 22/09/2005 | 900.00 | 04975737000180 | IPS COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar do Programa Alfabetizacao Solidaria desenvolvido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/09/2005 | 21.05 | 00083154132449 | MARCOS ALEXANDRE TARQUINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de caixa de agua que abastece o Povoado do Posto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/09/2005 | 302.94 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/09/2005 | 310.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a encontros pedagogicos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/09/2005 | 74.00 | 00066377269820 | CREMILDA FARIAS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao do processo seletivo para Agentes Comunitarios de Saude realizado em Barra de Santana, no dia 24.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/09/2005 | 74.00 | 00011035943468 | MARIA DO CARMO BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de processo seletivo para Agente Comunitario de Saude no municipio de Barra de Santana, realizado em24.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/09/2005 | 60.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/09/2005 | 968.54 | 00000000000000 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza destinado as escolas municipais do ensino fundamental do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002824 | 26/09/2005 | 550.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Salinas, Torres e Barriguda I para a cidade de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria na conta da vigilancia epidemiologica realizado nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/09/2005 | 540.00 | 00087283085491 | JAILMA CABRAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Financas de Barra de Santana junto ao Banco do Brasil - Agencia de Boqueirao - PB, na entrega e recebimento de correspondencias, recebimentos de taloes de cheques, depositos bancarios e cadastramento de servidores no Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/09/2005 | 500.00 | 00004223863401 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador da motoniveladora na recuperacao da estrada vicinal que liga Barra de Santana a Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002832 | 27/09/2005 | 4088.11 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora e trator de pneus pertencente a Secretaria Municipal de Infra-estrutura. Descricao: 2.419 litros de oleo diesel | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/09/2005 | 120.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Serra Branca - PB para participar de Encontro de Prefeitos do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002831 | 27/09/2005 | 758.25 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno de placa KLW 4341, locado ao Gabinete do Prefeito e Gol de placa MNA 0728, da EMater/PB, conforme convenio firmado com a Prefeitura de Barra de Santana. Descricao: 37 litros de gasolina aditivada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/09/2005 | 185.00 | 00836800000147 | SOLANGE NEGREIROS JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados em onibus escolar de placa HUF 5335 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002833 | 27/09/2005 | 6221.17 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos Fiat Uno MNI 1817, Camioneta D 20 MNT 6883, locada a Secretaria Municipal de Educacao e onibus de placa HUF 5335, da Secretaria Municipalde Educacao. Descricao: 592 litros de gasolina aditivada 2.893 litros de oleo diesel | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/09/2005 | 839.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um refrigerador destinado ao armazenamento de insulina e material odontologico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002829 | 27/09/2005 | 2349.00 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno HZI 7971 e Fiat Uno MNI 1917 do Programa Saude da Familia. Descricao: 1.044 litros de gasolina | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002830 | 27/09/2005 | 7701.75 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculo ambulancia MOQ 2543, Fiat Uno MND 9734, Fia Uno MND 9764, Fiat Uno MNT 062 e Fiat Uno MMS 0020, da Secretaria Municipal de Saude. Descricao: 3.423 litros de gasolina aditivada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/09/2005 | 999.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma camera digital destinada ao registro das atividades do Programa Saude da Familia do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/09/2005 | 51.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um liquidificador destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/09/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto do fiat uno de placa MND 9764 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/09/2005 | 167.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB Seguro Auto de Fiat Uno de placa MNI 1917 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/09/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto de fiat uno MND 9764 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/09/2005 | 177.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto do fiat uno de placa MNI 1897 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa - PB para participar de sessao na Assembleia Legislativa da Paraiba na qual se discutiu a reducao das cotas do Fundo de Participacao dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na conta do FPM nesta data conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na conta do ICMS Estadual conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na conta do Fundef nesta data, conforme documentos bancarios em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2005 | 211.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2005 | 14178.16 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2005 | 47.30 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2005 | 332.53 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2005 | 300.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como identificadora na emissao de carteiras de Trabalho e de Identidade neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2005 | 7989.88 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Administracao, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2005 | 1357.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Financas, correspondente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2005 | 822.86 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador, sobre a folha de pagamento da Educacao Infantil Pre-Escola, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2005 | 1363.45 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador, sobre a folha de pagamento do ensino medio, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2005 | 75.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador, sobre a folha de pagamento do Departamento de Cultura, esportes e Lazer, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2005 | 612.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria de Trabalho e Acao Social, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2005 | 554.97 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador, sobre a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2005 | 400.00 | 00095316647491 | ILDA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Escola Municipal Antonio Pereira de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2005 | 300.00 | 00007444568430 | ALEXSANDRA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Escola Municipal Julita Guerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002849 | 30/09/2005 | 260.00 | 00002114290409 | JOSE SANDRO DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte individual para a Secretaria Municipal de educacao no transporte de professora de Barra de Santana para Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2005 | 200.00 | 00005659013465 | MARIA DE FIGUEREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao para professores da Educacao de Jovens e Adultos que participaram da 1.a Semana Pedagogica do EJA em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004259601458 | MARIZETE VIEIRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais pretados a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura no mes de setembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2005 | 11.20 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2005 | 210.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e digitacao dos Estatuto dos Conselhos escolares recem-fundados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002858 | 30/09/2005 | 200.00 | 00003356843435 | JOSE BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte individual para a Secretaria de Educacao no percurso Sitio Altar para Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2005 | 15684.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao, atividades auxiliares do ensino fundamental efeitivos, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2005 | 8865.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao, atividades auxiliares do ensino fundamental contratados, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2005 | 3293.64 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do Empregador sobre a Fopag Secretaria de Educacao - atividades auxiliares ensino fundamental efetivos, referente a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2005 | 1861.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS contribuicao previdenciaria do empregador sobre a Fopag atividades auxiliares do ensino fundamental, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2005 | 4171.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos na Secretaria Municipal de Educacao, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/09/2005 | 876.02 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador, sobre a folha de pagamento da SEMEC, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2005 | 18368.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Magisterio contratados, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2005 | 3857.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento do magisterio contratados no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2005 | 3918.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Infantil Pre-Escola, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2005 | 44243.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio efetivos do municipio de Barra de Santana, no mes de setembro de 2005, Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2005 | 9291.16 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento do magisterio efetivos, Fundef 60%, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2005 | 6492.62 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Ensino Medio, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2005 | 6216.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Educacao de Jovens e Adultos, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2005 | 1305.83 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Educacao de Jovens e Adultos, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2005 | 360.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Departamento de Esportes Cultura e Lazer, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2005 | 200.00 | 00003941064401 | WELTON MORAIS VELOZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2005 | 600.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas e servicos de revisao do veiculo Fiat Uno de placa MND 9764 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2005 | 130.00 | 00002409114407 | SAULO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na realizacao de pequenos reparos no Posto de Saude de Pedras Pretas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2005 | 61.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUINQUENIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE ESTAO A DISPOSICAO DOS PROGRAMAS PSF, SAUDE BUCAL E PACS, RELATIVAMENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2005 | 21300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2005 | 4476.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2005 | 1641.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2005 | 1077.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2005 | 8283.88 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude - Efetivos, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2005 | 1739.61 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador, sobre a folha de pagamento da Secretaria de Saude - Efetivos, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2005 | 5083.68 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria de Saude - Contratados, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2005 | 1067.57 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria de Saude - Contratados no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica da Secretaria Municipal de Saude, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2005 | 189.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento dos servidores da vigilancia epidemiologica, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2005 | 90.00 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de material para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2005 | 96.00 | 00097706299449 | PAULO SEXTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato da estrada que liga o Sitio Pedras Pretas ao Sitio Feijao no municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2005 | 10699.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2005 | 300.00 | 00001236944429 | ANDERLY ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, referente a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2005 | 2915.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2005 | 120.00 | 00007001001481 | RONYEVON BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados no Poco do Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2005 | 2642.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/10/2005 | 10.90 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/10/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias informativas e adminsitrativas de interesse desta Municipalidade em programas radiofonicos da Radio Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/10/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria referente a copia de documento bancario fornecido a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/10/2005 | 22.10 | 02627806000130 | PHORMULART COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude para serem distribuidos com pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/10/2005 | 2045.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de servidores da Secretaria de Saude em servico diariamente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/10/2005 | 354.40 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para pequenos reparos em unidades escolares do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/10/2005 | 260.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza (detergente, desinfetante e agua sanitaria) destinados a escolas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/10/2005 | 169.30 | 00000000000000 | O BORBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados as escolas do ensino fundamental do Sistema Municipal de Esnino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/10/2005 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a copiadora Xerox S-315 da Secretaria Municipal de Educacao, destinada a atender as escolas do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/10/2005 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recondicionamento do cartucho de impressao da copiadora xerox modelo S-315, da Secretaria Municipal de Educacao, destinada a atender as escolas do ensino fundamental do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/10/2005 | 2475.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a alimentacao de professores em jornada dupla e professores das Escolas de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/10/2005 | 76.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do poco e roco de mato ao redor do Poco de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/10/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI BOLSISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsista do PETI, referente aos meses de Junho e Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/10/2005 | 3055.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos beneficiados do Programa Agente Jovem, relativo aos meses de Junho e Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002943 | 04/10/2005 | 3960.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores de Campina Grande para as escolas do ensino fundamental de Barriguda, Mororo e Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/10/2005 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a copiadora da Secretaria Municipal de Educacao, destinada a servir as escolas do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002947 | 04/10/2005 | 632.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Pitombeira, Pau da Imbira e Riacho das Folhas para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/10/2005 | 1100.00 | 00003326369417 | GILVANDA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao a pessoas durante o I Encontro de Educacao Permanente em Saude realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 04/10/2005 | 56.00 | 00000000000000 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/10/2005 | 415.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para impressoras da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002950 | 05/10/2005 | 220.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes do Povoado de Barriguda para tratamento de saude em Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/10/2005 | 100.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel destinado a sediar o Programa de Vigilancia Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/10/2005 | 147.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude para uso dos Programas mantidos com recursos do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/10/2005 | 120.00 | 00049894110487 | MUNIZ INACIO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em arbitragens de partidas do Campeonato de Futebol Amador de Barra de Santana, correspondente a duas rodadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/10/2005 | 350.00 | 00015142914449 | JOAO ZITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e informes do Campeonato de Futebol Amador de Barra de Santana em programas esportivos da Radio Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JANAINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora do Programa Agente Jovem em setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/10/2005 | 280.00 | 00005959228483 | JEYKSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pessoa carente adquirir generos alimenticios e medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/10/2005 | 340.00 | 00005542008801 | MANOEL LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada que liga Riachao ao Sitio Pedras Pretas no municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/10/2005 | 230.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados a Secretaria Municipal de Saude durante o 1.o Encontro de Educacao Permanente em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/10/2005 | 245.00 | 00005616320498 | ETYANE HENRIQUES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados a Secretaria Municipal de Saude durante a realizacao do 1.o Encontro Municipal de Educacao Permanente em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/10/2005 | 270.00 | 00061411442768 | FRANCISCO BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados a Secretaria Municipal de Saude durante a realizacao do 1.o Encontro Municipal de Educacao Permanente em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/10/2005 | 116.38 | 00834936000118 | CASSANDRA CARIRY CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas a servidores do Gabinete do Prefeito a servico da Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/10/2005 | 30.