| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 500.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIAS, EM CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 1254.05 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 1112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE DE MENSALIDADE PARA O CONSORCIO INTERMUNICPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2005 | 1659.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM DIA 10/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 0.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA PARA CONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 534.00 | 00000000000000 | PRIME NET INFORMATICA LDTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE - BANDA LARGA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 755.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE NUMERO 3761040 DA SEC.ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2005 | 23376.36 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA 129§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTREA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB EO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, PARA PAGAMENTO DEPRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2005 | 740.89 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO INSS RET/PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 7754.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO INSS RET/PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2005 | 6.90 | 00000000000000 | COLETORIA ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2005 | 80.58 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA PARA CONTRIBUICAO DO PASEP. CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2005 | 626.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MUNICI- PAL FELIPE NERY DE AZEVEDO, CONFORME PROGRAMA PDDE/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2005 | 50.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE 1000(MIL) COPIAS MIMEOGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2005 | 1000.00 | 00042865646491 | FRANCISCA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA 2§ PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE OMUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB E FRANCISCA MARTINS DA COSTA, CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 078.2002.000.058-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2005 | 25.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO MNF 2127 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2005 | 211.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | 7ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MU-MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2005 | 1611.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2005 | 12655.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2005 | 1435.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | 7ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2005 | 963.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | 7ALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2005 | 1897.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2005 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2005 | 632.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2005 | 50.00 | 00005332212429 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR MOTIVO DA MESMA NAO TER CONDICOES DE ARCAR AS DESPESASCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2005 | 124.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2005 | 2503.79 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 4% DA COTA LIQUIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2005 | 9389.20 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 130§ PARCELA 15% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2005 | 86.71 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2005 | 42.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA PARA CONTRIBUICAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2005 | 4.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA PARA CONTRIBUICAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2005 | 21.40 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2005 | 8268.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2005 | 638.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2005 | 32317.10 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 E 13§ SALARIO PROPORCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2005 | 159.00 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2004 E 13§ SALARIO PROPORCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2005 | 10.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SIRENE DO VEICU-LO AMBULANCIA PARATI PLACA MNZ 3201 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2005 | 200.00 | 00003279458420 | JOSE ORLANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA 17§ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMA-DO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E O SRJOSE ORLANDO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N§ 01.0365/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2005 | 556.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2005 | 231.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 376-1006 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO D E2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ADERALDO DE OLIVEIRA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2005 | 8810.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2005 | 400.00 | 41132481000176 | PRESTOBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BATERIAS PARA OS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - AMBULANCIA - FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2005 | 4479.90 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO E MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2005 | 351.30 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. -CENTRO DE SAUDE -POSTO ODONTOLOGICO -SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2005 | 395.40 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 2.804 (DUAS MIL,OITOCENTA EQUARO) COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2005 | 1723.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2005 | 618.68 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2005 | 1829.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A TELEMAR DE CONTAS TELEFONICASDE 08/2003 A 12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2005 | 500.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME CON-TRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2005 | 299.10 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E1.841 XEROS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 440.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TONNER PRETO) DESTINADOS AMAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2005 | 105.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO ESGOTO DARUA CASTRO ALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2005 | 20.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS TRATOR MASSEY FERGUNSON UTILIZADO NOS TRABALHOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2005 | 335.60 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.406 (HUM MIL,QUATROCENTOS E SEIS)COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2005 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DOTRATOR MASSEY FERGUNSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2005 | 67.40 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) CARRINHO DE MAO C/CAMARA DES-TINADO A OFICINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2005 | 297.00 | 00015412131816 | JOSE ZITO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TELHAS COLONIAS 2§) DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA EMEFCICERA DA SILVA SOUZA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2005 | 6.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO ESGOTO DAEMEF ANTONIO BARRETO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2005 | 164.50 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 1.645(HUM MIL,SEISCENTOS EQUARENTA E CINCO) COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2005 | 338.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 20 (VINTE) LAMPADAS DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. -EMEF SEVERINA ADELIA BARROS -EMEF JOAO GRANJEIRO DINIZ -EMEF CICERA DA SILVA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2005 | 119.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 07 ( SETE) LAMPADAS DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. -EMEF JARBAS PASSARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2005 | 560.04 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO DE BLOQUEIO N§ 132/2004, CONFORME PROCESSO3671199701313007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO DE BLOQUEIO N§ 0215/2004, CONFORME PROCES-SO N§ 140199701313005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | FRANCISCA NUNES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO DE BLOQUEIO N§ 0216/2004, CONFORME PROCES-SO N§ 24199701313006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACOES QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE EXECUCAO, CONFORME PROCESSO VT 224/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2005 | 9187.64 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE 131§ PARCELA (15%) DE PARCELAMENTO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSAE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2005 | 2450.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 148.46 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS , DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2005 | 399.55 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -EMEF CICERA DA SILVA SOUZA -EMNF SEVERINA ADELIA BARROS -EMNF PINGO DE GENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 242.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2005 | 932.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2005 | 22.57 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVENDO AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 21.00 | 00022924086434 | ULISSES FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE CALHAS DO PREDIO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2005 | 31.60 | 00007844220449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 (TRES) COLETORAS DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 170.44 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES C/REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO FECHAMEN-TO E ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA PARA CONTRIBUICAO DO PASEP ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2005 | 500.00 | 40942971000175 | JOSE CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 113.70 | 00000000000000 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS EQUI-PES DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2005 | 174.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VIDROS E MASSA DESTINADOS AO POSTO DESAUDE NOSSA SENHORA CONCEICAO, LOCALIZADO NO SITIOTELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 320.00 | 00000000000000 | SANDRO OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMF 2194 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SANDRO OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MNZ 3201 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2005 | 612.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2005 | 1440.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - AMBULANCIA - FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2005 | 7037.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA)DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - AMBULANCIA - FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2005 | 70.00 | 00035915200478 | FATIMA MARIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2005 | 540.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2005 | 15404.08 | 99999999999999 | ADVAN DUTRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2005 | 442.00 | 99999999999999 | ADVAN DUTRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2005 | 2219.98 | 99999999999999 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2005 | 27361.00 | 99999999999999 | ADRIZA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2005 | 78.00 | 99999999999999 | ADRIZA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2005 | 3045.26 | 99999999999999 | CELMA MARIA DIAS DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% - DESTA PREFEITURA, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2005 | 78655.68 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% - DESTA PREFEITURA, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2005 | 2379.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% - DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2005 | 14461.34 | 99999999999999 | ADRIANO MELO CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% - DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2005 | 91.00 | 99999999999999 | ADRIANO MELO CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% - DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2005 | 4946.63 | 99999999999999 | AVANI SEVERINA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | AVANI SEVERINA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL - DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2005 | 2794.97 | 99999999999999 | ALMY CORREA DE SOUSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2005 | 39551.86 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% -DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% - DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2005 | 77.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CORTADOR DE GRAMADA PRACA CENTRAL DESTA CIDADE, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2005 | 1963.74 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2005 | 75.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS EM MA-DEIRA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. 07 - CARIMBOS MADEIRA 04 - CARIMBOS MADEIRA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2005 | 824.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 376-1040 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2005 | 609.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2005 | 40.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2005 | 62.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO PLACA MNF 2194 - FIAT UNO PLACA MNF 2194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2005 | 222.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2005 | 1500.00 | 04764019000165 | IND.COM.DE URNAS MORTUARIA CRISTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2005 | 2782.50 | 00017232507836 | ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DE: - 107 CADEIRAS - 04 MESINHAS - 11 BUREAUX DAS E.M.E.F CICERA DA SILVA SOUZA E.M.E.F JOAO GRANJEIRO DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2005 | 50.00 | 00004054624413 | ADAUTO SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICADOS BANHEIROS DO PREDIO SEDE DESTA PREFIETURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/02/2005 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2005 | 42.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLIN.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORA-TORIAIS NA ENFERMA CARENTE "SUENIA KALINE F.SANTOSRESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2005 | 167.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO C.DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS TECNICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2005 | 44.60 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, DIA 31/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2005 | 90.00 | 00005854040468 | JOSE ZITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CI-DADES DE CUITE-PB E PICUI-PB, NOS DIAS 25 E 27 DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2005 | 60.00 | 00005854040468 | JOSE ZITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CACIMBA DE DENTRO-PB, DIA 01/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/02/2005 | 534.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/02/2005 | 8672.97 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/02/2005 | 2448.31 | 99999999999999 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2005 | 247.00 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA VERDE 1§/BOVINA SOL 1§FIGADO BOVINO E FRANGO) DESTINADOS AS EQUIPES DEP.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2005 | 1786.65 | 99999999999999 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2005 | 2373.69 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2005 | 117.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/02/2005 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UM) JOGO DE CHAVES DESTINADOS AOFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTAROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/02/2005 | 34.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 01 (UMA) ALICATE UNIVERSAL DESTINADA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTAROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2005 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A OFICINA DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA -PB- 01 BOMBA P/LUBIFICAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2005 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A OFICINA DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA -PB- 01 MACACO GARRAFA MECASON 12 TON | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2005 | 2300.00 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXOURBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2005 | 2772.77 | 99999999999999 | ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2005 | 78.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2005 | 1060.00 | 99999999999999 | GENARIO XAVIER DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2005 | 26110.85 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/02/2005 | 1807.00 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2005 | 3536.64 | 99999999999999 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2005 | 1428.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 - EDUCACAO FUNDEF 60% - EDUCACAO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 - EDUCACAO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/02/2005 | 2919.10 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2005 | 521.66 | 99999999999999 | SOLANGE DE FATIMA D. C. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE FINANCAS (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2005 | 52.00 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADA NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2005 | 3000.00 | 00005864810444 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2005 | 1479.38 | 00042865646491 | FRANCISCA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3§ (TERCEIRA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB E A SRA. FRANCISCA MARTINS DA COSTA, CONFORME PROCESSO N§ 078.2002000.058-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENO VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2005 | 16461.94 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM132§ PARCELA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2005 | 9570.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO-RET. JUNTO AO INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2005 | 34567.69 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS - PARCELAMENTO - PROC - FPM/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2005 | 2342.56 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2005 | 325.00 | 00002333554487 | ZELIO PEREIRA NEPOMUCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2005 | 280.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 14 HORAS, NO MES DE JA-NEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DAPINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2005 | 100.00 | 00004153833401 | WANDERLEY DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, O CARENTE RESIDEA RUA JULIO DE SOUZA LIMA,105, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2005 | 563.32 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2005 | 26.00 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 E 1/12 PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2005 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES "UROGRAFIA EXCRETORA" PARA A CARENTE ENFERMA "ROSA DE LIMA DINIZ" RESIDENTE A RUA FRANCISCO GALDINO SANTOS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2005 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE DA 1§ COTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2005 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE DA 2§ COTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2005 | 612.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE DA 3§ COTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CISAUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA CONSORCIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2005 | 1578.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2005 | 60.00 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DESTA PRFEITURA PARA A CIDADE DE SOLANEA-PB, P/RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA03/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2005 | 280.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2005 | 30.00 | 00023667729472 | JUVENAL FOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERIVCOS PRESTADOS NO CONSERTO COM MATERIAL EM FE-CHADURAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2005 | 645.48 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2005 | 2815.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LDTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE - BANDA LARGA - NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2005 | 1800.00 | 00007630921420 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS SERVICOS DI-DATICOS PEDAGOGICOS E ORIENTACAO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2005 | 490.41 | 00000000000000 | IREMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2005 | 39.00 | 00000000000000 | IREMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2005 | 41.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRIC.E VETER.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA DETETIZACAO DA ESCOLA PE. JOEL ESDRAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2005 | 150.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 48 (QUARENTA E OITO) FOTOGRAFIAS TIRADAS DURANTE AS SOLENIDADES DE POSSE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO 48 FOTOGRAFIAS ........ 13 X 18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/02/2005 | 80.55 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS INTERNOS DES TA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/02/2005 | 100.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (REATOR/LAMPADAS) DESTINADASAO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/02/2005 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DIA 28/01/2005, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/02/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2005 | 227.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/02/2005 | 85.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 15/02/2005 | 2057.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/02/2005 | 8.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLIN.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA CA- RENTE "ALBERTINA EDGLES S. LEAL" RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTAPREFITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2005 | 196.39 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE MARIA NEVES LIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTAPREFITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2005 | 86.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAISRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/02/2005 | 3215.00 | 00017232507836 | ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 134 CARTEIRASESCOLARES, 20 MESAS E CONFECCAO DE 02 QUADROS DE FORMICA MEDICNO 1,10 X 3,00, DESTINADOS AS ESCOLASEMEF SEVERINA ADELIA BARROS EMEF CICERA DA SILVA SOUSA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/02/2005 | 500.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM ONIBUS PLACA MMU 8373 COM CAPACIDADEPARA 45 PASSAGEIROS, DESTINADOS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/02/2005 | 314.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/02/2005 | 864.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2005 | 141.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2005 | 510.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOALRES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2005 | 1011.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTAPREFITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DOSITIO CUIUIU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2005 | 35.27 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2005 | 13068.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2005 | 35.51 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DOTRIBOFE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2005 | 4148.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ANOSANTERIOS, RELATIVO AO 1/120 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/02/2005 | 2014.60 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM A BANDA "FLASH DANCE" DIA 01/01/2005, DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSO DE PREFEITO, VICE-PREFEI-TO E VEREADORES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2005 | 54.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 376-1006 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2005 | 45.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO D SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA UMA SALA DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS A ADULTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2005 | 2560.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2005 | 2210.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO (POSTOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2005 | 12.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OP.E.V.A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2005 | 15.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA HOS-PEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2005 | 27.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI- VO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2005 | 3.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO P.E.V.A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2005 | 108.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 376-1057 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2005 | 189.00 | 05782548000154 | URQ LABOR. COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO MATERIAL DESTINADOS A COLETA DE AGUA PE-LA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2005 | 720.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO)ATAUDES DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2005 | 281.66 | 00000000000000 | VALDEMIR GOMES DE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2005 | 281.66 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2005 | 7258.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS A ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2005 | 1150.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1010 DESTINA-DA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2005 | 1513.45 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS - 4% DA COTA LIQUIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2005 | 5675.43 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PRECATORIOS - 133§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2005 | 25.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS ELETRO-DOMESTICOS DA EMEF JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2005 | 6450.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 150 CARTEIRAS ESCOLARES MODELO UNIVERSITARIA EMC/ACENTO E ENCOSTO E BRACO DESTINADOS AO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, LOCALI-ZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2005 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,15, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2005 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.\ - MICROONIBUS PLACA MNF 2169 - ONIBUS PLACA MNF 2850 - ONIBUS PLACA MZG 1359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2005 | 10.50 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2005 | 2680.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A GRADE DE ARADO DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA UTILI- ZADO EM CORTES DE TERRAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 1967 PARASERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2005 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A DEPOSITODE ENTU-LHOS DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 4236 PARA SERVI-COS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2005 | 80.00 | 00035915200478 | FATIMA MARIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DESAUDE.A CARENTE RESIDE A RUA ALVARO BIBIANO DESOUZA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2005 | 90.00 | 00040505413434 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PESSIAS ENFERMAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO CUIUIU PARA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2005 | 803.10 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2005 | 43.20 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - AMBULANCIA - FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2005 | 219.35 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAN-TA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2005 | 382.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2005 | 38.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DOPASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2005 | 75.00 | 00016921794890 | VAELSON GRANJEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVAIGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL ANTONIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2005 | 650.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARATI MXZ 1176 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2005 | 70.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 02 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ESCORT PLACA MMS 8361 PARA SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2005 | 300.00 | 00003058349408 | JOSE ROBSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) PIPAS D'AGUA DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NO SITIO SANTA ROSA, E DISTRITO DO TELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2005 | 20.00 | 00071110950497 | ANTONIO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA CASTRO ALVES,46, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2005 | 315.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 09 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2005 | 200.00 | 00030496279807 | ERIVALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DDESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2005 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES,03PARA FUNICIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 20/02DE 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2005 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM TERRENO/GARAGEM LOCALIZADO A RUA JO-AO CASADO DE ALMEIDA,100, PARA GUARDAR OS VEICULOSPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2005 | 1600.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO FORD PLACA MMO9656 PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DE MATERIAIS DECONSTRUCAO EM GERAL, SERVICOS DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2005 | 2263.62 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2005 | 1206.35 | 05636437000130 | ELIELSON DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASERVICOS DE RESTAURACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2005 | 120.00 | 00004051428460 | JOSE FRANCISCO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 12M2 DE FORRO DE GESSO NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2005 | 175.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 05 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2005 | 100.00 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNQ 3324 PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARAO PROGRAMA ALFABETIZACAO SENAR, DESTA CIDADE AO SITIO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 10/01 A 10/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2005 | 200.00 | 00002612711481 | ALAN COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MXH 1369 PARA TRANSPORTE DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARAO PROGRAMA ALFABETIZACAO SENAR, DESTA CIDADE AO SITIO GUARIBAS NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/01 A10/02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2005 | 193.65 | 05636437000130 | ELIELSON DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RESTAURACAOE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2005 | 160.00 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2005 | 54.75 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ASSENTAMENTO CAM.RIACHO DA CRUZ E ASSOCIACAO RIACHO DACRUZ, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2005 | 669.20 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2005 | 216.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 376-1006 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2005 | 99.96 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2005 | 540.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2005 | 1065.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/02/2005 | 1030.88 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2005 | 818.58 | 04426820000109 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2005 | 260.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO (PFS) DURANTE O MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2005 | 1557.85 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2005 | 600.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, PARA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO P.S.F RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2005 | 6.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 376-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2005 | 64.13 | 00000000000000 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, RELATIVO A CONTAS DO ANO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2005 | 587.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2005 | 7.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 376-1166 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2005 | 392.94 | 00000000000000 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRES DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI PIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2005 | 200.00 | 00055058442434 | HELDER LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3§ PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDOE TRABALHISTA DO SR. JOSE ORLANDO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2005 | 0.14 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2005 | 863.49 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PRODUTOS DE LIM-PEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2005 | 20.00 | 00072788119453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEO CARENTE RESIDE A RUA JOAO BATISTA LEITE,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2005 | 100.81 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (PRODUTOS DE LIMPEZA) DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2005 | 290.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2005 | 41.94 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2005 | 80.00 | 00003225025437 | UMBERTO FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO INTERNA DA PAR-TE ELETRICA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2005 | 1122.33 | 00000000000000 | IREMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2005 | 879.00 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS E-QUIPES DE PROFISSIONAIS DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2005 | 520.00 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2005 | 40.00 | 00007084588400 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA JULIO DE OUSA LIMA,102,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2005 | 2300.00 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA HZI 7221 NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXOS UR BANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2005 | 974.84 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2005 | 50.00 | 00033896240404 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) GRA-DES DE PROTECAO (MADEIRA) PARA AS PORTAS DA ESCOLAPINGO DE GENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DAPINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO 2§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2005 | 550.00 | 00004054624413 | ADAUTO SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONTRUCAO DE PAREDES E PINTURA EM CAL, EM SALAS DO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO NO SITIO CAIANA, E SITIO CARAIBEIRINHA, EPINTURA EM ESMALTE SINTETICO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2005 | 31.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2005 | 247.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 SEC.DE EDUCACAO - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2005 | 475.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - PAES , BOLACHAS, BISCOITOS DESTINADOS A LANCHES DURANTE REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCA- CAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2005 | 230.80 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 2.308 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2005 | 2344.00 | 04204928000149 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS EM ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2005 | 8871.46 | 99999999999999 | ADRIANO MELO CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2005 | 91.00 | 99999999999999 | ADRIANO MELO CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2005 | 6643.69 | 99999999999999 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2005 | 65.00 | 99999999999999 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2005 | 59389.34 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2005 | 2158.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2005 | 1859.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2005 | 50973.60 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2005 | 3011.63 | 99999999999999 | ALMY CORREA DE SOUSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2005 | 3006.64 | 99999999999999 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2005 | 156.00 | 99999999999999 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2005 | 7131.02 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV EDUCACO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2005 | 364.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2005 | 100.00 | 00034098075865 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 03 (TRES)POR-TAS DO PREDIO DA ESCOLA ESPECIAL ELSON OLIVEIRA A-BREU, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2005 | 3160.00 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA PARTE DO EMPRE-GADOR (EMPRESA), RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEI-RO/2005 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2005 | 162.92 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA PARTE DO EMPRE-GADOR (EMPRESA), RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEI-RO/2005 - SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2005 | 7449.18 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA PARTE DO EMPRE-GADOR (EMPRESA), RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEI-RO/2005 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2005 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA GUARDAR OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2005 | 66.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 22 BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI RO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2005 | 128.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM: - 1.280 (MIL,DUZENTOS E OITENTA) COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA, PECUARIA, DESTE MUNI- CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2005 | 619.30 | 04204928000149 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2005 | 27117.87 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2005 | 1872.00 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2005 | 3586.64 | 99999999999999 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2005 | 3001.64 | 99999999999999 | ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2005 | 78.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2005 | 760.00 | 99999999999999 | GENARIO XAVIER DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,PECUARIA(COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2005 | 82.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DESTINADAS AO LANCHE DOS MONITORES DO P.E.T.I, DURANTE REALIZACAO DETREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2005 | 116.30 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM: - 1.163 (UM MIL,CENTO E SESSENTA E TRES) COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2005 | 1786.65 | 99999999999999 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2005 | 1955.03 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2005 | 117.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2005 | 14.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE RESIDEM OSPROFISSIONAIS DO P.S.F DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2005 | 36788.00 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2005 | 78.00 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE PROFISSIONAIS DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2005 | 270.90 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM: - 1.909 (MIL,NOVECENTA E NOVE) COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, E RECICLAGEM DE 02 CARTUCHOS PIMPRESSORA HP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2005 | 33.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - PAES DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2005 | 94.50 | 04204928000149 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2005 | 2219.98 | 99999999999999 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2005 | 15697.05 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2005 | 442.00 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2005 | 364.88 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA PARTE DO EMPRE-GADOR (EMPRESA), RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEI-RO/2005 E DEZEMBRO/2004 - SECRETARIA DE SAUDE - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2005 | 1245.59 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA PARTE DO EMPRE-GADOR (EMPRESA), RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEI-RO/2005 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2005 | 8.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CARIMBO DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEI-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 CERTIDOESDESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2005 | 431.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2005 | 341.80 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM: - 2.628 (DUAS MIL,SEISCENTOS E VINTE E OITO) COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, E RECICLAGEM DE 02 CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORA HP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2005 | 500.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM: - MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2005 | 3048.31 | 99999999999999 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2005 | 8291.20 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2005 | 234.00 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2005 | 587.97 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2005 | 3823.68 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO FAPEN DA PARTE DO EMPRE-GADOR (EMPRESA) RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2005 | 8731.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM134§ PARCELA (15%) PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACOES QUE ENCONTRAM-SE EM FASE DE EXECUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2005 | 560.04 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMADADO DE BLOQUEIO - 132/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO PRECATORIO NOMINAL A HELENA MARIA DACOSTA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2005 | 588.05 | 00000000000000 | FRANCISCA NUNES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO PRECATORIO NOMINAL A FRANCISCA NUNES SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2005 | 3327.27 | 00000000000000 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTAROSA-PB E MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES, CONFOR-ME PROCESSO N§ 00041.1997.013.13.00-3 1§ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2005 | 52.00 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2005 | 2564.64 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2005 | 521.66 | 99999999999999 | SOLANGE DE FATIMA D. C. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE FINANDAS (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05 E 2/12 PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2005 | 2152.43 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO FAPEN - CONFORME LEI 011/2000, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEI RO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2005 | 250.00 | 00020416571468 | JOSE EDILSON ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNO2385 TRANSPORTANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DES-TE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADEMAR ALVES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2005 | 515.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2005 | 960.00 | 00003529065455 | KLERISTON SILVA MAURICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DE FEVREIRO A 29 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2005 | 99.96 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRERTERIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01E 02 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2005 | 20.00 | 00003633484418 | MARINEIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2005 | 20.00 | 00004782337442 | MARGARIDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2005 | 922.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2005 | 52.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMQUINZE FOTOS 3/18,REFERENTES A INSPECAO DE OBRAS NA PONTE DA BR 104 E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2005 | 130.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA/COMPRA DE MATERIAL PARA O SERVICO DE SOM DA SECRE-TARIA DE COMUNICACOES E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2005 | 279.44 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE CARNES (BOVINA COM OSSO/ CARNE MOIDA) DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2005 | 310.30 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOFORNECIMENTO DE CARNE VERDE, CARNE DE SOL, FRANGOPARA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOP.S.F DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2005 | 500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2005 | 30.00 | 00040505413434 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2005 | 1010.00 | 41132481000176 | PRESTOBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NACOMPRA DE PECAS PARA OS ONIBUS PLACA MMY 3250, PLACA MMO 2875 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2005 | 280.00 | 41132481000176 | PRESTOBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NACOMPRA DE PECAS PARA O TRATOR MASSEY FERGSON PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2005 | 94.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NACOMPRA DE PECAS PARA A CARTERPILHA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2005 | 700.00 | 41132481000176 | PRESTOBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NACOMPRA DE PECAS PARA A CARTERPILHA (PATROL) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2005 | 260.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NACOMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO SE SOM DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENETOS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2005 | 1800.00 | 00007630921420 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOSSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ORIENTACAO DIDATICO-PEDAGOGICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2005 | 19.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/03/2005 | 48.86 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2005 | 382.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS NUMERO 376-1057 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIUO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2005 | 658.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS NUMERO 376-1040 DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2005 | 1200.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOSSERVICOS PRESTADOS NOS HONORARIOS ADIVOCATICIOS NESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOSSERVICOS PRESTADOS NOS HONORARIOS CONTABEIS NESTEMUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2005 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCESSAO DE UM HORARIO AOS DOMINGOS DAS 13:00 AS 14:00 HORAS PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2005 | 600.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DE UM IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F. DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/03/2005 | 200.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICO EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/03/2005 | 300.00 | 00042559189453 | GENILVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DOS AGENTE AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/03/2005 | 2142.50 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELO SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MESFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2005 | 2142.50 | 00003109538474 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELO SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DURANTE O MESJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DE UM VEICULO ESCORT PLACA MMS 8661-PB, NAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2005 | 260.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO P.S.F.DESTE MUNICI/PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2005 | 139.20 | 00088582450400 | JOSE ELMI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOSSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAPLACA MYO 5449, DESTINADO AO RECADASTRAMENTO DOSBENEFICIARIOS DO PETI DA SECRETARIA ACAO SOCIAL DEETE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2005 | 60.00 | 00073946460410 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENA RUA PROJETADA, 40 CENTRO DESTA CIDADDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2005 | 32.00 | 00004947086467 | ROSINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NOSSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAPLACA KKW 0888,NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRANA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2005 | 67.00 | 00006664527413 | EDSON GRANGEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NOSSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAPLACA BC 661, NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRANA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2005 | 100.00 | 00009698572767 | JERLENE SOUSA MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UM PESSOA CARENTE, RESIDENTE A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2005 | 60.00 | 00039143058434 | MARCOS ANTONIO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM VIRTUDE DE SER UM PESSOA CARENTE, RESIDENTE A RUA ALVARO BIBIANO DE SOUSA NESTE MUNICPIO DURANTE O MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALEXANDRE ALCINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUNDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UM PESSOA CARENTE, REDSIDENTE A RUA ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/03/2005 | 30.00 | 00060362340404 | INACIA DIAS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUNDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SER UM PESSOA CARENTE, REDSIDENTE A RUA JULIO DE SOUSA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMV 4336, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2005 | 120.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERNETEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2005 | 800.00 | 00003643745435 | KLEBER CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOSSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM FIAT UNOPLACA MMQ 3385-PB, DESTINADO AOS SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2005 | 70.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NALOCACAO DO IMOVEL PERTENCENTE A PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARA O CURSO DE CAPACITACAO DOSPROFESSORES DO PEJA NO PERIODO DE 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOSSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RESTAURACAO DE DIVERSAS ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 3/3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/03/2005 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANETEO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/03/2005 | 360.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOSSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE NA DILVULGACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO C. LUNA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPO DURANTE O MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/03/2005 | 3000.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOFORNECIMENTO DE 30 PIPAS COM CAPACIDADE 8.300 LTRSDE AGUA DESTINADOS A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOSSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM FIAT UNOPLACA MNL 1967, DESTINADO AOS SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2005 | 189.00 | 00004223213466 | CICERO ENRIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NOSSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA FROTADE VEICULOS DA PREFEITURA NESTE MUNICPIO DURANTE OMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2005 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/03/2005 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM /OFICINADA FROTA DE VEICULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/03/2005 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/03/2005 | 1600.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO ABERTO PLACA MMO MMO 9556-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2005 | 59.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOPAGAMENTO DE 17(DEZESSETE) FOTOS 3X18, PARA ANEXOJUNTO AO LAUDO SOBRE A REAL SITUACAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2005 | 70.02 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM778 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL/N§003407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2005 | 260.00 | 00096414480487 | FRANCISCO GALDINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PELAPRESTACAO DE SERVICO NA PODAGEM DAS ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2005 | 52.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITA/RIO DA COMUNIDADE CABACAS ZONA RURAL DESTE MUNICI/PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/03/2005 | 182.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA 376-1006 DA SECRETARIA DE EDUCA/CAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2005 | 57.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACSO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2005 | 16.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ASSETAMENTO RIACHO DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2005 | 15.00 | 00006390779860 | MARIA DAS NEVES GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2005 | 30.00 | 00011590845803 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NE/STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2005 | 3.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2005 | 100.00 | 00004540505424 | MARIA DA PAZ SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARASAO PAULO EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2005 | 6065.40 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTAS FISCAIS N§ 003020E 003021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/03/2005 | 1046.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA 376-1166, DESTA PREFEITURA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2005 | 611.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFA TELEFONICA 501000701 (INTERNET) DESTA PREF/EITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2005 | 735.40 | 00004215952484 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICO EM APRESENTACAO DE SHOW MUSI/CAL NO DIA 01/01/2005, DURANTE AS FESTIVIDADES DEPOSSE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E VEREADORES COM DURACAO DE 05 HORAS.2/2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA COM ESTA PREFEITU/RA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2005 | 1479.38 | 00042865646491 | FRANCISCA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOPAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO ARCORDO TRABALHISTA,CONFORME PROCESSO N§ 078.2002.000.058-0, HOMOLOGA/DO PELO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2005 | 10273.35 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS,COMP.03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2005 | 2367.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2005 | 34946.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2005 | 2152.43 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005, CONFORME LEI N§ 011/00 DE 06/12/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2005 | 11457.18 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2005 | 1252.19 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO FEDERAL - PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICPIOS -CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MU/NIPIOS - CNM DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2005 | 1340.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ERA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2005 | 7.00 | 00000000000000 | COLETORIA ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAEMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO N§ 005/2005PARA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2005 | 40.21 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEMCAGOS SOCIAIS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANE/IRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2005 | 278.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO DA FOPAG DO CONSELHO TUTE- LAR DO MES DE JANEIRO/2005, MAIS MULTAS E JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2005 | 411.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ASSESSORIA JURIDICAE CONTABIL DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2005 | 419.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DELEGADO /DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIR/MADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTEESTADO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2005 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ERA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU PARAIBANO/CUITE-PB, REREFENTE AO MES DEMARCO DE 2005 -1¦COTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2005 | 66.30 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ERA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2005 | 11984.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DA FROTA DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 001608.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2005 | 1751.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR - EMRPESA - DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2005 | 35.03 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR - EMRPESA - DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 - MULTAS E JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2005 | 5316.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVICENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR - DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2005 | 106.33 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA E JUROS DE ENCARGOS SOCIAIS DA FOPAG DA SE-CRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2005 | 475.52 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR (EMPRESA) DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 MAIS MULTAS E JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CISAUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA O CONSORCIO DE SAUDE REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2005 | 160.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FMAILIA - EQUIPES DO DISTRITO DO TELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2005 | 444.40 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARADIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONF.NOTA FISCALN§ 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2005 | 32.85 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ERA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,/CULTURA E DESPOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2005 | 8448.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ERA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL / OLEO LUBRIFICANTES) DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N§ 001606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2005 | 256.95 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO (SEGURO OBRIGATORIO) 2005 VEICULO PLACA MNF 2169-PB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2005 | 232.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR (EMPRESA) DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 MAIS MULTAS E JUROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2005 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOFORNECIMENTO DE 30(TRINTA) PIPAS D`AGUA DOCE COMDE 8300 LTS CADA, RETIRADOS DE ACUDE DE SUA PROPRIEDADE P/ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2005 | 1487.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICU-LOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO - ONIBUS PLACA MNF 2169 - ONIBUS PLACA MMO 2375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2005 | 250.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NALOCACAO DO ONIBUS PLACA MMU-8873 PARA VIAGEM TRANSPORTANDO ESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICI-PAREM DE EVENTOS FUTEBOLISTICOS NA CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2005 | 120.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DO RADIADOR DA PATROL.CONF.NOTA FISCAL N§000129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2005 | 240.05 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ERA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE INFRA-EST/RUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2005 | 6886.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ OLEO DIESEL/OLEO LUBRIFICANTE) DESTA PREFEITURA CONFORME NOTAFISCAL N§ 001607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2005 | 442.90 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NACOMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA AS ACOES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/03/2005 | 34.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA MECANI-CA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/03/2005 | 54.00 | 00022512993272 | ISRAEL DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURAE PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2005 | 130.00 | 00009975330568 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERIVCOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MACACOS HIDRAULICOS PERTENCENTES AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. - ONIBUS PLACA MNF 2850 - ONIBUS PLACA MNF 2169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/03/2005 | 25.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM.E REP[. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNF 2169 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/03/2005 | 572.76 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE P.S.F (PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/03/2005 | 137.57 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES APESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/03/2005 | 549.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ES-COLA ESPECIAL PARA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/03/2005 | 20.00 | 00036724580404 | CICERO CUSTODIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRUTDE DE SER PESSOA CARENTE, RESIDENTE ARUA HELIO HENRIQUES DA SILVA,54, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/03/2005 | 30.00 | 00006954214418 | MARIA VERONICA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL DE SUA RESI- DENCIA LOCALIZADA A RUA SILVINO DE OLIVEIRA CASADO27, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2005 | 369.93 | 12606695000139 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE " MARIA NEVES LIMA" LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2005 | 1036.40 | 12606695000139 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DELIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2005 | 245.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 07 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/03/2005 | 235.20 | 12606695000139 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS A CASA ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS DO P.S.F )PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LDTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE - BANDA LARGA - DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2005 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2005 | 35.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2005 | 629.00 | 12606695000139 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2005 | 385.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE:\ - 11 BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/03/2005 | 558.15 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MU-NICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2005 | 224.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2005 | 35.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS MU-NICIPAIS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2005 | 339.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/03/2005 | 46.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2005 | 12459.68 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2005 | 4148.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE CONTAS PENDENTES PARCELA 02/120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2005 | 633.10 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS MU-NICIPAIS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2005 | 1041.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2005 | 10.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2005 | 94.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 27 (VINTE E SETE) FOTOGRAFIATIRADAS DO ACUDE POLEIROS DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/03/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2005 | 173.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2005 | 49.98 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2005 | 188.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS MU-NICIPAIS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2005 | 90.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2005 | 45.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOO FUNCIONARIO PAULO SERGIO MARTINS CORREIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REALIZADO PELA SETRAS, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO/2005, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2005 | 85.00 | 00195064000195 | MARLENE BELTRAO B. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMHOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL O SR. PAULO SERGIO MARTINS CORREIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, REALIZADO PELA SETRAS, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO/2005, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/03/2005 | 35.00 | 00088582370482 | GERALDO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIR PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES DE URGENCIA). O CARENTE RESIDE A RUA CICE-RA LIMA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2005 | 30.00 | 00099619652487 | ZILDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIR PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI-OS.O CARENTE RESIDE A RUA OITO DE MAIO,89, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2005 | 61.50 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2005 | 110.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CAMPINA GRANDE-PB / PICUI-PB VEICULO PARATI PLACA MXZ1176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2005 | 518.33 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA MZG 1359 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2005 | 1000.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DE MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/03/2005 | 15.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS/MULTAS DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REALTIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/03/2005 | 17.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMJUROS/MULTAS DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REALTIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/03/2005 | 64.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS ESCOLAR PLACA MNI 3250 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/03/2005 | 1187.85 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/03/2005 | 1276.71 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2005 | 20.00 | 00005101440477 | MARIA IVANILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO FILETO POTIGUARA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/03/2005 | 30.00 | 00005332212429 | ADAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS A CARENTE RESIDE A RUA PONCIANO DE OLIVEIRA NUNES,20, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2005 | 78.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO APESSOA ENFERMA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2005 | 1400.00 | 04545226000129 | COPYCAL COOP.PROD.IND.DE CONF.ARAR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS CRIANCAS DACRECHE MARIA NEVES LIMA, LOCALIZADA NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/03/2005 | 215.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN- CIA PLACA MNZ 3201 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2005 | 630.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNOPLACA MNF 2127 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/03/2005 | 890.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ODONTOLOGICO LOCALIZADA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/03/2005 | 494.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2005 | 552.75 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2005 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE AO ONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELA-TIVO A 2§ COTA DO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/03/2005 | 880.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNF 2169 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/03/2005 | 1998.60 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. - ONIBUS PLACA MNF 2850 - ONIBUS PLACA MZG 1359 - ONIBUS PLACA MMY 3250 - ONIBUS PLACA MMO 2875 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2005 | 509.94 | 00004054624413 | ADAUTO SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA D EMNF PLINIO LEMOS E ANEXO DA EMEF PRESIDENTE EPITACIO PES-SOA, LOCALIZADAS NOS SITIOS SALGADO DO SOUTO E AS-SENTAMENTO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2005 | 747.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2005 | 105.00 | 05663742000110 | ADESIVAR COMUN.E SINALIZACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERIVCOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) ADESIVOS DE IDENTIFICACAO AUTOMOTIVA EM VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/03/2005 | 2850.00 | 00014422026453 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 111 - CADEIRAS / 03 ARMARIOS / 13 MESINHAS DAS ESCOLAS - SEVERINA ADELIA BARROS/JOSE RIBEIRO DINIZ/PINGO DE GENTE/BARRA DE SANTA ROSA / SECRE- TARIA DE EDUCACAO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2005 | 397.30 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS REALI-ZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2005 | 105.00 | 05663742000110 | ADESIVAR COMUN.E SINALIZACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) ADESIVAGEM DE INDENTIFICACAO AUTOMOTIVA, DE VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/03/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO I - WORKSHOP DE SAUDE PUBLICA REALIZADA PELO GRUPO DE PESQUISA EM EPIDEMIOLOGIA DE ESTATISTICA APLICADA AO PROCESSAMENTO DE IMAGENS E GEOPROCESSAMENTO/DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA DA UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2005 | 120.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS PARA CUSTEAR VIAGEM COM DES-TINO A JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DA SEGU-RANCA PUBLICA, NOS DIAS 14 A 18 DE MARCO/2005, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/03/2005 | 680.00 | 00011592235808 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MXK 9596-RN PARASERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2005 | 42.46 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2005 | 0.71 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA O PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2005 | 73.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) FOTOGRAFIASDO I SEMINARIO DO CURIMATAU SOBRE HABITACAO URBANAE RURAL,SANEAMENTO E ESGOTO REALIZADO DIA 19/03/05NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIP. P/ ENS FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2005 | 2200.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2005 | 485.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS EM VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2005 | 15.20 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) COPIAS HERIOGRAFI-CAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2005 | 771.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2005 | 44.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) CA- RIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2005 | 3055.37 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDUICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2005 | 11457.63 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/03/2005 | 200.00 | 00055058442434 | HELDER LUIS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS/COM ACORDO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO SR. JOSE/ORLANDO DE SOUZA, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2005 | 1309.92 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§000004,000005,000006,000007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2005 | 10.00 | 00001909123404 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/03/2005 | 50.00 | 00004828213457 | EDINATELMA DE LIMA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NE/STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/03/2005 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICO COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARAO FUNICIONAMENTO DA SEDE DA GUARA MUNICIPAL DESTE/MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE/MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/03/2005 | 300.00 | 00002612711481 | ALAN COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLE/TA PLACA MXH1369-RN PARA TRASNPORTAR A PROFESSORAMARLUCE GERONIMO DA SILVA PARA O PROGRAMA DE ALFA/BETIZACAO SOLIDARIA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZNESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/02/05 A 25/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2005 | 2150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O MICROONIBUSPLACA MNS-2169/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2005 | 500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTORIA/PLANEJAMENTO-NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2005 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONETIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MXV4842-RN, DISPONIVEL A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02/05 A 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2005 | 42312.33 | 00000000000000 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA/RCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2005 | 78.00 | 00000000000000 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO //PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2005 | 7280.00 | 00000000000000 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR/CE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM AGENTES DE VIGILANCIA AMBI/ENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2005 | 2219.98 | 00000000000000 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2005 | 16449.29 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE/TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005 DO IMOVEL LOCADO DESTINA/DO AO PEVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA/SAELPA, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 DO IMOVEL LOCADO DESTINADO AO PEVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2005 | 500.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO/INSTALACAO DESOFTS E EQUIPANETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2005 | 3091.63 | 00000000000000 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO(COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELA/TIVO AO MES DE MARCO DE 2005, E 3/13§ SALARIO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2005 | 8581.97 | 00000000000000 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES-DE MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE/FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2005 | 137.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE/FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARCO DE 2005. -ACS/PEVA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2005 | 1122.33 | 00000000000000 | IREMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005, E 3/12§ PARCELA DO 13§ SALA/RIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONS.NACIO.SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2005 | 40.05 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE 8.90 MTS DE COPIAS MINEOGRA/FICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2005 | 420.11 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP-FPM DO DIA / 30/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2005 | 1040.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOS/PROGRAMAS FINANCEIRO ORCAMENTARIO, CONTABILIDADE -GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELA-TIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2005 | 1786.65 | 00000000000000 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2005 | 2126.03 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2005 | 117.00 | 00000000000000 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVECIMENTOS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2005 | 800.00 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MMS8773-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /ZONA RURAL P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO /NO PERIODO DE 21/02/05 A21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MYL3689-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /ZONA RURAL P/ AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO /NO PERIODO DE 21/02/05 A21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2005 | 140.00 | 00013951602449 | JOSE MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UMA MOTOCI/CLETA PLACA RP095-PB, P/TRANSPORTAR PROFESSORES DASEDE P/EMEF ANTONIO EZEQUIEL MARTINS NO DISTRITO /TELHA NESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2005 | 600.00 | 00087270528420 | RAFAEL ANISIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE VEICULO PLACA KHA 6636-PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE P/ A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, SITIO LAGEDO/DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02/05A 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2005 | 1200.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE VEICULO PLACA HVA 6612-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RE/GIAO DE PPLEIROS, SAO JOSE, LAGOA DA PIABA, ALMAS-E SAO BENTO PARA EMEFE JOSE ISMAEL DE LIMA DESTE /MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/05 A 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2005 | 150.00 | 00029526394852 | RUBECI DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UMA MOTOCI/CELTA PLACA GO 266-RN, NO TRANSPORTE DE PROFESSO /RES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA EMEF MANOEL BATISTADE SOUZA NO SITIO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO DURA/NTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2005 | 1200.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA KFD 0961-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE GANGORRA,PASSAGEM SALGADA,SUSPIRO, IPOE/IRAS E LAGEDO DE SAO JOSE PARA EMEF ROSA SOARES DAFONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE DESTE MUNICIP/IO NO PERIODO DE 21/02/05 A 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2005 | 200.00 | 00004621544403 | VALDERI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UMA MOTOCI/CLETA PLACA BR462-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE MUNICIPAL PARA EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDONO SITIO GANGORRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MMV3176-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 21/02/05 A 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2005 | 140.00 | 00096414634468 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UMA MOTOCI/CLETA PLACA MNK9549-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSO/RES DA SEDE MUNICIPAL PARA EMEF JOSE EDNALDO DE //FREITAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2005 | 600.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MXJ0686-RN, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA /REGIAO DO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ PARA AS ESC/OLAS DE SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2005 | 400.00 | 00007214902478 | ELITIEL FERNANDES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MMZ4051-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES POR/TADORES DE DEFICIENCIA FIFICA E MENTAL PARA EMEF /ELSON DE OLIVEIRA ABREU NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 21/02/05 A 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2005 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MMY5435-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE MUNICIPAL PARA AS SEGUINTES EMEF: /- EMEF MANOEL BATISTA DE SOUZA-SITIO SANTA ROSA, - EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS-SITIO ALMAS. NESTE /MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02/05 A 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2005 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MMU8373-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 21/02/05 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2005 | 800.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MZE3557-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/REGIAO DE JARDIM, CARAIBEIRA, TELHA E GANGORRA PA/RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRANESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21/02/05 A 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MNJ4837-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA/REGIAO DE SERROTE VERDE E AMPARO PRA EMEF ROSA SO/ARES DA FONSECA E DO LAGEDO PARA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02/2005 A21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2005 | 1200.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MMO2704-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2005 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MMO9338-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2005 | 1700.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA KFY6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2005 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MQH 0019-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREGIAO DE SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARAEMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE/MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02/03 A 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2005 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MNV7478-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2005 | 1600.00 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MMO9832-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2005 | 1600.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO/PLACA MMP1511-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2005 | 150.00 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UMA MOTOCI/CLETA PLACA BW555-RN, NO TRANSPORTE DE PROFESSORESDA SEDE MUNICIPAL PARA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS/SANTOS NO SITIO MILHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2005 | 3163.31 | 00000000000000 | ALMY CORREA DE SOUSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEDESTE MUNINIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2005 | 6146.03 | 00000000000000 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2005 | 364.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO/REFENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2005 | 3656.62 | 00000000000000 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2005 | 156.00 | 00000000000000 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2005 | 7117.10 | 00000000000000 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2005 | 65.00 | 00000000000000 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE/TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2005 | 14408.98 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2005 | 12724.16 | 00000000000000 | ADRIANO MELO CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2005 | 169.00 | 00000000000000 | ADRIANO MELO CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA/RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2005 | 56819.08 | 00000000000000 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2005 | 39912.34 | 00000000000000 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2005 | 1911.00 | 00000000000000 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2005 | 465.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMBRACA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE /-FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO-AO FOPAG DO MES DE MARCO DE 2005. -EDUCACAO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2005 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE/FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. - EDUCACAO MDE-10%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2005 | 312.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE /-FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. - EDUCACAO FUDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2005 | 600.00 | 00026223236468 | GERALDO MARINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NOSERVICO PRESTADO COM A LOCACAO DE UM VEICULO PLACAKGA 2140-PE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE/DO MUNICIPIO A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SIT/IO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE /MARCO A 18 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA/MMS 8647-PB, NO TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAODOS ASSENTAMENTOS RIACHO DA CURZ PARA AS ESCOLAS /DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2005-A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA/MXZ 1176-RN, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO JOVENS DE ADULTOS-PEJA, PARA OS-ASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2005 | 1800.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA/MND 3985-PA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAODA CANASTRA,CANDIDO,VARGINHA E QUANDU, PARA AS ES-COLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2005 | 150.00 | 00037581708420 | JOSE VALDIR DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICLE/TA PARA TRANSPORTAR PROFESSORA MARIA BRITO VASCON-CELOS DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ O PROGRAMA ALFABETIZACAO-SENAR-DO DESTE MUNICIPIO AO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, NO PERIODO DE 10/02/05 A 25/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2005 | 600.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMP8373-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO DO FECHADO P/ AS ESCOLAS -DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2005 | 500.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA BXT0189-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE BOLA DE CIMA E CACIMBA DOCE P/ AS ESCOLAS/DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2005 | 1200.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMQ1035-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE CABACAS, OLHO D`AGUA,SABAO,CACIMBA DE BAI-XO,PONTO CEM REIS,CACHOEIRINHA E PAREDAO PARA AS /ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00003139216440 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMU8865-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE PAREDAO,RIACHO DO SANGUE E MONCHINHAS PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE/21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2005 | 500.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMR9793-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DA MUTUCA,MACACOS E IPOEIRAS PARA AS ESCOLAS/DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2005 | 600.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA/MMJ4944-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAODE PE DE SERRA, RIACHO DO QUANDU E FECHADO PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2005 | 1200.00 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA/MNH3876-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAODA GANGORRA, IPOEIRA,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSA-GEM SALGADA E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DES-TE MUNICPIO NO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2005 | 1000.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA/MPR60369PE,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAODO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA,GERIMUM,CARAIBEIRA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MU-NICIPIO NO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2005 | 600.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA/MMY4761-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE/PARA EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADODESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/02/05 A 21/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2005 | 220.00 | 00043648517791 | JUAREZ AUGUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA /PLACA KJE2047-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE DA CIDADE PARA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NOSITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2005 | 150.00 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA /PLACA MYE9538-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE DA CIDADE PARA EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS /NO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2005 | 200.00 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA /PLACA KIJ0952-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DASEDE DA CIDADE PARA EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO/NO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2005 | 150.00 | 00033742855468 | JOAO AMACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA/PLACA MOV6660-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES /DA SEDE DA CIDADE A EMEF PEDRO FIDELIS DA SILVA NOSITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2005 | 150.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA /PLACA PV 112-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA-CIDADE PARA EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA NO SITIOSANTA ROSA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARCO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAPRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UMA MOTOCI-CLETA PLACA KS 267-PE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE MUNICIPAL P/ EMEF PRESIDENTE ESPITACIOPESSOA NO SITIO PORCOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O /MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2005 | 442.10 | 00015412131816 | JOSE ZITO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NAAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2005 | 760.00 | 00000000000000 | GENARIO XAVIER DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA(COMISSAO) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 E 3/12 PARCELA DO 13§SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2005 | 3586.64 | 00000000000000 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2005, E O 3/12 PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2005 | 27533.23 | 00000000000000 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO /MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2005 | 1924.00 | 00000000000000 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETA/RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2005 | 3195.76 | 00000000000000 | ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPARTAMENTODE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI/VO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2005 | 78.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2005 | 400.00 | 00023591951153 | MANOEL NATANAEL DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRETADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E /-ELABORACAO DA PLATA PLANIALTIMETRICA E CADSTRAL DESTA CIDADE, BEM COMO O PLANO DE EXPANSAO DO PERIMENTO URBANO EM TODOS OS IMOVEIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2005 | 521.66 | 00000000000000 | SOLANGE DE FATIMA D. C. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE/FINANCAS(COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2005, E 3/12 PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2005 | 2564.64 | 00000000000000 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2005 | 52.00 | 00000000000000 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2005 | 560.04 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO DE BLOQUEIO N§ 132/2004, CONFORME PROCESSON§ 0036199701313007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREGATORIOS, PROCESSO OF.VT.224/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2005 | 6238.86 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREGATORIOS, PROCESSO OF.VT.308/2003.-137¦ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE PREGATORIOS, PROCESSO OF.VT.229/2002/VT 511/2002. (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | ADEMAR ALVES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COM PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCI/ONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2005 | 2152.43 | 00000000000000 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO JUNTO AO FAPEM,REFERENTE AO PARCELAMENTODE DEBITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME LEI N§ 011/00 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2005 | 75.00 | 04872984000151 | EUDA FABIANA DE FARIAS VENANCIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PAPEL CONTINUO 02 VIAS COM 1000 JOGOSDESTINADOS AOS SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2005 | 3327.27 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA 2/3 PARCELA DO PRECATORIO, DO ACORDO/FIRMADO CONFORME PROCESSO N§00041.1997.013.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2005 | 0.31 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMULTA/JUROS COBRADOS DA NOTA FISCAL 018606 DE 03/03/2005 COM VENCIMENTO DIA 30/03/2005, PAGO DIA 31/03/2005 - EMP. 000393 - SO TRATORES COM.PECAS E IMP. AGRIC. LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2005 | 63.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 21 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LTSDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO.NOTA FISCAL N§000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA-MNL1967-PB,A SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2005 | 470.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOLACHAS E PAES DIVERSOS, DESTINADOS/AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO MUNICIPAL, NA PREPARACAO PARA REINICIO /DAS AULAS NESTE MUNICIPIO.NOTA FISCAL N§ 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2005 | 3000.00 | 00098173642400 | IRAILDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA-MNT8643-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAODE POCO DOCE,RIACHAO,SANTA ROSA,POLEIROS,MACACOS,/MUTUCA E ALMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNI/CIPIO NO PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2005 | 200.00 | 00022512993272 | ISRAEL DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA /UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM AS SEGUINTES EDUCADORAS DO PROG.BRASIL ALFABETIZADO-SENAR:-MARIA GERONIMO DA SILVA, MARIA BRITO DE VASCONCE-LOS,EDILENE OLIVEIRA FREIRE E MARIA NEVES DA SILVAPARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO FORNECIMENTO 20(VINTE) PIPAS COM CAPACIDADE DE /8.300 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE/REPETICAO DE TV-SATELITE A TODOS OS TIPOS DE ESTA/CAO - 1, RELATIVO AO ANO DE 2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL DE/RETRANSMISSAO DE TV, A TODOS OS TIPOS DE ESTACAO 1, RELATIVO AO ANO DE 2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2005 | 943.84 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS,PLACA MMY3250, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2005 | 20.00 | 00005122774439 | JOANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSEM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA-MMV4236-PB, A SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2005 | 200.00 | 00082576084168 | ANTONIO SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS JUNTO A VIACAOITAPEMIRIM S.A., COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,DOADO AO SR. ANTONIO SILVA MEDEIROS, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2005 | 225.00 | 00088582213468 | LAILSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS JUNTO A VIACAOITAPEMIRIM S.A., COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ,DOADO AO SR.LAILSON DA SILVA GOMES, EM VIRTUDE DE/SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP. -AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTACOES MUNICI-PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP. -ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2005 | 475.81 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREFORMA/PINTURA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA, GUARDA MUNICIPALE SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2005 | 612.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE DE MENSALIDADE PARA O CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES MARCO/2005 3¦ COTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2005 | 260.00 | 00062319515453 | JOSE ZITO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2005 | 260.00 | 00020645392472 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2005 | 375.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE LANCHES (PAES, BOLACHAS, BISCOITOS) DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO AO DIA IN- TERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2005 | 40.00 | 00062319515453 | JOSE ZITO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2005 | 20.00 | 00020645392472 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2005 | 22.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRIDA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2005 | 53.17 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEFAGEM DE MEDICOS E ENEFERMEIRAS QUE PRESTAO SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2005 | 50.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNF2127 - FIAT UNO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/02 A 02/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2005 | 30.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO VEICULO AMBU- LANCIA PLACA MNQ 0282 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2005 | 370.98 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA DE SOL/FRANGO/BOVINA VERDE/FIGADO BOVINO/COSTELA BOVINA/BUCHADA) DESTI-NADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2005 | 510.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E BANNER PLASTICOS ADESIVADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2005 | 821.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 376-1057 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2005 | 13.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA HOS-PEDAGEM DOS PROFESSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO (P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2005 | 22.83 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRIDA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2005 | 1013.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 376-1040 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2005 | 125.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PREDIO SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2005 | 18.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRIDA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2005 | 20.00 | 00003630440436 | ERINALDO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS EM VIRTUDE DE SER UM PESSOA CARENTE. A MES-MA RESIDE A RUA CICERA DA SILVA SOUZA,S/N, CENTRO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2005 | 400.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZALIMA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMEN-TO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2005 | 541.10 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA MOIDA/BOVINA C/OSSO/FIGADO BOVINO) DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCASDA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2005 | 1167.18 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA DESTE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2005 | 12.16 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A E.M.E.F. JOSE EDNALDO FREITAS DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2005 | 82.16 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2005 | 13.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F DA ASSOSSIACAO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2005 | 15.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F DO ASSENTA-MENTO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F DO ASSENTA-MENTO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2005 | 1350.00 | 00073936103453 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA KFT 3502-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DA MUTUCA, MACACOS,GANGORRA,SUSOIRO,IPOEIRAS,BARRA DO AMPARO, LA-GOA DE SAO JOSE E LAGEDO PARA AS ESCOLA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/02 A21/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2005 | 700.00 | 00006848389404 | VALDEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA C10 PLACA MXL 5731-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE SAOJOSE, BARBATAO, BOM SUCESSO, LAGOA DA CARAIBEIRA PARA A E.M.E.F PADRE JOEL ESDRAS LINS NESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2005 | 220.00 | 00007186795471 | JUCELIO RODRIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLCA RD 212-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AE.M.E.F MANOEL ANTONIO DE MARIA NO SITIO MALHDA DACAATINGEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A21/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2005 | 540.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ADESIVAMENTO VINICULO COMARTE DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2005 | 4861.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2005 | 280.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO E INSTALA-COES DE ONIBUS ESCOLATES DESTE MUNICIPIO. ONIBUS PLACA MMY 3250/MNF 2850/MZG1359/MMO 2875 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2005 | 47.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRIDA DO POCO COMUNITARIO DOSITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2005 | 10.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2005 | 20.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FER-FUNSON PERTENCENTE A ESTA PREFITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2005 | 378.10 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSPARTICIPANTES DO I - SEMINARIO DO CURIMATAU PARAI-BANO SOBRE HABITACAO URBANA E RURAL, SANEAMENTO E ESGOTO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DIA 19/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2005 | 2300.00 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA HZI 7221-SE, PA-REA TRANSPORTE E COLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2005 | 180.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA REALIZACAO DO I - SEMINARIO DE HABITA-CAO, SANEAMENTO E ESGOTOS NESTA CIDADE, DIA 19/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2005 | 450.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA MAQUINA DE COPIADORA XEROX XC 865, PERTENCENTE A ESTA PREFEITU-RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2005 | 93.00 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - CARRINHO C/PNEU E CAMARA 01 - ANCINHO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2005 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2005 | 140.00 | 00007363220433 | MARCIO ROGERIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA GO331-RN P/TRANS-PORTE DE PROFESSORE DA ZONA URBANA PARA A EMEF JO-SE EDNALDO DE FREITAS SOUTO NO SITIO QUANDU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 21/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2005 | 1805.75 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FERRAGENS/ELETRICOS) DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2005 | 11332.70 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2005 | 281.66 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEF 40% - NO CARGO DE AGENTE DE SER-VICOS GERAIS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 A13§ SALARIO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2005 | 165.00 | 00040505413434 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDI-CO NO CENTRO DE SAUDE BARRA DE SANTA ROSA VEICULO ESCORT PLACA KGU 5865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2005 | 134.00 | 24513889000179 | SUELI GEAN DUARTE CHAVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADOS ASERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2005 | 304.50 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2005 | 249.20 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PRO-FISSIONAIS DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)QUEPRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2005 | 218.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN- CIA PLACA MNZ 3201 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2005 | 270.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULAN- CIA PLACA MNG 0282 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2005 | 1003.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNOEX PLACA MNF 2194 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2005 | 2978.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNF 2127 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2005 | 3785.90 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI-TALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2005 | 1511.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2005 | 235.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHEMARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2005 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO P/GUARDA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITU-RA RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2005 | 98.00 | 00002307723404 | JOSE EUDENICIO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INCRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2005 | 180.00 | 00078358965672 | GUILHERME FARIA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE ITUMBIARA-GO.O CARNETE RESIDE A RUA ANTONIO FILETO POTIGUARA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/04/2005 | 2209.76 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2005 | 65.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE BARRA DE SAN-TA ROSA PARA A CIDADE DE PICUI-PB, E DO SITIO SAN-TA ROSA PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DEL REY PLACA KHP 0075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ESCORT PLACA MMS 8361-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/04/2005 | 260.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO P.S.F (PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/04/2005 | 2031.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/04/2005 | 80.00 | 00005522458445 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES URGENTES). A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO INACIO DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/04/2005 | 169.00 | 00000000000000 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTO PLACA MYO 3403 DESTINADOS AOLEVANTAMENTO DO QUANTITATIVO DE FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS COM O PROGRAMA LUZ PARA TODOS, DURAN-TE O PERIODO DE 17/03 A 01/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2005 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL 12, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/04/2005 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL-MAS PARA EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FILAHO, LOCA-LIZADO NO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/02/2005 A 21/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/04/2005 | 440.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONNER PRETO DESTINADOS A MAQUINA CO-PIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2005 | 8993.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/RET JUNTO AO INSS - PARCELA DESCONTA-DA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2005 | 35421.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO/PROC JUNTO AO INSS - PARCELA DEDUZIDADO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/04/2005 | 2397.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTOA ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS - PARCELA DEDUZIDA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/04/2005 | 14651.55 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM138§ PACELA (15%) PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/04/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2005 | 513.30 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/04/2005 | 662.30 | 05636437000130 | ELIELSON DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MONITORES DO PROGRAMA EDUCACAO JO-VENS A ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/04/2005 | 60.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/04/2005 | 78.50 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2005 | 355.00 | 05636437000130 | ELIELSON DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2005 | 33400.00 | 99999999999999 | LUCINEIDE SILVA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO CRIANCA CIDADA DO P.E.T.I - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2005 | 50.00 | 00002739458401 | FRANCISCA LUZIA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES URGENTES). A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL DE SOUZA LIMA,119, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE HENRIQUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMOLUMENTOS DO DOCU-MENTO PARTICULAR DE UM TERRENO EM NOME DE " MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA" RESIDENTE LOCALIZADO NO BAIRRO JOSE RINALDO DINIZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/04/2005 | 1459.48 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/04/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICPIOS -CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA FEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/04/2005 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOSPROGRAMAS: FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, CONTABILIDADEGERAL FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2005 | 85.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO EM POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/04/2005 | 150.00 | 00042559189453 | GENILVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO PROGRAMA DOS AGEN-TTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2005 - PONTO DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 1§ COTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/04/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 2§ COTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/04/2005 | 762.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 3§ COTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/04/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LDTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE - BANDA LARGA - DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/04/2005 | 165.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA 1§ SEMANA DESAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, DIA 08/04/2005 DAS 13:00 AS 17:00 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/04/2005 | 105.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) QUE ATUAM DA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2005 | 102.80 | 04204928000149 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/04/2005 | 54.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2005 | 84.40 | 04204928000149 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2005 | 500.00 | 00003058349408 | JOSE ROBSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 PIPAS DEAGUA COM CAPACIDADE DE 7.600 LITROS CADA, DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DO TELHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2005 | 280.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AOS HIPERTENSOS DU-RANTE ENCONTRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2005 | 700.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07(SETE) PI-PAS DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE SANTA ROSA E TANCREDO NE-VES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2005 | 41.20 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2005 | 700.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS /-PROFISSIONAIS DE SAUDE DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO /DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2005 | 105.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UM) SUPORTE DE SORO E SOLDAS NA CADEIRA DE FERRO, BALANCA E GAVETA DO BIRO DOS POSTOS DE SAUDE DO DISTRITO DA TELHA E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2005 | 720.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 04 - (QUATRO) PNEUS 175 X 70 DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. VEICULO PLACA MNF 2127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2005 | 14637.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL HIDRATADO) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2005 | 600.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE AR-TUR DA COSTA SILVA,11 - CENTRO - DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/ E MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2005 | 208.85 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2005 | 465.00 | 02819900000190 | CARTORIO PAULINO DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, RECONHECIMEN-TOS DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E EMISSAO DE CERTIDAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2005 | 143.40 | 04204928000149 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADOS ASERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPONTO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2005 | 15.00 | 00006954208442 | ROSENILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS. A CARENTE RESIDE A RUA AILTON DIAS DA SILVA,30, CENTRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2005 | 120.00 | 00075977095449 | ELZA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE (EXAMES URGENTES). A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS, S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2005 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 - PLACA MXI 8470, PARA TRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PRO-GRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DO TELHA NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2005 | 20.00 | 00003303272409 | MARICELMA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS. A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL EZEQUIEL DEMEDEIROS,06, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | TEREZINHA FREIRE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS. A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO INACIO DA SILVA,12, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2005 | 213.90 | 04204928000149 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE PINTURA DEPLACAS INDICATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2005 | 285.05 | 04204928000149 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PONTO DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2005 | 643.20 | 04204928000149 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, PARA SERVICOS DE MANUTENCACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2005 | 150.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO 1§ SEMINARIO DO CURIMATAU SOBRE HABITACAO URBANA E RURAL REALI ZADO DIA 19/03/2005, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2005 | 1085.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS NO ESCLEP DO TRATOR, RECUPERACAO DO CARROFUNERARIO E DE 05 (CINCO) CARROS COLETORES DE LIXOE CONFECAO DE 05(CINCO) PLACAS DE SINALIZACAO PARAVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2005 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADO DEALMEIDA,100, DESTINADOS A GUARDAR VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2005 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AUGUSTO DOS AN-JO,15, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2005 | 10691.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E OLEOS LUBRI-FICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUA- RIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2005 | 281.66 | 00087270404453 | JOSE MARCOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2005 E PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2005 | 1600.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO PLACA MMO 9656 PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2005 | 227.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONE (83) 376-1006 DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/04/2005 | 427.20 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 534 L (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO LITROS) DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA NESTE MUNI CIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/02 A 31/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2005 | 28.25 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2005 | 50.26 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PORTAO DE FERRO GALVANIZADO DA EMEF PLINIO LEMOS NO SITIO SALGADO DE SOUTO E CONFECCAO DE UMA GRANDE 70X60 EM FERRO GALVANIZADO A ESCOLA PINGO DE GENTE NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/04/2005 | 782.60 | 04204928000149 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF PADRE JOEL ESDRAS FIALHO EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA EMEF PLINIO LEMOS E ESCOLA PINGO DE GENTE LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/04/2005 | 400.00 | 00003643745435 | KLEBER CHAVES CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MMQ 3385PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2005 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2005 | 1800.00 | 00007630921420 | GILBERTO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS SERVICOS DI-DATICOS-PEDAGOGICOS E ORIENTACAO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARCO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2005 | 3880.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 04 (QUATRO) PNEUS 900X20 - 04(QUATRO) CAMARA DE AR 900X20 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. VEICULOS PLACAS MNF 2850 / MZG 1359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2005 | 9915.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) E OLEOLUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2005 | 1479.38 | 00042865646491 | FRANCISCA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM5¦ (QUINTA) PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E SRA FRANCISCA MAR- TINS DA COSTA CONFOREM PROCESSO N§ 078.2002.000.058-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE BARRA DESANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2005 | 83.50 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2005 | 305.00 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DE VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/04/2005 | 380.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PECAS E SOL/DAS NA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2005 | 20.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBA PLACA OM 1793 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO -MOTOR DE PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2005 | 23.43 | 00004817856475 | ANTONIA DARC LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUNDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ASUA FILHA DANIELE OLIVEIRA SILVA,EM VIRTUDE DE SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2005 | 74.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2005 | 341.50 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DELEGADO DEPOCILICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 0117/2005 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2005 | 207.50 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPARTAMEN-TOS DESTA PREFEITURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2005 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA NA CARENTE "DANIELE OLIVEIRA SILVA" FILHA DE ANTONIA DARC LIMA OLIVEIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONS.NACIO.SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO AO CONSELHO DE NACIONAL DE SECRETAR/-IOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2005 | 49.98 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTETERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2005 | 529.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO PIS/PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE2005 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/04/2005 | 1120.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO I.N.S.S. EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. -MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/04/2005 | 265.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEMISSAO DE COPIAS DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL /DE REGIONAL DO TRABALHO - TRT DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2005 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA CUSTER DESPESAS EM VIAGEM PARA CAMPINAGRANDE-PB, NO DIA 14 DE ABRILE DE 2005(SEM PERNOITE), PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECREATAIRA DE INFRA ESTRUTURA. LEI N 01099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2005 | 35.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) FOTOGRAFIAS TIRADASDURANTE REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE PRO-FESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIA 01/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2005 | 400.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO EM CARTUCHO DE TONER DE MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPIGRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LEI N§ 010/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2005 | 180.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS AGENTES COMUNIT.SAUDE CURIM PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DESPESAS DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DE ASSEMBLEIA GERAL NA CIDADE DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2005 | 587.80 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MARCIAL DE MUSICAS DO COLEGIO MUNICIPAL BARRA DE SANTA ROSALOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2005 | 800.00 | 00003058349408 | JOSE ROBSON MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 08 (OITO) PIPAS DE AGUA COM CAPACIDADE DE 7.600 LITROS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2005 | 109.20 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 26 (VINTE E SE-IS) COMBOGOIS PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, NOSITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO: - GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2005 | 98.