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da Secretaria de Administracao em viagem ate Joao Pessoa com a Secretaria Municipal de Financas, que foi tratar de assuntos desta municipalidade na SETRAS E MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/10/2005 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para tratar de assuntos da municipalidade, junto a Sec. de Acao Social, sobre os programas PETI e Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002963 | 07/10/2005 | 3026.50 | 04975737000180 | IPS COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar de educandos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educacao de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/10/2005 | 69.05 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educacao (escolas e imoveis locados onde funcionam salas de aula do ensino fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/10/2005 | 400.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao no desenvolvimento de Projeto de Acao Esportiva Suplementar para alunos do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/10/2005 | 255.00 | 00007263312441 | MIRELLE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/10/2005 | 90.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a motorista cobrir despesas de viagens com a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/10/2005 | 113.38 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria de Saude, onde funciona orgaos da referida Unidade Administrativa do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/10/2005 | 970.28 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM, cota do dia 10.10.05, para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/10/2005 | 138.01 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/10/2005 | 71.87 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de imovel sob a responsabilidade da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/10/2005 | 5.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre as cotas do CEX (09/2005 e 10/2005) para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/10/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa - PB objetivando tratar de assuntos desta Municipalidade na CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/10/2005 | 150.48 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP neste municipio, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/10/2005 | 150.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na distribuicao de agua na cisterna de Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0002978 | 11/10/2005 | 550.00 | 00029227941487 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sistema municipal de ensino de Barra de Santana do Sitio Salinas, Torres, Barriguda I para a cidade de Barra de Santana, referente a agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/10/2005 | 460.00 | 00000000000000 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Laura Barbosa Bezerra, Mulungu, Paraibinha I e Riachao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/10/2005 | 100.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Laura Barbosa Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ATAIDE GOMES JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela da bolsa PEC/RP para as despesas e custos de materiais de alunos/professores do sistema municipal de ensino, beneficiarios do Programa PEC/RP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/10/2005 | 62.85 | 00000000000000 | ERLANI SOCORRO SOUSA DO BU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ultima parcela da bolsa do Fundef, correspondente ao processo judicial n.o 856-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/10/2005 | 4022.40 | 00000000000000 | ANA MARIA TRAVASSOS BARBOSA E DEMAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de professores do ensino fundamental, referente ao Processo Judicial n.o 856-2, correspondente ao Fundef, ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/10/2005 | 153.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de corrdenador do Programa Alfabetizacao Solidaria em visita ao Programa no Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/10/2005 | 570.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camisas tipo farda para os professores da educacao de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/10/2005 | 26.00 | 70107909000129 | RETAURANTE MERICIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/10/2005 | 56.33 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto de 1% dos recursos do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de extrato de contrato e homologacao da Tomada de Precos n.o 004/2005, realizada pela Prefeitura Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002986 | 13/10/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/10/2005 | 30.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa -PB com a Secretaria de Administracao para tratar de assuntos do Setras, TJ/PB e TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/10/2005 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos no TCE - Tomada de Precos 004 e Setras, referente ao PETI e no Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/10/2005 | 95.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a recuperacao do Poco de Serra de Inacio Pereira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/10/2005 | 180.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pequenos reparos nas ruas da sede deste Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/10/2005 | 168.00 | 00000000000000 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/10/2005 | 610.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas a recuperacao da motoniveladora de propriedade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/10/2005 | 460.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no conserto da motoniveladora de propriedade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/10/2005 | 140.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na motoniveladora de propriedade desta Municipalidade (troca do reparo da bomba de agua). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/10/2005 | 30.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a motorista da Secretaria de Administracao quando a servico desta Prefeitura em viagem a Monteiro - PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002996 | 14/10/2005 | 350.00 | 00011377518434 | JOSE BERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de material para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/10/2005 | 600.00 | 00042469376491 | JOSE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para gratificacao de policiais, conforme convenio firmado entre a Secretaria de Seguranca Publica do Estado da Paraiba e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/10/2005 | 62.85 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa do Fundef de ex-servidora/professora do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino, conforme processo judicial n.o 856-2, ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/10/2005 | 120.00 | 00007350387407 | DIOGO DE SOUZA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao de ruas do Povoado de Vereda Grande para a festa de Padroeira da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/10/2005 | 180.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de pequenos reparos nas ruas de Vereda Grande para a Festa de Padroeira da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/10/2005 | 280.00 | 00064452166768 | JOSE RIBAMAR M. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da rua do Povoado da Vereda Grande por ocasiao das festividades de Padroeira da referida comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/10/2005 | 252.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e preparacao da rua de Vereda Grande para as festividades de Padroeira da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/10/2005 | 36.00 | 00005462179405 | JOZIVALDO PEREIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da rua do Povoado de Vereda Grande para a realizacao das festividades de Padroeira da referida localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAIDE LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao trabalhista referente ao processo n.o 01074.2005.007.13.00-0, de Alaide Luna da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/10/2005 | 300.00 | 00006126365429 | AVANILDO SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Josue Barbosa de Andrade Lira organizando a Biblioteca da referida Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/10/2005 | 175.00 | 00063670666753 | RITA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados a Secretaria Municipal de Educacao por ocasiao de eventos realizados pela SEMEC neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003000 | 14/10/2005 | 660.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes hemofilicos das localidades Santana e Pedras Pretas para tratamento em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003005 | 14/10/2005 | 2000.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Saude no transporte de medicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e dentistas de Campina Grande para prestarem servicos em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/10/2005 | 3060.00 | 35579267000160 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOUTOR MARCONI LI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de exames medicos laboratoriais em pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/10/2005 | 250.00 | 00099678764415 | CICERO ANTONIO AGRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando aulas do componente curricular Historia em auloes de vestibular para alunos das turmas do ensino medio do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/10/2005 | 250.00 | 00096495260482 | JOB IRAPUA MOURA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando aulas do componente curricular Historia em auloes de vestibular para alunos das turmas do ensino medio do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/10/2005 | 4500.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao, iluminacao de palco e apresentacao da da Banda Chiquita Bacana nas festividades da Padroeira do Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/10/2005 | 785.64 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas destinadas a encontro pedagogico da educacao de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003023 | 17/10/2005 | 7228.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/10/2005 | 100.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao em Joao Pessoa de servidora da Secretaria Municipal de Saude participando de Curso de Educacao Permanente em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/10/2005 | 30.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reciclagem de cartucho de tinta de impressora da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0003017 | 17/10/2005 | 750.00 | 00001950059456 | BRENES LEAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estrada vicinal de Vereda Grande a Curimatas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0003018 | 17/10/2005 | 1595.25 | 00003612737465 | JOSE MOURA DA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estrada vicinal de Vereda Grande a Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/10/2005 | 400.00 | 00003992516423 | JOSINETE NORMANDO BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Programa Agente Jovem desenvolvido pela Secretaria Municipal de Acao Social, nos meses de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0003027 | 18/10/2005 | 340.00 | 00083017542734 | ITAMACIO DE SOUZA ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais do Sitio Guarany e Olho de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/10/2005 | 3211.45 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica (iluminacao publica) do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/10/2005 | 1837.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de imoveis sob a responsabilidade desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003025 | 18/10/2005 | 106.00 | 00000997724420 | JOSE LEONILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Saude na conducao da ACS Ivanize Barbosa de Farias de Vereda Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/10/2005 | 116.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003024 | 18/10/2005 | 100.00 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao do Sitio Guarany para o Sitio Barriguda II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003028 | 18/10/2005 | 160.00 | 00064235912453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/10/2005 | 821.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia de imoveis onde funcionam escolas do ensino fundamental do sistema municipal de ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/10/2005 | 786.30 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado ao 2.o Encontro de Formacao Continuada destinado a professores da Educacao de Jovens e Adultos, do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana, realizado nos dias 19/20 e 2l de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/10/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa - PB, objetivando tratar de assuntos desta Municipalidade na Secretaria Estadual de Educacao - SEE/PB - convenio n.o 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/10/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos de interesse do Municipio de Barra de Santana, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/10/2005 | 64.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/10/2005 | 825.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/10/2005 | 81.95 | 00000000000000 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/10/2005 | 5.85 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias de interesse da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/10/2005 | 2132.02 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno de placa MNI 1917 e Fiat Uno HZI 7971 do Programa Saude da Familia. Descricao: Gasolina comum 881 litros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/10/2005 | 130.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em veiculo GOL de placa MNA 2632, viatura policial, conforme convenio firmado entre a Prefeitura de Barra de Santana e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Prefeitura para com a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/10/2005 | 21.79 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto de 1% do FPM Cota LC 91/97 para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/10/2005 | 153.22 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto de 1% do FPM na cota do dia 20.10.05, para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do recursos do Fundo Especial do Petroleo para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/10/2005 | 30.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para mototista da Secretaria de Administracao deslocar-se ate a cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/10/2005 | 1910.79 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado a motoniveladora de propriedade desta Municipalidade. Combustivel destinado a recuperacao das estradas vicinais de Paraibinha e Vereda Grande na zona rural de Barra deSantana. Descricao: 1.011 Litros de oleo diesel | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/10/2005 | 240.00 | 00009111257792 | JADSON LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em roco de mato nas estradas do Sitio Riachao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/10/2005 | 3223.39 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo da iluminacao publica municipal, atraves de encontro de contas com a CIP arrecadada em 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/10/2005 | 30.00 | 00001900638401 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para deslocamento ate a cidade de Juazeiro do Norte - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/10/2005 | 9.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% dos recursos do ITR destinados a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/10/2005 | 350.00 | 00002876198428 | ROMULO DE CASTRO FIGUEIROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados na Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/10/2005 | 900.00 | 00021967849404 | CICERA MARIA BEZERRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de GFIPS deste Municipio em meio magnetico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/10/2005 | 70.00 | 00051926407415 | MARICELIA SOUZA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/10/2005 | 265.00 | 00000000000000 | VALDECI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica cultural da Banda Boneca Bronzeada por ocasiao das festividades de Padroeira da localidade de Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando oficinas pedagogicas de ciencias da matematica para professores da educacao de jovens e adultos, por ocasiao do 2.o Encontro de Formacao Continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003056 | 21/10/2005 | 700.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores convidados para o 1.o e 2.o Encontros de Planejamento e Atualizacao Pedagogica do ensino de Jovens e Adultos do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/10/2005 | 600.00 | 00003928127462 | MARCIO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando oficinas de LIngua Portuguesa para professores da educacao de jovens e adultos, por ocasiao do 2.o Encontro Pedagogico de Fromacao Continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 22/10/2005 | 250.00 | 00074511564434 | JOSE ADEILDO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas especiais do componente curricular Biologia ministradas em auloes de vestibular para turmas do ensino medio do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/10/2005 | 250.00 | 00002526430461 | MARCELO HENRIQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando aulas do componente curricular Geografia em auloes de vestibular para alunos do ensino medio do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/10/2005 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 micro filtro de 10 micras Hidro Filtro, para manutencao das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/10/2005 | 180.00 | 00004384671407 | EDMILSON NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material didatico pedagogico destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/10/2005 | 182.00 | 00045118884420 | SEVERINO FREIRES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinada a lanche de professores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003061 | 24/10/2005 | 260.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Saude, no transporte da auxiliar de enfermagem Jahedyla Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/10/2005 | 60.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para despesas de motorista com viagem ate a cidade de Joao Pessoa - PB conduzindo pacientes para o Hospital Laureano e palestrantes do 1.o Encontro de Educacao Permanente em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/10/2005 | 600.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o Programa Saude da Familia no Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/10/2005 | 200.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o PSF do Sitio Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ROSEVANIA VELOSO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira dada a turma concluinte da oitava serie da Escola Estadual Conselheiro Jose Braz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003070 | 25/10/2005 | 208.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a professores com jornada dupla a servico da Secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/10/2005 | 470.00 | 00001991004460 | CLAUDIA CABRAL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio prestados a Secretaria Municipal de Educacao durante a realizacao do 1.o e 2.o Encontros Pedagogicos da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/10/2005 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003067 | 25/10/2005 | 293.50 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para policiais do destacamento de Barra de Santana, conforme convenio firmado pela SSP/PB e Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003069 | 25/10/2005 | 384.