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO: - GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2005 | 264.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) - PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2005 | 1158.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2005 | 237.22 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REPETIDORAS DE SINAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/04/2005 | 519.93 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLA-CA MNF 2850 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/04/2005 | 4640.00 | 00030622211862 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM REFORMAS DE: - 32 MESAS DE ESTUDO / 64 CADEIRAS C/FORMICA - 95 CARTEIRAS C/BRACO PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/04/2005 | 802.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) - PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2005 | 12931.56 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA E ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2005 | 35.27 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DA GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2005 | 46.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - DE POCOS COMUNITARIOS LOCALIZADOS NESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MYO 3403-RN,DESTINADO AO LEVANTAMENTO DO QUANTITATIVOS DE FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS COM O PROGRAMA LUZ PARA TODOSNO PERIODO DE 06/04/2005 A 17/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2005 | 454.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2005 | 56.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) - PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2005 | 229.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/04/2005 | 25.00 | 00003606818408 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXH 5118, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO BOLA DE BAIXOATE O POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/04/2005 | 110.00 | 00004018290497 | DELFINO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS NO CANO DE ESCAPAMEN-TO, SERVICOS NO CUBO DIANTEIRO E SOLDAS NOS PEDAISDA MOTO PLACA MNZ 3710 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/04/2005 | 60.00 | 00003606818408 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXH 5118-RN, DO SITIO BOLA DE BAIRO PARA O CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2005 | 16.00 | 00053043685768 | JOSE PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMW 5001-PB, TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO "FRANCISCO ISRA-EL RIBEIRO SOUZA" PARA A ACIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2005 | 21.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2005 | 4148.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA S/A - 03/120 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2005 | 107.81 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITU-RA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/04/2005 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/03/2005 A 20/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/04/2005 | 587.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/04/2005 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2005 | 217.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS: - CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) - CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/04/2005 | 150.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) - PREDIOS PUBLICOS DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2005 | 1094.80 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE "MARIA NEVES LIMA "LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A COORDENACAO ESTADU-AL DO P.E.T.I (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2005 | 36.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESPECI-AL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2005 | 1047.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE EXERCICIO ANTERIOR NO TELEFONE (83) 3376-1166 02/06 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2005 | 502.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2005 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DEBAIXO,CUIUIU DE CIMA,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2005 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MMY 5435-PB PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMNF MANOEL BATISTA DE SOUZA NO SITIO SANTA ROSA E P/A EMEF PADRE JOSE ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO AL-MAS, NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2005 | 600.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FORDE F-4000 PLACA MXJ 0686-RN TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03/2005 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2005 | 500.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FORDE F-4000 PLACA MXJ 9793-PB TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO MUTUCAMACACOS E IPOEIRAS PARA A EMEF ROSA SAORES DA FONSECA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03/2005 A21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2005 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO D-10 PLACA MXO 9338-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DA TELHA, PASSAGEM DO JUAZEIRO,MULUNGU,VIRACAO,CABANO E GROTA DA ONCA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA MNQ 4035-PB ,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CABACAS,OLHO D'AGUA, SABAO,CACIMBA DE BAIXO, PONTO CEM REIS,CACHOEIRINHA E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2005 | 600.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA MMP 5373-PB ,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO QUANDU E RIACHOFECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2005 | 800.00 | 00007214902478 | ELITIEL FERNANDES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CHEVETTE PLACA MMZ 4051-PB ,TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICICENCIA FISICA E MENTAL PARA A EMEF ELSON DE OLIVEIRA A-BREU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2005 | 300.00 | 00057913757434 | ALEXANDRE DE SOUZA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) PIPAS COM CAPACIDADE DE8.300 LITROS DE AGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO D-10 PLACA MZE 3557-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,CARAIBEIRA, TELHA E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DE A-ZAVEDO, NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2005 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA MMS 1861-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E ALMAPARA A EMEF PADRE ESDRAS LINS FIALHO, LOCALIZADA NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2005 | 1700.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFY 6484-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO, SALGADO DO SOUTO E DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2005 | 1800.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA MMD 3985-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO D -40 PLACA MMS 8773-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRABOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-350 PLACA MMS 3876-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2005 | 700.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA BXT 0189-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,BOLA DEBAIXO,BOLA DE CIMA,CACIMBA DOCE PARA AS EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03/2005 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2005 | 600.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PIACP PLACA MMJ 4944-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DA SERRA,RIACHO QUANDU E FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21/03/2005 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2005 | 1500.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA MMV 3176-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SABAO,CACIMBA DE BAIXO E CABACAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21/03/2005 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2005 | 1989.12 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA POSTERIOR PAGAMENTOL DEPRECATPORIOS ( 4% DA COTA LIQUIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2005 | 7459.22 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA POSTERIOR PAGAMENTO DEPRECATPORIOS ( 139§ PARCELA 15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2005 | 198.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE) TRO-FEUS DESTINADOS A PREMIACOES DE EVENTOS REALIZADOSDURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 08/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2005 | 563.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTOS DESAUDE TANCREDO NEVES, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2005 | 6000.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS TRABALHOS DOP.E.T.I (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2005 | 80.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIA- DOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNF 2850 PER TENCNETE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2005 | 4000.00 | 04881831000170 | MENDONCA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES PARA O PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA, COM CARGA HORARIA DE 80 HO RAS/AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2005 | 840.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 24 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2005 | 1800.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 1511-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE, RIA-CHAO, SANTA ROSA, FORTUNA,POLEIROS DE CIMA, MACACOMUTUCA,ALMAS DE CIMA,ALMAS DE BAIXO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2005 | 1200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA MYL 3689-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CARAIBEIRA, PO-LEIROS,ALMAS,RIACHAO,LAGOA,FORTURA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2005 | 1800.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 8647-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/04/2005 | 600.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CORCEL PLACA MMY 4761-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFMANOEL NUNES DOS SANTOS, NO SITIO FECHADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/04/2005 | 1350.00 | 00073936103453 | PEDRO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA KFT 3502-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,GANGORRA,SUSPIRO,IPOEIRAS,BARRA DO AMPARO,LAGOA DESAO JOSE E LAGEDO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2005 | 1200.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA HVA 6612-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,SAO JOSE,LAGOA DA PIABA,ALMAS E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, NO PERIODO DE 21/03/2005 A21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2005 | 1200.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA KFD 0961-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E LAGEDO DE SAO JOSEPARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2005 | 700.00 | 00006848389404 | VALDEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA MXL 5731-RN PTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BOM SUCESSO,LAGOA DA CARAIBEIRA PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO,NO PERIORO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2005 | 1200.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES SOUTO,SALGADO DO SOUTO ECUPIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2005 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO C-10 PLACA MOH 0019-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA ESAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2005 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO C-10 PLACA MNV 7478-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DACRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 21/03/2005 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2005 | 1600.00 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMO 9832-PB PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2005 | 3000.00 | 00098173642400 | IRAILDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA MNT 8643-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCODOCE,RIACHAO,SANTA ROSA,POLEIROS,MACACOS,MUTUCA EALMAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2005 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA IEZ 3913-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DOSANGUE,MOCHINHAS E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2005 | 167.28 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2005 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES URGENTES) A CARENTE RESIDE A RUA AN-TONIO CORREA DE SOUZA,33, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2005 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMANUNCIOS VEICUNLADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2005 | 2647.40 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO LIMA FRANCA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO ATRAVES DE SEQUESTRO JUDICIAL DOS VENCI-MENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME MANDADOS DE SEGURANCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/04/2005 | 1759.12 | 00000000000000 | EXPEDITO REINALDO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO ATRAVES DE SEQUESTRO JUDICIAL DOS VENCI-MENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME MANDADOS DE SEGURANCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/04/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/04/2005 | 3876.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARDERNOS PARA DISTRIBUICAO COM OS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2005 | 180.00 | 00010944931472 | JOSINALDO CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO PELO PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE UM CONGRESSO DA UNDIME A SER REALIZADO EMBRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2005 | 2491.68 | 00023667729472 | JUVENAL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DO GINASIOPOLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2005 | 156.00 | 09158106000192 | LUIS SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 1.560 (HUM MI, QUINHENTOS E SESSENTA)PAES DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2005 | 25082.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE KITS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2005 | 330.00 | 00040505413434 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ESCORT PLACAKGU 5869-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CUIUIU PARA O CENTRO DE SAUDE DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/04/2005 | 4145.30 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2005 | 450.00 | 00002244755177 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 01 - ATAUDE ADOLESCENTE 03 - ATAUDE CRIANCA PARA SEPULTAMENTO DE CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2005 | 20.00 | 00036724580404 | CICERO CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIR-TUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE A RUA HE-LIO HENRIQUES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA PELA EMISSAO DE TALONARIOS DECHEQUES DA CC 1638-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2005 | 2011.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO ATRAVES DE SEQUESTRO JUDICIAL DOS VENCI-MENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME MANDADOS DE SE- GURANCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2005 | 560.04 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO DE BLOQUEIO N§ 132/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE EXECUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2005 | 10270.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DA 140§ PARCELA (15%) PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2005 | 3327.27 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3§ (TERCEIRA) PARCELA DO ACORDO FIMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB E MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES, CONFORME TERMO LAVRA-DO NO PROCESSO N§ 00041.1997.013.13.00-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2005 | 1057.35 | 00000000000000 | EDIVALDO PEREIRA DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO ATRAVES DE SEQUESTRO JUDICIAL DOS VENCI-MENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME MANDADOS DE SE- GURANCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2005 | 645.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANACARIA PELO PAGAMETNO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DEABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2005 | 521.66 | 99999999999999 | SOLANGE DE FATIMA D. C. ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2005 | 2564.64 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2005 | 52.00 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADEMAR ALVES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE TITULARES DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2005 | 1786.65 | 99999999999999 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUNCIONARIOS LOTADOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2005 | 1955.03 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2005 | 117.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: .... - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2005 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONETIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MXV 4842 PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2005 | 3551.64 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2005 | 42011.00 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2005 | 278.00 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2005 | 540.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS JUNTO AO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2005 | 7540.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2005 | 498.33 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2005 | 15273.27 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOE E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2005 | 2219.98 | 99999999999999 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUNCIONARIOS LOTADOS - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMANUNCIOS VEICUNLADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMANUNCIOS VEICUNLADOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2005 | 3069.97 | 99999999999999 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§SALARIO 2005 DOS FUN-CIONARIOS LOTADA NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2005 | 9121.36 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOE E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2005 | 299.00 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2005 | 691.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2005 | 900.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 09 (NOVE) PIPAS COM CAPACIDADE DE8300 LITROS DE AGUA DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLA-RES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2005 | 5899.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAS DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2005 | 400.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARATI PLACA MXZ 1176-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTA CIDADE PARA A REGIAODOS ASSENTAMENTOS, VILA 70, SEDE, VILA TACIMA E RIACHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-1000 PLACA MNJ 4837-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE,AMPARO PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E DO LA-GEDO PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2005 | 310.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANACARIA PELO PAGAMETNO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2005 | 470.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANACARIA PELO PAGAMETNO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2005 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005 FOPAG DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2005 | 60636.94 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DE 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2005 | 2119.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2005 | 7317.10 | 99999999999999 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2005 | 65.00 | 99999999999999 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2005 | 13603.61 | 99999999999999 | ADRIANO MELO CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2005 | 169.00 | 99999999999999 | ADRIANO MELO CORDEIRO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2005 | 14300.99 | 99999999999999 | ANTONIA VIEIRA DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2005 | 6524.03 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2005 | 364.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/04/2005 | 156.00 | 99999999999999 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2005 | 3015.30 | 99999999999999 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2005 | 3273.31 | 99999999999999 | ALMY CORREA DE SOUSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2005 | 40155.88 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2005 | 1911.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTA PREFIETURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2005 | 1175.00 | 00000000000000 | J K VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREA DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA UNDIME REALIZADO EM BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2005 | 1041.66 | 99999999999999 | GENARIO XAVIER DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NO: - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2005 | 29623.08 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUC-CIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2005 | 1924.00 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2005 | 3586.64 | 99999999999999 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUNCIONARIOS LOTADOS - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2005 | 3288.90 | 99999999999999 | ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 DE FUNCIONARIOS LOTADOS - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2005 | 78.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2005 | 446.10 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS P/ IM-PRESSORAS E COPIAS XEROS DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2005 | 302.50 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRTARIA DEINFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2005 | 1152.50 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS/DIGITACOES DE TRABALHOS/COPIAS XEROS DEDOCUMENTOS, TODOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2005 | 628.80 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL(FERRAGEM/ELETRICO)DESTINADOSA SERVICOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2005 | 335.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: PAES/BISCOITOS, DESTINADOS A LANCHESDE PROFESSORES DURANTE REALIZACAO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2005 | 388.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: PAES/BOLACHAS , DESTINADOS A LANCHESDE MONITORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADUL-TOS DURANTE CURSO DE CAPACITACAO DOS MONITORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2005 | 500.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TODOS OS COMPUTADORES PERTENCNETES A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2005 | 750.70 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS 4.407 (QUATRO MIL,QUATROCENTAS E SETE)COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS E RECARGA DE CARTUCHOS/TONNER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2005 | 310.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS 2.300 (DUAS MIL E TRTEZENTAS)COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS E RECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2005 | 197.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: PAES/BISCOITOS, DESTINADOS A LANCHESDURANTE REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2005 | 135.60 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS 1.356 (UM, MIL TREZENTAS E CINQUENTA E SEIS) COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2005 | 154.00 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS/VERDURAS/HORTALICAS/ DESTINADAA ALIMENTACAO DAS CRIANCA DA CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA - C/C 58.071-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA - C/C 5.724-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2005 | 499.55 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (BOVINA) DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2005 | 25.00 | 00009698572767 | JERLENE SOUSA MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE MA-NIPULACAO. A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO RIBEI-RO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2005 | 27.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2005 | 1200.80 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNV 4236 PARA SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2005 | 35000.00 | 99999999999999 | LUCINEIDE SILVA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO CIDADA DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA - C/C 58.044-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2005 | 577.00 | 00000000000000 | SANDRO OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - FIAT UNO PLACA MNF 2194 - AMBULANCIA IPANEMA - AMBULANCIA PARATI PLACA MNZ 3201 DIAS 10/03,22/03,18/04,25/04,27/04 E 02/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2005 | 50.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) SUPORTES DE VIDROS PARA O POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2005 | 170.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE PARA REALIZACAO DA I - SEMANA DE SAUDE, PROMOVIDA PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE04 A 08/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ESCORT PLACA MMS 8361 PARA SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2005 | 112.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS PRO-FISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO NAAREA DE SAUDE - P.S.F | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2005 | 418.69 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES (FRANGO/BOVINA) DESTINADAS AOSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICONESTE MUNICIPIO JUNTO AO P.S.F | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2005 | 957.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICA DO USO DA LINHA N§(83)3376-1040PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2005 | 1053.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA - C/C 58.023-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA - C/C 1.016-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA - C/C 5127-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SANDRO OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E TROCA DE DISCODE FREIO ESTABILIZADOR CO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNF 2169 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA PREFEITURA, DIA 03/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2005 | 90.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EMEF JOAO GRANJEIRO DINIZ - EMEF COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA - EMEF SEVERINA ADELIA BARROS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2005 | 160.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE 08 (OITO) VIDROS DOS JANELOS DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA,LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2005 | 10.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ASSENTA- MENTO COMUNITARIO RIACHO DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2005 | 9.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA FRANCISCO BATISTA DE SOUZA, NO SITIO FORTURA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2005 | 12.74 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ASSENTA- MENTO COMUNTARIO RIACHO DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2005 | 16.68 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JOSE EDNALDO FREITAS SOUTO, SITIO QUANDU, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2005 | 11.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO ASSENTA- MENTO COMUNITARIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2005 | 800.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO D-20 PLACA KGV 3955, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2005 | 1661.49 | 00004819391488 | MAURICIO SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DAS SEGUINTES ESCOLAS: - EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO - EMEF PADRE JOEL ESDRAS FIALHO - EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000 PLACA MPR 6039,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CATOLE,CUPIRA,SAMAMBAIA, GERIMUM,CARAIBEIRA E SANTA ROSA PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2005 | 5228.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBEUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2005 | 749.70 | 00010944931472 | JOSINALDO CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS DE VAIGEM COM DESTINO A BRASILIADF, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DA EDUCACAO DA UNDIME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2005 | 1262.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-CINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2005 | 270.00 | 00028795199420 | MARINILSON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS BANCOS DO ONIBUSESCOLAR PLACA MMY 3250 E ONIBUS ESCOLAR PLACA MNF 2850 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2005 | 120.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 (DUAS)SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVE-DO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA, RELA-TIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2005 | 100.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR E CONSERTO DO MO-TOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MZG 1359 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2005 | 350.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PORTAO LATE-RAL DA EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO E CONFECCAO DE UMPORTAO 210 X 80 USADO NA EMEN JOSE ISMAEL DE LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2005 | 280.00 | 00004223213466 | CICERO ENRIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACOES DE CAMARAS DEAR DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2005 | 50.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2005 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO AA CAMPINA GRANDEPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2005 | 240.00 | 00036724106400 | SEVERINO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 60 PARES DE LUVAS DESTINADAS AOS GA-RIS QUE TRABALHAM NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 1967 PARASERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2005 | 550.00 | 00004590839458 | ADENILSON NUNES DA COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 05 (CINCO) PORTEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2005 | 1200.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2005 | 286.32 | 00000000000000 | PEDRO MENDES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO DE SEGURANCA N§ 078.2004.001.026-2, PARA PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/05/2005 | 20.00 | 08825804000131 | COM.DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2005 | 63.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PECUARIA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2005 | 26.31 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DOSITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2005 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2005 | 150.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTE P/POSTEUSADO NO SERVICO DE SOM DA SECRETARIA DE COMUNICA-CAO LOCALIZADA NO MERCADO CENTRAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/05/2005 | 20.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO O-NIBUS PLACA 3250 DA SECREARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/05/2005 | 150.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA PV 112-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFELCA DE CARVALHO DA FONSECA, NO SITIO SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/05/2005 | 150.00 | 00033742855468 | JOAO AMACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOV 6660 , PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFPEDRO FIDELIS DA SILVA, NO SITIO CARAIBEIRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/05/2005 | 200.00 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA KIJ 0952 , PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFJULIA MARIA DA CONCEICAO,NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/05/2005 | 220.00 | 00007186795471 | JUCELIO RODRIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA RD 212-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFMANOEL ANTONIO DE MARIA NO SITIO MALHADA DA CAATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/05/2005 | 220.00 | 00043648517791 | JUAREZ AUGUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA KJE 2047-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFJULIO CAETANO DE LIMA NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/05/2005 | 140.00 | 00007363220433 | MARCIO ROGERIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA GO 331-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFJOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO,NO SITIO QUANDU NES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 21/04 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/05/2005 | 150.00 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA BW 555-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFSEBASTIAO NUNES DOS SANTOS, NO SITIO MILHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/05/2005 | 150.00 | 00029526394852 | RUBECI DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA GO 266-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFMANOEL BATISTA DE SOUZA NO SITIO SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2005 | 200.00 | 00004621544403 | VALDERI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA BR 462-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFFELIPE NERY DE AZEVEDO, NO SITIO GANGORRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO ELISIO DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA BL 087-CE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFFELIPE NERY DE AZEVEDO, NO SITIO GANGORRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/03 A 28/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2005 | 140.00 | 00096414634468 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNK 9549-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFJOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO, NO SITIO QUANDU,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/05/2005 | 150.00 | 00002612711481 | ALAN COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MXH 1369-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFMARIA LEOPOLDINA DO CARMO NO SITIO CUIUIU DE CIMANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/03 A 28/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/05/2005 | 150.00 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MYE 9538-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFMANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO ALMAS NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA KS 267-PE , PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFPRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2005 | 10.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DA ESCOLA DO PEJA PROGRAMA EDUCACOA JOVENS A ADULTOS, NO ASSENTAMEN-TO RIACHO DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2005 | 730.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO GERAL DO CONDIOCIONADOR DE AR QUE FICA NO PREDIO DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/05/2005 | 10.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SIRENE DO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MNZ 3201 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2005 | 147.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 42 (QUARENTA E DUAS) FOTOGRAFIAS 13 X 18 TIRADAS DURANTE O EVENTO DA SEMANA DESAUDE REALIZADA NOS DIAS 04,05,06,07 E 08 DE ABRILDE 2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2005 | 210.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PORTAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2005 | 54.00 | 00004223213466 | CICERO ENRIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACOES DE CAMARA DEAR DE PNEUS DE VEICULOS UTILIZADOS PARA SERVICOS NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2005 | 50.71 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAPROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAU-DE - P.S.F - NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2005 | 16.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREADE SAUDE - P.S.F - NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2005 | 2645.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2005 | 800.00 | 00001004446446 | EGBERTO SANTOS CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/03 A 29/04DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2005 | 400.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZALIMA,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/05/2005 | 300.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOAO USO COM AS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/05/2005 | 260.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA LOCADA PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO-P.SFRELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/05/2005 | 22.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DO PREDIO LOCADO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIV AO DE MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/05/2005 | 90.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2005 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/05/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/05/2005 | 2300.00 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA HZI 7221-SE,PARATRANSPORTE E COLETA DE LIXOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/05/2005 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AUGUSTO DOS AN-JOS,15, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/05/2005 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS RECOLHIDOS NAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/05/2005 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2005 | 22.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DO PREDIO LOCADO P/SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2005 | 100.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, P/REALIZACAO DO I - SEMINARIO DO CURIMATAU SOBRE HABITA- CAO URBANA E RURAL,SANEAMENTO E ESGOTO, NO DIA 19 DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/05/2005 | 450.00 | 24498719000162 | COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA COPIADORA XEROX SF2114 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/05/2005 | 573.27 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/05/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AM-BIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/05/2005 | 100.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/05/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADODA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/05/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIB NO DIA10/05/2005, NO AUDITORIO DA SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/05/2005 | 25.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JAQUELINE DANTAS DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE 1§,2§ E 3§ COLOCADO NA CORRIDA DE PE-DESTRES CATEGORIA FEMININA, REALIZADA DURANTE ASCOMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, DIA 08/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO DA S. VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE 1§,2§ E 3§ COLOCADO NA CORRIDA DE PE-DESTRES CATEGORIA MASCULINO, REALIZADA DURANTE ASCOMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, DIA 08/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JORGE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE 1§,2§ E 3§ COLOCADO NA CORRIDA COM JUMENTO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 08/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE 1§,2§ E 3§ COLOCADOS NA CORRIDA DOSFUNCINARIOS, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 08/05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEILTON SIMPLICIO DE ABREU E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPREMIACAO DE 1§,2§ E 3§ COLOCADO NA MARATONA PELASRUAS DESTA CIDADE, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DIA 08/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2005 | 1090.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DEPECAS DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2005 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, DIA 11/05 DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2005 | 29.40 | 00092867081491 | LEONICE ADNA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, DIA 11/05 DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2005 | 29.40 | 00073945277434 | JOSELITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, DIA 11/05/2005 NA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SOFTWARE NAS AREAS DE EDUCACAO E BIBLIOTECA E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2005 | 250.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA RP 095-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA REGIAO PASSAGEM DO JUA-ZEIRO PARA A EMNF ANTONIO EZEQUIEL MARTINS CASADO,NO SITIO BOMBOCADINHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2005 | 3387.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA-ES TRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ROSANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS COM GRAU. ACARENTE RESIDE A RUA ANTONIO PEREIRA GUEDES,12,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2005 | 1514.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2005 | 333.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE)BOLSASEM LONA DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBI-ENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2005 | 1617.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2005 | 360.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO A 1§ COTA DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO A 2§ COTA DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO A 3§ COTA DO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2005 | 1851.44 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICPIOS -CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PA-RA FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/05/2005 | 20457.46 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO 141§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2005 | 2426.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS PARCELA DEDUZIDA DO FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2005 | 35858.78 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PROC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2005 | 8624.97 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2005 | 1479.38 | 00042865646491 | FRANCISCA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM6§ (SEXTA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNI-CIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB E FRANCISCA MARTISDA COSTA, CONFOREM PROCESSO N§ 078.2002.000.058-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PPRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2005 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCESSAO DE UM HORARIO AOS DOMINGOS DAS 13:00 AS 14:00 HORAS PARA DIVULGACAO DE INFORMES DE INTERESSE COMUNITARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2005 | 98.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 28 (VINTE E OITO)FOTOGRAFIAS13X18 TIRADAS DURANTE PARA CONFECCAO DO JORNAL ELEILAO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2005 | 213.62 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DESTA PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2005 | 276.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DELEGADO DE POLICIA CONFORME CONVENIO 0117/05FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2005 | 650.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCESSAO DE UM HORARIO AOS DOMINGOS DAS 13:OO AS 14:00 HORAS PARA DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DE INTE- RESSE COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2005 | 115.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER DE PLAS-TICO E 02 (DUAS) FAIXAS PUBLICITARIAS PARA DIVUL-GACAO DA SEMANA DA SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIOO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2005 | 65.10 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2005 | 700.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2005 | 171.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIO NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/05/2005 | 410.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/05/2005 | 670.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISAS POLO COM IMPRESSAO FRENTE E COSTAS PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, E FICHAS PARA O PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DEN- GUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2005 | 400.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 20 HORAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2005 | 200.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOMPLEMENTACAO DO ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005, DO IMOVEL DESTINADO ARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE - PSF - NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2005 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA MXI 8470 PARA TRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GO-VERNO DO ESTADO DA PARAIBA, AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2005 | 50.00 | 00005522458445 | MARIA DAS VITORIAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES URGENTES). A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO INACIO DA SILCA, SN, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2005 | 157.91 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2005 | 1600.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO PLACA MMO 9656,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2005 | 456.50 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NO CONSERTO E TROCA DELAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2005 | 1777.65 | 00087270056404 | MARCOS ANTONIO SOUZA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 11.851 METROS DEMEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2005 | 301.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 86 (OITENTA E SEIS) FOTOGRA-FIAS TIRADAS DURANTE REALIZACAO DE EVENTOS COMEMO-RATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA MUNICIPIO,DIA08 DE MAIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2005 | 17.20 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2005 | 157.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIO NO MES DEABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2005 | 500.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDO AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 25 HORAS, DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2005 | 595.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE 17 (DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2005 | 1594.30 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOAO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2005 | 13528.08 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2005 | 110.00 | 00013951602449 | JOSE MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA RP 095-PB, NO TRNANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAEMEF ANTONIO EZEQUIEL MARTINS CASADO, NO SITIO TELHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/05/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI-SER.SOCIAL DA IND-DEP.REGIONAL D PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DEEDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) NO 1§ E 2§ SEGMEN-TOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/05/2005 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR DESTINADO A SALA DE AULA DA BANDA FILARMONICA DES TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2005 | 840.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 42 (QUARENTA EDUAS) CAMISAS POLO DESTINADAS AOS COMPONENTES DABANDA MARCIAL DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, NES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2005 | 414.00 | 05636437000130 | ELIELSON DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADOS ASERVICOS DE MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/05/2005 | 516.00 | 05636437000130 | ELIELSON DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2005 | 100.00 | 05636437000130 | ELIELSON DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS DE MA-NUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/05/2005 | 750.00 | 00023591951153 | MANOEL NATANAEL DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EELABORACAO DA PLANTA PLANIALTIMETRICA E CADASTRAL DA CIDADE, BEM COMO E PLANO DE EXPANCAO DO PERIME-TRO URBANO, COM TODOS OS IMOVEIS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2005 | 1800.00 | 00040506002420 | ANASTACIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 46)QUARENTA E SEIS) HORAS DETRATOR DO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO 46 FAMILIASDA ASSOCIACAO AOMUNITARIA DOS PEQUENOS PRODUTOSRESDO ASSENTAMENTO QUANDU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2005 | 110.00 | 00003695033410 | FRANCIMARIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES URGENTES). A CARENTE RESIDE A RUA MANOEL LINS DE ARAUJO, S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/05/2005 | 110.00 | 00006278446421 | IRANEIDE FELIPE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES URGENTES). A CARENTE RESIDE A RUA ONIAS FREIRE DASILVA,S/N, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2005 | 148.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE P.S.F QUE ATUAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/05/2005 | 717.33 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/MATERIAL DESCAR-TAVEL/PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2005 | 1197.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINA N§(83)3376-1057DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2005 | 15.00 | 00002476527416 | KLESTORY ALAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE DOCUMENTOS VINDO DA CIDADE DE CUITE-PB PARA ESTA CIDADE, DE INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/05/2005 | 1500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JORNAL INFORMA-TIVO SOBRE A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,DIA 08/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2005 | 539.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/05/2005 | 1600.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 100 (CEM) COLCHONETES DESTINADOS ACRECHE MARIA NEVES LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/05/2005 | 69.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS EM MA-DEIRA DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA PREFITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/05/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARRIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAS- PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/05/2005 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE AR-TUR DA COSTA E SILVA,11, CENTRO, NESTA CIDADE DES-TINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2005 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADO DEALMEIDA,100, DESTINADOS A GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/05/2005 | 695.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BUCHA PARA O CUBO,EMBUCHAMENTO DO CUBO,RETIFICACAO DO EIXO DO CU-BO E DA PORCA DO EIXO MAIS RETIFICACAO E ALINHAMENTO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/05/2005 | 414.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO EMBUBINAMENTO DE: -VENTILADORES TURBO(03)/VENTILADORES DE TETO-06 01-CAPACITOR 5BTS/01-CAPACITOR DE PARTICA 3 BTU 01 ROLAMENTO 60 PERTENCENTES A EMEN CICERA DA S.SOUZA/COLEGIO BAR-RA DE SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2005 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PI-PAS COM CAPACIDADE DE 8.300 LITROS DE AGUA PARA A-BASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1§ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O SR. JOSE VIRGIO NETO, CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO N§ 078.2005.000.168-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2005 | 2152.43 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO FAPEN, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DE-BITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME LEIN§ 011/00 DE 06/12/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/05/2005 | 418.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS EM VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ONIBUS ESCOLARES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/05/2005 | 1247.22 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/05/2005 | 317.52 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/05/2005 | 49.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 - GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/05/2005 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA (PAGAMENTOS DE CREDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/05/2005 | 46.06 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 - POCOS COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/05/2005 | 647.71 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 - SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/05/2005 | 12343.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/05/2005 | 160.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO FIAT UNOPLACA MNF 2127 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINAGRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/05/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2005 | 29.40 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/05/2005 | 225.70 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/05/2005 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBARELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/05/2005 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - EDICAO DE 07/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/05/2005 | 140.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/05/2005 | 4148.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA S/A 04/120 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/05/2005 | 32.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIA NE-VES LIMA, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/05/2005 | 229.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 - CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2005 | 154.00 | 12606695000139 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA DOACOES DECESTAS BASICAS A FAMILIA CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/05/2005 | 200.00 | 00006868233469 | FRANCISCO DE AQUINO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SUA MAE "MARIA FERNANDES DE SOUZA" PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP. O CARENTE RESIDE A FAZEN\ DA SOSSEGO, S/N, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2005 | 3160.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/05/2005 | 500.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/05/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONS.NACIO.SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSE-MS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2005 | 5800.00 | 00005854040468 | JOSE ZITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 146 (CENTO E QUARENTA E SEISHORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS A-GRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REGIOES: DARIO, JUA, SANTA ROSA E FORTUNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2005 | 400.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2005 | 1662.10 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/05/2005 | 7.10 | 00000000000000 | COLETORIA ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMEMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO DA PREEITU-RA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/05/2005 | 878.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTACAO DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/05/2005 | 195.20 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 244 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO) LITROS DE LEITE INNATURA, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/05/2005 | 800.00 | 00026223236468 | GERALDO MARINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA KGA 2140-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMNF RO-SA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/04 A 18/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/05/2005 | 836.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/05/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/05/2005 | 60.00 | 00007858531468 | JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GOL PLACAMMY 6118-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO RIA-CHO FECHADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICI- PAL NOSSA SENHORA DAS MERCES, NA CIDADE DE CUITE- PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/05/2005 | 56.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NOS DIAS 26,27,29 E 30 DE ABRIL2005, NO VEICULO PLACA KGC 3785 PARA TRANSPORTE DAEQUIPE DE VACINACAO DURANTE CAMPANHA CONTRA GRIPE EM PESSOAS COM MAIS DE 60ANOS, REALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/05/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/05/2005 | 63.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 - CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/05/2005 | 1500.00 | 04764019000165 | IND.COM.DE URNAS MORTUARIA CRISTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 10 (DEZ) URNAS MORTUARIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/05/2005 | 20.00 | 00003633502416 | MARIVALDO BRITO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMARESIDENCIA LOCALIZADO A RUA JOAO CORREA DE SOUZA, 25, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/05/2005 | 50.00 | 00005808581460 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE (EXAMES URGENTES) A CARENTE RESIDE A RUA JU-LIO DE SOUZA LIMA,105, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/05/2005 | 100.00 | 00091803187468 | ZACARIAS GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAUDE (EXAMES URGENTES) O CARENTE RESIDE A RUA HE-LIO HENRIQUES DA SILVA, 06, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2005 | 60.00 | 00007236202452 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SALVADOR-BA, A MESMA VAI EM BUSCA DE EMPREGO.A CARENTE RESIDE A RUA HUMBERTO DE ALENCAR C.BRANC15, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2005 | 545.74 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2005 | 587.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, DURANTE O MES DE A-BRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2005 | 52.16 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP- FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2005 | 1046.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE TARIFAS DE EXERCICIO ANTERIOR DOUSO DA LINHA N§ (83) 3376-1166 PERTENCENTE A ESTA PREFITURA. 03/06 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2005 | 350.00 | 05663742000110 | ADESIVAR COMUN.E SINALIZACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERIVCOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DE I-DENTIFICACAO AUTOMOTIVA DESTINADOS A DIVERSAS SE-CRETARIAS DESTE MUNICIPIO. (INFRA-ESTRUTURA/ACAO SOCIAL/ADMINSITRACAO/AGRICULTURA/COMUNICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2005 | 1511.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2005 | 500.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA SRA. ROSA DE LIMA DINIZ, RESIDENTE A RUA VI-TORINO ROSA DA SILVA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/05/2005 | 65.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEI-CULOS: FIAT UNO PLACA 2127, FIAT PLACA MNF 2194, A-20 PLACA MNG 0248, AMBULANCIA PLACA MNZ 3201,MO-TO PLACA MMT 2754,MOTO PLACA MNZ 3710 DA SECRETA- RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/05/2005 | 620.00 | 04204929000193 | RONILDO SOARES DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. 04 - CAMAS DE SOLTEIRO 05 - TOP LESS 78X | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/05/2005 | 34.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEI-CULOS: CACAMBA PLACA OM 1791, TRATOR PLACA 275,TRATOR MASSEY FERGUNSON 235, DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2005 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2005 | 291.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO TELEFONICAS DO USO DA LINA N§(83)3376- 1006 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2005 | 68.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEI-CULOS: MICRO ONIBUS PLACA 2169, ONIBUS PLACA MNF 2850, ONIBUS PLACA MZG 1359 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/05/2005 | 70.00 | 05663742000110 | ADESIVAR COMUN.E SINALIZACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERIVCOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) ADESIVOS DE IDEN-TIFICACAO AUTOMOTIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2005 | 8104.33 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 142§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2005 | 2161.15 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 4% DA COTA LIQUIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2005 | 300.18 | 00000000000000 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS E MEIA DE DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 NA SAELPA E PARTICI-PAR DIAS 24 E 25 DO EVENTO DIALOGO PUBLICO 2005 NOTRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/05/2005 | 472.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/05/2005 | 392.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2005 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/05/2005 | 92.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/05/2005 | 97023.56 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2005 | 2637.