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/10/2005 | 185.60 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a servidores do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0003073 | 25/10/2005 | 950.00 | 00056778619449 | GOLBERI ANTONIO BEZERRA DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais no trecho Barriguda I, Barriguda II e Barriguda III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato na estrada vicinal do Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/10/2005 | 120.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a encontro pedagogico da educacao de jovens e adultos realizado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | VIACAO RIO DOCE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de passagens de Boqueirao para Queimadas de servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/10/2005 | 30.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da Secretaria Municipal de Saude em transporte de pacientes deste Municipio para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003084 | 27/10/2005 | 1150.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/10/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria pra deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta municipalidade no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CICERO EDIORGENES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta municipalidade no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/10/2005 | 679.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas telefonicas de Posto Telefonico de Pedras Pretas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/10/2005 | 1065.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a maquina motoniveladora de propriedadade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/10/2005 | 60.16 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/10/2005 | 422.93 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/10/2005 | 187.50 | 00000000000000 | ERIKA FERNANDA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/10/2005 | 222.00 | 00072703091400 | IZOLDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/10/2005 | 177.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB Seguro Auto de veiculo Fiat Uno de placa MNI 1897, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/10/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto de fiat uno de placa MND 9734 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/10/2005 | 1275.00 | 00918085000272 | HOTEL FAZENDA TAQUARITINGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco, desinado a confraternizacao no Dia dos Professores de Barra de Santana PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/10/2005 | 167.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB Seguro Auto de veiculo fiat uno de placa MNI 1917 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/10/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto de fiat uno de placa MND 9764 da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/10/2005 | 3513.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reforma geral em 01 consultorio odontologico, c/ troca de estufamento de cadeira, pintura geral de equipamentos, conserto e revisao geral de 03 consultorios com troca de pecas,conserto de 02 compressores e 03 estufas c/troca de resistencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/10/2005 | 250.00 | 00067490794404 | PATRICIA GEOVANA DE ARAUJO ALVES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em horas-aula especiais ministradas em auloes pre-vestibular para as turmas do ensino medio do sistema municipal de ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2005 | 320.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores - PROFA, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores - Profa, no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2005 | 360.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidor do Departamento de Cultura Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educacao no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2005 | 8740.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao Atividades Auxiliares do Ensino Fundamental Contratados no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2005 | 1835.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria Municipal de educacao Atividades Auxiliares do Ensino Fundamental Contratados no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2005 | 6216.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao de Jovens e Adultos, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patronais - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2005 | 1431.36 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Educacao de Jovens e Adultos no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2005 | 9078.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Ensino Medio, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2005 | 15785.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao Atividades Auxiliares do Ensino Fundamental Efetivos no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2005 | 3314.91 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educacao Atividades Auxiliares do Ensino Fundamental Efetivos, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2005 | 70902.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do magisterio deste Municipio - Magisterio Efetivos, no mes de outubro de 2005. Fundef/60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2005 | 3516.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao Educacao Infantil Pre-Escola no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2005 | 18448.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao Magisterio Contratados no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2005 | 3520.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Educacao no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2005 | 739.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria de Educacao - Semec, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2005 | 1050.00 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para a alimentacao de professores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Barriguda, Mororo e Santana (professores que se deslocam de Campina Grande para as referidas localidades as 11h40). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/10/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em arbitragens de partidas do campeonato de futebol amador de Barra de Santana, realizado pelo Departamento de Desportos e Lazer da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2005 | 18914.70 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef 60%, relativa ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2005 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames especializados realizados em paciente atendido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2005 | 5329.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude, contratados, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2005 | 1119.26 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria de Saude Contrtados no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2005 | 9138.56 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Saude efetivos no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2005 | 1919.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria de Saude efetivos no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2005 | 4990.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como agentes comunitarios de saude no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2005 | 1077.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre a folha de agentes comunitarios de saude deste municipio em outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2005 | 21300.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do programa saude da familia no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2005 | 4476.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento do Programa Saude da Familia do mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa Saude Bucal no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2005 | 1641.15 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha do programa saude bucal no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Programa de Vigilancia Epidemiologica no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2005 | 189.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Vigilancia Epidemiologica - Recursos do FUS, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2005 | 300.00 | 00005000561457 | TIAGO BEZERRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de informatica prestados a Secretaria de Saude, em programas do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2005 | 61.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do quinquenio dos servidors da saude, quie estao a disposicao dos programas PSF, PACS e Saude Bucal, reativa ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Financas no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2005 | 775.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efeutado na conta da Fopag, por conta do pagamento dos funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/10/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ICMS Federal destinado a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2005 | 556.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/10/2005 | 601.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2005 | 2246.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha da Secretaria Municipal de Infraestrutura no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2005 | 75.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento do departamento de Cultura, Esportes e Lazer da Secretaria de Educacao no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2005 | 1906.49 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento do ensino medio no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2005 | 738.36 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha da Educacao Infantil Pre-Escola no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2005 | 286.65 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Financas do mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2005 | 1650.75 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2005 | 7860.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Administracao no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2005 | 3160.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administracao no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2005 | 315.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria do empregador sobre a folha de pagamento do programa de vigilancia epidemiologica no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a divulgacao de materias informativas e administrativas de interesse desta Municipalidade no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2005 | 15050.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores do Gabinete do Prefeito deste Municipio no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa - PB para tratar de assunto desta Municipalidade no TCE - PB (defesa referente ao RGF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2005 | 10699.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Infra-estrutura no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2005 | 2865.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Trabalho e Acao Social no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/10/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0003161 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00007483690402 | ROSIVAN SANTANA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (MECANIZACAO AGRICOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2005 | 500.00 | 00001961909405 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros para reforco na merenda do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2005 | 977.54 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimenro de generos alimenticios destinados ao reforco na merenda do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2005 | 41.88 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM AQUISICAO DE BOLOS E PAES PARA LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2005 | 195.00 | 00002252281499 | VANESSA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de infra-estrutura, na confeccao de material, (tijolos) para uso nos servicos da Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/11/2005 | 8.40 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para o prefeito ir ao Tribunal de contas do Estado, tratar de assuntos desta Municipalidade, bem como ir a Setras, juntamente com a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2005 | 400.00 | 01284840000196 | PAMESO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO DE CONTRA-CHEQUE EM DUAS VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2005 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIRIA PARA IR A JOAO PESSOA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE NI IML, MINISTERIO DO TRABALHO, SETRAS/PB. MOTORISTA - GIVANILDO DA SILVA RAMOS. VEICULO - FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2005 | 722.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria pelo pagamento de servidores deste Municipio atraves de credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2005 | 30.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA PARA ALIMENTACAO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2005 | 60.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a Joao Pessoa, no dia 13/10/2005, para marcar ressonancia magneticao do paciente Josildo Barbosa, na central de marcacao de consultas, bem como resolver questoes relacionadas aos programas SISPRENATAL, FCES E CARTAO SUS, na Secretaria Estadual de Saude, Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2005 | 30.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motorista em viagem a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003163 | 01/11/2005 | 800.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR PERCURSO PEDRA DAGUA - CURIMATAS, PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003164 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00042397464420 | JORIO LACERDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA RIACHAO - IMPOEIRAS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003165 | 01/11/2005 | 1050.00 | 00084386851704 | LINALDO DE BRITO LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR PERCURSO MALHADINHA - ALTO DOS CORDEIROS - UMBUZEIRO PRETO PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003166 | 01/11/2005 | 1700.00 | 00001973236427 | ADEMAILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR PERCURSO CABOCLOS, FEIJAO, PEDRAS PRETAS, MULUNGU PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003167 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00050455753415 | VILARINALDO LUCENA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA CABOCLOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N. 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003168 | 01/11/2005 | 850.00 | 00030255031491 | VENEZIANO ELIAS DE SALES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MANOEL INACIO, LAGOA DE CASCAVEL, CAMPO ALEGRE, LAGOA DO BOI, SANTANA, CONFORME CONVENIO 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003169 | 01/11/2005 | 650.00 | 00000856681415 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR ROTA MORORO, VARZEA DO ANTONIO, SANTANA, CONFORME CONVENIO 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2005 | 704.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de GLP destinados as Escolas do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2005 | 240.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para o Secretario de Educacao deste Municipio, em viagem a Joao Pessoa com Secretaria de Administracao e Prefeito deste Municipio, para ir a Secretaria de Educacao e ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/11/2005 | 210.00 | 00005016346496 | IANES JOSE TRAVASSOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de informatica prestados a Sec. Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/11/2005 | 400.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE SERRA DE INACIO PEREIRA (02 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/11/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta corrente do MDE nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/11/2005 | 30.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da Secretaria de Administracao deslocar-se ate Joao Pessoa consuzindo a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/11/2005 | 30.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da Secretaria de Administracao deslocar-se ate Joao Pessoa - PB, conduzindo a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/11/2005 | 55.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORARIOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RAMIRO BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/11/2005 | 50.00 | 00003483222405 | JOSEFA GOMES BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente para custeio de transporte da Agente de Saude Josefa Gomes Bezerra Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/11/2005 | 106.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Agricultura na distribuicao de agua na cisterna publica do Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/11/2005 | 150.00 | 00004371019404 | JULIANA CAROLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/11/2005 | 150.00 | 00064517225453 | ABDIAS CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000102005 | 0003190 | 04/11/2005 | 975.00 | 02921821000196 | LIFESA - LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO DA PA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados ao programa Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/11/2005 | 30.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da Secretaria de Saude deslocar-se ate Joao Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003191 | 04/11/2005 | 900.00 | 04975737000180 | IPS COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de alunos beneficiarios do Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/11/2005 | 470.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de colecoes de livros para a Secretaria Municipal de Educacao destinadas a subsidiar atividades didatico-pedagogicas das escolas do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/11/2005 | 4.30 | 03063267000116 | LA SUISSA DOCERIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHE DE PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/11/2005 | 250.00 | 00001323815406 | SEBASTIAO VIANA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas especiais do componente curricular quimica ministradas em auloes pre-vestibular para alunos do ensino medio do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/11/2005 | 250.00 | 00099678764415 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas especiais do componente curricular historia ministradas em auloes pre-vestibular para alunos do ensino medio do sistema municipal de ensino de B. Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/11/2005 | 140.00 | 03712042000143 | VERA LUCIA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de picoles destinados a eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/11/2005 | 30.