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2005 | 56965.08 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2005 | 3373.73 | 99999999999999 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/05/2005 | 13433.59 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2005 | 420.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/05/2005 | 209.90 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: 10 - SACOS DE CIMENTO 09 - LAMPADAS 60 W DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/05/2005 | 63.70 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2005, PARA PARTI-CIPAR DA REUNIAO DE REPACTUACAO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/05/2005 | 108.29 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2005, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE REPACTUACAO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/05/2005 | 9220.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/05/2005 | 540.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/05/2005 | 42123.00 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSEF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/05/2005 | 290.00 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO DE FAMILIA DE PRESTADORES DE SERVICOS JUN-TO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2005 | 100.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/05/2005 | 880.00 | 00001004446446 | EGBERTO SANTOS CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/04 A 29/05DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2005 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/05/2005 | 1.42 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/05/2005 | 38.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/05/2005 | 1190.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE CONTAS DE EXERCIOS ANTERIOROS JUN-TO A CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/05/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DOSPROGRAMAS FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, CONTABILIDADE GERAL E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/05/2005 | 30.00 | 00007084588400 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMARESIDENCIA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/05/2005 | 203.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MZG 1359 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/05/2005 | 219.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMY 3250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/05/2005 | 59.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 - GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/05/2005 | 351.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ROBERIO M. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TRES INSCRICOES PARA PROFESSORES A PARTICIPAR DO 9§ ENORFF, A SER REALIZADO DE 09 A 12/06/2005 NO HOTEL TAMBAU EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/05/2005 | 140.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000 PLACA MMN 2185-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO,CACIMBA DE BAIXO,CABACAS, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/04 A 22/05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/05/2005 | 172.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/05/2005 | 793.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNF 2169 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/05/2005 | 660.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNF 2169 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/05/2005 | 1415.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | NIVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS EM TRATOR DEMASSEY FERGUNSON BENEFICIANDO 10 (DEZ) FAMILIAS DEAGRICULTORES RESIDENTES NO SITIO PAREDAO NESTE MU-NICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/05/2005 | 50.00 | 00011590845803 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMETNO DE SAUDE (EXAMES URGENTES). A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,72, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/05/2005 | 2850.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS AO USO EM VARIOS SETORES DESTA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/05/2005 | 11.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/05/2005 | 665.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS AO USO NOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2005 | 2160.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 (DOZE) PNEUS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. - FIAT PLACA MNF 2127 - PARATI AMBULANCIA PLACA MNZ 3201 - FIAT PLACA MNF 2194 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2005 | 85.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FIAT UNO MILLE PLACA MNF 2194 - FIAT UNO MILLE PLACA MNF 2127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2005 | 32.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2005 | 2573.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - FIAT UNO PLACA MNF 2194 - IPANEMA PLACA MNG 0282 - PARATI AMBULANCIA PLACA MNZ 3201 - FIAT UNO PLACA MNF 2127 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/05/2005 | 944.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PARATI AMBULANCIA PLACA MNZ 3201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2005 | 29.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDEQUE PRESTAM NESTE MUNICIPIO - PSF - RELATIVO AOMES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2005 | 13.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2005 | 140.00 | 00003606818408 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE CORCEL PLACA MXH 5118-RN, PARA OCENTRO DE SAUDE BARRA DE SANTA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICSO PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA LOCADA PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2005 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONETIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MXV 4842 PARASERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2005 | 2266.66 | 99999999999999 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2005 | 100.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)SUPOR-TES PARA SORO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2005 | 14957.73 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2005 | 480.00 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2005 | 597.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE 30/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2005 | 2813.33 | 99999999999999 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2005 | 9175.17 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2005 | 330.00 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2005 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZALIMA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2005 | 28.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2005 | 142.50 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2005 | 30.00 | 00002016547413 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU A CARENTE RESIDE NO SITIO NOVO RIACHO DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2005 | 1542.73 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2005 | 120.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2005 | 1833.33 | 99999999999999 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSAO) E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2005 | 49.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2005 | 10.69 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2005 | 70.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2005 | 16.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2005 | 4.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2005 | 199.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/05/2005 | 72.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/05/2005 | 563.00 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICI-PAIS, ESGOTOS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2005 | 2733.33 | 99999999999999 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2005 | 1175.00 | 99999999999999 | GENARIO XAVIER DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2005 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2005 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SADY LEAL,12CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2005 | 2084.79 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2005 | 30987.21 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2005 | 2220.00 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETAARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2005 | 387.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ONIBUS ESCOLAR PLACA MMY 3250 - ONIBUS ESCOLAR PLACA MZG 1359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2005 | 97.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDCUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2005 | 10.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS NO ASSENTAMENTO DO RIA- CHO DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/05/2005 | 439.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ONIBUS ESCOLAR MNF 2169 - ONIBUS ESCOLAR MNF 2850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/05/2005 | 235.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ONIBUS ESCOLAR MZG 1359 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2005 | 1176.85 | 41209529000105 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASERVICOS DE MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI-SER.SOCIAL DA IND-DEP.REGIONAL D PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DEEDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) NO 1§ E 2§ SEGMEN-TO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI-SER.SOCIAL DA IND-DEP.REGIONAL D PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DEEDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) NO 1§ E 2§ SEGMEN-TO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2005 | 13.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA SALA DE AULA NO SITIO QUANDU NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2005 | 250.00 | 00007186795471 | JUCELIO RODRIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA RD 212-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A E.M.EFMANOEL ANTONIO DE MARIA NO SITIO MALHADA DA CATIN-GUEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2005 | 150.00 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA BW 555-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS, NO SITIO MILHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2005 | 150.00 | 00029526394852 | RUBECI DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA GO 266-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUZA, NO SITIO SANTA ROSA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2005 | 300.00 | 00004621544403 | VALDERI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA BR 462-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO , NO SITIO GANGORRA NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 TURNOS: TARDE E NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2005 | 600.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA MMJ 4944PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES: PE DESERRA, RIACHO AQUNDU E FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2005 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA C10 MNV 7478PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES: RIACHODO SANGUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-350 MNH 3876PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES:GANGORRAIPOEIRAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA ERIACHAO,PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2005 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA C-10 MQH 0019PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES:SAO JOSECUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTONESTE MUNICIPIO, NO PEIRODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2005 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 MMS 1861RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES:POLEIROSE ALMAS PARA A EMEF JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMASNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-10 MZE 3557RNPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES:JARDIM CARAIBEIRA,TELHA E GANGORRA PARA A EMEF RELIPE DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2005 | 1700.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA KFY 6484PEPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES:SOUTO, SALGADO DO SOUTO E DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2005 | 600.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA MMP 5373PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES:QUANDU ERIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F4000 MMO 2704PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES:SOUTO, SALGADO DO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2005 | 800.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D-20 KGV 3955PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES:BOLA DEBAIXO, BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES:CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA, BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2005 | 800.00 | 00007214902478 | ELITIEL FERNANDES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CHEVETTE PLACA MMZ 4051PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORRES DE DEFI-CIENCIA FISICA MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2005 | 700.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO PLACA BXT 0189PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES: BOLA DEBAIXO,BOLA DE CIMA E CACIMBA DOCE, PARA EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-1000 PLACA MNJ 4837PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES: SERROTEVERDE E AMPARO PARA EMEF ROSA SAORES DA FONSECA EDO LAGEDO PARA A EMNF JOAO MELO DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF. UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001377 | 30/05/2005 | 41321.73 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTESDA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE CANDIDO RIBEIRO" NESTA CIDADE | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2005 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA MMY 5435-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTA ROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2005 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-10,PLACA MMO 9338-RN,PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA, PASSAGEM DO JUASEIRO,MULUNGU,VIRACAO,CABANO E GROTA DA ONCA PARA A ESCOLA DO DISTRITO TELHA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLLOCACAO DE UM VEICULO D-40,PLACA MMS 8773-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRA,BOLLA DE BAIXO,BOLA DECIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULOF4000, PLACA MMQ 1035-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDATNES DA REGIAO CABACAS,OLHO D'AGUA,SABAO, CACIMBA DE BAIXO, PONTE CEM REIS,CACHOEIRI-NHA E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2005 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO F4000,PLACA IEZ 3913-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DO SANGUE,MONCHINHAS E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2005 | 500.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLACACAO DE UM VEICULO F4000,PLACA MMR 9793-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO MUTUCA,MACACOS E IPOEIRAS PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE,DURANTE O PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/05/2005 | 600.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COLOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000,PLACA MXJ 0686-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2005.DO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000,PLACA MND 3985-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDIDO,VARGINHA E QUANDU PARA AS EACOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/05/2005 | 140.00 | 00007363220433 | MARCIO ROGERIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA GO 331-RN,P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA AEMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO, NO SITIO QUAN-DU, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/05/2005 | 220.00 | 00043648517791 | JUAREZ AUGUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA KJE 2047-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A EMEF JULIO CAETANO DE LUMA NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2005 | 200.00 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA KJE 2047-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO ALMASNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2005 | 150.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA PV 112-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA NO SITIO SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA KS 267-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, SITIO PORCOSNESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2005 | 150.00 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MYE 9538-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS, NO SITIO ALMASNESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2005 | 150.00 | 00002612711481 | ALAN COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MXH 1369-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO NO SITIO CUIUIU DE CIMA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A28/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2005 | 140.00 | 00096414634468 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MNK 9549-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A EMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO,NO QUANDU,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO ELISIO DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA BL 087-CE, PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A EMEF FELIPE NERY AZEVEDO, NO SITIO GANGORRA,,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 28/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2005 | 700.00 | 00006848389404 | VALDEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA CAMINHONETA PLACA MXL 5731-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,BARBA-TAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA EMEF PA-DRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2005 | 1350.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-4000 PLACA KFD 0961-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DA MUTUCA,MACA-COS,GANGORRA,SUSPIRO,IPOEIRAS,BARRA DO AMPARO, LA-GOA DE SAO JOSE E LAGEDO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/04 A 23/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-4000 PLACA HVA 6612-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,SAO JOSE,LAGOA DA PIABA,ALMAS E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2005 | 400.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PARATI PLACA MXZ 1176-RN, P/TRANSPORTE DE PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO PARA OS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULOF-4000 PLACA MPR 6039-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA, GERI-MUN,CARAIBEIRINHA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DASEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2005 | 600.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSEL PLACA MMY 4761-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A EMEFMANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-4000 PLACA MYL 3689-RN, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,LAGOA,ALMAS,SAO JOSE,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE, RIA-CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS DE CIMA,MACACOS, MUTUCA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2005 | 1600.00 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2005 | 250.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA RP 095-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO PASSAGEM DO JUA-ZEIRO PARA A EMEF ANTONIO EZEQUIEL MARTINS CASADO NO SITIO BOMBOCADINHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO\DE 21/04 A 21/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-1000 PLACA BG 0812-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DE GANGORRA,PASSAGEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E LAGEDO DE SAO JO-SE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA, REALTIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2005 | 150.00 | 00033742855468 | JOSE AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MOV 6660-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA A EMEF PEDRO FIDELIS DA SILVA, NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2005 | 2573.31 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE JANE-LAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2005 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELLODE AZEVEDO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM2§ (SEGUNDA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA O SR. JOSE VIRGINIO NETO, CONFORME PRO-CESSO N§ 078.2005.000-168-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2005 | 1479.38 | 00042865646491 | FRANCISCA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM7§ (SETIMA) E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO EN-TRE ESTA PREFEITURA A SRA FRANCISCA MARTINS DA COSTA, CONFORME PROCESSO N§ 078.2002.000.058-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2005 | 472.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2005 | 1897.98 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2005 | 45.00 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS E PARCELA DO 13§ SALARIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS QUE ENCONTRAM EM FASE DE EXECUCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2005 | 8876.43 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 143§ PARCELA 15% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADEMAR ALVES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIO COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2005 | 20.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABI-LIDADE DESTA PREFEITURA (DOCUMENTOS RELATIVOS A NOTA DE EMPENHO P/FECHAMENTO CONTABIL, NO MES DE FEVEREIRO/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2005 | 749.70 | 00010944931472 | JOSINALDO CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RNPARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DE QUALIDADESOCIAL DA EDUCACAO, NOS DIAS 01,02 E 03 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2005 | 988.25 | 00015412131816 | JOSE ZITO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS NAS SEGUINTES ESCOLAS: - EMEF ADELIA DE BARROS - EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO - ESCOLINHA PINGO DE GENTE - EMEF ELSON O. ABREU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2005 | 278.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAES/BISCOITOS) DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2005 | 600.00 | 00092867359449 | ANTONIO SAORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO C-10 PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO GUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, NO SI- TIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 02 A 31/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2005 | 1485.00 | 00040506002420 | ANASTACIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR MASSEY FERGUNSON NO CORTE DE TERRAS BENEFICIANDO 33 (TRINTA E TRES) FAMILIAS DE AGRICULTORES, RESIDENTES NO ASSENTAMENTONOVO RIACHO DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 49,5 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2005 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMQ 5204-PB, PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2005 | 20.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 02(DOIS) TAM-BORES DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2005 | 112.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAES DIVEROS ) DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2005 | 90.00 | 00032455593487 | MARIA LUCIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES URGENTES) A CARENTE RESIDE A RUA FRANCISCO GALDINODOS SANTOS,05, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2005 | 20.00 | 00001986477436 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA ANTONIO FILETO POTIGUARA, 23, BAIRRO NALDO DINIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2005 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MXI 8470-PB, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNOESTADUAL DA PARAIBA, DESTINADOS A PESSOAS CARENTESRESIDENTES NO DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2005 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANO DESAUDE DE SEU FILHO"JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO"POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMI-LIA NAO TEM CONDICOES DE ARCA COM A DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2005 | 156.00 | 09158106000192 | LUIS SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE LO-CALIZADA NESTE MUNICIPIO 1.300 (HUM MIL E TREZENTOS) PAES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2005 | 437.84 | 02819900000190 | PAULINO DA LUZ-SERV.UNICO NOT.REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEERVICOS PRESTADOS EM EMOLUMENTOS E TAXAS EXTRA- JUDICIAIS RELATIVO A REGISTRO DE PESSOA JURIDICA, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS,AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PE RIODO DE 24/04 A 24/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2005 | 500.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2005 | 24.94 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAHOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUEPRESTAM SERVICOS NO P.S.F DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2005 | 44.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MNZ 3201 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2005 | 2485.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNOPLACA MNF 2127 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2005 | 29.40 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITE-PB,PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE CONCENSO PARA COOR-DENADORES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA", REALIZADA NODIA 13/06/2005, COM CARGA HORARIA DE 08:00 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CUITE-PB,PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE CONCENSO PARA COOR-DENADORES DA ESTRATEGIA DA FAMILIA", REALIZADA NODIA 13/06/2005, COM CARGA HORARIA DE 08:00 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2005 | 2945.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ESCORT PLACA MMS 8361-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2005 | 717.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINA N§ (83) 3376-1226 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2005 | 200.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPMNHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRNASPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE 02 (DOIS) PIPAS D AGUA COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROSDE AGUA,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO TELHA E SITIO SANTA ROSA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 03/05 A 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2005 | 600.00 | 00030622211862 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM MADEIRA (COM MATERIAL) DE UM BALCAO DE ATENDIMENTO DESTINADO AOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2005 | 698.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83)3376-1040 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2005 | 587.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 4236-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2005 | 10.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2005 | 1600.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO PLACA MMO 9656-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2005 | 2300.00 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA HZI 7221-SE, PA-RA TRANSPORTE E COLETA DE LIXOS URBANO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2005 | 26.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2005 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AUGUSTO DOS AN-JOS,15, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 1967-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2005 | 380.00 | 00000000000000 | VANILDE BENICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSCRICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) PROFESSORES DA REDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO MINI-CURSO "DESENVOLVENDO A CRIATIVIDADE COM FANTO-CHES", NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2005 | 408.50 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOSUPERVISORAS ESCOLARES PARA INSPECAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO NO RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2005 | 900.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 09 (NOVE) PIPAS DE AGUA RETIRADAS DE ACUDE DE SUA PROPRIEDADE COM CAPACIDADE DE 7000LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2005 | 200.00 | 07192267000177 | FNBS-FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSCRICAO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICI-PIO, NO I-ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS - REALIZADO DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2005 | 261.96 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NORDESTINOS DEPREFEITOS E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2005 | 737.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2005 | 60.00 | 00002315658446 | FRANCISCO DAMOM DE SOUTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOMAMPLIFICADA PERTENCENTE A ESCOLA FUNDAMENTAL JOSERIBEIRO DINIZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2005 | 800.00 | 00004465280483 | ELDER DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DOSINSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, LOCALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR-S/N - BAIRRO NALDO DINIZ,DESTINADO A SALA DE AULA PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,UDRANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/06/2005 | 1313.00 | 00030622211862 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONFECCAO DE ARMARIOS E MESAS DE ESTUDO EM MADEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/06/2005 | 880.00 | 00030622211862 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL EM MADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/06/2005 | 322.55 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPRSAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA (83) 3376-1006DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/06/2005 | 250.00 | 00017232507836 | ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE VASSOROES,CONFECCAO DE UMA MESA E RECUPRRACAO DE 04 (QUATRO) PORTAS DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2005 | 40.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PIPAS DE AGUA DO ACUDE DE SUA PROPRIEDADE COM CAPACIDADE DE 7.000 LITROSDESTINADOS AS ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2005 | 959.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/06/2005 | 815.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS E CONFECCAO DE PECAS DESTINADASAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES NO RECIBO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2005 | 750.00 | 00023591951153 | MANOEL NATANAEL DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSSERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EELABORACAO DA PLANTA PLANIALTIMETRICA E CADASTRAL DA CIDADE, BEM COMO O PLANO DE EXPANSAO DO PERIME TRO URBANO, COM TODOS OS IMOVEIS EXISTENTES 03/04 PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/06/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | GEOVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPRSAS COMPRESTACAO DE SERVICOS COM 40 (QUARENTA) HORAS COR-TE DE TERRA EM TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE DE MARCA VALMET,DESTINADO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/06/2005 | 300.00 | 00008637822487 | ADEMARIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPRSAS COMPRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGSON 235,COM SOLDA ELETRICA NA RODA TRAZEIRA,RECUPERACAO DO MANCAL COM COLOCACAO DE SEPARADOR E ADAPTACAO DE BRACADEIRA PARA A GRADE DO ARADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/06/2005 | 45.00 | 00052892328420 | ROSA SILVA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DEGRAU COMPLETO. A CARENTE RESIDE A RUA JOAO CONFES-SOR DE SOUZA,46, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2005 | 250.00 | 00025996767899 | AURICELIO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZA-DOS NA CARENTE"MARIA FERNANDA ALMEIDA SILVA" RESI-DENTE NESTA CIDADE (EXAME EDIOLOGICO DE RESSONAN- CIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2005 | 265.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2005 | 140.00 | 00003606818408 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DESAUDE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CUITE-PB, PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 10/06/2005, COM DURACAO DE 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2005 | 29.40 | 00020758111487 | CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CUITE-PB, PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIA SANITARIA NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO DIA 10/06/2005, COM DURACAO DE 08 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/06/2005 | 60.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESPOLETAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNG 0282 DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2005 | 1120.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 40 (QUARENTA) LENCOIS - 20 (VINTE) TOALHAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2005 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25 - CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2005 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA,11 - CENTRO,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2005 | 300.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS COMO PLATONISTA NO CENTRO DE SAUDE NOSSASENHORA DA CONCEICAO,NESTA CIDADE,NOS DIAS 16 E 30DE ABRIL,PERFAZENDO UM TOTAL DE 02 (DOIS) PLANTOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | COPIADORA ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS TONER XC 865 E CARTUCHOS TONER SHARP 2114,PARA A EDUCACAO DESTE MUNUCIPIO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/06/2005 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL S-N - CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/06/2005 | 160.00 | 00017232507836 | ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE ARREBITACAO NAS LATERAIS DOS ONIBUS-PLACA MMY 3250,MZG 1359 E ARREBITACAO NAS POLTRONAS DO ONIBUS-PLACA MNF 2169 E RECUPERACAO DE UMA PORTA DA EMEF ELSON DE OLIVEIRA ABREU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/06/2005 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA-100,DESTINADO A GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/06/2005 | 196.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/06/2005 | 96.10 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/06/2005 | 1647.55 | 00000000000000 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/06/2005 | 1046.00 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA (83) 3376-1166DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/06/2005 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TEN-DO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2005 | 108.29 | 00000000000000 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2005,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/06/2005 | 720.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 36(TRINTA E SEIS) HORAS DE SOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/06/2005 | 224.00 | 35335819000194 | JOSE CARLOS DE LIMA - LIVROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE UM KIT BIBLIOTECA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DE 5§ A 8§ SERIE PARA SECRETARIA DE EDUCACAOD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2005 | 153.90 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESAS COM DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/06/2005 | 8.86 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO EJA, LOCALIZADA NO SITIO FORTUNA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/06/2005 | 169.20 | 00000000000000 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 08 E09 DE JUNHO DE 2005 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/06/2005 | 240.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS EM MA-DEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/06/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS ESCRITA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/06/2005 | 356.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 0117/2005 FIRMMADO ENNTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/06/2005 | 280.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICPIOS -CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PA-RA FEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/06/2005 | 1259.22 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2005 | 161.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAISQUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F NESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2005 | 381.23 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO P.S.F DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E CO- SEMS,REFERENTE AO PAGAMETO DO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E CO- SEMS,REFERENTE AO PAGAMETO DO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/06/2005 | 285.00 | 00000000000000 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTAN-DO PESSOAS ENFERMAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDI-CO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO.VEICULO PLACA KGU 5869-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/06/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1§ COTA DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/06/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2§ COTA DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/06/2005 | 616.41 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A ALIMENTACAO DASCRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMA DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2005 | 50.00 | 00004019105472 | ABRAAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DURANTE REALIZACAO DE BAILE PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZA-DO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, NO DIA 28/05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2005 | 1416.90 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE RMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 572442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAGUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/06/2005 | 11477.89 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 144§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/06/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2005 | 36324.32 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PARC. - PROC. PARCELA DEDUZIDA DO FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2005 | 9364.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS PARCELA DEDUZIDA DO FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2005 | 2456.14 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS PARCELA DEDUZIDA DO FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/06/2005 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTUTURA DESTE MUNICIPIO, DIA 16/06/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/06/2005 | 6806.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA) E LU-BRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/06/2005 | 150.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNF 2169, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/06/2005 | 2491.60 | 00000000000000 | TALES ESDRAS CORREIA LINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DO GINASIO POLI- ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/06/2005 | 1343.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE MAIO/2005 - SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/06/2005 | 40.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONI-BUS PLACA MNF 2169, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/06/2005 | 7432.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/06/2005 | 1449.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/06/2005 | 1195.50 | 12606695000139 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO DAMIAO FERNANDES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMEN- TOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHONETA F1000-PLACA MMV 2767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/06/2005 | 18349.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/06/2005 | 51.00 | 00000000000000 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM14(QUATORZE) FOTOS TIRADAS DA POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DO SERVICO MILITAR,NO RESPECTIVO GABINETEREFERENTE AO DIA 31-05-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/06/2005 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DO MUNICIPIOS PARAIBA-NOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/06/2005 | 105.00 | 01231855000439 | SUPER GAS COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 03 BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/06/2005 | 150.00 | 00015941810806 | RIVANEIDE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORA-RIAS P/REALIZACAO DE CERIMONIA DE CASAMENTO CIVIL.A CARENTE RESIDE A RUA ANTONIO HENRIQUE,11, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2005 | 3995.40 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I - PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/06/2005 | 671.63 | 00004819391488 | MAURICIO SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DAS EMEF JULIO CAETANO DE LUNA - SITIO CABACAS ELSON OLIVEIRA ABREU - RUA PEDRO F.GUIMARAES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2005 | 1675.73 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA NAS EMEF - ADELIA BARROS/CICERA SOUZA SILVA E PINTURA ARTISTICA DA BIBLIOTECA, SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/06/2005 | 300.00 | 00004051428460 | JOSE FRANCISCO DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 30 M2 DE FOR-RO EM GESSO EM UMA SALA DE AULA DA EMEF CICERA DASILVA SOUZA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/06/2005 | 573.26 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERENCA ESCOLAR DESTINADAS AO PROGRA-MA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/06/2005 | 1760.00 | 00004587746428 | NAILZA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM TRATOR MASSEY FERGUNSON NOCORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 44 (QUARENTA EQUATRO) HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/06/2005 | 609.85 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS AOSPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2005 | 300.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE E-QUIPAMENTOS BIOMEDICOS DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/06/2005 | 360.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS SOM VOLANTE DE SUA PROPRIEDADE DIVULGANDOS AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005, NO TOTAL DE 18 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/06/2005 | 285.81 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINAN- CAS, INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2005 | 9116.70 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/06/2005 | 210.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA GELADEIRA, ONDE FOI USADO,02(DOIS) ROLAMENTOS DE 6.000,01(UMA) GA-CHETA DE BOMBA D AGUA E 01 (UM) EMBUBINAMENTO, DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/06/2005 | 1206.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2005 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA WIND-PLACA MMZ 0244-PBPARA TRANSPORTE DE MONITIRES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),DA REGIAO DOS SITIOS CUIUIU DE CIMA,CUIUIU DE BAIXO E TELHA, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2005 | 110.00 | 00000000000000 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA MYO 3403-RN, PARASERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA P/VISITANAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/06/2005 | 600.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MXJ 0686- RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUANTESDESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/06/2005 | 500.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMR 9793- RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUANTESDESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/06/2005 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-4000,PLACA IEZ 3913-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUANTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO F-4000,PLACA MMQ 1035-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO D-40,PLACA MMS 8773-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/06/2005 | 700.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO SAVEIRO,PLACA BXT 0189-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/06/2005 | 800.00 | 00007214902478 | ELITIEL FERNANDES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO CHEVETE,PLACA MMZ 4051-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/06/2005 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO GOL,PLACA MMY 5435-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/06/2005 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA MMU 8373-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/06/2005 | 800.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-20,PLACA KGV 3955-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NOPERIODODE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/06/2005 | 1000.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-4000,PLACA MNJ 4837-PB,PA-RA TRANSPORTE DE SETUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/06/2005 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-10,PLACA MMO 9338-RN,PARA TRANSPORTE DE SETUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE- RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-20,PLACA MMS 1861-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/06/2005 | 1700.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KFY 6484-PE,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA MMO 9832-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-4000,PLACA MMO 2704-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/06/2005 | 1350.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-4000,PLACA KFD 0961-PE PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTRS DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-4000,PLACA HVA 6612-RN,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-4000,PLACA MPR 6039-PE,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/06/2005 | 600.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORCEL,PLACA MMY 4761-PB,PA-RA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/06/2005 | 1800.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA MMS 8647-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-4000,PLACA MYL 3689-RN,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/06/2005 | 1800.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO ONIBUS,PLACA MMP 1511-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANHTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/06/2005 | 600.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VAICULO CAMINHONETA,PLACA MMP 5373-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/06/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-4000,PLACA MND 3985-PB PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/06/2005 | 700.00 | 00006848389404 | VALDEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA,PLACA MXL 5731- RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/06/2005 | 525.50 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F-4000, PLACA MMN 2185-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PE-RIODO DE 22/05 A 22/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/06/2005 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO C-10 PLACA MQH 0019-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REGIOES: SAO JOSE,CU-NHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 21/05 A 21/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/06/2005 | 800.00 | 00026223236468 | GERALDO MARINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL,PLACA KGA 2140-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/06/2005 | 600.00 | 00092867359449 | ANTONIO SAORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C-10 PLACA MMS 8476-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO D-10 PLACA MZE 3557-RN,P/TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,CARAIBEIRA,TELHA E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO,NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE21/05/2005 A 21/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/06/2005 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C-10,PLACA MNV 7478-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/06/2005 | 600.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA,PLACA MMJ 4944- PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-350,PLACA MNH 3876-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/06/2005 | 564.50 | 00000000000000 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REGISTROS,MANGUEIRAS,BRACADEIRAS, ESPALHADORES,ENGETORES,PULMOES,REGISTROS E MANGUEIRAS DE BAIXA PRESSAO,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-1000,PLACA BG 0812-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIO-DO DE 26 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2005 | 33.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS,DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2005 | 1023.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTAEM NOTA FISCAL DE N§ 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2005 | 10.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO LOCALIZADO NO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2005 | 193.60 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 242 LITROS DE LEITE IN NATURA,PARAA CRECHE MARIA NEVES LIMA,LOCALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2005 | 66.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ARENDER DESPESAS COMFORNECIMMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N§ 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2005 | 223.69 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE MAIO/2005 - SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2005 | 33.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, PARA O POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES, LOCALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2005 | 51.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2005 | 554.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2005 | 1221.33 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2005 | 18136.97 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 145§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2005 | 4836.53 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 4% DA COTA LIQUIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/06/2005 | 14554.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/06/2005 | 300.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03(TRES) CARROS PIPAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | REMA REPRES.E MATU.EM EQUIP.LAB.HOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSERTO DE 01 (UM) ESPECTROFOTOMETRO MICRONAL MODB-395,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2005 | 28.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/06/2005 | 2995.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/06/2005 | 300.00 | 00007251568489 | ALLINE CRISTINA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/06/2005 | 300.00 | 00099619598415 | IVANICE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2005 | 300.00 | 00006187690486 | FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2005 | 300.00 | 00075962632400 | MARIA JOSE VICENTE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2005 | 300.00 | 00004082879420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2005 | 300.00 | 00006225965432 | MARIA APARECIDA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/06/2005 | 300.00 | 00006224669414 | FRANCINEIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/06/2005 | 300.00 | 00007251569450 | MARIA DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/06/2005 | 300.00 | 00005748069466 | ADELSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2005 | 300.00 | 00002702808476 | MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2005 | 300.00 | 00002587516498 | AVANI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2005 | 300.00 | 00005253553401 | ROSICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/06/2005 | 300.00 | 00004297558483 | MARIA JOSE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/06/2005 | 300.00 | 00005260572467 | ELIANE GRANJEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/06/2005 | 300.00 | 00004968922400 | RIZANETE CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/06/2005 | 572.00 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIASPARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/06/2005 | 51.00 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01(UM) ARAME GALVANIZADO,06 (SEIS)BOCAL SKHUE,02(DUAS) TOMADAS EXL.ILUMITEC,04 (QUA-TRO) INT. EXL. ILUMITEC,01(UMA) FITA ISL. 12X10 E 03(TRES) LITROS DE THINNER TOZAN,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/06/2005 | 520.00 | 00025742881819 | ELITA NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE SERVICOSGERAIS,NA E.M.E.F. SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS (MI-LHA),RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/06/2005 | 1096.90 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO LOCALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/06/2005 | 689.40 | 35574474000121 | ANTONIO LISBOA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESGOTOS EPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/06/2005 | 887.80 | 00000000000000 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALIMENTOS,DESTINADOS AO PETI,REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/06/2005 | 3.98 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/06/2005 | 29.40 | 00000000000000 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA,A FIM DE TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A DELE-GACIA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/06/2005 | 2953.88 | 99999999999999 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/06/2005 | 9048.68 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/06/2005 | 330.00 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/06/2005 | 49.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/06/2005 | 2266.66 | 99999999999999 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIEMTNOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSAO) DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/06/2005 | 9740.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/06/2005 | 574.29 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/06/2005 | 37458.00 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/06/2005 | 106.35 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/06/2005 | 302.70 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI-COS JUNTO AO P.S.F (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/06/2005 | 15305.73 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/06/2005 | 525.00 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO2005, E PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/06/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 3§ COTA DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/06/2005 | 30.00 | 00005691228480 | DAVI DE OLIVEIRA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/06/2005 | 1833.33 | 99999999999999 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIEMTNOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSAO) DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA,PLACA MXI 8470-PB,PARA TRANSPORTE DO LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,DESTINADO AS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/06/2005 | 1542.73 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/06/2005 | 120.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/06/2005 | 2733.33 | 99999999999999 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIOANARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSAO) DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2005, E PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/06/2005 | 1175.00 | 99999999999999 | GENARIO XAVIER DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMEN-TO DE AGRICULTURA E PECUARIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/06/2005 | 2102.42 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/06/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/06/2005 | 31367.06 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADA NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/06/2005 | 2220.00 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADA NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/06/2005 | 26.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA GARAGEM DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/06/2005 | 600.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA DESTINADASAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/06/2005 | 490.00 | 00004019105472 | ABRAAO BASILIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE FESTEJOS JUNINOSNAS EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO,JULIO CAETANO DE LU-NA,JOAO GRANJEIRO DINIZ,ROSA SOARES DA FONSECA EGINASIO DE ESPORTES NOS DIAS 13,14,15,16 E 17 DEJUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/06/2005 | 95714.39 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/06/2005 | 2625.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/06/2005 | 56246.01 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/06/2005 | 2310.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005, E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/06/2005 | 387.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/06/2005 | 470.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/06/2005 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PARATI,PLACA MXZ 1176-RN,PA-RA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEJA DESTA CIDADE PARA OS ASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ DURANTE O MESDE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO ELISIO DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA BL 087-CE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MNK 9549-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALAN COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MXH 1369-RN,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MYE 9538-RN,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A E.M.E.F. MANOEL NUNES DOS SANTOS, NO SITIO ALMAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KS 267-PE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A E.M.E.F. PRESEDENTE EPITACIO PESSOA, NO SITIOPORCOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GIVANILDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA PV 112-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO AMACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA MOV 6660-PB,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KIJ 0952-PE,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A E.M.E.F. JULIA MARIA DA CONCEICAO, NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/06/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JUAREZ AUGUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, PLACA KJE 2047-PE,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A E.M.E.F. JULIO CAETANO DE LUNA, NO SITIO CABACAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/06/2005 | 250.00 | 00007186795471 | JUCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA RD 212-PB PARATRANSPORTE DE PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO,P/ AEMEF MANOEL ANTONIO DE MARIA NO SITIO MALHADA DACATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A21/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA RP 095-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARCIO ROGERIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA,PLACA GO 331-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A E.M.E.F. JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO, NO SITIO QUANDU, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA,PLACA BW 555-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A E.M.E.F. SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS, NO SITIOMILHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RUBECI DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA,PLACA GO 266-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A E.M.E.F. MANOEL BATISTA DE SOUSA,NO SITIO SANTA ROSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VALDERI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA BR 462-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEAPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE02(DUAS)SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELODE AZEVEDO,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEAPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO DE LUNA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/06/2005 | 16363.20 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/06/2005 | 1897.98 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/06/2005 | 45.00 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/06/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/06/2005 | 617.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/06/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADEMAR ALVES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/06/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI-SER.SOCIAL DA IND-DEP.REGIONAL D PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOSNA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE E-DUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) NO 1§ E 2§ SEGMENTODE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEAPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAGUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ALDECI SAORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/06/2005 | 60.00 | 00098695703134 | VALDEMIR SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CORCEL - PLACA EL 5153 PARA O CENTRO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/06/2005 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/06/2005 | 880.00 | 00001004446446 | EGBERTO SANTOS CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2005 | 490.00 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHP - 0075 TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA POLIOMIELITE NO PERIODO DE 04/06/2005A 11/06/2005 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2005 | 490.00 | 00005783329495 | ANDRE LUIS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO - 6727 TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA POLIOMIELITE NO PERIODO DE 04/06/2005A 11/06/2005 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2005 | 490.