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da Secretaria de Administracao deslocar-se ate a cidade de Joao Pessoa - PB para transportar pneus para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/11/2005 | 99.10 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E BOLOS PARA LANCHES DE PESSOAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/11/2005 | 158.00 | 00007263312441 | MIRELLE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/11/2005 | 10.00 | 09379322000249 | TRIGOS E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANCHES DE MOTORISTAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BARRA DE SANTANA PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/11/2005 | 271.23 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade na SETRAS/PB e Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2005 | 300.00 | 00017681065415 | JOACIR ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias e informes de interesse da Administracao Municipal de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2005 | 373.31 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas quando da revisao do veiculo Fiat Uno KLW 4341, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2005 | 326.69 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de revisao no veiculo Uno, placa KLW 4341, pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/11/2005 | 1129.16 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do Fundo de Participacao dos Municipios, cota do dia 10.11.05, para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/11/2005 | 160.61 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003205 | 10/11/2005 | 530.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/11/2005 | 574.00 | 00001835541402 | ADRIANO BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos prestados em onibus da Secretaria de Educacao, Motoniveladora e Trator de pneus pertencentes ao Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/11/2005 | 30.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da Secretaria de Administracao conduzindo a Secretaria de Administracao para tratar de assuntos desta Municipalidade na TIM, Telemar, TJ/PB e TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2005 | 462.89 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep desta Municipalidade, do periodo de apuracao 30.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/11/2005 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade no TCE/PB, TJ/PB, Telemar e TIM - Telpa Celular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2005 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre fatura da empresa Lagoa da Serra Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do INSS, atraves de debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/11/2005 | 30.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista deslocar-se ate a cidade de Recife-PE conduzindo a Secretaria Municipal de Saude ao LAFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/11/2005 | 150.00 | 00035850779434 | JOAMIR SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do onibus escolar de placa HUF 5335 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAIDE LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao trabalhista de ex-servidora da Secretaria Municipal de Educacao, conforme ata de conciliacao do processo trabalhista n.o 01074.2005.007.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAIDE LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao trabalhista de ex-servidora da Secretaria Municipal de Educacao, conforme ata de conciliacao do processo n.o 01074.2005.0007.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/11/2005 | 136.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade na Secretaria de Estado da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2005 | 350.00 | 00015142914449 | JOAO ZITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias e informes referente a publicidade do Campeonato de Futebol Amador de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais esportivos destinados ao Campeonato de Futebol Amador de Barra de Santana promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2005 | 150.00 | 00005659013465 | MARIA DE FIGUEREDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ENCONTRO DE FORMACAO PEDAGOGICA DO EJA, OCORRIDO NOS DIAS 19 E 21 DE OUTUBRO DESTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/11/2005 | 473.14 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos quando da revisao do veiculo UNO placa, MNI 1897 pertencente a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/11/2005 | 226.86 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao prestados no veiculo UNO placa MNI 1897, pertencente a educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2005 | 28.55 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS REMETIDAS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM BRASILIA, REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS 2004 PETI E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construcao de Obras de Melhoria Rodoviar ia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2005 | 10000.00 | 03315174000131 | ENGECON CONST. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao , alargamento e recuperacao de estradas vicinais; Mororo-Sta.Cecilia,Barriguda a Salinas,Torres-Caboclos, Caboclos-Pedras Pretas e Ovelhas. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/11/2005 | 480.00 | 00064859207734 | MANOEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda prestados na lamina da motoniveladora de propriedade desta Municipalidade, prestando servicos na recuperacao de estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JEIKYSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003240 | 11/11/2005 | 211.00 | 00037470345787 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte individual para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/11/2005 | 360.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de mato de estrada vicinal que liga o Povoado do Posto ao Sitio poldra morta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/11/2005 | 140.00 | 00064452166768 | JOSE RIBAMAR M. BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/11/2005 | 210.00 | 00003166901477 | ORIMAR CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARRIGUDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/11/2005 | 168.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de arrrecadacao da CIP, prestados durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/11/2005 | 300.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como auxiliar de servicos gerais no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/11/2005 | 300.00 | 00050727354434 | WILMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social como orientadora do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/11/2005 | 300.00 | 00050727354434 | WILMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social como orientadora do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/11/2005 | 300.00 | 00006033379454 | MAGNO LUCIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003235 | 11/11/2005 | 1547.50 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em horas de trator para mecanizacao agricola de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/11/2005 | 150.00 | 00095259678400 | JOSEFA LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Agricultura na distribuicao de agua na cisterna de Paraibinha I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0003251 | 11/11/2005 | 1960.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua com carro pipa para abastecer localidades da zona rural deste Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0003265 | 11/11/2005 | 1640.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro pipa para abastecer diversas localidades da zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/11/2005 | 455.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de material destinado a Secretaria Municipal de Agricultura para serem aplicados na recuperacao de pocos de comunidades da zona rural do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003228 | 11/11/2005 | 280.00 | 00092789234434 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Sitio Urtiga para Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003230 | 11/11/2005 | 200.00 | 00001877725412 | JOMICICLEI DO REGO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso sitio Barriguda I para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003231 | 11/11/2005 | 160.00 | 00006487243442 | JOCIEL CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003233 | 11/11/2005 | 200.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003238 | 11/11/2005 | 380.00 | 00002793227471 | ROGERIO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao de Vereda Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003239 | 11/11/2005 | 260.00 | 00005323922486 | ALMIR ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte individual para a Secretaria de Educacao de Rosa Branca para Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003243 | 11/11/2005 | 260.00 | 00007350383410 | RICARDO FAGNER CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003244 | 11/11/2005 | 260.00 | 00072705647449 | SEVERINO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Caboclos para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003245 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSILANDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003248 | 11/11/2005 | 260.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Barra de Santana Sitio Pedra de Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003249 | 11/11/2005 | 320.00 | 00007212876461 | JOSIEL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003252 | 11/11/2005 | 252.00 | 00002114290409 | JOSE SANDRO DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Barra de Santana/Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003253 | 11/11/2005 | 200.00 | 00003356843435 | JOSE BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/11/2005 | 300.00 | 00007444568430 | ALEXSANDRA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/11/2005 | 100.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista do onibus escolar que leva os estudantes universitarios a noite para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/11/2005 | 85.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA BOMBA, PISTAO E BOMBITA DA D-20 PLACA MMT 6883, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/11/2005 | 220.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Belarmino de Medeiros, no periodo noturno em que funciona a educacao de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/11/2005 | 400.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/11/2005 | 120.00 | 00004483730410 | EVERALDO JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Educacao na distribuicao de material didatico-pedagogico em Escolas Municipais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/11/2005 | 80.00 | 00006235524420 | GENILDO GOMES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Educacao na distribuicao de material didatico-pedagogico nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/11/2005 | 65.00 | 00078445396749 | MANOEL DE ARRUDA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao na distribuicao de material didatico-pedagogico nas Escolas do Ensino Fundamental do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/11/2005 | 30.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches destinados a professores durante reunioes pedagogicas realizadas pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/11/2005 | 250.00 | 00002235094422 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas especiais do componente curricular lingua portuguesa ministradas em auloes pre-vestibular para alunos das turmas do ensino medio do sistema municipal de ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003292 | 11/11/2005 | 160.00 | 00064235912453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/11/2005 | 95.00 | 00000000000000 | CLOVES DE ANDRADE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE AGOS E SETEMBRO/2005, NA DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO DO PEJA, E APOIO PARA A BUSCA DE PROFESSORES PARA REUNIOES E ENCONTROS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/11/2005 | 75.00 | 00050456490434 | ARMANDO TRAVASSOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, E APOIO PARA A BUSCA DE PROFESSORES PARA REUNIOES E ENCONTROS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/11/2005 | 380.00 | 00005362324403 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS OFICINAS GERAIS DO PEJA, REALIZADOS DURANTE O 2. ENCONTRO PEDAGOGICO DE EDUCADORES DO EJA, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/11/2005 | 350.00 | 00005000995457 | HODIVANE MOURA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS OFICINAS GERAIS DO PEJA, REALIZADAS DURANTE O 2. ENCONTRO PEDAGOGICO DE EDUCADORES DO EJA, OCORRIDOS ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003236 | 11/11/2005 | 800.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude (enfermeiros, agentes de vigilancia ambiental, motoristas de ambulancia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003241 | 11/11/2005 | 450.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de Barriguda III para tratamento de saude em Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003250 | 11/11/2005 | 106.00 | 00000997724420 | JOSE LEONILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Saude no transporte da ACS Ivaniza Barbosa de Farias de Vereda Grande para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003256 | 11/11/2005 | 930.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de hemofilicos de Santana e Pedras Pretas para tratamento de saude em Campina Grande, conforme contrato firmado com a Prefeitura de Barra de Santana, objeto da licitacao Convite n.o 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003260 | 11/11/2005 | 170.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Mulungu para tratamento de saude em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/11/2005 | 100.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Programa Saude da Familia de Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/11/2005 | 100.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Programa de Vigilancia Epidemiologica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/11/2005 | 300.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Programa Saude da Familia no Povoado de Vereda Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/11/2005 | 300.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imoveis destinados a sediar a Secretaria Municipal de Saude e o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/11/2005 | 200.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Programa Saude da Familia em Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/11/2005 | 150.00 | 00005700476410 | TIAGO TRAVASSOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como agente comunitario de saude correspondente a quinze dias do mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOELIO MARINHO DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como agentes comunitario de saude correspondente a quinze dias do mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como agentes comunitarios de saude no periodo de quinze dias de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/11/2005 | 150.00 | 00003611802417 | ELIZETE LUSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como agentes comunitarios de saude durante quinze dias do mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003276 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo sprinter para o transporte de pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude no percurso Campina Grande/Barra de Santana/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003277 | 11/11/2005 | 3658.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003278 | 11/11/2005 | 3183.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003279 | 11/11/2005 | 1535.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000092005 | 0003281 | 11/11/2005 | 2344.79 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARMACEUTICO DO ESTADO PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/11/2005 | 260.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da auxiliar do PSF Jahedyla Monteiro de Mulungu para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/11/2005 | 900.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o PSF de Barriguda I, referente a 3 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/11/2005 | 211.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Finanacas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/11/2005 | 68.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria pela confeccao de cartao salario de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do Banco Real, relativo a tarifa por emissao de cheque de valor inferior.(Conta 1.000229) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/11/2005 | 300.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como identificadora na emissao de documentos de identidade e CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003262 | 11/11/2005 | 106.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/11/2005 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/11/2005 | 100.00 | 00002538105404 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUZA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (OFICINA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/11/2005 | 130.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados na autenticacao de documentos e reconhecimento de firmas em documentos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/11/2005 | 43.50 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/11/2005 | 815.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reciclagem de cartuchos de tinta para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao, destinados a confeccao de material pedagogico para as escolas do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/11/2005 | 685.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinados a microcomputadores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/11/2005 | 250.00 | 00021971218472 | FABIO FERNANDO BARBOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando aulas de Historia em auloes pre-vestibular para alunos do ensino medio do sistema Municipal de ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/11/2005 | 50.00 | 00010885986415 | JAIME SIMPLICIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar sala de aula no Sitio Serrinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/11/2005 | 250.00 | 00001323815406 | SEBASTIAO VIANA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Coordenacao do Ensino Fundamental e Medio Regular da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/11/2005 | 250.00 | 00037670875453 | ANA LUCIA LUCENA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados rm aulas especiais de Geografia da Paraiba ministradas em auloes pre-vestibular para turmas do ensino medio do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/11/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Formacao de Professores Alfabetizadores - Profa, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educacao de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/11/2005 | 320.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao Programa de Alfabetizacao de Professores - Profa, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educacao de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/11/2005 | 300.