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGC - 3785 TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA POLIOMIELITE NO PERIODO DE 04/06/2005A 11/06/2005 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2005 | 904.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83) 3376- 1226 DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2005 | 1367.40 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE EM NOTAS FIS- CAIS DE N§ 00010,00011 00012,00013 E 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2005 | 904.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83) 3376 -1226 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT,PLACA MMS 8361-PB,PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2005 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA,N§ 11 - CENTRO, DESTINADO AHOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2005 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO, 25 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2005 | 490.00 | 00005783329495 | ANDRE LUIS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO - 6727 TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS PARA A CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA POLIOMIELITE NO PERIODO DE 04/06/2005A 11/06/2005 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/06/2005 | 200.56 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL, PLACA MMV 4236-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2005 | 400.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE SINALIZACAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2005 | 500.00 | 00037581090434 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA MYB2177 PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS DO PETI DA REGIAOMUTUCA E MACACOS PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSE-CA NO SITIO LAJEDO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2005 | 400.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE SINALIZACAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2005 | 1600.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO ABERTO, PLACA MMO -9656-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2005 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA MMQ 5204 -PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2005 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, 15 - CENTRO, PARA FUNCIONAMEN-TO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-SETRUTU-RA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2005 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR - S/N§ - BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO A SALADE AULA PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2005 | 10.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIE ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DA ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ, ONDE FUNCIONA O PEJA,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2005 | 200.00 | 00011401012850 | VALDECIR FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAVILHOES DEPENDOES PARA OS FESTEJOS JUNINOS NAS EMEF S, SEVE-RINA ADELIA BARROS, JOSE CANDIDO RIBEIRO, JOAO GRANJEIRO DINIZ, JOSE RIBEIRO DINIZ, COLEGIO BARRADE SANTA ROSA E CICERA DE SOUZA SILVA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2005 | 447.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE SEGURANCA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2000 ( DUAS MIL) COPIAS DO JORNAL INFORMATIVO, SOBRE OS 46 A-NOS DA HISTORIA DE BARRA DE SANTA ROSA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2005 | 525.50 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE FOGOES, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2005 | 564.50 | 00000000000000 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,COMO, REGISTROS, MANGUEIRAS, BRACADEIRAS, ESPALHA-DORES, ENGETORES, PULMOES, REGISTROS E MANGUEIRAS DE BAIXA PRESSAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNL 1967 -PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2005 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL S/N§ - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2005 | 108.00 | 00000000000000 | EUDA FABIANA DE FARIAS VENANCIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAPEL CONTINUODE 03 (TRES) VIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/06/2005 | 1200.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/06/2005 | 704.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICU-LO ONIBUS - PLACA MNF 2850, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/06/2005 | 130.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDAE SOLDA NO TANQUE DE CONSBUSTIVEL DO ONIBUS, PLACAMNF 2850, E CONSERTO DO ALTERNADOR E NO RADIADOR DO ONIBUS, PLACA MMY 3250, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/06/2005 | 310.00 | 00000000000000 | PRESTOBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ACU-MULADOR R 110, PARA O MICROONIBUS,PLACA - MNF 2169DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/06/2005 | 98.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) FOTOGRAFIAS TIRADAS NOS FESTEJOS JUNINOS DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/06/2005 | 110.74 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/06/2005 | 10.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DOASSENTAMENTO CUM. RIACHO DA CRUZ, LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/06/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO DAESCOLA DO ASSENTAMENTO, ONDE SAO DADAS AS AULAS DOPEJA, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/06/2005 | 8.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) NO PREDIO DO AL -MOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRI-CULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/06/2005 | 800.00 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MND 3985- PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANDIDOVARZINHA,POCO DOCE,DARIS E FORTUNA PARA A EMEF MA-NOEL BATISTA DE SOUZA NO SITIO SANTA ROSA NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/06/2005 | 700.00 | 00003334994414 | PAUIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA HZG 0012- PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CACIMBADE BAIXO,CABACAS,CACHOEIRINHA E MALHADA DA CATIN -GUEIRA,PARA A EMEF MANOEL ANTONIO DE MARIA NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/06/2005 | 1000.00 | 00042052670459 | MARIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ 3912 -PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DA CRUZ,RIACHO DO SANGUE,PAREDAO E MONCHINHA PARA A EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA NO SITIO RIACHO DOSANGUE NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2005 | 70.00 | 41133653000126 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E LIMPESA DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGSON PEQUENO,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,COMO CONSTA EM NOTA FISCAL DE N§ 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/06/2005 | 53.31 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/06/2005 | 21.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, A-GRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/06/2005 | 10.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PARA FUN-CIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/06/2005 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SADY LEAL-12 -CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/06/2005 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL (TERRE-NO) DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2005 | 17500.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE SILVA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADA (PETI), REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/06/2005 | 25.05 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/06/2005 | 200.00 | 00004801273440 | JOSE CARLOS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/06/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2005 | 72.00 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAES/BOLACHAS) DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2005 | 717.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83) 3376- 1040 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CEX C/C 8.709-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2005 | 421.02 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2005 | 151.00 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAES/MARGARINA E AGUA MINERAL) DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2005 | 91.50 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAES/BISCOITOS E MARGARINA) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2005 | 250.00 | 00028795199420 | MARINILSON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA E CONFECCAO DE UM FORRO PARA A MESMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2005 | 280.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 14 (QUATORZE) HORAS DE SOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 03 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2005 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONETIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MXV 4842,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2005 | 107.00 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAES) DESTINADOS A CRECHE MARIA NE-VES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2005 | 30.00 | 00007084588400 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2005 | 80.00 | 00002701710456 | JOSELHA CLEMENTINO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA PARA SUA FILHA LUANA SILVA MEDEIROS EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2005 | 2300.00 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTEDOS COM 10 (DEZ) HORAS DE SHOW COM A BANDA FLASH DANCE EM ANIMACAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS DENOMINADO SAO JOAO DA BARRA NOS DIAS 22 E 27 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2005.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2005 | 500.00 | 00009016328807 | MARILSO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTEDOS COM 05 (CINCO) HORAS DE SHOW COM O GRUPO MUSICAL OS MANOS DO FORRO EM ANIMACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DENOMINADO SAO JOAO DA BARRA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ NO DIA 26 DE JUNHO DE 2005.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2005 | 1480.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 74 (SETENTA E QUATRO) HORASDE SOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2005 | 205.05 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000170, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2005 | 6252.30 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2005 | 1120.08 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDUCIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES - PARCELA DE 31/05/2005 .........R$ 560,04 - PARCELA DE 30/06/2005 .........R$ 560,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS: - ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL EFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2005 | 25800.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORES DO P.E.J.A - PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2005 | 225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS (MONITORES DO PEJA) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2005 | 1354.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUCAO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2005 | 77420.00 | 09351206000130 | SOMAR DIST.DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N§ 009/2005. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2005 | 23.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/07/2005 | 20.00 | 00097814598400 | CICERA ROMANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RE-SIDENCIA LOCADA PARA SUA FAMILIA, EM VIRTUDE DESER UMA PESSOA CARNTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/07/2005 | 83.30 | 00000000000000 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (COM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUCAO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2005 | 142758.40 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. CONF.LICIT. 0008/2005. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/07/2005 | 900.00 | 05663742000110 | ADESIVAR COMUN.E SINALIZACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSREVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL,CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§ 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/07/2005 | 246.64 | 00000000000000 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE (CARNE COM OSSO/FIGADO/FRANGO) DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA, LOCALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/07/2005 | 287.65 | 00000000000000 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE (CARNE DE SOL/FRANGO/COSTELA/CARNEVERDE) DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/07/2005 | 110.00 | 00000000000000 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (HOLTER) NO CARENTE ARDIAS FERREIRA DOA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/07/2005 | 1378.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA - PREDIO SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/07/2005 | 360.00 | 00000000000000 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PARES DE BOTAS DE COU-RO CAMPRO DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/07/2005 | 460.00 | 00000000000000 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (TROFEUS E COLETES) DESTINADOS A REA-LIZACAO DE TORNEIOS FUTEBOLISTICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001810 | 07/07/2005 | 8646.89 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/GASOLINA E OLEO LUBRIF.) DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS-PLACA MNF 2169,ONIBUS-PLACA MZG 1359,ONIBUS-PLACA MNF 2850,ONIBUS-PLACA MMY 3250,ONIBUS-PLACA MMO 2875 E FIAT-PLACA MNL 19677 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/07/2005 | 320.00 | 00035915277420 | SEVERINO EDNALDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM O GRUPO MUSICAL FLASH DANCEDURANTE REALIZACAO DE FESTIVIDADES JUNINAS PARA A-LUNOS DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, NOS DIAS 20E 21 DE JUNHO DE 2005. COM DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS DE SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ALIPIO SARTUNINO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOA PRESTADOS COM 30 (TRINTA) HORAS DE CORTE DE TERRA, BENEFICIANDO AGRICULTORES DOS SITIOS BO-LA DE CIMA E BOLA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/07/2005 | 2400.00 | 00006868860463 | LUIZ ALIPIO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 80 (OITENTA) HORAS DE CORTEDE TERRA, BENEFICIANDO AGRICULTORES DOS SITIOS BO-LA DE BAIXO, BOLA DE CIMA, PORCOS, GANGORRA E JAR-DIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/07/2005 | 49.98 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2005 (SEM PER-NOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/07/2005 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,N§ 100, DESTINADO A GUARDAR OS VEICULOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/07/2005 | 14.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2005 | 8833.68 | 00000000000000 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL/GASOLINA E OLEO LUBRIF.) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR 235, TRATOR 275, PATROL E FIAT UNO - PLACA MMQ 5204, DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/07/2005 | 1480.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/07/2005 | 49.98 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2005,(SEM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/07/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | L. F. INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2005 | 16587.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA/ALCOOL HIDRATADO) DESTINADOS AOS VEICULOS ESCORT-PLACA MNF 8361,FIAT UNO-PLACA MNF 2194,FIAT UNO-PLACA MNF 2127PARATI-PLACA MNZ 3201,FIAT UNO-PLACA MXV 4842,IPA-NEMA-PLACA MNG 0282,MOTO-PLACA MNZ 3710 E MOTO-PLACA MMT 2754 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/07/2005 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUSA CASADO,POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMI-LIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/07/2005 | 50.00 | 00004271479489 | EDINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIR-TUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/07/2005 | 189.50 | 00002930329475 | JOSE CICERO PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA-GEM PARA SAO PAULO - SP, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/07/2005 | 1605.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUETIVEIS (GASOLINA/OLEOLUBRIF)DESTINADOS AO VEICULO GOL-PLACA MNV 4236 DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DA PRE -FEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM3¦ (TERCEIRA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O SR. JOSE VIRGINIO NETO, CONFORME PROCESSO N§ 078.2005.000-168-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/07/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOSCONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/07/2005 | 13556.27 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 147§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/07/2005 | 36817.79 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO INSS - FPM/FPE INSS - PARC - PROC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/07/2005 | 2488.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO INSS - FPM/FPE INSS - PARC - ADM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/07/2005 | 10569.72 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO INSS - FPM/FPE INSS - PARC - RET | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/07/2005 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZALIMA S/N - CENTRO - NESTA CIDADE - PARA FUNCIONA- MENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/07/2005 | 60.00 | 00064562824468 | JOSE ILTON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEMOTO CG 125 - PLACA CMV 1311 EM VISITAS NA ZONA RURAL A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 27,31 DE ABRIL, 03,06,25 DE MAIO E 07 DEJUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/07/2005 | 2438.80 | 00000000000000 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/07/2005 | 1319.25 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CINSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS DE N§ 000156, 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/07/2005 | 206.60 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PEVA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/07/2005 | 234.00 | 08993925000192 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOTAS DE COURO DESTINADOS AOS VIGILANTES AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/07/2005 | 1950.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/07/2005 | 1417.00 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/07/2005 | 1416.66 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/07/2005 | 345.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO MENSAL DA PM BARRA SANTA ROSA, PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/07/2005 | 4148.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVO A 06/120 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/07/2005 | 143.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BARRA SANTA ROSA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/07/2005 | 1768.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/07/2005 | 2132.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/07/2005 | 801.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE UNIDADE ESCOLARES E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/07/2005 | 1181.80 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS DE N§ 572482, 572483, 572485, 572486 572487, 572488 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNF-2850, MZG-1359, MMY-3250, MMO-2875 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/07/2005 | 55.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE (LAMPADAS/FUSIVEIS/BUZINA) DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS - PLACA MNF 2169 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/07/2005 | 3000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS P/RECPCAO DO SINAL DE TV CORREIO (RECORD REGIONAL)E REVISAO DA TORRE DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO SISTEMA DE REPETIDORA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/07/2005 | 3189.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRATO FIRMADO COM A SAELPA S/A PARA SERVICOS DEMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. OBS.:CONTRATO FIRMADO POR GESTORES ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/07/2005 | 439.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS DE N§ 572489, 572490, 572491, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGSON GRANDE E TRATOR MASSEY FERGSON PEQUENO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/07/2005 | 68.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (TERMINAIS BATERIA/CHAVE GERAL/LAMP. BIODO/COLA SILICONE VERM.) DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/07/2005 | 125.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (BOTAO PARTIDA/BOBINA CAMPO/PORTA ES-COV./AUTOMATICO/BUCHA M.PARTIDA) DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA OM 1791 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (CIBIE/CHAVE LIGA DESL.) DO A 20 PLA-CA MNG 1627 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/07/2005 | 49.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE2005 (COM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RUY DE CASTRO SA BARRETO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO XEROX XC 865 E RECARGA DE TONER SHARP SF 2114, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, CONSTANTE EM NOTA FIS-CAL DE N§ 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/07/2005 | 939.70 | 00042200253400 | GENIVANDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE UMA UNICA PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME ACORDO FIRMADO DE DIREITOS TRA-BALHISTAS DA SR¦ FRANCISCA MARTINS DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/07/2005 | 463.00 | 00000000000000 | JOSE OILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA AS MOTOS CG 125-PLACAS MNZ 3710 E MMT 2754, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 000014, 000015, 000016, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/07/2005 | 53.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (LAMP.BIODO/LAMP.COMUM/BUZINA/BOTAO PARTEDA) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA - PLACA MNZ 3201 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (BUZINA/RELE DO PISCA/LANTERNA TETO) DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA - PLACA MNG 0282 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/07/2005 | 216.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (FAROL/BIODO FLORESC./PORCA ESTEPE/ LAMP.COMUM/BIODO COMUM/LANT.PISCA COMUM/LANT.PISCAINCOMP.) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2127 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/07/2005 | 46.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (CEBOLAO TEMPERT./BIODO COMUM/LAMP.COMUM/TOMADA) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO - PLACAMNF 2194 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/07/2005 | 100.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRUR-GIA DE VESICULA EM VIRTUDED DE SER UMA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/07/2005 | 27.00 | 00003322213420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 2¦ VIA DOREGISTRO DE NASCIMENTO EM VIRTUDE DE SER UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/07/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ADELSON SOUZA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA : - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/07/2005 | 176.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) LITROS DE LEI-TE IN NATURA DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCALOZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/07/2005 | 130.98 | 00000000000000 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (COM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/07/2005 | 30.00 | 00020643845453 | ITALO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME (RAIOX DOS SEIOS DA FACE), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/07/2005 | 600.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PIPAS COM CAPACIDADE DE 7300 LITROS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CON -FORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/07/2005 | 70.00 | 00009698572767 | JERLENE SOUSA MATIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/07/2005 | 20.00 | 00036724580404 | CICERO CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/07/2005 | 49.98 | 00000000000000 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/07/2005 | 116.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/07/2005 | 105.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/07/2005 | 315.00 | 00000000000000 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ( 21 OXIGENIO MEDICINAL CIL. K7 M) DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CON-CEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/07/2005 | 200.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PIPAS COM CAPACIDADE DE 7300 LITROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/07/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONS.NACIO.SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSEMS E CONA -SEMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/07/2005 | 78.63 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - CIDE C/C 8852-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/07/2005 | 910.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/07/2005 | 2400.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE EQUATRO) PIPAS COM CAPACIDADE DE 7300 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MOTO - PLACA PF609-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAODO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ PARA O SITIO SANTAROSA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/07/2005 | 350.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 70 (SETENTA) PERGOLADOS PARA A ESCOLA ESPECIAL ELSON DE OLIVEI-RA ABREU, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DES-PORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREALIZACAO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM AS SUPERVISO-RAS, NOS DIAS 01,06,07,08,09 E 20 DE JUNHO DE 2005EM VISITAS AS ENEFES, JULIO CAETANO DE LUNA, ROSA SOARES DA FONSECA,FELIPE NERY DE AZEVEDO,JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO,PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHOEMANOEL NUNES DOS SANTOS LOCAL. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/07/2005 | 55.00 | 00006317592470 | JOSE LUIZ DE FRANCA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) BICASPARA A EMEF SEVERINA MATIAS ALMEIDA, LOCALIZADA NOSITIO CUIUIU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/07/2005 | 336.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§(83) 33761006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/07/2005 | 80.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (CAMISAS IMPRE-SSAS EM PROL DOS JOGOS) DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/07/2005 | 11.04 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) LOCALIZADO NO SITIO FURTUNA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/07/2005 | 360.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ANIMACAO AOS FESTEJOS JUNI-NOS NAS EMEFS SEVERINA ADELIA BARROS, JOSE RIBEIRODINIZ E MANOEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/07/2005 | 1015.00 | 00000000000000 | WILPECAS COM DE PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIALDESTINADOS AO VEICULO ESCOLARONIBUS-PLACA MZG 1359, PERTENCENTEA SECRETARIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/07/2005 | 24.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (LUVA BORRACHA C MEDIO), CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 020117, PARA A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/07/2005 | 64.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PUBLICI-TARIAS EM PROL DO SAO JOAO, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/07/2005 | 120.00 | 00010943439434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CHICOTE DA BOMBA DE SUCCAO,USADA NA MANUTENCAO DO ESGOTO,PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2005 | 46.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/07/2005 | 1046.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§(83) 33761166, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/07/2005 | 600.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ 5010007 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/07/2005 | 535.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/07/2005 | 345.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (FICHAS C/ IM-PRESSAO F/V PRAG. DE CONTROLE FEBRE AMARELA/ DEN-GUE/ DOENCA DE CHAGAS E CARIMBOS) DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/07/2005 | 2152.43 | 00000000000000 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO FAPEN, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DE-BITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME LEI N§ 011/00 DE 06/12/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/07/2005 | 2152.43 | 00000000000000 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO FAPEN, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DE-BITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME LEI N§ 011/00 DE 06/12/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/07/2005 | 29.40 | 00000000000000 | GERSON FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2005 ( SEM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/07/2005 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/07/2005 | 149.50 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTI-NADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/07/2005 | 40.00 | 00007112806739 | FABIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS NA SUBSTITUICAO DA BOMBA DE GA-SOLINA E LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/07/2005 | 325.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGE 3785, PARA TRANPORTAR AS EQUIPES DO P.S.F. NOSDIAS 22/06, 28/06, 06/07 E 08/07 DE 2005, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/07/2005 | 30.00 | 00004018290497 | DELFINO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA IPANEMA (SOLDA NORADIADOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | AACOSCUP-ASSOC.DOS AGENTES COM.SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA CONFECCAO DE CAMISAS E CUSTEIO DAS DESPESAS COM AGENTE COMINUTARIOS DE SAUDE, NO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEQUE SERA REALIZADO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2005 NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/07/2005 | 234.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/07/2005 | 127.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 * SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/07/2005 | 491.30 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DELEGADO/ DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIR-MADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTEESTADO, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/07/2005 | 29.40 | 00000000000000 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 15 DE JULHO DE 2005 (COM PERNOITE),A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO MILI-TAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/07/2005 | 49.98 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2005 (SEM PER- NOITE),A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES MUNICIPAIS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/07/2005 | 200.00 | 00023753331449 | LEONICE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM PARA O SEU FILHO SEVERINO SOUSA SANTOS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE SER UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/07/2005 | 252.71 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/07/2005 | 228.50 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES DESTI-NADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTA -DOS NESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/07/2005 | 40.00 | 00004018290497 | DELFINO FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICIS PRESTADOS NA PATROL (SOLDA NO CANO DE ES-CAPE/NOS CANOS DE FREIO) PRETENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/07/2005 | 10169.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/07/2005 | 150.00 | 00001359994807 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTES E SU-COS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTA-DOS NESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/07/2005 | 3692.00 | 00014422026453 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONFECCAO DE EQUI-PAMENTOS EM MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/07/2005 | 30.00 | 00048535419420 | SEVERINO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NA EMEF CICERA DA SILVA SOUSA, PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/07/2005 | 1440.00 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM INCLUSAO ESCOLAR MINISTRADO PELAS FACULDADES INTEGRADAS DEPATOS-FIP EM CAMPINA GRANDE-PB, COM COORDENACAO DAEDUCAR-CURSO E CONSULTORIA, PARA A SR¦ ANGELIA MA-RIA CORREIA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/07/2005 | 3.02 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS NO ASSENTAMENTO VILA 36 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/07/2005 | 2752.90 | 00000000000000 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00 4178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/07/2005 | 177.54 | 12606695000139 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (DET.PO/ AGUA SANIT./DESIFETANTE/ESPONJA ACO/VASSOURA) DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/07/2005 | 438.02 | 00000000000000 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/07/2005 | 3.63 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - C/C 4767-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/07/2005 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/07/2005 | 118.36 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/07/2005 | 220.30 | 12606695000139 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/07/2005 | 200.00 | 00000782651429 | JOSE VITORIANO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA-GEMPARA SAO PAULO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CENTRO DE ENDOSC. DIGESTIVA DIAG.E TERA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SOB SEDACAO, NO CARENTE PETRONIO FERNANDES DINIZ, RESIDENTE A RUA MANOEL EZEQUIEL DE MEDEIROS N§ 06, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/07/2005 | 183.05 | 12606695000139 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (DET.PO/AGUA SANIT./DESIFETANTE/DETERGENTE/SACO LIXO/LUSTRA MOVEIS/ESPONJAACO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/07/2005 | 11.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO USO DO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO NES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/07/2005 | 161.10 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (FIO/CANALETA/TORNEIRA/ CHICOTE/BROCA/SOLVENTE/CADEADO/TUBO/PREGO/PARAFUSOMASSA PLAST./LIXA/FERROLHO) DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/07/2005 | 393.50 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA ESMAL./THINNER/FITA CREPE/CAL/TINTA LAVAVEL/TINTA DEMARC./CHICOTE PIA/TORNEIRA) DESTINADOS A PRACA FREI MARTINHO LO-CALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAFISCALDE N§ 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE (02 MOTONIVELADORAS) DESTINADAS AOVEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,A-GRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/07/2005 | 2780.30 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS EMEFES, SEVERINA ADELIA BARROS,ELSON DE OLIVEIRA,JULIO CAETANO DE LUNA,JOSE CANDIDO RIBEIRO DINIZ, PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000195, 000196, 000197 E 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/07/2005 | 12.10 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE OCORREMOS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/07/2005 | 10.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE OCORREMOS ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/07/2005 | 180.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 (NOVE) ESTA-CAS PREMOLDADAS DESTINADA A REPETIDORA, PERTENCEN-TE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | UNDIME-UNIAO DIRIG.MUNIC.DE EDUC.EST.PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAPOIO FINANCEIRO PARA AS ATIVIDADES DA UNDIME/PB, QUE TEM COMO OBRIGACOES,REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNIC.,COLETAR,PRODUZIR E DIVULGAR IN-FORM. RELATIVAS AO ENSINO BASICO E FIRMAR RECIBOS DAS ANUIDADES RECEBIDAS EM NOME DA PREF., PELA SECDE EDUCACAO DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/07/2005 | 256.14 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS (FECHADURAS/CALHAS/LAMPADA/REATOR/TOMADA/PICARETA/FECHADURA/CADEADO/CORRENTE/JOELHO/DUREPOX/RED.50 X 40/) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/07/2005 | 600.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UTILIZACAO DAS DEPEN -DENCIAS DA ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - AABB PARA PRATICA DESPORTIVA DE EDUCACAO FISICA DESEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 07:00 AS 17:00 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/07/2005 | 20.00 | 00006814108410 | ROBERTO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | FUNARARIA MENINO JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) UR-NAS FUNERARIAS COMBATE VILA FLOR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003265, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/07/2005 | 397.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RUY DE CASTRO SA BARRETO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SHARP SF.2114 DA XEROX, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/07/2005 | 150.36 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (DETRAN) DO VEICULO PARATI AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201 DA DECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE ODONTOLOGICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ADESOES PARA O ENCONTRO CAMPINENSE DEODONTOLOGIA (ECO), II ENCONT. PARAIBANO DE EQUIPE DE SAUDE BUCAL DO PSF E O I ENCONT. PARAIBANO DE PESSOAL AUX. EM ODONTOLOGIA (EPPA),REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/07/2005 | 53.25 | 00000000000000 | RESTAURANTE PALADAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUANDO SE ENCONTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVENDO ASSUN -TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2005 | 1574.35 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/07/2005 | 1.00 | 00000000000000 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACRESCIMOS FEITOS NO PAGAMENTO DA RECAPAGEM DE PNEUS EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ONIBUS ESCOLARES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/07/2005 | 5903.81 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 148§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/07/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACOES - DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2005 | 1506.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000198, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO(ONIBUS ESCOLARES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/07/2005 | 10.76 | 08779753000159 | CERBAL-COOPER. ENERG.E DESENV.RURAL BAN. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PMB.S.ROSA ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/07/2005 | 970.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.REC.PECAS TRAT0.MAT.AGR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO (REPARO DA BOMBA SIST.HIDRAULICO/SUBST.DE 02 SILIND.DA PLAINA COM SERV. TORNO MECANICO), DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGSON-275, UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/07/2005 | 28.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 08 (OITO) FOTOGRAFIAS TIRA-DAS NOS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAO NA BARRA) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/07/2005 | 126.20 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/07/2005 | 237.70 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO POSTAIS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAOACAO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/07/2005 | 75.35 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/07/2005 | 40.00 | 00046115315468 | JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PALMIRENE GO-MES PINTO DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE PICUI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/07/2005 | 70.00 | 00046115315468 | JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER ESPEASAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA SIMONE ALVES DINIZ LU-NA, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/07/2005 | 880.00 | 00001004446446 | EGBERTO SANTOS CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/07/2005 | 288.00 | 00000000000000 | FUNDACAO DOS MUNIC.DO NORTE E NORD.-FMNN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ETENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE AOS REGISTROS NO DIOF,NO DEPARTAMENTO DE SEGURANCA DA FMNN, NO CARTORIO DE TITU-LOS OFICIAIS E DOCUMENTOS E O CADASTRAMENTO DO MU-NICIPIO NA FMNN E NA UMB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/07/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMANUNCIOS VEICULADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/07/2005 | 30.00 | 00032387762827 | EDMILSON DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/07/2005 | 51.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/07/2005 | 83.30 | 00000000000000 | JOSINALDO CORREA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUI-TE-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2005 (COM PRENOITE),AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/07/2005 | 15.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REALTIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/07/2005 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/07/2005 | 26.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO USO DA GARAGEMONDE SAO GUARDADOS OS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/07/2005 | 5319.99 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO DO ANO 2005,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/07/2005 | 3100.05 | 99999999999999 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/07/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - RELATIVO AO MES DE JULHO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/07/2005 | 94697.41 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/07/2005 | 2625.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/07/2005 | 57917.99 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/07/2005 | 2355.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/07/2005 | 8419.98 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA : - SECRETARIA DE EDUCACAO CULT DESPORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/07/2005 | 435.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA : - SECRETARIA DE EDUCACAO CULT DESPORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/07/2005 | 465.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DE FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/07/2005 | 390.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DE FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/07/2005 | 92.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DE FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/07/2005 | 250.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DESTINA -DOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/07/2005 | 220.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS E MICROO-NIBUS (PONTAS DA TRANSM.E ALONG./EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANT./CONFECCAO DE FUSO E REAB. DE ROSCA NO BRACO DA PORTA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/07/2005 | 955.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA (83) 3376-1040DA PRFEITURA MUNCIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/07/2005 | 2683.33 | 99999999999999 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/07/2005 | 41395.84 | 99999999999999 | ADRIZA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/07/2005 | 281.43 | 99999999999999 | ADRIZA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/07/2005 | 106.35 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/07/2005 | 9740.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/07/2005 | 574.29 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/07/2005 | 125.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DE FUN- CIONAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/07/2005 | 17.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DE FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA - PLACA MNG 1627DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/07/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2005 ( SEM PERNOITE ), A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ACASA DO PROTETICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/07/2005 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2005 ( SEM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MI-LITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/07/2005 | 24.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/07/2005 | 200.00 | 00006326598400 | LUCIMARA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM PARA SAO PAULO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/07/2005 | 10.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA DA ASSOSSIACAO RIACHO DA CRUZ,LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO,REALTIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/07/2005 | 140.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO (CONSERTO TANQUE DE COMB. E NO MOTOR PARTIDA/LIMPEZA RADIADOR), DO ONIBUS-PLA-CA MMY 3250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/07/2005 | 163.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDA-LHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO FUTEBOLISTICA REALI-ZADO NO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/07/2005 | 397.10 | 08993925000192 | J. MAMEDE & CIA. LTDA - CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRAO) DESTINADOAO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/07/2005 | 4138.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005, DA SEC. DE EDUCACAO (FUNCIONARIOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/07/2005 | 3111.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005,DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/07/2005 | 972.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005,DA SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/07/2005 | 3179.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005,DA SEC. DE EDUCACAO (FUNCIONARIOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/07/2005 | 834.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005,DA SEC. DE EDUCACAO (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/07/2005 | 1392.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DEMAIO/2005,DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/07/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2005 (COM PER -NOITE),A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/07/2005 | 955.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DA LINHA DE N§ (83) 3376-1040 DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002008 | 27/07/2005 | 96427.74 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO POSTONOSSA SENHORA DA CONCEICAO, LOCALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00010 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/07/2005 | 46.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/07/2005 | 1275.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DA LINHA DE N§ (83) 3376-1226 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/07/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO PROGRAMAS: - ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/07/2005 | 569.29 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/07/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/07/2005 | 1200.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/07/2005 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/07/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2005 ( SEM PERNOITE ), A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AASMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/07/2005 | 18.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2005 | 819.16 | 00098592424534 | ADRIZA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DIFERENCA VENCIMENTO E INCENTIVO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2005 | 218.00 | 00069100993468 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESRINADOS AS EQUI-PES DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/07/2005 | 15192.19 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVANCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/07/2005 | 570.00 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR UQE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2005 | 640.00 | 00062318837449 | ADVAN DUTRA DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTA-RAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2005 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA,11 - CENTRO,DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2005 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25 - CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 02 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2005 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONETIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842- , PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT-PLACA MMS 8361-PB,PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2005 | 675.88 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA CISTERNA DO POSTO DE SAUDE,LOCALIZADO NO SITIO CUIUIU DE BAIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2005 | 108.80 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (MARGARINA/PAES/BOLACHAS) DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PREFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2005 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2005 | 568.45 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2005 | 9126.64 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA : - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/07/2005 | 330.00 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FRAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA : - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2005 | 412.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2005 | 140.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM NO VEICULO CAMINHAO-PLACA MMU 8309, DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTA ROSA,TRANSPORTANDO MOVEIS (ARQUIVOS),PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2005 | 120.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DO SISTEMA DE SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS (SAO JOAO NA BARRA),NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMU 8309,PARA AS LOCALIDADES QUANDU,CUIUIU EASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - CEX C/C 8709-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2005 | 1566.90 | 12606695000139 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MARIA NE-VES LIMA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2005 | 1542.73 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA : - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2005 | 120.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA : - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL-CONS. TUTELA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2005 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-PB, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,DESTINADO AS PESSOAS CARENTESRESIDENTE NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2005 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZA LIMA,S/N§ - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMV 4236-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2005 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO,POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2005 | 500.00 | 00037581090434 | GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE-PLACA MYB2177-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DA REGIAO DOS SITIOS MUTUCA E MACACOS PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONDECA NO SITIO LAGEDO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2005 | 800.00 | 00079882749453 | JOSEILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORSA WIND-PLACA MMZ 0244-PBPARA TRANSPORTE DE MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DE BARRA DE SAN-TA ROSA A REGIAO DOS SITIOS CUIUIU DE BAIXO,CUIUIUDE CIMA E TELHA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2005 | 800.00 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MND 3985-PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DA REGIAO DO SI-TIO CANDIDO,VARZINHA,POCO DOCE,DARIS E FORTUNA PA-RA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUZA NO SITIO SANTA ROSA NO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00042052670459 | MARIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 3912-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DA CRUZRIACHO DO SANGUE,PAREDAO E MONCHINHA PARA A EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA NO SITIO RIACHO DO SANGUENO PERIODO DE 02 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/07/2005 | 700.00 | 00003334994414 | PAUIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA HZG 0012-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA REGIAO DOS SITIOSCACIMBA DE BAIXO,CABACAS,CACHOEIRINHA E MALHADA DACATINGUEIRA PARA A EMEF MANOEL ANTONIO DE MARIA NOSITIO MALHADA DA CATINGUEIRA,DE 02/06 A 01/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2005 | 100.00 | 00062317253400 | SEVERINO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTO-PLACA MMU 7844-PB,PARA TRANSPORTE DE MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DE BARRA DE SANTA ROSA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2005 | 228.50 | 00006612981830 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHEMARIA NEVES LIMA,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2005 | 62.03 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAES/BOLO OVO/BISCOITOS) DESTINADOS AO LANCHE FEITO PARA OS REPRESENTANTES DOS MUNICI-PIOS DO PACTO DO SERIDO-CURIMATAU/SEBRAE, QUE PAR-TICIPARAM DA REUNIAO DA UNIVOCAPRINOCULTURA, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2005 | 533.33 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D- 20 - PLACA KGV 3955, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JU-LHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2005 | 533.33 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA D- 10 - PLACA MXO 9338, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,PASSAGEM DO JUAZEIRO,MULUNGU,VIRACAO,CABANO E GROTA DA ONCA PARA A ESCOLA DO DISTRITO TELHA, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2005 | 533.33 | 00026223236468 | GERALDO MARINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL - PLACA KGA 2140-PE, PA-RA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA RO-SA, PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2005 | 400.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMP 5373 -PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMN 2185 - PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO, CACIMBA DE BAIXO E CABACAS,PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2005 | 800.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-10-PLACA MZE 3557 - RN,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO JARDIM,CARAIBEIRA,TELHA E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2005 | 1066.66 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-20-PLACA MMS 1861 - RN,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E ALMAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO LOCALIZADO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODODE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/07/2005 | 333.33 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C-10-PLACA MQH 0019 - PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CU-NHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/07/2005 | 466.67 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C-10-PLACA MNV 7478 - PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SANGUE PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/07/2005 | 800.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F-1000,PLACA BG 0812-PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSAGEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E LAGEDO DE SAO JO-SE PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/07/2005 | 1066.66 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA MMO 9832-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIM,CARAIBEIRA E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000,PLACA KOW 0316-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGONHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA MMP 1511-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIACHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS DE CIMA,MACACOS,MUTUCA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/07/2005 | 800.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRNSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,LAGOA, ALMAS,SAO JOSE,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTA-MENTOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2005 | 400.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORCEL-PLACA MMY 4761-PB,PA-RA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA RO-SA PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SAMTOS NO SITIO FECHADO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2005 | 800.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PA -RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,CARAIBEIRINHA, GERIMUM E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2005 | 800.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,SAO JOSE,LAGOA DA PIABA,ALMAS E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2005 | 466.67 | 00006848389404 | VALDEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MXL 5731-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SAO JOSE,BARBATAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARAA EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO AL -MAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2005 | 93.33 | 00096414634468 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNK 9549-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS,NO PERIODO DE 11A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2005 | 100.00 | 00002612711481 | ALAN COSME DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXH 1369-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO,NO SITIO CUIUIU DE CIMA, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2005 | 1033.33 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFD 0961-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,GANGORRA,SUSPIRO,IPOEIRAS,BARRA DO AMPARO,LAJEDO ELAGOA DE SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/07/2005 | 133.33 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA NO SITIO SANTA ROSA,NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JU-LHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/07/2005 | 133.33 | 00004621544403 | VALDERI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BR 462-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/07/2005 | 500.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944 -PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,RIACHO QUANDU E FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO DO SITIO POLEIROS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/07/2005 | 800.00 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-350,PLACA MNH 38 76-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GAN-GORRA,IPOEIRAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIONO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/07/2005 | 100.00 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 9538-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO ALMAS, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/07/2005 | 100.00 | 00033742855468 | JOAO AMACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOV 6660-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PEDRO FIDELIS DA SILVA, NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/07/2005 | 133.33 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 0952-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/07/2005 | 146.67 | 00043648517791 | JUAREZ AUGUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KJE 2047-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA, NO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/07/2005 | 166.67 | 00007186795471 | JUCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA RD 212-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL ANTONIO DE MARIA NO SITIO MALHADADA CATINGUEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/07/2005 | 166.67 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA RP 095-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO PASSAGEM DO JUAZEIRO,PARA A EMEF ANTONIO EZEQUIEL MARTINS CASADO NO SITIO BOM BUCADINHO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/07/2005 | 93.33 | 00007363220433 | MARCIO ROGERIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA GO 331-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO, NO SITIO QUANDU NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2005 | 100.00 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BW 555-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS,NO SITIO MI -LHA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2005 | 866.66 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000 PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADO DO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 30/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGADO DO SOUTO E DARIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/07/2005 | 400.