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao no Projeto de Acao Esportiva Suplementar para alunos do ensino fundamental do sistema municipal de ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/11/2005 | 316.00 | 00005000561457 | TIAGO BEZERRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/11/2005 | 138.30 | 00000000000000 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados as Unidades do Programa Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria na conta do QSE, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria pelo pagamento de servidores deste Municipio atraves de credito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data, efetuado na conta Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/11/2005 | 317.16 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NA CONFECCAO DE MATERIAL PARA REPAROS EM CISTERNAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003325 | 16/11/2005 | 1060.00 | 00022550593472 | VENESIANO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em horas de trator para agricultores deste Municipio na mecanizacao agricolas de terras para plantio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/11/2005 | 100.00 | 00095325638491 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/11/2005 | 100.00 | 00030255112491 | FRANSCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/11/2005 | 140.00 | 00069219737434 | GENIVAN BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mudanca de pessoa carente de Campina Grande para Santana e de Mororo para Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GERALDINA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/11/2005 | 200.00 | 00004193545490 | JOSEFA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/11/2005 | 6997.44 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto das contas de energia eletrica, pertencentes ao poder publico municipal, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/11/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade na Secretaria de Estado da Saude (recebimento de motocicleta e medicamentos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/11/2005 | 101.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM GERAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FIAT UNO PLACA KLW 4341, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/11/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos de interesse desta Municipalidade, no mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/11/2005 | 38.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM GERAL E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL MNP 2632 (VIATURA DE POLICIA CIVIL), CONFORME CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/11/2005 | 356.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 PENUS E KIT ESCAPAMENTO PARA O VEICULO VIATURA DE POLICIA CIVIL PLACA MNP 2632, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/11/2005 | 525.00 | 00003303327408 | MARINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de material de limpeza (agua sanitaria, desinfetante e detergente) destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003322 | 16/11/2005 | 500.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de paciente de Santana para tratamento de saude em Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/11/2005 | 237.50 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de material de limpeza (agua sanitaria, detergente e desinfetante) para Unidades do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/11/2005 | 30.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista deslocar-se ate a cidade de Joao Pessoa - PB, conduzindo o Prefeito para receber uma motocicleta e medicamentos na Secretaria Estadual de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/11/2005 | 200.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus do veiculo placa MND 9764, MONTAGEM DE PENUS DO DITO VEICULO, CONSERTO DE PENUS DO VEICULO MND 9734 E LAVAGEM GERAL DO MESMO, AMBOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOQ 2543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/11/2005 | 305.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SILENCIOSO, TUTO INTERNO, JUNTA DO CATALIZADOR PARA A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2543, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/11/2005 | 34.70 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos destinados a pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/11/2005 | 220.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND COM DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas ao Programa Saude da Familia do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/11/2005 | 161.01 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica, dos predios pertencentes a saude, descontados na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003346 | 16/11/2005 | 1427.80 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina , para os veiculos do programa Saude na familia, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003323 | 16/11/2005 | 100.00 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao de Sitio Guarany para Barriguda III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/11/2005 | 380.00 | 00086345575453 | JOSEFA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao no fornecimento de derivados de leite para lanches de professores e funcionarios da SEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003327 | 16/11/2005 | 380.00 | 00079760929449 | TARCIO ROMERO DO REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/11/2005 | 543.96 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica, pertencentes aos grupos escolares, descontados na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/11/2005 | 454.13 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material para oficinas pedagogicas da Educacao de Jovens e Adultos com a tematica Natal e comunhao entre os povos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/11/2005 | 1637.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/11/2005 | 30.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ultrasonograficos prestados a paciente atendida pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/11/2005 | 50.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA DUAS VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, COM SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/11/2005 | 650.00 | 07212022000164 | WANDERLEY MENDES DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA COPIADORA MINOLTA, DESTA SECRETARIA, BEM COMO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/11/2005 | 150.00 | 00099644185404 | VANUZIA BARBOSA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 18/11/2005 | 197.56 | 00000000000000 | JANAINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, desenvolvido pela Secretaria de Acao Social de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 18/11/2005 | 142.44 | 00000000000000 | JANAINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em doze horas aulas de oficina de cidadania para alunos beneficiarios do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 18/11/2005 | 295.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando oficinas pedagogicas para alunos beneficiarios do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 18/11/2005 | 3180.24 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica, atraves do encontro de contas quando da arrecacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM, cota do dia 18.11.05, para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 18/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria correspondente a DOC Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal desta Prefeitura para com a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 18/11/2005 | 250.00 | 00072703091400 | IZOLDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 18/11/2005 | 60.00 | 00078918677472 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade no TCE/PB (encaminhamento do RREo, 4.o Bim). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003361 | 18/11/2005 | 3029.50 | 04975737000180 | IPS COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de alunos beneficiarios do Programa Alfabetizacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003362 | 18/11/2005 | 900.00 | 04975737000180 | IPS COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de alunos beneficiarios do Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 18/11/2005 | 70.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches para servidores da Secretaria Municipal de Educacao durante jornadas alternativas de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/11/2005 | 250.00 | 00023638273415 | LUGERO BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando aulas do componente curricular Fisica em auloes pre-vestibular para alunos do ensino medio do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/11/2005 | 250.00 | 00002235094422 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO 03 HORAS-AULA ESPECIAIS NOS AULOES PRE-VESTIBULAR, PARA AS TURMAS DE ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO COMPONENTE CURRICULAR LITERATURA DA LINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/11/2005 | 404.48 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas quando dos servicos de revisao prestados no veiculo UNO MILLE , placa MND 9734, pertencente a Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/11/2005 | 345.52 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, prestados no veiculo UNO MILLE, placa MND 9734, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003370 | 21/11/2005 | 800.00 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de Vereda Grande e adjacencias para tratamento de saude na sede do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/11/2005 | 60.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para motorista da Secretaria Municipal de Saude realizar duas viagens a Joao Pessoa - PB, conduzindo pacientes para o Hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/11/2005 | 297.50 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | THIAGO B. BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/11/2005 | 320.00 | 00007610853780 | REGINALDO MENDES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTOTAXISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/11/2005 | 150.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Educacao aos sabados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/11/2005 | 850.00 | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA ORENGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PARA ATENDER DESPESAS DO CONVENIO N. 0113/2005, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% dos recursos do Fep para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/11/2005 | 136.50 | 00099706792449 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/11/2005 | 360.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESTOCA E LIMPEZA DE 3.907 M2 DA MARGEM DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DO POSTO A PODRA MORTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/11/2005 | 355.00 | 00040506673715 | JOSE BARRETO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/11/2005 | 20.00 | 00001900638401 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM, DO SITIO VEREDA GRANDE A SAO SEVERINO DO RAMO - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/11/2005 | 58.00 | 00027756424468 | FERNANDO SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de cesta basica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/11/2005 | 50.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO EM DUAS VIAGENS FEITAS AO RECIFE - PE, COM O PACIENTE JAIRO BEZERRA, O QUAL SE SUBMETEU A INTERVENCAO CIRURGICA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/11/2005 | 516.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO - RJ, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LUCIVANIA SALES OLIMPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO DE R$ 40,00 PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/11/2005 | 30.00 | 00000742411419 | ELVIRA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO DE R$ 30,00 PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDNALVA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DADA A PESSOA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A AQUISICO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES LEMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/11/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR destinado a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/11/2005 | 2.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALAIDE LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao trabalhista de ex-servidorea da Sec. Munic. Educacao, conforme processo 01074.2005.007.13.00-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003395 | 23/11/2005 | 3960.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PROFESSORES, DE CAMPINA GRANDE A BARRIGUDA, MORORO E SANTANA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003404 | 23/11/2005 | 9422.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de alunos do ensino fundamental do sistema municipal de ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/11/2005 | 1059.50 | 00084073268449 | JANIO CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 163 KG DE CARNE BOVINA ADQUIRIDAS EM SETEMBRO E OUTUBRO/2005, PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BARRIGUDA, SANTANA E MORORO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/11/2005 | 300.00 | 00007085050403 | EDVANIA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA SEBASTIANA BEZERRA PEREIRA, A QUAL ESTA EM FERIAS, NESTE MES (AUXILIAR DE ENFERMAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/11/2005 | 100.00 | 00060820179787 | JOSE DE SOUSA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/11/2005 | 77.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MANUAL DE DIREITO CIVIL DE SILVIO DE SALVO VENOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/11/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/11/2005 | 1450.76 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas telefonicas de telefones sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/11/2005 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para ir a Joao Pessoa - PB, para o Tribunal de Contas, para requerer informacoes sobre o Setor de Pessoal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CICERO EDIORGENES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para viagem a capital do Estado, para ir ao TCE-PB e a Secretaria de Educacao Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/11/2005 | 30.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista desta Secretaria, para sua alimentacao em viagem a Joao Pessoa, nesta data, com Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/11/2005 | 80.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE BOQUEIRAO A BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/11/2005 | 492.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | WELLINTON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/11/2005 | 50.00 | 00007123149467 | CARLUCE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira dada a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/11/2005 | 33.00 | 00003996861427 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/11/2005 | 106.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTERNA DA LOCALIDADE SERRA DE INACIO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/11/2005 | 300.00 | 00004259601458 | MARIZETE VIEIRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados na escola Municipal Angelo Vieira da Silva, na Comunidade de Impoeiras, nas atividades realizadas pelo Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/11/2005 | 1000.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Consultoria Tecnica para a revisao e reelaboracao das Leis concernentes ao Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/11/2005 | 21.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/11/2005 | 850.00 | 10775054000182 | ANTONIO CLAUDINO DE BARROS FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de grau doados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/11/2005 | 116.40 | 70133160000275 | CELIO ROBERTO GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KITS BEBE, PARA DISTRIBUICAO EM REUNIAO DO PESSOAS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM MULHERES GRAVIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 25/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CLARICE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para pessoa carente adquirir generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | HALISSON B. VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando aulas de matematica em auloes pre-vestibular para alunos do ensino medio do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/11/2005 | 250.00 | 00004275027485 | RODRIGO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando aulas de lingua portuguesa em auloes pre-vestibular para alunos do ensino medio dos sistema municipal de ensino de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/11/2005 | 46.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a formacao do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/11/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto de fiat uno de placa MND 9734, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003422 | 28/11/2005 | 420.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosde transporte prestados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme tomada de precos n.o 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/11/2005 | 250.00 | 00099678764415 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em palestra realizada com tema Historia da Paraiba para professores da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/11/2005 | 305.55 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL DO PEJA EM ENCONTROS PEDAGOGICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/11/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto de fiat uno de placa MND 9764, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/11/2005 | 357.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa , para participar da reuniao do Conselho Paraibano de Secretarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/11/2005 | 83.53 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA O USO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data, conforme documentos bancarios em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/11/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data, conforme documento bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/11/2005 | 50.00 | 00006294093406 | ANTONIA FERNANDES DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/11/2005 | 2965.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/11/2005 | 10706.32 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/11/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, REFRENTE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/11/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/11/2005 | 14930.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/11/2005 | 350.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO DE PESSOAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, EM REUNIAO REALIZADA EM CAMPINA GRANDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/11/2005 | 7919.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/11/2005 | 133.26 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/11/2005 | 9048.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO DA SECRETRIA DE SAUDE, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/11/2005 | 21316.50 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/11/2005 | 6030.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/11/2005 | 4982.16 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/11/2005 | 7815.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/11/2005 | 170.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAR ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/11/2005 | 177.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto de Fiat Uno da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2005 | 3590.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2005 | 20104.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO CONTRATADOS, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/11/2005 | 3160.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E PRE-ESCOLA, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/11/2005 | 48708.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS), REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/11/2005 | 16157.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/11/2005 | 6357.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO MEDIO, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2005 | 5992.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2005 | 8840.00 | 99999999999999 | FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO, ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2005 | 360.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2005 | 14601.78 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR, RELATIVAMENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2005 | 700.00 | 00003424133418 | HELOISA MIRELLI DINIZ DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE LINGUA INGLESA JUNTO AS TURMAS DE 2. SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO POVOADO SANTANA E SEDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA CRISTIANE COITINHO DE SOUZA, QUE ESTA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2005 | 720.00 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS A 2A. SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA OTAVIO TEODORO DE AMORIM, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR EDVALDO HONORIO FERREIRA, ORA A DISPOSICAO DO SINDICATO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2005 | 320.00 | 00004460199416 | ALUSKA VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE EDUCACAO ARTISTICA JUNTO AS TURMAS DO 2. SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA DE BARRIGUDA I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2005 | 700.00 | 00000000000000 | IDILEIDE GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA IVAILDA GUEDES BARBOSA, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE, JUNTO A TURMA MULTI-SERIADA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA DO SITIO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2005 | 10693.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2A. PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONTRATADOS), REFERENTE AO ANO 2005, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2005 | 32071.45 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA 2A. PARCELA DO 13.SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2005 | 167.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto de Fiat Uno da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2005 | 2.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% dos recursos do Fex para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% dos recursos do ICMS Federal para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2005 | 19.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DO BALANCETE OUTUBRO/2005 E RREO 5. BIMESTRES, REMETIDOS VIA CORREIOS AO TCE-PB, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2005 | 5.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado nesta data na conta Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2005 | 1.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria na conta de arrecadacao de tributos e taxas, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2005 | 50.00 | 00062202324453 | MARIA EDILEUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2005 | 250.00 | 00045132780482 | MARIA D. BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMEDIOS PARA PESSOA COM DIABETES E OSTEOPOROSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/11/2005 | 100.00 | 00011382244487 | NEIDE B. C. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2005 | 2051.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2005 | 430.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de dessalinizadores do Povoado de Santana, Mororo, Retiro, Pedra de Agua e Pedras Pretas para escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2005 | 200.00 | 00088426483453 | GEORGE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de bombas de agua em cisternas publicas na comunidade de Caboclos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2005 | 12.26 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias informativas e administrativas de interesse publico do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2005 | 64.05 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2005 | 6.79 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2005 | 100.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003486 | 01/12/2005 | 4810.00 | 09243379000135 | EPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados na confeccao de material (formularios, boletins, demonstrativos, etc.) destinados aos Programas de Saude mantidos com recursos do SUS, desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2005 | 2200.95 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2005 | 241.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2005 | 546.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2005 | 100.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza para escolas do ensino fundamental do sistema municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2005 | 289.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2005 | 80.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza (agua sanitaria) para limpeza das escolas do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2005 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE TONNER DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2005 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO CARTUCHO DE COPIAS DA MAQUINA COPIADORA XEROX S-315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2005 | 1500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ffogos de artificios para comemoracoes realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2005 | 1635.00 | 00000000000000 | VALDECI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao atistica -cultural, na festa da Padroeira da localidade de Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 02/12/2005 | 50.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da Secretaria de Educacao deslocar-se ate Joao Pessoa conduzindo onibus com alunos do ensino fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 02/12/2005 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a maquina copiadora xerox S-315 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 02/12/2005 | 130.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da copiadora xerox S-315 da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 02/12/2005 | 126.68 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/12/2005 | 15.72 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 02/12/2005 | 100.00 | 00006535758400 | IVONEIDE BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/12/2005 | 250.00 | 00004184010474 | CARLA DANIELA DE OLIVEIRA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS ESPECIAIS EM AULOES PRE-VESTIBULAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/12/2005 | 1762.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 03 pneus para PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/12/2005 | 650.00 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERACAO DA MALHA VIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/12/2005 | 300.00 | 00006170956470 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar do operador da motoniveladora em recuperacao de estradas vicinais no municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 05/12/2005 | 307.00 | 00006255765431 | JOSE JONNATHAN V. A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GONCALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/12/2005 | 650.00 | 00057163529449 | JOSILEDA DUTRA DE FREITAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na area de assistencia social prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social no Programa de Habitacao Popular - Operacoes Coletivas, desenvolvido por esta Prefeitura em parceria com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARLENE NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/12/2005 | 150.00 | 00001960878484 | EDILEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 05/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ELEANDRO MEDEIROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VANEIDE DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma ajuda financeira, destinada a aquisicao de um oculos de grau, para o filho menor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003507 | 05/12/2005 | 1250.00 | 00013646915404 | JOAO ROLDAO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar a servico da Secretaria Municipal de Educacao no percurso Vereda Grande, Paraibinha II para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003508 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00001991977417 | EVERALDO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Paraibinha, Bela Vista para escolas de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003509 | 05/12/2005 | 550.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes no percurso Serrinha/Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003510 | 05/12/2005 | 1050.00 | 00003482679401 | JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes no percurso Barriguda II, Barriguda III, Mulungu e Pocinhos para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003511 | 05/12/2005 | 1050.00 | 00002410204414 | VALMIR SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Pitombeira, Pau de Imbira, Riacho das Folhas para Escolas da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003512 | 05/12/2005 | 1100.00 | 00003356227475 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Torres, Caboclos e Pedras Pretas para Escolas da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003513 | 05/12/2005 | 550.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do Sitio Serrinha para escolas da Sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003514 | 05/12/2005 | 735.00 | 00006801445448 | LINDOVAN MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Paraibinha I, Gado Bravo e Bela Vista para escolas da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003515 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00013955764400 | EDMILSON ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Barriguda III, Barriguda II, Barriguda I e Mulungu para escolas da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003516 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00003448439479 | GILVAN FRANCISCO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Serra de Inacio Pereira para as Escolas da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003519 | 05/12/2005 | 945.00 | 00020475586468 | VICENTE SILVESTRE DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes no percurso Goncalo, Logradouro e Catole para Escolas da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003520 | 05/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | LEUCO FARIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Catole, Barracao, Povoado do Posto para Escolas da sede do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003521 | 05/12/2005 | 1050.00 | 00007301839472 | SEVERINO NILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes de Malhadinha, Pitombeira e Retiro para as Escolas da sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003522 | 05/12/2005 | 1155.00 | 00014214369491 | LUIZ GERONIMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Mororo e Santana para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003523 | 05/12/2005 | 735.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes de Mororo de Baixo, Mocos, Santana, Lagoa do Boi e Varzea do Antonio para Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003524 | 05/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes no percurso Sitio Salinas, Torres, Barriguda I para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003525 | 05/12/2005 | 850.00 | 00006957789780 | ANTONIO CARLOS DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO SALINAS DOS MANGAIOS, BARRIGUDA III, BARRIGUDA II PARA BARRIGUDA I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003526 | 05/12/2005 | 840.00 | 00038706822487 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO OVELHAS, CAPIM DE FLEXA PARA MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003528 | 05/12/2005 | 3000.00 | 00004016475449 | HOSANAN ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores e estudantes no percurso Campina Grande/Barra de Santana/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003529 | 05/12/2005 | 945.00 | 00011211954404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Pinhoes/Olho D Agua para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003530 | 05/12/2005 | 685.00 | 00095324801453 | EDNALDO GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Pedra de Agua, Curimatas, Pedra Azul para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/12/2005 | 130.00 | 00007263312441 | MIRELLE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003533 | 05/12/2005 | 840.00 | 00078918847491 | GEO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Caboclos/Torres para Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 05/12/2005 | 250.00 | 00002235094422 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO AULA ESPECIAL DE LITERATURA BRASILEIRA EM ENCONTRO PROMOVIDO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 05/12/2005 | 493.92 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de copias xerograficas destinadas a Secretaria Municipal de Educacao para atividades das Escolas Municipais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003534 | 05/12/2005 | 2500.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de enfermeiros, dentistas, medicos e auxiliares de enfermagem a Servico da Secretaria Municipal de Saude, no percurso Campina Grande/Barra de Santana/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/12/2005 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tonner destinado a copiadora Xerox modelo 5416, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003541 | 05/12/2005 | 2250.10 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/12/2005 | 119.52 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/12/2005 | 17.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 05/12/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 05/12/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/12/2005 | 1216.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE ADAILTON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGENS DE PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS E LAZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/12/2005 | 143.39 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ENCONTROS PEDAGOGICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/12/2005 | 97.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ortese ortopedica destinada a Secretaria de Assistencia Social para pessoa carente atendida pela referida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/12/2005 | 300.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/12/2005 | 300.00 | 00006033379454 | MAGNO LUCIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social como monitor/orientador no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/12/2005 | 12.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica destinado a microcomputadores da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/12/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003552 | 07/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte em caminhao F 4000 prestados a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003553 | 07/12/2005 | 610.00 | 00005832012453 | JOSE ANDRADE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte com caminhao F 4000 para a Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria desconta na conta do ICMS Estadual, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | IRENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamentos de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/12/2005 | 6465.66 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do PASEP realizado na cota do FPM desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/12/2005 | 25.85 | 03083867000146 | MARINALDO BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003561 | 09/12/2005 | 400.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA ENCONTRO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO/JOAO PESSOA/PB E SEMINARIO SOBRE O PROGRAMA DE INCLUSAO DA EDUCACAO BASICA/CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/12/2005 | 50.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA A ALIMENTACAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/12/2005 | 163.20 | 00000000000000 | VIACAO RIO DOCE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de passagens de Boqueirao a Queimadas para servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/12/2005 | 1658.50 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/12/2005 | 440.00 | 00002623599440 | LUZEIDE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITACAO PARA DOCENTES EM EVENTO PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE EDUCACAO E ADULTOS (PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003580 | 12/12/2005 | 12169.54 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos Fiat Uno MNI 1897, onibus de placa HUF 5335 e D 20 de placa MNT 6883. Descricao Gasolina 1.205 litros Oleo diesel 4896 litros | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/12/2005 | 49.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE JORNADA NOTURNA E TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/12/2005 | 215.00 | 00045118884420 | SEVERINO FREIRES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/12/2005 | 420.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REGSITROS DE ATAS DE ELEICOES E POSSE DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/12/2005 | 275.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de material de limpeza destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003568 | 12/12/2005 | 735.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de Barriguda III para Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003569 | 12/12/2005 | 715.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de pacientes hemofilicos do Povoado de Santana para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003573 | 12/12/2005 | 256.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes para servidores do Programa PEVA, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003574 | 12/12/2005 | 248.00 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tranpsorte prestados a Secretaria Municipal de Saude no transporte da Equipe do PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003575 | 12/12/2005 | 530.00 | 00087282747415 | PAULO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de pacientes de Goncalo e adjacencias para tratamento de saude em Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/12/2005 | 400.00 | 00002309423424 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Programa Saude da Familia no Sitio Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/12/2005 | 200.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o programa de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental - PEVA, referente a novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003581 | 12/12/2005 | 13493.92 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel destinado aos veiculos ambulancia de placa MOQ 2543, Fiat Uno MND 9734, Fiat Uno MND 9764, Fiat Uno MNT 0662 e Fiat Uno MMS 0020 da Secretaria Municipal de Saude. Descricao: 5.576 litros de gasolina | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003578 | 12/12/2005 | 2691.04 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gasolina destinada aos veiculos Fiat Uno de placa KLW 4341, locado ao Gabinete do Prefeito e Gol de placa MNA 0728, conforme Convenio firmado com a Emater/PB. Descricao: Gasolina 1.112 litros | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/12/2005 | 824.21 | 07212022000164 | WANDERLEY MENDES DE MENESES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da copiadora Minolta, Modelo EP 1052, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/12/2005 | 1050.00 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais de reparo pra cisternas e pocos localizados na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0003572 | 12/12/2005 | 650.00 | 00000803717873 | LUIS ELIAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa no abastecimento de agua das cisternas publicas de Mororo, Santana e adjacencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/12/2005 | 300.00 | 00045132780482 | MARIA D. BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003579 | 12/12/2005 | 4505.76 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel para os veiculos Trator de pneus e Motoniveladora. Descricao: 2.384 litros | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/12/2005 | 144.12 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DA CIP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003590 | 13/12/2005 | 211.00 | 00037470345787 | JOSE PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/12/2005 | 70.