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2005 | 333.33 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO MUTUCAMACACOS E IPOEIRAS PARA A EMEF ROSA SOARES DA FON-SECA NO SITIO SAO JOSE,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2005 | 866.67 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DO SANGUE,MONCHINHAS E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2005 | 800.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 1035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CABACAS,OLHO DAGUA,SABAO,CACIMBA DE BAIXO,PONTE SEM REIS,CACHOEI-RINHA E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICI-PIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JUHLO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2005 | 800.00 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-40 -PLACA MMS 8773-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRABOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JU-LHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/07/2005 | 800.00 | 00092867359449 | ANTONIO SAORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C-10 - PLACA MMS 8476-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTA-MENTO GUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO,NO PE -RIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2005 | 533.33 | 00007214902478 | ELITIEL FERNANDES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CHEVETTE-PLACA MMZ 4051-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLI -VEIRA ABREU DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2005 | 533.33 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA BARRA DE SANTA ROSA PARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTAROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2005 | 1333.33 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DEBAIXO,CUIUIU DE CIMA,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2005 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/07/2005 | 666.66 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE EAMPARO PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E DO LA-GEDO PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2005 | 466.67 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA BXT 0189-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMABOLA DE BAIXO E CACIMBA DOCE PARA A EMEF PRESIDEN-TE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2005 | 146.67 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE, PARA TRNASPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO POR-COS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JU -LHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2005 | 133.33 | 00000000000000 | ADRIANO ELISIO DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA BL 087-CE, PARA TRNASPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRADESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS, DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PARATI-PLACA MXZ 1176-RN,PA-RA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DE BARRA DE SANTA ROSAPARA OS ASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ DURANTE O MESDE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2005 | 98.34 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO,CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2005 | 18.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NA FAZENDA QUANDU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2005 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,15 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 1967-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2005 | 240.00 | 00033938415487 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 12 PIPAS DE AGUA DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2005 | 90.00 | 00005961658465 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 03 (TRES) KITS DE SALGADINHOS (30 COXINHAS/3 BOLOS/2 REFRIGERANTES) PARA AS QUADRI -LHAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS SAO JOAO NA BARRA, NO DIA 27 DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2005 | 190.00 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS COM AS SUPERVISORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VEICULO - PLACA MMO 6727, NOS DIAS 11/07, 12/07,13/07,14/07 E 15/07,PARA SUPERVISIONAR AS EMEFS NA ZONA RURAL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2005 | 175.95 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (QUEIJO/PAES/BOLACHAS/BISCOITOS) DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR S/N§ - BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO A SALA DEAULA PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2005 | 2131.94 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPART. AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPART. AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/07/2005 | 31350.43 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRU.AGRIC.PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/07/2005 | 2175.00 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRU.AGRIC.PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2005 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTE CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2005 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2005 | 32.38 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2005 | 10.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO POCO COMU-NITARIO DE CABACAS NO SITIO CABACAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2005 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS,15 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTODO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2005 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03 - CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA GUARDAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 DE JU-LHO A 20 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2005 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,100 - CENTRO, DESTINADO A GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2005 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMQ 5204-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2005 | 2230.00 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZI 7221-SE PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 29 DIAS DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2005 | 1600.00 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO ABERTO-PLACA MMO 9656-PB,PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/07/2005 | 1382.32 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA : - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2005 | 30.00 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA : - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2005 | 560.04 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2005 | 8441.65 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 149§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2005 | 500.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARTE FINANCEIRA E OR CAMENTARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMALUGUEL DE 10 (DEZ) GRADES E 01 (UMA) LONA, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2005 | 312.36 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCACO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2005 | 260.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGENS DO VEICULO-PLACA KGE 3785, PARA TRANSPOR -TAR AS COORDENADORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 27/06 (CUIUIU,TELHA),28/06 (ST¦ ROSA,POLEI - ROS),25/06 (SAO JOSE,SAO BENTO),26/06 (TELHA,GAN -GORRA,CARAIBEIRA),29/06 (ST¦ ROSA,DARIS FORTUNA), NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2005 | 320.00 | 00006327168434 | ODILSON PAES DE CARVALHO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE E ESTADIA , PARA O ASSESSORAMENTO GERENCIAL PEDAGOGICO DE SUPERVISAO EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2005 | 396.00 | 00000000000000 | ALUISIO CALCADOS CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MESCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000747, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2005 | 852.00 | 00000000000000 | J. MAMEDE & CIA. LTDA - CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001565, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2005 | 12.00 | 04981108000163 | COPIADORA PONTO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO EVINTE) COPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2005 | 360.00 | 00028795199420 | MARINILSON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS BANCOS DO FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2005 (SEM PERNOITE),A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CETEC-CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/08/2005 | 2161.10 | 02819900000190 | PAULINO DA LUZ-SERV.UNICO NOT.REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSRVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRA-JUDICIAIS RELATIVO A REGISTROS DE PESSOAS JURIDICAS, FORNECIMENTO DE CERTIDOES, AOTENTICACOES E RECONHECIMENTOS, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/05A 29/07/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/08/2005 | 900.00 | 00003938449438 | MARCIA HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVICOS GERAIS NA EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/05 A 23/08 DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/08/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI-SER.SOCIAL DA IND-DEP.REGIONAL D PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) NO 1§ E 2§ SEGMEN-TO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/08/2005 | 3189.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVICOS DE EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINA- CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/08/2005 | 374.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRACA CENTRAL "FREIMARTINHO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/08/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/08/2005 | 1440.00 | 10768273000134 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS - FIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM INCLUSAO ESCOLAR MINISTRADO PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS-FIP EM COMPINA GRANDE-PB, COM COORDENACAO DAEDUCAR-CURSO E CONSULTORIA, PARA A SR¦ ANGELIA MA-RIA CORREIA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/08/2005 | 1243.30 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FIS-CAIS N§ 000016,000017, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/08/2005 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/08/2005 | 17500.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE SILVA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA AUXILIO CRIANCA CIDADA DO P.E.T.I - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/08/2005 | 1308.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001695 DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SANTA ROSA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/08/2005 | 30.00 | 00075377110463 | CICERO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 01 (UM) AUTOMATICO E 01 (UM) PROTETOR PARA GELADEIRA DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/08/2005 | 15.20 | 00139289000124 | PAPEL CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO ECINQUENTA E DUAS) COPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/08/2005 | 2640.00 | 03775655000120 | SESI-SER.SOCIAL DA IND-DEP.REGIONAL D PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO A DEZEMBRO/2004 DOS PROFESSORES DO PRO -GRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/08/2005 | 35.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 10 (DEZ) FOTOGRAFIAS TIRA -DAS DO SITIO SANTA ROSA (TERRAPLANAGEM) E JOGOS (COPA DO COMERCIO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/08/2005 | 1713.60 | 00000000000000 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 019606 DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/08/2005 | 1586.20 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTOS EMPARALELEPIPEDO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/08/2005 | 16.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/08/2005 | 114.50 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000180,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/08/2005 | 144.00 | 00000000000000 | MIRIAN SOLANGE VITORIO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 08 (OITO) PARES DE BOTAS DE BORRA-CHA, USADO PELA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/08/2005 | 57.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PIPAS COM CAPACIDADE DE7.3000 LITROS,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/08/2005 | 385.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJOES DE GAS DESTINA-DOSAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAODE OSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO (POSTOS DE ATENDIMENTO DO P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PIPAS COM CAPACIDADE DE 7.3000 LITROS,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/08/2005 | 50.00 | 00091803187468 | ZACARIAS NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA AGUA (CAGEPA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/08/2005 | 30.00 | 00006296078420 | JOSEILMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/08/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) PIPAS COM CAPACIDADEDE 7.3000 LITROS,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/08/2005 | 30.00 | 00003327998400 | LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES (UR-GENTE) EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/08/2005 | 380.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE(TALOES FICHA ATEND.) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000036, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/08/2005 | 59.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) FOTOGRAFIAS TIRADAS DA REUNIAO REFERENTE AO ORCAMENTO PARTICI-PATIVO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/08/2005 | 129.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/08/2005 | 31.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) FOTOGRAFIAS TIRA -DAS DA REUNIAO REFERENTE AO ORCAMENTO PARTICIPATI-VO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/08/2005 | 324.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE(CAMISAS/BANNER)CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000035, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/08/2005 | 207.71 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/08/2005 | 134.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/08/2005 | 106.80 | 00000000000000 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM4¦ (QUARTA) PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SR. JOSE VIRGINIO NETO, CONFORME PROCESSO N§ 078.2005.000.168-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/08/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADEMAR ALVES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/08/2005 | 3498.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOPATROL, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/08/2005 | 3773.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/08/2005 | 2308.33 | 99999999999999 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PEC.(COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/08/2005 | 1175.00 | 99999999999999 | GENARIO XAVIER DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPARTAMENTO DE AGRIC.E PECUARIA (COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFVERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/08/2005 | 57.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/08/2005 | 677.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83) 3376 -1006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/08/2005 | 1848.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO FIAT MNL 1967 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/08/2005 | 5265.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(VEICULOS ESCOLARES) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/08/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/08/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-PEJA REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/08/2005 | 220.15 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 09/08/2005 | 93.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 09/08/2005 | 45.39 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/08/2005 | 21.19 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JLHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/08/2005 | 60.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/08/2005 | 34.55 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/08/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/08/2005 | 10.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/08/2005 | 10.67 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/08/2005 | 10.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/08/2005 | 12.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/08/2005 | 10.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/08/2005 | 10.71 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/08/2005 | 1046.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83) 3376 -1166, DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/08/2005 | 600.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ 5010007, DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/08/2005 | 2683.33 | 99999999999999 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/08/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005 (COM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/08/2005 | 2266.66 | 99999999999999 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/08/2005 | 17347.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL/GASOLINA) DESTI-NADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/08/2005 | 461.74 | 00000000000000 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 09/08/2005 | 2093.16 | 00000000000000 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 003200, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/08/2005 | 29.40 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A COOR -DENACAO ESTADUAL DA ATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/08/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A COORDENACAO ESTADUAL ATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/08/2005 | 1408.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS GOL MNY 4236 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/08/2005 | 20.00 | 00006406396405 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/08/2005 | 114.50 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE EUMA) FOTOS TIRADAS DA SOLENIDADE DE ENTREGA NA CRECHE MARIA NEVES LIMA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/08/2005 | 1833.33 | 99999999999999 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/08/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/08/2005 | 29.40 | 00000000000000 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005 (SEM PERNOI-TE), COM OBJETIVO DE ENTREGAR A DOCUMENTACAO PARAINCLUSAO DO MUNICIPIO NA GESTAO BASICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2005 | 118.00 | 00007037656470 | LEANDRA SALES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM PARA IRECE - BA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/08/2005 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 - CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/08/2005 | 304.39 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 -CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2005 | 113.50 | 00000000000000 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM SERVICOS EXTRAORDI-NARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONS.NACIO.SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E CO -SEMS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2005 | 2995.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU,RELATIVO A 1§ PARCELA DO MES DE AGOSTO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/08/2005 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/08/2005 | 218.39 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2005 | 35.50 | 00000000000000 | SEBASTIAO LINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIR-MADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTEESTADO, NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2005 | 52.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2005 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2005 | 345.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2005 | 1397.24 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/08/2005 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 - PREDIO SEDE PMBS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/08/2005 | 218.68 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2005 | 18.17 | 08779753000159 | CERBAL-COOPER. ENERG.E DESENV.RURAL BAN. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PMB.S. ESCOLA FELI-PE NERY DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2005 | 150.50 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTAE TRES) FOTOGRAFIAS TIRADAS NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2005 | 3993.72 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005, DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNCIONARIOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2005 | 1309.71 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2005 | 645.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005, DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNCIONARIOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/08/2005 | 98.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 - GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/08/2005 | 791.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 - SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/08/2005 | 830.75 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/08/2005 | 335.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 - REPETIDORAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/08/2005 | 172.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 - GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE INSTALACAO DA A 20-PLACA MNG 1627 E CONSERTO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO TRATOR MASSEY FERGSON (GRANDE), PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/08/2005 | 768.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 - SEC.DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/08/2005 | 46.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 - POCOS COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/08/2005 | 8940.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE ILUMINACAOPUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2005 | 13242.42 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 150§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/08/2005 | 37286.43 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS - PARCELAMENTO - PROC. - DIA 10/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/08/2005 | 4148.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A SAELP SA PARCELA 07/120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/08/2005 | 2518.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS - PARCELAMENTO - ADM - DIA 10/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/08/2005 | 10240.35 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSS - PARCELAMENTO - RET - DIA 10/08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2005 | 49.00 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE (MANGUERA DE OLEO) DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGSON (GRANDE), PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE INFRA-EATRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2005 | 8.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS - PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2005 | 115.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TROFEUS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 006211, DESTINADOS AOS JOGOS ES-COLARES DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2005 | 236.50 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES ESCO-LARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/08/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE INTERESSE DOMUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, NO MES DE AGOSTODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2005 | 75.00 | 00002804410455 | FRANCISCO IVERO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEL REY-PLACA IV 5439PARA O CENTRO DE SAUDE DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2005 | 252.00 | 00000000000000 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - P.S.F, QUE ATUAM NA ZONA RURAL, DURANTEO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2005 | 1005.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA NO POSTO DE SAUDE SANTA ROSA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2005 | 940.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 018643, DESTINADOS PARA LABORATORIO, BIOQUIMICO E AUXILIAR DE LABORATORIO DO POSTA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2005 | 3035.00 | 00000000000000 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 004201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2005 | 740.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000167 DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA -CAO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2005 | 50.00 | 00042866405404 | EDVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME (UR -GENTE) EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/08/2005 | 49.98 | 00000000000000 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE2005, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIB JUNTOAO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHOE ACAO SOCIAL DO ESTADO-SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/08/2005 | 119.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS PA-RATI (AMBULANCIA) PLACA-MNZ 3201, UNO MILLE PLACA 2194, IPANEMA (AMBULANCIA) PLACA-MNG 0282, UNO MILLE PLACA-MNF 2127, MOTO PLACA MMT 2754, MOTO PLACAMNZ 3710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/08/2005 | 325.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E APLICACAO DE OLEO, NOS VEICULOS UNO MILLE-MNF 2127, AMBULANCIA-MNZ 3201, UNO MILLE-MNF 2194, AMBULANCIA-MNG 0282,MOTO-MMZ 3710, MMT 2754, PERTENCENTES SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/08/2005 | 479.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA REDUZIDA DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEPRELATIVO A JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/08/2005 | 10.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE MEPEENHA PARA ATENDER SEPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETICA (SAELPA) DO PREDIO ONDEFUNCIONA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO CUM. RIACHO DA CRUZ, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ TACIMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/08/2005 | 10.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON DE FUNCIONA A ESCOLADA ASSCIACAO RIACHO DA CRUZ, LOCALIOZADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ VILA 70DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/08/2005 | 36.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MMF 2850, MNF 2169, MZG 1259, PERTENCEN -TES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/08/2005 | 150.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E APLICACAO DE O-LEO,NOS VEICULOS ESCOLARES, ONIBUS-PLACA MZG 1359,ONIBUS-PLACA MNF 2850 E ONIBUS-PLACA MMY 3250, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DES -PORTO DESTE MUNICIPIO, DERANTE O MES DE JULHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/08/2005 | 15.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON DE FUNCIONA A EMEF JOSE EDNALDO LOCALIZADO NO AS SENTAMENTO QUANDU, REFERENTE AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/08/2005 | 458.50 | 00000000000000 | JOSE ZITO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 572838, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/08/2005 | 38.00 | 00004223213466 | CICERO EURIQUES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS CA-CAMBA-PLACA OM 1791, MOTO NIVELADORA (PATROL), TRATOR 275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/08/2005 | 60.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS E APLICACAO DE OLEO, NOS VEICULOS CACAMBA OM 1791, TRATOR 235, TRATOR MASSEY 275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/08/2005 | 76.44 | 00000000000000 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFE-SA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/08/2005 | 76.44 | 00000000000000 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPASAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/08/2005 | 1269.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1226, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/08/2005 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIO - FAMUP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/08/2005 | 176.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A CRE -CHE MARIA NEVES LIMA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/08/2005 | 4050.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D-4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/08/2005 | 15.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMEF JOSE EDNALDO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO QUANDU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/08/2005 | 133.60 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000204 DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/08/2005 | 92.90 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO NOCOLEGIO BARRA DE SANTA ROSA LOCALIZADO NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/08/2005 | 188.75 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/08/2005 | 668.15 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO EMUNIDADES ESCOLARES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/08/2005 | 700.00 | 00006848389404 | VALDEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MXL 5731-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SAO JO-SE,BARBATAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/08/2005 | 105.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM CAMISAS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/08/2005 | 1300.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000-PLACA MMO 2704 -PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SOUTO,SALGADO DO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/08/2005 | 1800.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/08/2005 | 285.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000203 DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/08/2005 | 106.75 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO EMPOSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/08/2005 | 393.15 | 00000000000000 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SERVICOS EM POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/08/2005 | 44.10 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 03 (TRES) MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NOS DIAS 24,25 E 26DE AGOSTO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (VEDTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/08/2005 | 24.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOSNUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DO P.S.F DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAME (ECOCARDIOGRAMA) REA -LIZADO NO CARENTE JOSE EDSON SANTOS PEREIRA RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/08/2005 | 690.00 | 00000000000000 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) GRADESDE FERRO, PARA SEREM USADAS NO PREDIO DO POSTO DESAUDE SANTA ROSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/08/2005 | 12832.00 | 00000000000000 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/08/2005 | 1520.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CARTUCHOS P/IMP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DEIMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/08/2005 | 20.00 | 00006895731466 | MARIA CELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/08/2005 | 30.00 | 00030787769304 | ANTONIA MARIA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/08/2005 | 30.00 | 00002597240410 | ROSENILDA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/08/2005 | 68.25 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR (EMPRESA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, DA SECRETARIA DEEDUCACAO (FUNCIONARIOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/08/2005 | 10.66 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARASALA DE AULA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/08/2005 | 590.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CARTUCHOS P/IMP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DEIMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/08/2005 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DE TODA EQUAQUER OBRA REALIZADA NESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/08/2005 | 340.00 | 00000000000000 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 17 (DEZESSETEETE) PIPAS COM AGUA POTAVEL DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2005,CONFORME RELACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/08/2005 | 300.00 | 00035068663468 | JOSE OSORIO SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMLIMPEZA DE MATO, REMOCAO DEENTULHOS, LAVAGEM DO PISO DO PREDIO, LAVAGEM DECISTERNA E PINTURA GERAL DA EMEF ANTONIO BARRETODA SILVA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/08/2005 | 138.24 | 00000000000000 | LUIS SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE (PAES) DESRINADOS A CRECHE MARIA NE -VES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/08/2005 | 380.00 | 00033938415487 | LUIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENO -VE) PIPAS DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/08/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE P/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CU-RIMATAU, RELATIVO A 2§ COTA DO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/08/2005 | 535.73 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/08/2005 | 600.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/08/2005 | 500.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL EPROCESSAMENTO DE DADOS DA PARTE FINANCEIRA E ORCA-MENTARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/08/2005 | 2121.52 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS(4% DA COTA LIQUIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/08/2005 | 7955.70 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS151§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/08/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO DE BLOQUEIO - 172/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/08/2005 | 266.00 | 00000000000000 | SANDRO OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNOPLACA MNF 2194 E PARATI AMBULANCIA PLACA MNZ 3201,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SANDRO OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNF 2850 PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/08/2005 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-10 - PLACA MXO 9338-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,PAS-SAGEM DO JUAZEIRO,MULUNGU,VIRACAO,CABANO E GROTA DA INCA PARA A ESCOLA DO DRISTRITO TELHA NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/08/2005 | 800.00 | 00026223236468 | GERALDO MARINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL - PLACA KGA 2140-PE, PA-RA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA RO-SA PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LA-GEDO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/08/2005 | 600.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 - PLACA MXJ 0686-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS AS-SENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/08/2005 | 500.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 - PLACA MMR 9793-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SI-TIO MUTUCA,MACACOS E IPOEIRA PARA A EMEF ROSA SOA-REES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/08/2005 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 - PLACA IEZ 3913-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIA-CHO DO SANGUE,MONCHINHAS E PAREDAO PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FORD F4000 - PLACA MMQ 1035-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CABACASOLHO DAGUA,SABAO,CACIMBA DE BAIXO,PONTE CEM REIS, CACHOEIRINHA E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-40 - PLACA MMS 8773-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GAN -GORRA,BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00092867359449 | ANTONIO SAORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C-10 - PLACA MMS 8476-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTA -MENTO GUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/08/2005 | 700.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO - PLACA BXT 0189-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,BOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E CACIMBA DOCE PARA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/08/2005 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL - PLACA MMY 5435-PB, PA-RA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA RO-SA PARA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTA ROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/08/2005 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS - PLACA MMU 8373-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/08/2005 | 1000.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000 - PLACA MNJ 4837-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE E AMPARO PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E DO LAGEDO PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO,NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/08/2005 | 800.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-20 - PLACA KGV 3955-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/08/2005 | 2900.00 | 00000000000000 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL UTILIZADO NOS SERVICOS DE RCUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/08/2005 | 8.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/08/2005 | 9.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/08/2005 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA GUARDAR OS VEICULOS PRETENCENTES A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/08/2005 | 49.98 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ESPE-RANCA - PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2005 (SEM PER -NOITE),A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/08/2005 | 33.64 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/08/2005 | 390.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES HISTOPATOLOGICO (BIOPSIA) EM SUZANA SUELLE DA SILVA OLIVEIRA E DOMERI-NA ALEXANDRE DOS SANTOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIONO DIA 22 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/08/2005 | 550.00 | 00000000000000 | LUZIA REGINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/08/2005 | 175.00 | 00003606818408 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEPLACA MXH 5118, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/08/2005 | 14.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE - P.S.F, NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/08/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL - PLACA MMV 4236-PB, PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/08/2005 | 29.40 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA - PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2005 (SEM PER-NOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DEINFORMATICA DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/08/2005 | 44.10 | 00020758111487 | CARLOS ROBERTO RIBEIRO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 03 (TRES) MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NOS DIAS 24,25 E 26DE AGOSTO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (VEDTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/08/2005 | 44.10 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 03 (TRES) MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NOS DIAS 24,25 E 26DE AGOSTO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADAS DOENCAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (VEDTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/08/2005 | 29.40 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA - PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2005 (SEM PER-NOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DEINFORMATICA DO CARTAO SUS PARA DIGITADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) FOTOGRAFIAS TIRADASNA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 20 DEAGOSTO DE 2005, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/08/2005 | 0.64 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/08/2005 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAM -PINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2005 (SEMPERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/08/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJOTOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/08/2005 | 378.04 | 00000000000000 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/PRODUTOS DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/08/2005 | 645.26 | 00000000000000 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CRECHE MARIANEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/08/2005 | 200.00 | 00022512993272 | ISRAEL DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADENO TRANSPORTE DA RPOFESSORA MARIA VERONICA SILVADINIZ E DA SUPERVISORA ANGELIA MARIA CORREIA SAN-TOS, PARA PARTICIPAREM DO II SEMINARIO SOBRE DIREITO A DIVERSIDADE, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PBNOS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/08/2005 | 2503.26 | 00000000000000 | ALMEIDA COM.DIST.DE MATERIAL CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN§S 439707 E 439708, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELA -CAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/08/2005 | 315.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 70 (SETENTA0 FOTOGRAFIAS TIRADAS DA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO IV JOGOS INTERNOS DO COLEGIO BARRA DE SANTA ROSA, REALIZADO NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/08/2005 | 80.00 | 00040506169472 | PEDRO MARTINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEPARATI - PLACA MYE 6059, NO TRANSPORTE DA PACIEN -TE LUIZA TEREZA DE FRANCA PARA CAMPINA GRANDE - PBNO DIA 17 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/08/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA - PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2005 (COM PER-NOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DASEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/08/2005 | 170.00 | 00000000000000 | ELIELSON DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000009, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SANTA ROSALOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/08/2005 | 105.50 | 00087270340463 | EDNALDO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO - PLACA MNZ3710 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/08/2005 | 158.20 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000181, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/08/2005 | 87165.88 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO - 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/08/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO - 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/08/2005 | 125023.73 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/08/2005 | 2640.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPASAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/08/2005 | 4215.05 | 99999999999999 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 E PARCELA DO 13§ SALRIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/08/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ELIS CRISTINA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/08/2005 | 12709.98 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/08/2005 | 621.00 | 00000000000000 | ELIELSON DE SOUZA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000008, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/08/2005 | 435.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA; - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/08/2005 | 5919.99 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 EPARCELA DO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/08/2005 | 390.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTU-RA E DESPORTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/08/2005 | 90.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTU-RA E DESPORTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/08/2005 | 2392.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A PATROL UTILIZADO NOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE ESTRODAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/08/2005 | 5221.24 | 00000000000000 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO P.E.T.I (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/08/2005 | 166.00 | 00000000000000 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHEMARIA NEVES DE LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/08/2005 | 30.00 | 00002739458401 | FRANCISCA LUZIA DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA (CAGEPA) EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/08/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE),PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM AO DAMIAO - PB,NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2005 PARA APRTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE AS -SISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/08/2005 | 671.73 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000148 E 000149, DESTINADOS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/08/2005 | 44454.06 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE P.S.F DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/08/2005 | 281.43 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO P.S.F DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/08/2005 | 9480.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVANCIMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/08/2005 | 574.29 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE PACS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE PEVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/08/2005 | 106.35 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE PEVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/08/2005 | 880.00 | 99999999999999 | EGBERTO SANTOS CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA:VO AO MES DE- SECRETARIA DE SAUDE BIOQUIMICO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/08/2005 | 480.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DESOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/08/2005 | 906.00 | 99999999999999 | EGBERTO SANTOS CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA (LABORA-TORIO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/08/2005 | 32.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/08/2005 | 1296.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005, DA SECRETARIA DE EDUCACAO (40%) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/08/2005 | 639.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/08/2005 | 93.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPREGADOR) RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/08/2005 | 10.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO CUM RIACHO DACRUZ (PEJA),LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/08/2005 | 1200.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM VIDEO DOCUMENTARIO DOS JOGOS INTERNOS DO COLEGIO BARRA DE SANTAROSA, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/08/2005 | 600.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) HORAS DE SOM VO-LANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/08/2005 | 750.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMP 5373 -PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/08/2005 | 1800.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS - PLACA KFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO, SALGADO DO SOUTP,DARIS E CUPIRA PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000 - PLACA MMN 2185-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO, CACIMBA DE BAIXO E CABACAS PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/08/2005 | 1800.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS - PLACA MMP 1511-PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE, RIACHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS DE CIMA,MACA -COS,MUTUCA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/08/2005 | 4355.13 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR (EMPRESA),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNCIONARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/08/2005 | 1200.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-10 - PLACA MZE 3557-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO JARDIM,CARAIBEIRA,TELHA E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NE-RY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/08/2005 | 145.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-IONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/08/2005 | 467.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 - EDUCACAO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/08/2005 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D-20 - PLACA MMS 1861-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS EALMAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS FIALHO NO SI -TIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA, LOCALIZADO NO SITIO CABACAS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEUMA SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO M.DE AZE-VEDO, LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2005 | 22.55 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2005 | 50708.85 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/08/2005 | 2175.00 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/08/2005 | 2308.33 | 99999999999999 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRIC.PECUARIA (COMISSIONADOS) DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2005 | 1175.00 | 99999999999999 | GENARIO XAVIER DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - DEPARTAMENTO DE AGRIC.PECUARIA (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2005 | 3293.40 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPARTEMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPARTEMENTO DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2005 | 333.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DSTINADOS AOS PRESIDEN -TES DE ASSOCIACOES RURAIS QUE VIERAM PARTICIPAR DEREUNIAO NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS,EQUIPE DO LABORATORIO MOVEL DO SEBRAE/PB E AOS PARTIC.DA REUNIAO P/ FORNECIMENTO DE LEITE CAPRINO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2005 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO P.S.F DESTE MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2005 | 43.38 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARAFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2005 | 2266.66 | 99999999999999 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2005 | 23292.19 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARI DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2005 | 570.00 | 99999999999999 | ADRIANA GUEDES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARI DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2005 | 139.88 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (DETRAN) DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2005 | 145.77 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL (DETRAN) DO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNF 2194, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2005 | 1833.33 | 99999999999999 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2005 | 1842.73 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2005 | 120.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARI DE ASSIST. SOCIAL (CONS. TUTELAR) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2005 | 687.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DECADASTRADORES QUE REALIZARAM A ATUALIZACAO DO CA -DASTRO UNICO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/06/05 A 15/07/05, CONFORME NOTA FISCAL N§ 572850 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2005 | 518.41 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2005 | 16.40 | 00000000000000 | JOSE EUDENICIO CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 30 DE AGOSTO DE2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE ITR/2005 JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2005 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAM -PINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE PREFEITURA JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MI -LITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2005 | 13667.34 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2005 | 330.00 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2005 | 2683.33 | 99999999999999 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2005 | 465.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2005 | 30.00 | 00139289000124 | PAPEL CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 (TREZEN-TAS) COPIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2005 | 7.50 | 00000000000000 | COLETORIA ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2005 | 1982.32 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2005 | 30.00 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE: - FOLHA DE PAGAMENTO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, ORCAMENTARIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2005 | 7698.64 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES 152§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2005 | 560.04 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2005 | 26.52 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUSA LIMA, REFE -RENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIA (IMPRESSORA) CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 000155, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS DADOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2005 | 100.00 | 00087270340463 | EDNALDO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOS HONDA XL125 - PLACA MNG 2148-PB, HONDA TITAN CG 125 - PLA-CA MNZ 3710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2005 | 215.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE (2¦ DOSE), DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A 14/08 DE 2005 NO VEICULO-PLACA KGC 3785 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2005 | 650.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 3§ COTA DO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2005 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2005 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL N§ 12-CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2005 | 19.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2005 | 78.96 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO ELISIO DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA BL 087-CE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO, NO SITIO GANGORRA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE JU-LHO A 28 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2005 | 140.00 | 00096414634468 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MNK 9549 -PB PARA TRANSPOPRTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO NOSITIO QUANDU DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MXH 1369 -RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA A EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO NO SI-TIO CUIUIU DE CIMA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE28 DE JULHO A 28 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2005 | 150.00 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MYE 9538 -RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIOALMAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SI -TIO PORCOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893 -PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO DO SI-TIO POLEIROS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2005 | 200.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA NO SITIO SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2005 | 150.00 | 00033742855468 | JOAO AMACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA MOV 6660 -PB PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA A EMEF PEDRO FIDELIS DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2005 | 200.00 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA KIJ 0952 -PE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SI -TIO ALMAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2005 | 250.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA RP 095-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA A EMEF ANTONIO EZEQUIEL MARTINS CASADO NO SITIO BOM BOCADINHO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2005 | 220.00 | 00043648517791 | JUAREZ AUGUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA KJE 2047 -PE PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNI-CIPIO PARA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE JULHOA 21 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2005 | 250.00 | 00007186795471 | JUCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA RD 212-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF MANOEL ANTONIO E MARIA NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PRRIODO DE 22 DE JULHO A 21 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2005 | 140.00 | 00007363220433 | MARCIO ROGERIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA GO 331-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO NOSITIO QUANDU NESTE MUNICIPIO, NO PRRIODO DE 22 DE JULHOA A 21 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2005 | 150.00 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA BW 555-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS NO SI -TIO MILHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2005 | 200.00 | 00004621544403 | VALDERI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA-PLACA BR 462-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2005 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA C-10 - PLACA MQH0019-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO F-350 - PLACA MNH 3876-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEIRAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000 - PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS, LAGOA,ALMAS,SAO JOSE,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2005 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10 - PLACA MNV 7478-PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SANGUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000 - PLACA BG 0812-PB,PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSAGEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E LAGEDO DE SAO JO-SE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2005 | 1600.00 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS - PLACA MMO 9832-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA, JARDIM,CARAIBEIRA E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PARATI - PLACA MXZ 1176-RN, PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS EADULTOS (PEJA) DE BARRA DE SANTA ROSA PARA OSASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2005 | 750.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944 -PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DESERRA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDIACOES DO SI -TIO MILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F-4000 - PLACA MPR 6039-PE, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,GERIMUM,CARAIBEIRINHA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2005 | 1800.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F-4000 - PLACA KOW 0316-PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDIDO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | PRESTOBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 000200, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2005 | 420.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CORCEL-PLACA MMY 4761-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADODURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2005 | 180.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CORCEL-PLACA MMY 4761-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADODURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2005 | 200.00 | 00033896240404 | EDNALDO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DAPROTECAO DO PARA-BRISA TRASEIRO DO MICROONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2005 | 11.40 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM UMA COPIA DE PLOTE DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | PRESTOBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIA CONSTANTE EM NOTA FISCAL N§ 000199, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO - PLACA MNF 2127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2005 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES (BIOPSIA TRANSRENAL)FEITOS NO CARENTE ZACARIAS GONCALVES DIAS RESIDEN-TE A RUA HELIO HENRIQUES DA SILVA NESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2005 | 50.00 | 00003598576471 | JOSE FRANCINALDO ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CIRURGIA DE AMIDALAS), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2005 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. - EDITAIS DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2005 | 1034.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§(83)3376-10 40, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSAREALTIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/09/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2005 (COM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/09/2005 | 39.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/09/2005 | 119.50 | 00000000000000 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/09/2005 | 665.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/09/2005 | 200.00 | 00005776226414 | JOSE GERALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/09/2005 | 200.00 | 00052892409420 | SEVERINO SANTOS BERTOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/09/2005 | 200.00 | 00006871930442 | JOSE LUCINALDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2005 | 29.40 | 00028863542449 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NOS DIAS 05 E 06 DESETEMBRO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICI-PAR DE UMA OFICINA DE DST/AIDS NO 4§ NUCLEO REGIO-NAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO-PLACA MNF 2194, E CONSERTO DO RADIADOR DA AMBULANCIA-PLACA MNZ 3201, PER -TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO VEICULO AMBU -LANCIA-PLACA 3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2005 | 75.00 | 00020441460453 | ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO XL 125 PLACA MOQ 2148 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/09/2005 | 29.40 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NOS DIAS 05 E 06 DESETEMBRO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICI-PAR DE UMA OFICINA DE DST/AIDS NO 4§ NUCLEO REGIO-NAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/09/2005 | 29.40 | 00045242097434 | EVA DE FATIMA BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CUITE-PB, NOS DIAS 05 E 06 DESETEMBRO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICI-PAR DE UMA OFICINA DE DST/AIDS NO 4§ NUCLEO REGIO-NAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2005 | 20.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/09/2005 | 1309.00 | 00000000000000 | LAURIENE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA E A SR¦ LAURIENE DE SOUSA SOA-RES, CONFORME TERMO LAVRADO NO PROCESSO DE N§ 078.2005.000.173-0 QUE TRAMITA NA COMARCA DE BARRA DE SANTA ROSA, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | EDJALMA ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO MICRO -ONIBUS - PLACA MNF 2169 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 25 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/09/2005 | 600.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/09/2005 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE UMA DIARIA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A COORDENADORIA ES-TADUAL DE DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/09/2005 | 920.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA - CAMP.PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE: - 02 (DOIS) PNEUS 7.50 X 16 DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS-PLACA MNF 2169, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002533 | 05/09/2005 | 2314.30 | 00000000000000 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 000099, DESTINADOS AO PEJA (PROGRA-MA DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DA PA -TROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/09/2005 | 3954.90 | 00000000000000 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL N§ 004223, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/09/2005 | 30.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/09/2005 | 200.00 | 00007465027454 | ANA KARLA SOUTO FALCAO POTIGUARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNI-CO PARA PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/09/2005 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,S/N§-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/09/2005 | 100.00 | 00008480352752 | JOSE EUCLIDES DE OLIVEORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTEVIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E ESTA INDO EM BUSCA DE EM-PREGO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/09/2005 | 40.00 | 00053043685768 | JOSE PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEPLACA MMW 5001, NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DOCARMO PINTO SILVA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCES NA CIDADE DE CUITE PARA REALIZAR EXAMES DEURGENCIA NO DIA 25 DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/09/2005 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/09/2005 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONETIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842- PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETATIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE JULHO A21 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/09/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT-PLACA MMS 8361-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/09/2005 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE ARTUR CODTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/09/2005 | 99.96 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA-PPI & PLANO DIRETOR DE REGIONALIZA -CAO-PDR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/09/2005 | 58.80 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 08 E 09DE SETEMBRO DE 2005 (SEM PERNOITE),A FIM DE PARTI-CIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL: PROGRAMACAO PACTUA-DA - PPI & PLANO DIRETOR DE REGIONALIZACAO - PDR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/09/2005 | 1613.31 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000018,000019,000020 E 000022, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/09/2005 | 3189.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXERCICIOANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/09/2005 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMQ 5204-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002543 | 06/09/2005 | 1724.46 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE, PA-RA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/09/2005 | 1198.80 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHAO ABERTO-PLACA MMO 9656-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/09/2005 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/09/2005 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES03-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/09/2005 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,100-CENTRO, DESTINADO A GUARDAR OS VEI-CULOS DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/09/2005 | 19.20 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS) IMPRESSOES DE PLOTE DE 02 (DOIS) MAPAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS ES -TRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002535 | 06/09/2005 | 2246.93 | 00000000000000 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NOTAFISCAL N§ 000100, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/09/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 1967-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETATIA DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/09/2005 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,15-CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/09/2005 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§-BAIRRONALDO DINIZ, DESTINADO A SALA DE AULA PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/09/2005 | 600.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PARA UTILIZACAO DA AABB PARA A PRATI-CA DESPORTIVA DE EDUCACAO FISICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/09/2005 | 63.00 | 00020441460453 | ANTONIO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO PLACA MNT 27-54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE02 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/09/2005 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/09/2005 | 30.00 | 00007084588400 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/09/2005 | 80.00 | 00002701710456 | JOSELHA CLEMENTINO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA PARA SUA FILHA LUANA SILVA MEDEIROS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/09/2005 | 200.00 | 00023667150482 | FRANCISCO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/09/2005 | 200.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM AO RIO DE JANEIRO - RJ, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/09/2005 | 29.40 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE SETEM-BRO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER AS -SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/09/2005 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/09/2005 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 08/09/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/09/2005 | 600.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/09/2005 | 47970.31 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESCONTOS PARA O INSS NA COTA DO FPM/FPE-09/09/05 INSS-PAR-PROC................R$ 37.801,63 INSS-PARC.ADM................R$ 1.759,71 PARC./RET.UNSS...............R$ 8.408,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SR§ JOSE VIRGINIO NETO, CONFORMEPROCESSO N§ 078.2005.000.168-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/09/2005 | 14120.21 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 153§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/09/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/09/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADEMAR ALVES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU -CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/09/2005 | 1435.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/09/2005 | 345.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCI-PIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/09/2005 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 - PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/09/2005 | 600.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ 5010007 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/09/2005 | 5420.00 | 00000000000000 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000955, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/09/2005 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SUADE DOCURIMATAU, RELATIVO A 1§ COTA DO MES DE SETEMBRO/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/09/2005 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SUADE DOCURIMATAU, RELATIVO A 2§ COTA DO MES DE SETEMBRO/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/09/2005 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SUADE DOCURIMATAU, RELATIVO A 3§ COTA DO MES DE SETEMBRO/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/09/2005 | 176.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/09/2005 | 2350.00 | 00000000000000 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS CONSTANTES EMNOTA FISCAL N§ 004224, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/09/2005 | 214.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FICHAS DE (PRONTUARIO/DOENCAS CHAGAS) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/09/2005 | 4010.40 | 00000000000000 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000954, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/09/2005 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS - PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/09/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/09/2005 | 476.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ (83) 3376-1006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/09/2005 | 550.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/09/2005 | 2.98 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA (PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/09/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI-SER.SOCIAL DA IND-DEP.REGIONAL D PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DP PROGRAMA DEEDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) NO 1§ E 2§ SEGMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/09/2005 | 800.00 | 00007214902478 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CHEVETTE-PLACA MMZ 4051-PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEI-RA ABREU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/09/2005 | 1200.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F-4000-PLACA HVA 6612-RN, PARAMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,SAO JOSE,LAGOA DA PIABA,ALMAS E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/09/2005 | 1550.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F-4000-PLACA KFD 0961-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,GANGORRA,SUSPIRO,IPOEIRAS,BARRA DO AMPARO,LAJEDO ELAGOA DE SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/09/2005 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/09/2005 | 1044.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 - SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000956, DESTINADOS A REPETIDORA MUNICIPAL LOCA-LIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/09/2005 | 200.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 10 (DEZ) HORAS DE SOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/09/2005 | 108.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 - GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/09/2005 | 371.68 | 00000000000000 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000280 E 000281,DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) LOCALIZADA NES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/09/2005 | 155.00 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000184, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/09/2005 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM EXAME HISTOPATOLOGICO (BIOP-SIA) FEITO NO CARENTE ZACARIAS GONCALVES SILVA RE-SIDENTE A RUA HELIO HENRIQUES DA SILVA NESTE MUNI-CIPIO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/09/2005 | 303.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 018866, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/09/2005 | 23.10 | 00000000000000 | SIZANANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNCECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE FOI PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE GESTAO DO TRABALHO EM SAUDE, DIA 12/ 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/09/2005 | 23.10 | 00000000000000 | SIZANANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE FOI PARTICIPAR DO I -SEMINARIO DE GESTAO DO TRABALHO EM SAUDE DIA 12/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/09/2005 | 1678.84 | 00000000000000 | INACIO APOLONARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000277, 000278 E 000279, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/09/2005 | 135.00 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 00185, DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/09/2005 | 328.25 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000183, DESTINADOS A CRECHE MARIA NE-VES LIMA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/09/2005 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 - CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/09/2005 | 481.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA REDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/09/2005 | 1394.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO GOL-PLACA MNY 4236 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/09/2005 | 938.74 | 00000000000000 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 572854, DESTINADAS A CRECHE MARIA NEVES LI-MA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/09/2005 | 306.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 - CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/09/2005 | 8764.58 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACA MNF 2194, MNF 2127, MXV 4842 E ESCORT MMS 8361, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/09/2005 | 3110.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) PELOS SERVICOS DA SAUDE BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/09/2005 | 4664.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUIISCAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) CONFORME NOTA FISCAL N§ 001780, DESTINADOS AOS VEICULOS A 10-PLACA MNG 1627, PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ3201, MOTO MNZ 3710 E MOTO MMT 2754, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/09/2005 | 7498.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS-PLACA MNF 2169ONIBUS ESCOLARES PLACAS MZG 1359, MNF 2850, MMY 3250, E FIAT UNOPLACA MNL 1967, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/09/2005 | 322.48 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 - GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/09/2005 | 10072.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUB.) DESTINADOS VEICULOS TRATOR 275, TRATOR 235, PATROLE TRATOR D-4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA UTILIZADOS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/09/2005 | 3054.91 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA-PLACA OM 1791 E FIAT UNO-PLACA MMQ 5204, PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/09/2005 | 1100.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS CONFORME NOTA FISCAL N§ 030333, DESTINADOS AO VEICULO PATROL (MOTONIVELADORA), UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ES -TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/09/2005 | 8818.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/09/2005 | 1700.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 17 PIPAS DE AGUA COM CAPACIDADE DE7.300 LITROS RETIRADA DE ACUDE DE SUA PROPRIEDADE,DESTINADOS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/09/2005 | 950.00 | 00006327168434 | ODILSON PAES DE CARVALHO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PLANOS DE TRABALHO JUNTO AO FNDE/MEC: FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL,FORMACAO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL,AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DEEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/09/2005 | 2270.60 | 00000000000000 | CLELIO COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000096, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/09/2005 | 945.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJOES DE GAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000062, DESTINADOS AS UNI-DADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/09/2005 | 360.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEFORD F1000-PLACA MZE 4971, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NOSSA SE-NHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/09/2005 | 210.00 | 00003606818408 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECORCEL-PLACA MXH 5118-PB, NO TRANSPORTE DE PACIEN-TES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NOSSA SE-NHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/09/2005 | 872.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES DE CAMISAS, CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000042,DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/09/2005 | 208.00 | 00000000000000 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DEPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),QUE ATUAM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/09/2005 | 20.31 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/09/2005 | 1192.20 | 00000000000000 | CLELIO COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000097, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/09/2005 | 140.00 | 05537474000190 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOSAO P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/09/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIAIRA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA16 DE SETEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO III SE-MINARIO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/09/2005 | 266.54 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 - POSTOS MEDICOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/09/2005 | 45.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 - POCOS COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/09/2005 | 667.83 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 - SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/09/2005 | 283.21 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 - REPETIDORAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/09/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (COM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2005,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETA-RIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/09/2005 | 31.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DE PREDIO PU-BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/09/2005 | 193.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/09/2005 | 49.98 | 00042865883434 | MARIA EPIFANIA GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 19 DE SETEMBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO LABORATORIODE ANATOMIA-PATOLOGICA E CITOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/09/2005 | 29.40 | 00000000000000 | GERSON FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NODIA 19 DE SETEMBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOSRELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE PREFEITURA JUNTO A CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/09/2005 | 4148.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITO DE EXERCICIO ANTERIOR 08/120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/09/2005 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS - FAMUPRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/09/2005 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO - LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/09/2005 | 49.00 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 21 DESETEMBRO DE 2005 (COM PERNOITE), A FIM DE PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES DO SOFTWARE/SISPRENATAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/09/2005 | 49.00 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 21 DESETEMBRO DE 2005 (COM PERNOITE), A FIM DE PARTICI-PAR DE UM TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES DO SOFTWARE/SISPRENATAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/09/2005 | 60.00 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDA-DE-PLACA KHP 0075-PB, PARA TRANSPORTAR AS SUPERVI-SORAS PARA INSPECAO NA EMEF PLINIO LEMOS NO SITIO SALGADO DO SOUTO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2005 NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/09/2005 | 1290.00 | 00000000000000 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 000264, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS - PLACA MNS 2169-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/09/2005 | 70.40 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 010557, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/09/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME NOTAFISCAL N§ 002763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO ELISIO DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA BL 087-CE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRANESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/09/2005 | 140.00 | 00096414634468 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNK 9549-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO NO SITIO QUANDU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/09/2005 | 150.00 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 9538-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA KS 267-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO POR-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/09/2005 | 150.00 | 00032361530406 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOV 8250-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MARI LEOPOLDINA DO CARMO NO SITIO CUIUIUDE CIMA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/09/2005 | 4232.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 37.320 (TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E VINTE) XEROX E CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENSE ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/09/2005 | 131.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJE PREMOLDADADESTINADA A COBERTURA DA CISTERNA DA EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO, PRETENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/09/2005 | 17.93 | 08779753000159 | CERBAL-COOPER. ENERG.E DESENV.RURAL BAN. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A PMBSR GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO POLEIROS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SOTIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/09/2005 | 200.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA PV 112-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA NO SITIO SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/09/2005 | 150.00 | 00033742855468 | JOAO AMACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOV 6660-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PEDRO FIDELES DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/09/2005 | 200.00 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 0952-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/09/2005 | 250.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA RP 095-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO PASSAGEM DO JUAZEIRO PARA A EMEF ANTONIO EZEQUIEL MARTINS CASADO NO SITIO BOM BUCADINHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/09/2005 | 200.00 | 00071111247404 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA BR 462-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRANESTE MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/09/2005 | 220.00 | 00043648517791 | JUAREZ AUGUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KJE 2047-PE, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA NO SITIO CABACAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/09/2005 | 250.00 | 00007186795471 | JUCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA RD 212-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL ANTONIO DE MARIA NO SITIO MALHADADA CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/09/2005 | 140.00 | 00007363220433 | MARCIO ROGERIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA GO 331-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO NO SITIO QUANDU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE AGOSTOA 21 DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/09/2005 | 1242.16 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 - SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/09/2005 | 1620.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 81 (OITENTA E UMA) HORAS DESOM VOLANTE EM DIVULGACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/09/2005 | 321.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 (DEZESETE) ESTACAS PREMOLDADAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE SANTA ROSA, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/09/2005 | 40.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEPLACA KGE 3785, NO TRANSPORTE DA PACIENTE VERONICADA SILVA A CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/09/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONS.NACIO.SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E CO-SEMS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/09/2005 | 1180.00 | 00069100829404 | JEANE SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO GRATIFICACAO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTA-RAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 11 DE JUNHO/2005 (1¦ ETAPA) E 12 A 20 DE AGOSTO/2005 (2¦ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/09/2005 | 80.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNF 2194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/09/2005 | 160.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/09/2005 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-PB, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CAREN -TES RESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/09/2005 | 17500.00 | 00000000000000 | ADALGISA SOARES DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA CRIANCA CIDADA - PETI, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/09/2005 | 649.06 | 00023667729472 | JUVENAL GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DAS TORRESDE TRANSMISSAO E DO PREDIO DA REPETIDORA DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/09/2005 | 102.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/09/2005 | 405.47 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS - 4% COTA LIQUIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/09/2005 | 1520.51 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS - 154§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/09/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/09/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO DE BLOQUEIO N§ 208/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/09/2005 | 76.44 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA21 DE SETEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO ESTADUAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/09/2005 | 36.85 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/09/2005 | 10.00 | 00001986477436 | MARIA DA GUIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/09/2005 | 467.00 | 00000000000000 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 126157 E 126158, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000281, DA SR¦ OSIVALDA FERREIRA DA SILVA RESIDESNTE A RUA ONIAS FREIRES DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/09/2005 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D10 - PLACA MXO 9338-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA, PASSAGEMDO JUAZEIRO,MULUNGU,VIRACAO,CABANO E GROTA DA ONCAPARA A ESCOLA DO DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/09/2005 | 800.00 | 00026223236468 | GERALDO MARINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO GOL - PLACA KGA 2140-PE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDODE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE -TEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/09/2005 | 750.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMP 5373-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA MMN 2185-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO,CACIM-BA DE BAIXO E CABACAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/09/2005 | 1200.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D10 - PLACA MZE 3557-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO JARDIM,CARAIBEIRA,TELHA E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/09/2005 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D20 - PLACA MMS 1861-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL-MAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO LOCALIZADA NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/09/2005 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO C10 - PLACA MQH 0019-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/09/2005 | 1200.00 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F-350-PLACA MNH 3876-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOEI-RAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA-CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/09/2005 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO C10 - PLACA MNV 7478-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SAN -GUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/09/2005 | 750.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SER-RA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDICOES DO SITIO MILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/09/2005 | 9.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/09/2005 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDUIO LOCADOPARA GUARDAR OS VEICULOS PRETENCENTES A ESTA PRE -FEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/09/2005 | 150.00 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA BW 555-RN, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS NO SITIO MI -LHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/09/2005 | 1200.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F1000 - PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/09/2005 | 1800.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA KOW 0316-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/09/2005 | 1200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA MYL 3689-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,LAGOA,ALMAS,SAO JOSE,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/09/2005 | 600.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CORCEL- PLACA MMY 4761-PB, PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/09/2005 | 700.00 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MXL 5731-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SAO JO-SE,BARBATAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA AEMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/09/2005 | 110.00 | 00000000000000 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIFICA CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000124, NO VEICULO UNO MILLE-PLACA MNF 2194PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/09/2005 | 290.00 | 00000000000000 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RETIFICA CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000125, NO VEICULO PARATI (AMBULANCIA)-PLA-CA MNZ 3201 OERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/09/2005 | 17.00 | 00005845325471 | SEVERINO DO RAMO LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (12 RAIOS/01 RE -MENDO) EFETUADOS NO VEICULO MOTO - PLACA MNT 2754 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/09/2005 | 300.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - TECNICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/09/2005 | 0.10 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/09/2005 | 170.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADO COM RETIFICA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 4428, EFETUADOS NO MOTOR DO VEICULO UNO MILLE-PLACA MNF 2127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/09/2005 | 88.20 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26, 27E 28 DE SETEMBRO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DEPARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DOTRABALHADOR - MACRO REGIAO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/09/2005 | 149.94 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26, 27E 28 DE SETEMBRO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DEPARTICIPAR DA I CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DOTRABALHADOR - MACRO REGIAO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/09/2005 | 1200.00 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO D10 - PLACA MMS 8773-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM, GANGOR-RA, BOLA DE BAIXO, BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/09/2005 | 89.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/09/2005 | 16.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO QUANDU,LOCALIZADA NO SITIO QUANDU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/09/2005 | 12.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DA ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ,LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/09/2005 | 12.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO CUM.RIACHO DACRUZ,LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/09/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/09/2005 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/09/2005 | 130456.99 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/09/2005 | 2790.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LORADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/09/2005 | 480.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/09/2005 | 55062.59 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/09/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/09/2005 | 387.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/09/2005 | 2765.05 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/09/2005 | 2712.60 | 00000000000000 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000958, DESTINADAS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/09/2005 | 165.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/09/2005 | 14.10 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/09/2005 | 55.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/09/2005 | 1198.80 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULOCAMINHAO ABERTO - PLACA MMO 9656-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRE-TERIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/09/2005 | 106.35 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/09/2005 | 43793.00 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/09/2005 | 260.16 | 99999999999999 | ALYNE DANTAS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/09/2005 | 9480.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/09/2005 | 574.29 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/09/2005 | 125.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/09/2005 | 150.00 | 08993925000192 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO EXAME BERA DA MENOR DANIELE SILVA SOUZA RESIDENTE A RUA HELIO HENRIQUE DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/09/2005 | 100.00 | 00004884269446 | STENIO FABRICIO FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIRDADE TRANSPOR-TANDO A PACIENTE "LUZIA ALVES DA SILVA" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRAN-DE-PN, DIA 26/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/09/2005 | 41.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/09/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/09/2005 | 238.15 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000168,DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMALOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/09/2005 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28 DE SETEM-BRO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER AS -SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A DELE-GACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/09/2005 | 1004.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ (83)3376-1040, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/09/2005 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/09/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOSE AGUINALDO CORDEIRO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/09/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS: - ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL EFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/09/2005 | 17500.00 | 00000000000000 | ADALGISA SOARES DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO BOLSA DRIANCA CIDADA - PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EFETUADOS NO VEI-CULO FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/09/2005 | 135.00 | 00002804410455 | FRANCISCO IVERO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDEL REY - PLACA IV5439, NO TRANSPORTE DE PACIENTESDA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORADA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/09/2005 | 18.47 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/09/2005 | 47.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/09/2005 | 30.00 | 00002873120460 | LUIS SOUSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO E PINTURA DO MEIO FIO DA RUA EDMAR RICARDO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/09/2005 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/09/2005 | 5.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002761 | 28/09/2005 | 1105.87 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000105, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/09/2005 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/09/2005 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DU-AS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/09/2005 | 55.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/09/2005 | 45.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECORCEL-PLACA KGE 3785-PE, NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA JOSE DE SOUSA, PARA A CIDADE DE PICUI-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/09/2005 | 80.00 | 00053043685768 | JOSE PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEIPANEMA-PLACA MMW 5001-PB,NO TRANSPORTE DA PACIEN-TE MONALIZA CAROLINA SILVA ROCHA, PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/09/2005 | 60.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECORSA - PLACAKJF 6669-PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF),PARA REALIZACAODE VISITAS DOMICILIARES NO SITIO MALHADA DA CATIN-GUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/09/2005 | 50.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECORSA-PLACA KJF 6669-PB,NO TRANSPORTE DA PACIENTE ROSA DE LIMA A. SANTOS, PARA A CIDADE DE PICUI-PB,NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/09/2005 | 50.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECORSA-PLACA KJF 6669-PB,NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA, PARA A CIDADE DE PICUI-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/09/2005 | 50.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECORSA-PLACA KJF 6669-PB,NO TRANSPORTE DA PACIENTE CICERA PEREIRA SILVA, PARA A CIDADE DE PICUI-PB,NODIA 28 DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/09/2005 | 1462.00 | 99999999999999 | EGBERTO SANTOS CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA: - SECRETARIA DE SAUDE - BIOQUIMICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/09/2005 | 20.00 | 00002260722407 | JANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA (CAGE-PA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/09/2005 | 20.00 | 00030787769304 | ANTONIA MARIA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/09/2005 | 1642.73 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/09/2005 | 120.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2005 | 751.20 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 939 (NOVESSENTOS E TRINTA E NOVE) LI-TROS DE LEITE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 572868, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2005 | 138.50 | 00000000000000 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2005 | 100.00 | 00067656099468 | FRANCISCA DE SOUZA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PLANO DE SAUDE DE SEU FILHO JUNIOR ARIOSVALDO SOUZA CASADO, POIS TEM QUE TER ACOMPANHAMENTO MEDICO E SUA FAMILIA NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM A DESPESA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2005 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2005 | 200.00 | 00028783948449 | PAULINO ANTONIO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL DE SOUZALIMA,S/N§ - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2005 | 2691.66 | 99999999999999 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2005 | 45.00 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA RPOPRIEDADEDEL REY - PLACA KHP 0075-PB, NO TRANSPORTE DA PA -CIENTE MONALIZA CAROLINE SILVA ROCHA, PARA A CIDA-DE DE PICUI-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/09/2005 | 237.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2005 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2005 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE AR -TUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPE-DAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/09/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/09/2005 | 509.89 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/09/2005 | 30584.57 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/09/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2005 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DOMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2005 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS,15 - CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2005 | 200.00 | 00033859531468 | MARINESIA DINIZ FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CASTRO ALVES,03CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE SETEM -BRO A 20 DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2005 | 500.00 | 00099218208420 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CASADO DE ALMEIDA,100-CENTRO, DESTINADO A GUARDAR OS VEICU -LOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2005 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/09/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI-SER.SOCIAL DA IND-DEP.REGIONAL D PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ADUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) NO 1§ E 2§ SEGMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2005 | 13141.59 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2005 | 435.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2005 | 70.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2005 | 799.20 | 00000000000000 | CLELIO COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 000104, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JO-VENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/09/2005 | 1391.90 | 00000000000000 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 572867, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/09/2005 | 200.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/09/2005 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFESSOR,S/N§-BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO A SALA DE AULA PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/09/2005 | 7572.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES - 155§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/09/2005 | 1382.32 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/09/2005 | 30.00 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/10/2005 | 500.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL E PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARTE FINANCEIRA E ORCA-MENTARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/10/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DA 6¦ E ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E O SR. JOSE VIRGINIO NETO,CONFORME PROCESSO N§ 078.2005.000.168-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/10/2005 | 29.40 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE OUTU -BRO DE 2005 (SEM PERNOITE), A FIM DE RESOLVER AS -SUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTAPREFEITURA, JUNTO AO SESI-SERVUICO DA INDUSTRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/10/2005 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2005 | 6.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO USO DA LINHA (83) 3376-1006 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2005 | 11.81 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/10/2005 | 20.85 | 08779753000159 | CERBAL-COOPER. ENERG.E DESENV.RURAL BAN. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/10/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO - PLACA MNL 1967-PBPARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/10/2005 | 600.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000 - PLACA MXJ 0686-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/10/2005 | 500.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000 - PLACA MMR 9793-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO MUTUCAMACACOS E IPOEIRAS PARA A EMEF ROSA SOARES DA FON-SECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000 - PLACA IEZ 3913-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DOSANGUE,MONCHINHAS E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000 - PLACA MMQ 1035-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CABACAS, OLHO D AGUA,SABAO,CACIMBA DE BAIXO,PONTE CEM REIS,CACHOEIRINHA E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000-PLACA KOW 0316-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00092867359449 | ANTONIO SAORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO C10 - PLACA MMS 8476-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/10/2005 | 700.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO SAVEIRO-PLACA BXT 0189-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,BOLA DEBAIXO,BOLA DE CIMA E CACIMBA DOCE PARA A EMEF PRE-SIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/10/2005 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO GOL - PLACA MMY 5435-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTA ROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F1000 - PLACA MNJ 4837-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE EAMPARO PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E DO LA-GEDO PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/10/2005 | 800.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA-PLACA KGV 3955-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE CIMA,BOLA DE BAIXO E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA MMO 2704-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,LAGOA,ALMAS,SAO JOSE,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,GERIMUMCARAIBEIRINHA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000-PLACA HVA 6612-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,SAO JOSE,LAGOA DA PIABA,ALMAS E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/10/2005 | 800.00 | 00007214902478 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CHEVETE-PLACA MMZ 4051-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/10/2005 | 1550.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000 - PLACA KFD 0961-PE, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,GANGORRA,SUSPIRO,IPOEIRAS,BARRA DO AMPARO,LAJEDO ELAGOA DE SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/10/2005 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO D10 - PLACA MXO 9338-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,PASSAGEM DO JUAZEIRO,MULUNGU,VERACAO,CABANO E GROTA DA ONCAPARA A ESCOLA DO DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/10/2005 | 3.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONAMENTO ANEXO DA ESCOLA DA ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ, LOCALIZADA NO ASSEN.36NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F4000 - PLACA MMN 2185-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO,CACIM-BA DE BAIXO E CABACAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/10/2005 | 12.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA ESCOLA DE CAPOEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/10/2005 | 11.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA ESCOLA DE CAPOEIRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAI DO VEICULO D10 - PLACA MZE 3557-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO JARDIM,CARAIBEIRA,TELHA E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/10/2005 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACCAO DO VEICULO D20 - PLACA MMS 1861-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL -MAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE -TEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHAO F350-PLACA MNH 3876-PBPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA, IPOEIRAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA ERIACHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO F100 - PLACA BG 0812-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DAS REGIOES: POCO DOCE,RIACHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,MACACOS,MUTUCA,ALMADE BAIXO E ALMA DE CIMA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DAS REGIOES:ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ PARAAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/10/2005 | 1600.00 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS - PLACA MMO 9832-PB, PA-RA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DA GANGORRA,JARDIM,CARAIBEIRA E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO D40 - PLACA MMS 8773-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRABOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/10/2005 | 800.00 | 00026223236468 | GERALDO MARINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO GOL - PLACA KGA 2140-PE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/10/2005 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ONIBUS - PLACA MMU 8373-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA ASESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,DARIS E CUPIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/10/2005 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO C10 - PLACA MQH 0019-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/10/2005 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO C10 - PLACA MNV 7478-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SAN -GUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/10/2005 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO D10 - PLACA MXO 9338-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHA,PASSAGEM DO JUAZEIRO,MULUNGU,VIRACAO,CABANO E GROTA DA ONCAPARA A ESCOLA DO DISTRITO TELHA NESTE MUNICXIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2005 | 12.55 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DOSITIO CABACAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/10/2005 | 1724.46 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO - PLACA HZI 7221-SEPARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/10/2005 | 800.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2005 | 13.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO USO DA LINHA (83) 3376-1040 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2005 | 600.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMACESSO A INTERNET VIA SATELITE, DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/10/2005 | 50.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE INSCRICAO DE JOSE ROGERIO S.NUNES P/ SEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA PUBLICA MUNICIPAL REALIZADO PELA FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB-FAMUP E CONFEDER.NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2005 NO AUDITORIO DA ASSOCDE PLANTADORES DE CANA DA PB-ASPLAN EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DDIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/10/2005 | 324.00 | 00000000000000 | SOLANGE OLIVEIRA SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA SAUDE BASICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2005 | 12.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO USO DA LINHA (83) 3376-1266 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2005 | 1555.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO USO DA LINHA (83) 3376-1266 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2005 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMQ 5204-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005, UTILIZADO NOS TRABALHOS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOAQUIM MONETIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842- PARA PRESTACAO DE VERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2005, UTILIZADO NOS TRABALHOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/10/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT - PLACA MMS 8361-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/10/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONS.NACIO.SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/10/2005 | 224.00 | 00097815195415 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE P.S.F DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/10/2005 | 300.00 | 00006327125468 | CLAUDETE ROCHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO MEDICO NO CENTRO DESAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DIA 20/03/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/10/2005 | 29.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/10/2005 | 700.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 07 (SETE) PIPAS DE AGUA COM CAPACIDADE DE 7.300 LITROS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAU-DE, LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/10/2005 | 100.00 | 00079881793491 | MARIA APARECIDA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. A CARENTE RESIDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/10/2005 | 200.00 | 00002261078412 | JOSE DAVI PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. A PESSOA E CARENTE E RESIDE NESTE MUNICIPIO, ESTA VIAJANDO EM BUSCA DE EMPRE*GGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2005 | 30.00 | 00069177546415 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CATOLE DO ROCHA-PB.A CARENTE RESIDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/10/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL - PLACA MMV 4236-PB, PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE -TEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/10/2005 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA MXI 8470-PB, PARA TRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GO -VERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/10/2005 | 400.00 | 00004822234487 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PIPAS DE AGUA COM CAPACIDADE DE 7.300 LITROS DESTINADAS AAS ESCOLAS ON-DE FUNCIONA O P.E.T.I - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/10/2005 | 50.00 | 00096415142453 | MARIA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAJUDA PARA COMPRA DE AGUA POTAVEL PARA SUA FAMILIAQUE RESIDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E ENCON- TRA-SE COM NECESSIDADES DEVIDO A SECA QUE ATINGE O MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/10/2005 | 195.00 | 00000000000000 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 572875, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LI-MA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/10/2005 | 376.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/10/2005 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE 0RA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/10/2005 | 324.98 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/10/2005 | 133.28 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS (SENDO UMA COM PER-NOITE E OUTRA SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIOSOBRE PREVIDENCIA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/10/2005 | 186.13 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA DE BARRA SANTA ROSA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/10/2005 | 62.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) PRACA FREI MARTINHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE REALIZACAO DEEVENTO DO CINE SESI (CINEMA GRATUITO) NOS DIAS 30/09, 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/10/2005 | 3189.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS NA ILUMINACAO PU- BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/10/2005 | 10526.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/10/2005 | 861.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/10/2005 | 53.22 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/10/2005 | 750.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SER-RA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDICOES DO SITIO MILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO PARATI - PLACA MXZ 1176-RN,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ASULTOS (PEJA) DE BARRA DE SANTA ROSA PA-RA OS ASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/10/2005 | 750.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMP 5373-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/10/2005 | 600.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CORCEL-PLACA MMY 4761-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO FECHADODURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO PARATI - PLACA MXZ 1176-RN,PARATRANSPORTE DE PROFESSORES DP PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DE BARRA DE SANTA ROSA PA-RA OS ASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/10/2005 | 700.00 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE 0RA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO CAMINHONETA-PLACA MXL 5731-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOSAO JOSEBARBATAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/10/2005 | 1573.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS. SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/10/2005 | 383.54 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 - GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/10/2005 | 331.44 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 - REPETIDORAS DE SINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/10/2005 | 4148.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE CONTAS DE EXERCICIOANTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 PARCELA 09/120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/10/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADEMAR ALVES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOAS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/10/2005 | 300.00 | 00002069133460 | LAURIENE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LAURIENE DE SOUSA SOARES, RELATIVO AO MES 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/10/2005 | 83.29 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2005, VEICULO MICROONI-BUS - PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 06/10/2005 | 1531.27 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/10/2005 | 30.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPARTAMENTO AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/10/2005 | 1175.00 | 99999999999999 | GENARIO XAVIER DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPARTAMENTO DE AGRI. PECUARIA (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/10/2005 | 1883.33 | 99999999999999 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/10/2005 | 2683.33 | 99999999999999 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/10/2005 | 8008.30 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/10/2005 | 285.00 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/10/2005 | 227.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/10/2005 | 426.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/10/2005 | 3782.60 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/10/2005 | 3110.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO (PRODUTIVIDADE) DA SAUDEBASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/10/2005 | 760.00 | 00000000000000 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA DR EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA BRONCOFI -BROSCOPIA NA PACIENTE MARIA LUISA GOMES SANTOS, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/10/2005 | 17424.84 | 99999999999999 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/10/2005 | 705.00 | 99999999999999 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PIPAS COM CAPACIDADE DE7.300 LITROS DE AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/10/2005 | 30.00 | 00005132252427 | JOSE AGNALDO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CONTA AGUA (CAGEPA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/10/2005 | 20.00 | 00033939365491 | JOSEFA LISBOA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM PARA JOAO PESSOA EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS TUTELAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/10/2005 | 1833.33 | 99999999999999 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COMISSIONADOS)DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/10/2005 | 13121.59 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/10/2005 | 435.