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de barras chatas destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/12/2005 | 53.36 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria Municipal de Infraestrutura para pintura de meio fio de ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/12/2005 | 106.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Unidade de Saude de Serra de Inacio Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/12/2005 | 530.00 | 00021967849404 | CICERA MARIA BEZERRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao dos calculos do 13.o salario de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003591 | 13/12/2005 | 425.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas a policiais do destacamento do Municipio de Barra de Santana, conforme Convenio firmado com a Secretaria de Estado da Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/12/2005 | 49.94 | 03083867000146 | MARINALDO BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/12/2005 | 211.00 | 00004832650475 | LUCIANO PEREIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eventuais prestados a Secretaria Municipal de Financas no cadastramento de imoveis para a cobranca de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/12/2005 | 200.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Programa Saude da Familia no Sitio Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/12/2005 | 132.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da ambulancia deslocar-se de Boqueirao para Barra de Santana, bem como para alimentacao em viagens conduzindo pacientes a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/12/2005 | 600.00 | 00050727370472 | LEONCIO DAS CHAGAS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar a UNidade do Programa Saude da Familia de Barriguda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/12/2005 | 600.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EM VEREDA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/12/2005 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003592 | 13/12/2005 | 200.00 | 00001877725412 | JOMICICLEI DO REGO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao, do Sitio Barriguda I para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003593 | 13/12/2005 | 260.00 | 00007350383410 | RICARDO FAGNER CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003594 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSILANDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003595 | 13/12/2005 | 280.00 | 00092789234434 | SEVERINO PEREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003596 | 13/12/2005 | 160.00 | 00064235912453 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003597 | 13/12/2005 | 260.00 | 00072705647449 | SEVERINO ALVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003598 | 13/12/2005 | 260.00 | 00002114290409 | JOSE SANDRO DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003599 | 13/12/2005 | 200.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003600 | 13/12/2005 | 260.00 | 00005323922486 | ALMIR ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003601 | 13/12/2005 | 200.00 | 00003356843435 | JOSE BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003602 | 13/12/2005 | 380.00 | 00002793227471 | ROGERIO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003603 | 13/12/2005 | 180.00 | 00079760929449 | TARCIO ROMERO DO REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/12/2005 | 102.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/12/2005 | 260.00 | 00091867347415 | SEVERINO RAMOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/12/2005 | 326.25 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material paara manutencao do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003616 | 14/12/2005 | 160.00 | 00006487243442 | JOCIEL CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual para a Secretaria de Educacao de Campo Alegre para o Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/12/2005 | 160.00 | 00049598350444 | MARIA JOSENIA DUARTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE OFICINA SOBRE ESTUDOS DA NATUREZA REALIZADA DURANTE O 3.o ENCONTRO DE EDUCADORES DA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/12/2005 | 160.00 | 00034510214472 | ALRILEIDA LOPES DE LACERDA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE OFICINA SOBRE ESTUDOS DA NATUREZA REALIZADA DURANTE O 3.o ENCONTRO PEDAGOGICO DE EDUCADORES DA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/12/2005 | 300.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS SUPLEMANTARES PARA ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003622 | 14/12/2005 | 730.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE DOCENTES MINISTRANTES DE ENCONTROS PEDAGOGICOS PARA PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/12/2005 | 215.00 | 00007444568430 | ALEXSANDRA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE 0 2.o E 3.o ENCONTROS PEDAGOGICOS PROMOVIDOS PARA PROFESSORES DA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA NILSA MOURA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE OFICINA SOBRE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS (GEOGRAFIA E HISTORIA) REALIZADA DURANTE O 3.o ENCONTRO PEDAGOGICO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/12/2005 | 800.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/12/2005 | 171.00 | 00000000000000 | IPANEMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinados aos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/12/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assunto desta Municipalidade (Prestacao de Contas do Transporte Escolar) na Secretaria Estadual de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/12/2005 | 60.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motorista da Secretaria Municipal de Administracao a servico desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/12/2005 | 149.05 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/12/2005 | 45.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003628 | 15/12/2005 | 210.00 | 00002596381451 | MARIA SERGIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/12/2005 | 320.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES (PROFA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/12/2005 | 300.00 | 00099705788472 | JOSEFA LUCIA FREIRE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM APOIO DIDATICO-PEDAGOGICO PRESTADO JUNTO A COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/12/2005 | 144.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tortas servidas no encontro de encerramento do ano letivo do programa de Educacao de Jovens e Adultos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/12/2005 | 150.00 | 00004242674465 | SELMA DE MACEDO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no apoio as atividades do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/12/2005 | 34.43 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/12/2005 | 400.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno de placa MNI 1917, da Secretaria Municipal de Saude (Programa Saude da Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/12/2005 | 300.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura prestados no Fiat Uno de placa MNI 1917, da Secretaria Municipal de Saude (Programa Saude da Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/12/2005 | 63.80 | 00000000000000 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material (formularios continuos) para a Secretaria Municipal de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/12/2005 | 7.75 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA - SHOPPING IGUATEMI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/12/2005 | 100.00 | 00001961909405 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/12/2005 | 53.00 | 00003483222405 | JOSEFA GOMES BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de leite destinado a reforco alimentar de alunos beneficiarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | JANAINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social na organizacao da confraternizacao dos alunos beneficiarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/12/2005 | 265.00 | 00000000000000 | JANAINA MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa Agente Jovem, ministando oficinas de artesanato e recreacao, para alunos beneficiarios do referido Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/12/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB, encaminhar Defesa Referente ao Processo TC 1324/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FEP para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/12/2005 | 119.00 | 00091110653468 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/12/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/12/2005 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/12/2005 | 240.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB, com o Prefeito, para tratar de assuntos desta municipalidade no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2005 | 1415.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2005 | 657.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/12/2005 | 1020.36 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/12/2005 | 145.14 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2005 | 8029.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/12/2005 | 3474.09 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/12/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos de interesse do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/12/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate Joao Pessoa - PB para tratar de assunto desta Municipalidade no TCE/PB (juntada de documentos ao Processo TCE/PB 01324/03). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/12/2005 | 1975.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNIC. CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desta Municipalidade para com a Associacao dos Municipios do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/12/2005 | 25.50 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar de reuniao sobre Mutirao das Cirurgias Eletivas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/12/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/12/2005 | 15.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUINQUENIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRESTANDO SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOPAG - FMS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/12/2005 | 5238.48 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/12/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/12/2005 | 30.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUINQUENIO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/12/2005 | 16800.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/12/2005 | 16.50 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUINQUENIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PRESTANDO SERVICOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/12/2005 | 10488.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/12/2005 | 188.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/12/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNIT. DE SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/12/2005 | 346.50 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/12/2005 | 4082.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/12/2005 | 315.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA SAUDE BUCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DE SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/12/2005 | 2291.27 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003655 | 20/12/2005 | 915.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores e alunos do Profa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/12/2005 | 166.60 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a turmas concluintes da 8.a serie das Escolas Municipais de Santana e Barriguda para viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0003666 | 20/12/2005 | 9450.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de bandas musicais, palco, iluminacao e seguranca nos festejos da Padroeira Santa Luzia do Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material esportivo destinado ao Campeonato de Futebol Amador de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/12/2005 | 615.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da Festa da Padroeira de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/12/2005 | 360.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER), NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/12/2005 | 7760.32 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO MEDIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/12/2005 | 15855.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/12/2005 | 3548.53 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2005 | 3590.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2005 | 8790.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/12/2005 | 20254.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTERIO CONTRATADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/12/2005 | 4253.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGRADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO CONTRATADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/12/2005 | 62905.74 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 60 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DO MAGISTERIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2005 | 13361.41 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/12/2005 | 1187.73 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2005 | 4400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2005 | 3201.79 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR REFERENTE AO 13.o SALARIO DE SERVIDORES DO MAGISTERIO CONTRATADOS, EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/12/2005 | 1872.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EDUC. INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DEPARTAMENTO DE CULTURA ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/12/2005 | 3880.18 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO MEDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO MEDIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/12/2005 | 7992.89 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEF 40 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/12/2005 | 3272.85 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.o SALARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ATIVIDADES AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/12/2005 | 1705.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEC/40, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2005 | 9952.04 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13.o SALARIO DO MAGISTERIO EFETIVOS, EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/12/2005 | 922.50 | 00000000000000 | J. A. GOMES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/12/2005 | 1475.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o salario de servidores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/12/2005 | 50.00 | 00062202324453 | MARIA EDILEUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SILVANA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de telhas para cobertura de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/12/2005 | 100.00 | 00002769275402 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/12/2005 | 100.00 | 00012506021817 | SEVERINO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/12/2005 | 100.00 | 00004064222490 | GRINAURA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/12/2005 | 100.00 | 00001168184410 | JOACIL CAMELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/12/2005 | 100.00 | 00002854528433 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/12/2005 | 100.00 | 00005691773402 | ASSIS PAULO SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/12/2005 | 100.00 | 00004374120408 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente para a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/12/2005 | 2865.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servidores da Secretaria Municipal de Acao Social no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio para a realizacao de exame de biopsia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/12/2005 | 1190.84 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/12/2005 | 6630.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Beneficiarios do Programa Agente Jovem, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/12/2005 | 75.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tortas para confraternizacao do Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/12/2005 | 46.60 | 03716623000153 | O ASSADAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com confraterniacao do programa agente jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/12/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos como servidores da Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente no mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/12/2005 | 1431.90 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de pocos destinados ao abastecimento de agua de localidades de zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/12/2005 | 1275.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/12/2005 | 10810.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/12/2005 | 2215.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imoveis sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/12/2005 | 3624.47 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2005 | 5145.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13.o SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/12/2005 | 150.00 | 00005470874621 | JOSE ANTONIO BARBOSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na distribuicao de agua na cisterna publica de Paraibinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0003735 | 21/12/2005 | 1160.00 | 00007483690402 | ROSIVAN SANTANA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanizacao agricola prestados a Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambiente no beneficiamento de terras de agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/12/2005 | 190.00 | 00086345575453 | JOSEFA MARIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no forencimento de leite e derivados para reforco alimentar de alunos beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/12/2005 | 300.00 | 00050727354434 | WILMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social como orientadora do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/12/2005 | 300.00 | 00050727354434 | WILMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Assistencia Social como orientadora do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RAMIRO BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/12/2005 | 30.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao de motorista para deslocamento ate a cidade de Recife-PE a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/12/2005 | 650.00 | 00057163529449 | JOSILEDA DUTRA DE FREITAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seervicos tecnicos na area de assistencia social prestados ao Programa de Habitacao Popular - Operacoes Coletiva, desenvolvido pela Prefeitura de Barra de Santana em parceria com a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico cultural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/12/2005 | 100.00 | 00057193312715 | JOSE BRAZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistico cultural neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/12/2005 | 450.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de salas destinadas a abrigar salas de aula do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/12/2005 | 200.00 | 00041576578704 | MANOEL BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar salas de aula do ensino fundamental no Povoado de Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/12/2005 | 300.00 | 00095316647491 | ILDA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/12/2005 | 80.20 | 00000000000000 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ENCONTROS PEDAGOGICOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/12/2005 | 200.00 | 00002394172754 | JOSE NILSON BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM MORORO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003729 | 21/12/2005 | 520.00 | 00002226428402 | DIUVANES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Saude no transporte da auxiliar de enfermagem do PSF Jahedyla Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003730 | 21/12/2005 | 1015.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a pessoas a servico da Secretaria Municipal de Saude (motoristas da ambulancia, agentes do PEVA, enfermeiros, auxiliar de enfermagem). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003740 | 21/12/2005 | 800.00 | 00004391305496 | MARCIO FREITAS DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de Vereda Grande para tratamento de saude em Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/12/2005 | 900.00 | 00078927340400 | ALESSANDRO QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imoveis destinados a sediar orgaos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | NATANAEL ALEXANDRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aluguel de imovel destinado a sediar orgao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/12/2005 | 1300.00 | 00072696990468 | MARIA ELIZABETE ALVES LUDGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Promocao de Campanha de Saude Publica no Programa de Saude Mental desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saude de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/12/2005 | 768.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/12/2005 | 94.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/12/2005 | 165.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados ao Gabinete do Prefeito em autenticacoes de documentos e reconhecimentos de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003727 | 21/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes prestados com caminhao F 4000 a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003728 | 21/12/2005 | 477.50 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a policiais do destacamento deste Municipio, conforme Convenio firmado com a Secretaria Estadual de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003731 | 21/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE ANDRADE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte prestados a Secretaria Municipal de Administracao com caminhao F. 4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003736 | 21/12/2005 | 850.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria Municipal de Adminsitracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/12/2005 | 300.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como identificadora na emisao de carteiras de identidade e CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/12/2005 | 400.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar orgaos da Secretaria Municipal de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/12/2005 | 458.71 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO APURADO EM 31.10.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/12/2005 | 200.00 | 00088606970425 | MURILO ALMEIDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDIAR O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/12/2005 | 0.22 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do ITR para a formacao do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/12/2005 | 92.50 | 00002683834489 | ARLINDO JOSE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabricacao de meterial de limpeza (agua sanitaria e desinfetante) para Unidades do Programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/12/2005 | 30.00 | 00046767266434 | GIVANILDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para motorista da Secretaria de Saude deslocar-se de Boqueirao para Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/12/2005 | 53.10 | 00000000000000 | KATIA CILENE REGO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas de servidora da Secretaria Municipal de Saude participando de curso de sala de vacina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003762 | 22/12/2005 | 100.00 | 00021892288400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao no percurso Sitio Guarany a Barriguda I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/12/2005 | 700.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/12/2005 | 650.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de festas de concluintes realizadas nas Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/12/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES (PROFA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao da Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/12/2005 | 700.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de eventos e servicos de apoio nas Festas de Padroeira de Paraibinha e Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/12/2005 | 600.00 | 00020675690404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de excursoes com alunos das Escolas Muncipais do Ensino Fundamental para Joao Pessoa, bem como da festa de concluintes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/12/2005 | 211.00 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados a Secretaria Municipal de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/12/2005 | 400.00 | 00003992516423 | JOSINETE NORMANDO BARBOSA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar o Programa Agente Jovem desenvolvido neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/12/2005 | 180.00 | 00004384671407 | EDMILSON NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM NA DISTRIBUICAO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/12/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI BOLSISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios aos bolsistas do PETI, neste Municipio, referente aos meses de agosto/05, setembro/05, outubro/05, novembro/05 e dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/12/2005 | 3163.42 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/12/2005 | 145.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tortas e salgados destinados a confraternizacao dos alunos beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/12/2005 | 200.00 | 00093003072404 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA COLETA, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTACAO DAS 16 TURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/12/2005 | 85.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de torta destinada a lanches de professores em encontros pedagogicos da Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/12/2005 | 60.00 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestado a Secretaria Municipal de Educacao na conduzindo professora da Educacao de Jovens e Adultos para encontros pedagogicos realizados na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/12/2005 | 3400.00 | 07658273000177 | SEMEGO - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/12/2005 | 3400.00 | 00000000000000 | ALTAMIRO MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/12/2005 | 2858.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de servicos telefonicos/telefonia movel sob a responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003782 | 26/12/2005 | 106.00 | 00000997724420 | JOSE LEONILSON GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Saude no transporte da ACS Ivaniza B. Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/12/2005 | 13600.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para mesrenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/12/2005 | 100.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/12/2005 | 151.88 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/12/2005 | 87.99 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/12/2005 | 208.39 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de copias xerograficas destinadas a atividades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/12/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro Auto de veiculo Fiat Uno de placa MND 9764, da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2005 | 154.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB Seguro Auto de veiculo Fiat Uno de placa MND 9734, da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/12/2005 | 177.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro BB seguro auto de veiculo Fiat Uno da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003791 | 28/12/2005 | 11540.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e didatico-pedagogico destinados as Escolas Municipais do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino contempladas com o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/12/2005 | 8.49 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE 1% DA CEX DA COTA DE 28.12.2005 PARA A FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/12/2005 | 411.19 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep, cota de 29.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/12/2005 | 58.49 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% do FPM para a formacao do Pasep, cota do dia 29.12.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/12/2005 | 300.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como identificadora na emissao de carteiras de trabalho e identidade no municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/12/2005 | 29.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica de imovel onde funciona o Escritorio Local da Emater em Barra de Santana, conforme Convenio firmado entre a Emater e a Prefeitura de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/12/2005 | 274.00 | 00042469376491 | JOSE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DESTA PREFEITURA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/12/2005 | 30.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a motorista da Secretaria Municipal de Administracao conduzindo a Secretaria Municipal de Administracao ate Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/12/2005 | 1.88 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE 1% DO ICMS FEDERAL PARA A FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicoes para o P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/12/2005 | 2.92 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE 1% DO FEX CREDITADO NESTA DATA PARA A FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/12/2005 | 60.00 | 00005167824443 | AILLAN BARRETO MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assunto deste Municipio do Tribunal de Contas do Estado - TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/12/2005 | 60.00 | 00004591036448 | ROSALY FEITOSA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assunto deste Municipio no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/12/2005 | 800.00 | 00042469376491 | JOSE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse desta Prefeitura para o destacamento policial de Barra de Santana, conforme Convenio firmado com a SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/12/2005 | 240.00 | 00041439465487 | MANOEL ALMEIDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/12/2005 | 119.00 | 00002225228442 | MONICA Ma. ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos desta Municipalidade no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003799 | 29/12/2005 | 200.00 | 00046730249404 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte individual prestados a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/12/2005 | 200.00 | 00056832940459 | ANA FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona sala de aula do ensino fundamental no Distrito de Mororo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/12/2005 | 1561.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e didatico-pedagogico para as Escolas Municipais do Ensino Fundamental, do Sistema Municipal de Ensino, contempladas com o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/12/2005 | 1199.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos destinado as atividades do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003798 | 29/12/2005 | 600.00 | 00088933830715 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de Barriguda III e adjacencias para tratamento de saude em Barra de Santana e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003800 | 29/12/2005 | 1120.00 | 00067652387434 | RAIFE FARIAS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe do PSF III do Municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/12/2005 | 350.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de derivados de leite destinados ao reforco alimentar de alunos beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/12/2005 | 300.00 | 00006033379454 | MAGNO LUCIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor/orientador do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/12/2005 | 200.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DE BARRA DE SANTANA, TRANSPORTANDO ALUNOS BENEFICIARIOS DO REFERIDO PROGRAMA PARA PASSEIOS CULTURAIS E DE LAZER EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, BOQUEIRAO E CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/12/2005 | 35.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de torta para a confraternizacao dos alunos beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/12/2005 | 915.00 | 00000000000000 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de queijo (coalho e manteiga) para reforco alimentar de alunos beneficiarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, durante o ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2005 | 258.00 | 27175975008515 | ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de passagem no percurso Campina Grande/Rio de Janeiro destinada a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/12/2005 | 530.00 | 00001961909405 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (HORTIFRUTIGRANGEIROS) DESTINADOS A REFORCO ALIMENTAR DE ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/12/2005 | 900.00 | 00005381087462 | CLEONILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS PEDAGOGICAS E REFORCO ESCOLAR PARA ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/12/2005 | 115.00 | 00002589595417 | MARIA DAS GRACAS MACEDO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/12/2005 | 118.00 | 00000000000000 | EDNA CRISTINA P. ENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro dado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003844 | 30/12/2005 | 370.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio, para tratamento de saude de familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/12/2005 | 2400.00 | 00083933395453 | FRANCISCO BONIFACIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECER LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE AGROP. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manutencao da Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2005 | 1440.00 | 00006760988434 | JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA COM CARRO PIPA PARA ABASTECER LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/12/2005 | 22.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2005 | 40.20 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/12/2005 | 175.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de cadeiras para treinamento sobre Educacao Permanente em Saude, destinado aos profissionais da atencao basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003828 | 30/12/2005 | 106.00 | 00029447860400 | GENTIL ELIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PACIENTES HEMOFILICOS DE SANTANA E PEDRAS PRETAS PARA BARRA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003843 | 30/12/2005 | 2249.20 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A ALIMENTACAO DE SERVIDORES A SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manutencao da Assist. Hospitalar Ambulat orial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/12/2005 | 167.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, POR CONTA DO SEGURO DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/12/2005 | 250.00 | 00097706515400 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel destinado a sediar a Escola Municipal do Ensino Fundamental de Salinas dos Heraclitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004073624440 | ANTONIO CARLOS ARRUDA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS SUPLEMENTARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/12/2005 | 320.00 | 00004259601458 | MARIZETE VIEIRA FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO PRESTADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANGELO VIEIRA DA SILVA, NO SITIO IMPOEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/12/2005 | 480.00 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS PARA A TURMA DE 2.a SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL OTAVIO TEODORO AMORIM, NO TURNO MANHA, EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR EDVALDO HONORIO FERREIRA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO SINPROB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/12/2005 | 590.20 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pastas suspensas e pastas safonadas destinadas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino de Barra de Santana contempladas com o Programa Dinheiro Direto naEscola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004847699440 | DAGNES MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria Municipal de Educacao, junto ao programa de Educacao de Jovens e Adultos, na Escola de Ensino Fundamental Jose Benevides de Farias Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | IDILEIDE GUEDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Municipal de Ensino Fudamental Antonio de Sousa Barbosa em substituicao a professora Ivailda Guedes Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003840 | 30/12/2005 | 3748.80 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BARRIGUDA, MORORO E SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003841 | 30/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRA DE INACIO PEREIRA E PEDRA DE AGUA PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do F.U.N.D.E.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/12/2005 | 3760.30 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BARRIGUDA, MORORO E SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005362324403 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados ministrando aulas especiais no ensino de jovens e adultos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculados ao F. N.D.E. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2005 | 5992.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO/EJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas do EJA do mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/12/2005 | 0.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2005 | 350.00 | 00020494114487 | UBIRATAN ARAUJO CIRNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias informativas e administrativas de interesse do municipio de Barra de Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/12/2005 | 299.41 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mercadorias destinadas a sorteio durante confraternizacao de servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Divisao de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003830 | 30/12/2005 | 432.00 | 00003161267800 | MARIA EULALIA DE SOUSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024