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/10/2005 | 8145.50 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001586, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/10/2005 | 580.47 | 00000000000000 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/10/2005 | 8416.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/GASOLI -NA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 001797, DESTINADOS AOSVEICULOS MICROONIBUS-PLACA MNF 2169,ONIBUS ESCOLAR-PLACA MZG 1359,ONIBUS ESCOLAR-PLACA MNF 2850,ONI-BUS ESCOLAR-PLACA MMY 3250 E FIAT-PLACA MNL 1967, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/10/2005 | 285.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, FEREFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 - GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/10/2005 | 816.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF. UNIDADES DE ENS FUNDAMENTAL-FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/10/2005 | 6886.95 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMADITIVO DE CONTRATO DE CONCLUSAO DE QUADRA DE ES-PORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CANDIDO RIBEIRO NACIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/10/2005 | 9039.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LU-BRIF.) CONFORME NOTA FISCAL N§ 001802, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR 275,TRATOR 235,TRATOR D4 ESTEIRA E PATROL MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADAS NA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/10/2005 | 1277.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 001801, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA - PLACA OM 1791, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/10/2005 | 950.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 - SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/10/2005 | 1447.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 001800, DESTINADOS AO VEICULO GOL -PLACA MNY 4236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/10/2005 | 68.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, FEREFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 - CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/10/2005 | 2952.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOVEICULO PARATI (AMBULANCIA) - PLACA MNZ 3201, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/10/2005 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO A 1§ COTA DO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/10/2005 | 10897.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNF 2194, MNF 2127, MXV 4842, MMQ 5204 E ESCORT-PLACA MMS 8361, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, UTILIZADOS EM SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/10/2005 | 663.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MNZ 3710,MMT 2754 E MNG 2148, UTILIZADAS NOS TRABALHOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/10/2005 | 126.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 019067, DESTINADOS AO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/10/2005 | 1943.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCCOL) DESTINADOS AOVEICULO A-20 PLACA MNG 1627 UTILIZADA EM TRABALHOSDA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/10/2005 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 - SECRETARIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/10/2005 | 345.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 - PREDIO SEDE PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/10/2005 | 1487.76 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/10/2005 | 48312.11 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEBITOS DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS INSS-PARC-PROC.............R$ 38.267,17 INSS-PARC.ADM..............R$ 1.393,39 PARC/RET.INSS..............R$ 8.651,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/10/2005 | 14846.60 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 156§ PARCELA - 15% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/10/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCILIACAO DE PRECATORIO DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/10/2005 | 1382.32 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM,VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 E PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/10/2005 | 30.00 | 99999999999999 | LUSIA DE MEDEIROS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 E PARCELA DO 13§ SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/10/2005 | 78.47 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/10/2005 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/10/2005 | 17403.19 | 99999999999999 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS - SECRETARIA DE SAUDE REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/10/2005 | 4442.57 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PREVIDENCIARIO AO INSS DA PARTE DO EMPREGADOR (EMPRESA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% (FUNCIONARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/10/2005 | 1059.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA DE N§ 983)3376-1006,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/10/2005 | 2397.80 | 00000000000000 | ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/10/2005 | 278.80 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ES-COLAR PLACA MMY 3250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/10/2005 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM INTERESTADUAL TRANSPORTANDO A CA-RENTE "MARIA NUNES SOUZA LIMA" RESIDENTE NO SITIO CUIIU NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/10/2005 | 3778.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (BRINQUEDOS/JOGOS EDUCATIVOSDESTINADOS AO P.E.T.I, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 17/10/2005 | 237.50 | 03326225000120 | JOSE OILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS PARA MOTOS UTILIZADAS NOS TRABALHOS DO PEVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/10/2005 | 29.40 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CUITE-PB, PARA PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO DE LANCAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE SULFATO FERROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/10/2005 | 14.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM COPIA XEROGRAFICA PARA SUBSIDIAR PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/10/2005 | 705.00 | 99999999999999 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS - SECRETARIA DE SAUDE REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/10/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RE- LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/10/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARUA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/10/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA20 DE OUTUBRO DE 2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/10/2005 | 1209.70 | 11988086000129 | MARIA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRA-MA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/10/2005 | 1365.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/10/2005 | 4890.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO P.E.T.I - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/10/2005 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2§ COTA DO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/10/2005 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 3§ COTA DO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/10/2005 | 147.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, DIAS 21,22,23/10/2005 TRANSPORTANDO A PACIENTE "MARIA DE FATIMA SILVA" P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/10/2005 | 234.95 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/10/2005 | 39.51 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESPE CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/10/2005 | 21.38 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/10/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DEPAGAMENTO E MANUTENCAO DOS MESMOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/10/2005 | 930.43 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM4% DA COTA LIQUIDA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/10/2005 | 3489.11 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM157% PARCELA (15%) PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/10/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | CICERO SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO DE BLOQUEIO P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS - CICERO SILVA CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/10/2005 | 1714.33 | 00000000000000 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMMANDADO DE BLOQUEIO P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS - SEBASTIAO BARRETO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/10/2005 | 892.26 | 00002107390452 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CRECHE LOCALIZADANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/10/2005 | 130.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.DIST.DE PECAS RET,SERV LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONBUS ESCOLAR PLACA MMF 2169 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/10/2005 | 1675.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.DIST.DE PECAS RET,SERV LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ONBUS ESCOLAR PLACA MMF 2169 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/10/2005 | 1221.10 | 05216365000171 | LUCIENE OLIVEIRA SANTOS SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/10/2005 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE PRO-FESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/10/2005 | 860.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE DASECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/10/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/10/2005 | 132833.41 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 MES OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/10/2005 | 2790.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, E PARCELA DO 13§ SALARIO 05 MES OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/10/2005 | 54219.24 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOA LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/10/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/10/2005 | 2765.05 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/10/2005 | 165.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILI DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/10/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE MONITORES DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/10/2005 | 265.00 | 00012804534863 | PAULO CESAR GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPOR-TANDO CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA COMEMORACOES DO DIA DASCRIANCAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO GINASIO POLE-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, DIA 16/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/10/2005 | 201.60 | 09158106000192 | LUIS SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/10/2005 | 1086.40 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/10/2005 | 125.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE DASECRETARIA DE SAUDE (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/10/2005 | 44552.92 | 99999999999999 | ADRIANE DUARTE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO P.S.F - PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/10/2005 | 260.16 | 99999999999999 | ADRIANE DUARTE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/10/2005 | 9480.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PACS -PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/10/2005 | 595.56 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AM-BIENTAL DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OUTU- BRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/10/2005 | 106.35 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/10/2005 | 1462.00 | 99999999999999 | EGBERTO SANTOS CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/10/2005 | 3049.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CARTUCHOS P/IMP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO EMCOMPUTADORES UTILIZADOS EM CONTROLES E RELATORIOS DO P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/10/2005 | 17.25 | 08814113000132 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL (TNT) DESTINADOS A EVENTOS DE EQUIPES DE P.S.F DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/10/2005 | 374.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE E IDENTIFICACAO DE DIABETES REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DIA 14/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/10/2005 | 550.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS EM POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/10/2005 | 3110.50 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/10/2005 | 60.00 | 00006859923490 | JOAO BATISTA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSA -GEM PARA O JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/10/2005 | 175.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOSAS UNIDADES ESCOLARES ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/10/2005 | 648.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/10/2005 | 70.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/10/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SILVIO LINS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 36 (TRINTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/09 A 31/10 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/10/2005 | 330.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDES DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DAS SECRETARIAS DE IN-FRA-ESTRUTURA, SAUDE E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/10/2005 | 975.00 | 00003166016406 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO E CONFEC-CAO DE PECAS (LAMINAS/PINOS) SERVICOS DE SOLDAS REALIZADOS NOS VEICULO PATROL/TRATOR MF 275 QUE ENCONTRAM-SE REALIZANDO TRABALHOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO DOS SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/10/2005 | 30722.14 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 E PARCELA DO 13§ PARCELA DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/10/2005 | 2160.00 | 99999999999999 | ADAIR DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 E PARCELA DO 13§ PARCELA DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/10/2005 | 14630.17 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIOS JUDICIAIS PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOSDIA 28/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI-SER.SOCIAL DA IND-DEP.REGIONAL D PB | VALOR QUE ROA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) NO 1§ E 2§ SEGMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS DES-TE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LU-NA, REFERENTE AO MES DE OUTUIBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2005 | 1047.50 | 00000000000000 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCO-LARES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2005 | 49.98 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA, CONCEDIDA AO SEC. DE ADMINISTRACAO, JOSE ROGERIO SILVA NUNES, P/ CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A ESPERANCA-PB, NO DIA 26/10/2005, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2005 | 316.80 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 396 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS) LI -TROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2005 | 43718.40 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO P.E.T.I - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2005 | 30.00 | 00007084588400 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PIPAS COM CAPACIDADE DE7.300 LITROS DE AGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/11/2005 | 163.83 | 00091969760478 | SIMONE MARIA BORGES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRESSARCIMENTO DE DESCONTO DE FALTA NA FOPAG DO MESDE SETEMBRO/2005, NO CARGO DE MEDICA JUNTO AO P.SF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. OBS.:FALTA JUSTIFICADA CONFORME COMPROVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEI-RA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEDUAS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DEAZEVEDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/11/2005 | 3189.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA CONTRATO FIRMADO EM EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/11/2005 | 500.00 | 00093078714420 | DULCINEIA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL EPROCESSAMENTO DE DADOS DA PARTE FINANCEIRA E ORCA-MENTARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/11/2005 | 49.98 | 00042865883434 | MARIA EPIFANIA GUEDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTERA DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/11/2005 | 29.40 | 00002840385473 | GERSON FERREIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2005, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AOSESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/11/2005 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UN IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MYE 9538-RN, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS, NO SITIO ALMAS,NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO ELISIO DA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA BL 087-CE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO, NO SITIO GANGOR-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A28 DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MNK 9549-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO, NO SITIO QUANDU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA BW 555-RN, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS NO SITIO MI -LHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARCIO ROGERIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA GO 331-RN, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO, NO SITIO QUANDU NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE SETEM-BRO A 21 DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO AMACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOV 6660-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PEDRO FIDELES DA SILVA, NO SITIO CARAI -BEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GIVANILDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA PV 112-RN, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ELCA DE CARVALHO FONSECA, NO SITIO SANTAROSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MOV 8250-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (PEJA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF MARIALEOPOLDINA DO CARMO, NO SITIO CUIUIU DE CIMA,DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KIJ 0952-PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO, NO SITIO ALMASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JUAREZ AUGUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA KJE 2047-PE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNAO, NO SITIO CABACASDESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAOP DO SITIO POLEIROS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA RP 095-PB, NO TRANSPORTE DO SITIO PASSAGEM DO JUAZEIRO, PARA A EMEF ANTONIO EZEQUIEL MARTINS CASADO NO SITIO BOM BUCADINHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA KS 267-PE, NO TRANSPORTE DE RPOFERRORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO POR-COS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA BR 462-PB, NO TRANSPORTE DE PROFERRORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JUCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA - PLACA RD 212-PB, NO TRANSPORTE DE PROFERRORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL ANTONIO DE MARIA NO SITIO MALHADADA CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 1967-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/11/2005 | 300.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO TECNICO RES -PONSAVEL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/11/2005 | 19.10 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMQ 5204-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ESCORT-PLACA MMS 8361-PB,PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PROBRAMA SAUDE SA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/11/2005 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONETIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842- PARA PRESTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/11/2005 | 112.00 | 00000000000000 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA MOCRO CENTRIFU-GA FANEM MODEL:211 DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/11/2005 | 54.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 12 (DOZE) FOTOGRAFIAS TIRA-DAS NA COMEMORACAO DE 07 DE SETEMBRO DE 2005 NA CRECHE MARIA NEVES LIMA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/11/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL - PLACA MMV4236-PB, PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/11/2005 | 469.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/11/2005 | 172.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/11/2005 | 42.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/11/2005 | 138.00 | 00000000000000 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/11/2005 | 310.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/11/2005 | 1501.34 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/11/2005 | 4148.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA SA PARCELA 10/120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 07/11/2005 | 39.93 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/11/2005 | 33.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/11/2005 | 30.00 | 00033939365491 | JOSEFA LISBOA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/11/2005 | 30.00 | 00030787769304 | ANTONIA MARIA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/11/2005 | 362.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/11/2005 | 324.00 | 99999999999999 | SOLANGE OLIVEIRA SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAUDE BASICA (LABORATORIO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/11/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICPIOS -CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/11/2005 | 12238.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/11/2005 | 30.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E APLICACAO DE OLEONO VEICULO TRATOR MASSEY FERGSON-275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/11/2005 | 55.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E APLICACAO DE OLEONO VEICULO DE PLACA MMY 3250, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/11/2005 | 1221.78 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLA-RES DA DESE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/11/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2005 (COM PER-NOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SE-GURANCA E DA DEFEDA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/11/2005 | 2340.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS NAS SR¦S JANDIRA GOMES DE SOUZA E LUZIA SILVA CANDIDO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003092 | 09/11/2005 | 10166.00 | 00000000000000 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 002029,002030,002031,002032,002034,002035,002036,002037 E 002038, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/11/2005 | 468.70 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/11/2005 | 120.00 | 00046115331404 | JOSE DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/11/2005 | 1833.33 | 99999999999999 | ANA CRISTINA LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/11/2005 | 1542.73 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/11/2005 | 120.00 | 99999999999999 | ALEX SANDRO AZEVEDO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONS.TUTELAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/11/2005 | 115.00 | 00005450564465 | JOSE EDNALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE PINTURA E ASPIRACAO DOS VEICULOS PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201 E FIAT UNO-PLACA MNF 2194,PERTENCENTES A SECRE -TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/11/2005 | 2706.66 | 99999999999999 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/11/2005 | 1731.38 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DEDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/11/2005 | 2683.33 | 99999999999999 | ALEXANDRE DINIZ SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/11/2005 | 8056.55 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/11/2005 | 285.00 | 99999999999999 | ANTONIO ELIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/11/2005 | 135.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TERIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/11/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | IRECOL-INDUSTRIA COM.E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ES-COLARES DAS EMEFS AMTONIO B.DA SILVA,ELCA DE C.SILVA,MANOEL B.DE SOUZA,PLINIO LEMOS,PRES.EPITACIO PESSOA,JOSE E,DE FREITAS,JOSE I.DE LIMA,MANOEL A.DE MARIA E ELSON DE OLIVEIRA ABREU, LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/11/2005 | 1883.33 | 99999999999999 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA AGRIC.PECUARIA-COMDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2005 | 1412.82 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPART. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/11/2005 | 30.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPART. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/11/2005 | 1175.00 | 99999999999999 | GENARIO XAVIER DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO: - DEPART.DE AGRICULTURA E PECUARIA-COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/11/2005 | 47343.35 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDESCONTOS EM C/C EM FAVOR DO INSS INSS-PARC-PROC...............R$ 38.704,77 INSS-PARC.ADM................R$ 1.411,88 PARC/RET.INSS................R$ 7.226,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/11/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL P/PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/11/2005 | 18609.67 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 159§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADEMAR ALVES DINIZ E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU -CIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/11/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/11/2005 | 2152.43 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO FAPEN, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DE-BITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME LEI N§ 011/00 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/11/2005 | 150.00 | 00098173642400 | IRAILDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE SANTANA-PLACA MNW 8041-PB, EM VIA-GEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/11/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/11/2005 | 104.00 | 00067602452453 | ERIVALDINA LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS A APLICACAO DE OLEO, NOS VEICULOS PARATO (AMBUL.)-PLACA MNZ 3201,FI-AT UNO-PLACA MNF 2194 E FIAT UNO-PLACA MNF 2127, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 22/07 A 31/08 DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/11/2005 | 188.00 | 00000000000000 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) QUE ATUAM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/11/2005 | 30.00 | 00002030817490 | EUDENICIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/11/2005 | 40.00 | 00003321805499 | MARIA DA GUIA ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/11/2005 | 147.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. - CRECHE MARIA NEVES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/11/2005 | 196.00 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17A 21 DE OUTUBRO DE 2005 (COM PERNOITE), A FIM DEPARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA ESTABELECIMENTO DE TRABALHO DE TUTORIA EM MUNIC.DA PARAIBA NA FORMACAO DE FACILITADORES EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/11/2005 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/11/2005 | 114.00 | 04205794000180 | MARIA JOANEIRES AUGUSTA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE TONNER REM 2612-A DESTINADO A MAQUINAPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. - PREDIO SEDE DA PMBSR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/11/2005 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/11/2005 | 1083.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/11/2005 | 118.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. - GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/11/2005 | 767.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/11/2005 | 1048.12 | 00003279458420 | JOSE ORLANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/11/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | CICERO SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS - CICERO SILVA CARDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/11/2005 | 10554.73 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS 4% DA COTA LIQUIDA............R$ 2.222,05 160§ PARCELA 15%..............R$ 8.332,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AGENDA EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSCRICAO DO XXII CONGRESSO NACIONAL DAS APAES REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 18/11/2005 NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB - III FORUM DE AUTODEFENSORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/11/2005 | 523.92 | 00020613210468 | EVALDO COSTA GOMES | DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO XVI SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECUR-SOS HIDRICOS REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/11/2005 | 561.12 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/11/2005 | 46.31 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FUNDO ESPE-CIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/11/2005 | 1.39 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PIPAS COM CAPACIDADE DE7.300 LITROS DE AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/11/2005 | 847.50 | 00000000000000 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003139 | 21/11/2005 | 7061.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/LUBRIF.), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR-275,TRATOR-235 E PATROL (MOTONIVELADORA), UTILIZADOS NOS SERVICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/11/2005 | 108.29 | 00069180385400 | CICERO ERIVALDO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PA-RA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REGIONAL DE CAPACITACAO PARA AS POLITICAS E PROGRAMAS NACIONAIS DE DE-SENVOLVIMENTO URBANO, NO PERIODO DE 31/10 A 01/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/11/2005 | 73.50 | 00000000000000 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 21 (VINTE E UMA) FOTOGRAFI-AS TIRADAS DO EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PREGRAMA PETI, NO SITIO SANTA ROSA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEMAR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 01 (UMA) ATAUDE, DESTINADO AO SR. CLAUDEMIR SOUSA NUNES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/11/2005 | 401.00 | 00000000000000 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTACAODAS CRIANCAS DE PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/11/2005 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/11/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASESSORIA TEC-NICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 02 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/11/2005 | 333.20 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DES-PESAS EM BIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17A 21 DE OUTUBRO DE 2005 (COM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA ESTABELECIMENTO DE TRABALHO TUTORIA EM MUNIC.DA PARAIBA NA FORMACAO DE FACILITADORES EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/11/2005 | 300.00 | 00005748069466 | ADELSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/11/2005 | 300.00 | 00007251568489 | ALLINE CRISTINA PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/11/2005 | 300.00 | 00002587516498 | AVANI RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/11/2005 | 300.00 | 00005260572467 | ELIANE GRANJEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/11/2005 | 300.00 | 00006187690486 | FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/11/2005 | 300.00 | 00006224669414 | FRANCINEIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/11/2005 | 300.00 | 00099619598415 | IVANICE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/11/2005 | 300.00 | 00004082879420 | MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/11/2005 | 300.00 | 00002702808476 | MARIA APARECIDA SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/11/2005 | 300.00 | 00006225965432 | MARIA APARECIDA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/11/2005 | 300.00 | 00007251569450 | MARIA DAS MERCES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/11/2005 | 300.00 | 00004297558483 | MARIA JOSE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/11/2005 | 300.00 | 00075962632400 | MARIA JOSE VICENTE JUVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/11/2005 | 300.00 | 00004968922400 | RIZANETE CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/11/2005 | 300.00 | 00005253553401 | ROSICLEIDE SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/11/2005 | 35000.00 | 99999999999999 | ADALGISA SOARES DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMBOLSA CRIANCA CIDADA (PETI) RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/11/2005 | 1724.46 | 00013327478848 | JOSENILDO CAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO-PLACA HZI 7221-SE, PARA TRANSPORTE E COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/11/2005 | 63.70 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PA-RA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REGIONAL DE CAPACITACAO PARA AS POLITICAS E PROGRAMAS NACIONAIS DE DE-SENVOLVIMENTO URBANO, NO PERIODO DE 31/10 A 01/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA:LUGUEL, EM- SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/11/2005 | 134093.23 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/11/2005 | 2775.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/11/2005 | 54170.06 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOA NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/11/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/11/2005 | 16408.30 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA: SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 E PARCELA DO 13§ SALARIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/11/2005 | 380.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-AO MES DE NOVEMBRO/2005 -FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/11/2005 | 85.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/11/2005 | 480.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-AO MES DE NOVEMBRO/2005 -FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/11/2005 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS MO-NITORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/11/2005 | 1842.00 | 00007166550473 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/11/2005 | 120.00 | 00003696921440 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TEN-DO EM VISTA SED PORTADOR DO VIRUS HIV E SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EN ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/11/2005 | 30.00 | 00007842488428 | JOAO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/11/2005 | 482.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADAS AO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/11/2005 | 9480.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE- ACS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/11/2005 | 595.56 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE- ACS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL (PEVA) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/11/2005 | 106.35 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL (PEVA) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/11/2005 | 38058.86 | 99999999999999 | ADRIANE DUARTE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/11/2005 | 260.16 | 99999999999999 | ADRIANE DUARTE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/11/2005 | 1462.00 | 99999999999999 | EGBERTO SANTOS CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADOA NA: - SECRETARIA DE SAUDE-BIOQUIMICO DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/11/2005 | 125.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/11/2005 | 20.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VUG.AMBIENTAL E BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/11/2005 | 17703.19 | 99999999999999 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/11/2005 | 705.00 | 99999999999999 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/11/2005 | 2691.66 | 99999999999999 | CICERO COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/11/2005 | 130.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/11/2005 | 766.49 | 00000000000000 | EDBERTO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DA ALIMENTACAO DAS EQUIPES DO PSF, DURANTE OS MESES 10 E 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/11/2005 | 1440.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA AQUISICAO DE 08 (OITO) PNEUS 175/70 R13 GPS2, DESTINADO AO VEICULO FIAT AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/11/2005 | 63.70 | 00051544482434 | SIMONI ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 3§ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE DO TRABALHADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/11/2005 | 428.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/11/2005 | 133.28 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS (SENDO UMA COM PER-NOITE E OUTRA SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO REFORMA PREVIDENCIARIA NO SERVICO PUBLICO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/11/2005 | 362.50 | 02819900000190 | PAULINO DA LUZ-SERV.UNICO NOT.REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CUSTAS E EMOLUMEN- TOS E DEMAIS TAXAS EXTRA-JUDICIAIS RELATIVO A AU- TENTICACOES DE COPIAS NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A13 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/11/2005 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 26 DE OUTUBRODE 2005 (SEM PERNOITE) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A DELEGACIA DESERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/11/2005 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ADEMAR ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/11/2005 | 72.00 | 00004513205490 | JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 CARTOES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/11/2005 | 3110.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DA SAUDE BASICAREFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/11/2005 | 6350.48 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/11/2005 | 175.00 | 00003606818408 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL P/ O CENTRO DA SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTE MUNICI PIO, NO VEICULO CORCEL, PLACA MXH 5118-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/11/2005 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/11/2005 | 200.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE AR-TUR DA COSTA E SILVA, PARA HOSPEDAGEM DOS PROFIS- SIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO AO P.S.F. DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/11/2005 | 75.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.DE CARTUCHOS P/IMP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO P/ IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS DES-TE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA COMO ANEXO DE EMEF JULIO CAETANO DE LU-NA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/11/2005 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 02SALAS DE AULA COMO ANEXO DE EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/11/2005 | 100.00 | 00099619881400 | ANTONIA CORREIA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,12, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUAIRIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/11/2005 | 1198.80 | 00023754460463 | MARIA DE FATIMA GUEDES CORREIA | LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO ABERTO PLACA MMO 9656 PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE\INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/11/2005 | 390.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NOSSA SNEHORA DA CONCEICAO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/11/2005 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MMQ 5204 PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE P.S.F - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/11/2005 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE CITOLOGIA DE PAAD DA CARENTE ROSA DE LIMA ALMEIDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/11/2005 | 300.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA - TECNICO RESPONSAVEL PELA FARMCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/11/2005 | 324.00 | 00000000000000 | SOLANGE OLIVEIRA SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMGRATIFICACAO SAUDE BASICA (LABORATORIO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/11/2005 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONETIRO DA SILVA NETO | LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MXV 4842 PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO P.S.F DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 21/112005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/11/2005 | 10166.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E CLINICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/11/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS 8361 PARA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/11/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 4236 PARA SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/11/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIA DE VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/11/2005 | 7.50 | 00000000000000 | COLETORIA ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/11/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | LOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE: -FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO, CONTABILIDADE GERAL, FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/11/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMETNO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/11/2005 | 8522.02 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMETNO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES 161§ PARCELA 15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENCAO DO PASEP - ICMS/DESON COTA DIA 30/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENCAO DO PASEP - CEX COTA DIA 30/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2005 | 573.86 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | RETENCAO DO PASEP - FPM/FPE COTA DIA 30/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2005 | 13950.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUST.E COM. MALHAS LTDA | AQUISICAO DE UNIFORMES (CAMISAS/BERMUDAS) DESTINA DAS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2005 | 7650.00 | 70114509000140 | SALDANHA INDUST.E COM. MALHAS LTDA | AQUISICAO DE MOCHILAS ESTUDANTIS COM IMPRESSAO DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO P.E.T.I NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER CRECHES ATRAVES DO PROGRAMA ACAO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2005 | 200.00 | 09158106000192 | LUIS SILVA MELO | AQUISICAO DE 1.600 (UM MIL E SEISCENTOS) PAES DES-TINADOS A CRECHE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2005 | 9669.55 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTOICIOS DESTINADOS A A-LIMENTACAO DE CRIANCAS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2005 | 31520.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO (GASOLINA/ALCOOL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2005 | 934.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | TARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83) 3376-1226 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2005 | 1292.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | TARIFAS TELEFONICAS DO USO DA LINHA N§ (83) 3376-1226 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2005 | 42.19 | 09095183000140 | SAELPA S/A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGEM DE EQUIPES DE P.S.F DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2005 | 38.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2005 | 800.00 | 04333962000113 | PONTO COM INFORMATICA SERV.E COM. LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX E RECARGA DE CARTUCHO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2005 | 1461.80 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2005 | 7776.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2005 | 7793.60 | 04791583000258 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2005 | 601.17 | 03326218000129 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2005 | 6935.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UTILIZADOS NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE IMPOSTOS DURANTE OREALIZACAO DE FEIRAS LIVRE NESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2005 | 2379.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARTA F. MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCO-LARES LOCALLIZADAS NESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTANDOO EMPENHO N§ 003032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/12/2005 | 2397.80 | 00000000000000 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCO-LAR) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2005 | 4856.55 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO DO INSS (EMPRESA) RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DE 2005, DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNCIO-NARIOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2005 | 200.00 | 00042559189453 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO CONFES-SOR,S/N§BAIRRO NALDO DINIZ, DESTINADO A SALA DE AULA PARA ENSAIOS DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2005 | 150.00 | 00062319183434 | INEZ SOARES INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCOGALDINO DOS SANTOS,15-CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/12/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | RENATO DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEIPANEMA-PLACA LAZ 9957-PB,NO TRANSPORTE DO PACIEN-TE LUCAS SILVA SANTOS (CRIANCA),MARIA DA GUIA SIL-VA SANTOS (MAE), PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL DA CLIPSI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 21/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003253 | 01/12/2005 | 24106.93 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO ADITIVO DE 25% DA LICITACAO CARTA CONVITE N§ 0013/2005, REFERENTE A COPMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 2008. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/12/2005 | 50.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE MARIAJOSE VALERIO DA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPICUI-PB, NO DIA 20/10/2005, NO VEICULO CORSA, PLACA KJF-6669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/12/2005 | 50.00 | 00002498300430 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE REGI-NALDO SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DEPICUI-PB, NO DIA 21/10/2005, NO VEICULO CORSA PLA-CA KJF-6669-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2005 | 190.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201 E FIAT UNO-PLACA MNF 2194,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2005 | 30.00 | 00002534289470 | FRANCISCA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA (CAGEPA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2005 | 106.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP-FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/12/2005 | 202.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP-FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM VIDEO DOCUMENTARIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE BAR-RA DE SANTA ROSA, REALIZADO NO PERIODO DE 10 DEAGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/12/2005 | 610.00 | 00000000000000 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM FAIXAS E BANNER EM TECIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/12/2005 | 78.40 | 00002504909438 | FERNANDA GUEDES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2005 (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE)A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS NOVOS SISTEMAS SIM/SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/12/2005 | 133.28 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2005 (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE)A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOS NOVOS SISTEMAS SIM/SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/12/2005 | 7776.00 | 00000000000000 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO MOTOR DE PARTI-DA,INSTALACAO E ALTERNADOR DE LIMPEZA NO REDIADOR DOS VEICULOS PARATI (AMBULANCIA)-PLACA MNZ 3201 E A10-PLACA MNG 1627 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/12/2005 | 500.00 | 00003228085457 | JOSE AILTON VIRGINIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MQH 0019-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SAO JOSE,CUNHA,TIMBAUBA E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/12/2005 | 1600.00 | 00004924689408 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCAOCAO DE UM VEICULO D20-PLACA MMS 1861-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS E AL -MAS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO LOCALIZADO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/12/2005 | 800.00 | 00026223236468 | GERALDO MARINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO GOL - PLACA KGA 2140-PE, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE UM VIDEO DOCUMENTARIO DO PROGRAMA ARCA DAS LETRAS DE BARRA DE SAN-TA ROSA, REALIZADO NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/12/2005 | 750.00 | 00033804397468 | GERALDO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMP 5373-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO QUANDU E RIACHO FECHADO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/12/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 1967-PB,PARAPRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00005395625488 | RUAN CARLOS CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA HVA 6612-RN, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,SAO JOSE,LAGOA DA PIABA,ALMAS E SAO BENTO PARA A EMEF JOSE ISMAEL DE LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/12/2005 | 1800.00 | 00005929826455 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO F4000 - PLACA KOW 0316-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CANASTRA,CANDI-DO,VARGINHA E QUANDU PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/12/2005 | 1800.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMP 1511-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POCO DOCE,RIA -CHAO,SANTA ROSA,FORTUNA,POLEIROS,POLEIROS DE CIMA,MACACOS,MUTUCA,ALMAS DE BAIXO E ALMAS DE CIMA PARAAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MYL 3689-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO POLEIROS,LAGOA,ALMAS,SAO JOSE,RIACHAO,FORTUNA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/12/2005 | 1800.00 | 00013182021400 | MARTINS CARLOS DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMS 8647-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/12/2005 | 600.00 | 00005100182466 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CORCEL-PLACA MMY 4761-PB, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE BARRA DE SANTA ROSA PARA A EMEF MANOEL DOS SANTOS NO SITIO FECHADO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/12/2005 | 700.00 | 00005392230423 | NOEL SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO VEICULO CAMINHONETA-PLACA MXL 5731-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SAO JOSE,BARBATAO,BOM SUCESSO,LAGOA DE CARAIBEIRA PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00084062797453 | PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MPR 6039-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BARBOSA,GERIMUMCARAIBEIRINHA E SANTA ROSA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO PARATI-PLACA MXZ 1176-RN, P/TRANSPORTE DE PROFESSORES DE PROGRAMA EDUCACAO JO-VENS E ADULTOS (PEJA) DE BARRA DE SANTA ROSA PARA OS ASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/12/2005 | 800.00 | 00007214902478 | SEBASTIAO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO CHEVETE-PLACA MMZ 4051-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES PORTADORES DE DEFICIENCIAFISICA E MENTAL PARA A ESCOLA ELSON DE OLIVEIRA ABREU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/12/2005 | 920.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFD 0961-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,GANGORRA,SUSPIRO,IPOEIRAS,BARRA DO AMPARO,LAJEDO ELAGOA DE SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00099217392472 | JOSE EDSON BURITI SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F350-PLACA MNH 3876-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,IPOIE-RAS,SUSPIRO,MACACOS,MUTUCA,PASSAGEM SALGADA E RIA-CHAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/12/2005 | 700.00 | 00002401032460 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10 - PLACA MNV 7478-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO RIACHO DO SAN -GUE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/12/2005 | 750.00 | 00003961658420 | JOSE FIDELIS DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO VEICULO CAMINHONETA-PLACA MMJ 4944-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PE DE SERRA,RIACHO DO QUANDU,FECHADO E MEDIACOES DO SITIO MILHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00069069751453 | JOSE MAURICIO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA BG 0812-PB, PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,PASSA-GEM SALGADA,SUSPIRO,IPOEIRAS E LAGEDO DE SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/12/2005 | 1600.00 | 00010883169487 | JOSE SEBASTIAO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMO 9832-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO GANGORRA,JARDIMCARAIBEIRA E TELHA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/12/2005 | 2000.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA MMU 8373-PB, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO CUIUIU DE BAIXO,CUIUIU DE CIMA,BOA AGUA E ACUDE NOVO PARA ASESCOLAS DE SADE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00005026844456 | ERONILDO FRANCA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MNJ 4837-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO SERROTE VERDE EAMPARO PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA E DO SI-TIO LAGEDO PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/12/2005 | 800.00 | 00005992734457 | FRANCISCO ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D20 - PLACA KGV 3955-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO BOLA DE BAIXO, BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/12/2005 | 1300.00 | 00067491510434 | FRANCISCO SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F1000-PLACA MMO 2704-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,CUPIRA E GERIMUM PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/12/2005 | 630.00 | 00002932062441 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA KFD 0961-PE,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO MUTUCA,MACACOS,GANGORRA,SUSPIRO,IPOEIRAS,BARRA DO AMPARO,LAJEDO ELAGOA DE SAO JOSE PARA A EMEF ROSA SOARES DA FONSECA NO SITIO LAJEDO DE SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/12/2005 | 800.00 | 00016126467434 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10 - PLACA MXO 9338-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO TELHAM,PASSAGEMDO JUAZEIRO,MULUNGU,VIRACAO,CABANO E GROTA DA ONCAPARA A ESCOLA DO DISTRITO TELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/12/2005 | 1800.00 | 00033939195472 | GERSON SOARES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS-PLACA KFY 6484-PE, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SOUTO,SALGA-DO DO SOUTO,DARIS E CUPIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | IRAILDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMN 2185-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SABAO,CACIM-BA DE BAIXO E CABACAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D10-PLACA MZE 3557-RN, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO JARDIM,CARAIBEIRA,TELHA E GANGORRA PARA A EMEF FELIPE NERY DEAZEVEDO NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/12/2005 | 600.00 | 00029444969487 | ALBERTO LERIS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MXJ 0686-RN,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS ASSENTAMEN-TOS RIACHO DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/12/2005 | 500.00 | 00005833828430 | ANTONIO ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMR 9793-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO MUTUCAMACACOS E IPOEIRAS PARA A EMEF ROSA SOARES DA FON-SECA NO SITIO LAGEDO DE SAO JOSE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/12/2005 | 1300.00 | 00066605105753 | ANTONIO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA IEZ 3913-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO RIACHO DOSANGUE,MONCHINHAS E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SE-DE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00054160308449 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO F4000-PLACA MMQ 1035-PB,PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO CABACAS, OLHO D AGUA,SABAO,CACIMBA DE BAIXO,PONTE CEM REIS,CACHOEIRINHA E PAREDAO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00042559421453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO D40-PLACA MMS 8773-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO JARDIM,GANGORRABOLA DE BAIXO,BOLA DE CIMA E MONTE PARA AS ESCOLASDA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/12/2005 | 1200.00 | 00092867359449 | ANTONIO SAORES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO C10-PLACA MMS 8476-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO ASSENTAMENTOGUARIBAS E CUPIRA PARA A EMEF JOAO MELO DE AZEVEDONO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/12/2005 | 700.00 | 00017588067888 | AVERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO-PLACA BXT 0189-PB,P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO PAREDAO,BOLA DEBAIXO.BOLA DE CIMA E CACIMBA DOCE PARA A EMEF PRE-SIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/12/2005 | 800.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMY 5435-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A EMEF MANOEL BATISTA DE SOUSA NO SITIO SANTA ROSA E PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRES LINS FIALHO NO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/12/2005 | 253.00 | 00000000000000 | ABRH-ASSOC.BRASILEIRA RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMINSCRICAO/PARTICIPACAO NO XVI SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRICOS, REALIZADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - ABRH, EM JOAO PESSOA-PB DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003313 | 05/12/2005 | 14280.00 | 00000000000000 | JAIR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DIDATICO) DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003314 | 05/12/2005 | 10813.40 | 00000000000000 | NUTRI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCO -LAR) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/12/2005 | 685.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§ 000212, 000213 DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/12/2005 | 403.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 550183,550184 E 550185 DESTINADOS AOS VEICULOS A10-PLACA MNG 1627, PARATI (AMBULANCIA) -PLACA MNZ 3201 E FIAT UNO-PLACA MNF 2194 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003315 | 05/12/2005 | 2790.00 | 00000000000000 | NORDESTE REMANUF.DE CARTUCHOS P/IMP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS (MICRO COMPUTADOR-IMPRES-SORA ETC.) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/12/2005 | 147.00 | 00002244755177 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA (INTERESTADUAL) PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE,NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2005,PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES ROSILDA FERREIRA DE MEDEIROS,MARIA NUNES DE SOUZA LIMA E MARIA DE FATIMA SILVA, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO,P/TRATAMENTO MEDICO HOSPITAL DAS CLINICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 07 (SETE) PIPAS COM CAPACIDADE DE7.300 LITROS DE AGUA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAU-DE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EXAMES (US6 PROSTATICO) REALIZADOS NO DIA 28/11/2005,NO PACIENTE MANOEL ROSA DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/12/2005 | 183.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/12/2005 | 13.12 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/12/2005 | 3189.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTEAOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLI-CA, CONTRATO FIRMADO EM EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL (MOTONIVELADORA) UTILIZADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/12/2005 | 100.00 | 00047536829434 | MARIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/12/2005 | 10.00 | 00001231991402 | WELLINGTON ROGERIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/12/2005 | 100.00 | 00099621720478 | MANUEL MARTINS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UMA MOTOCICLETA-PLACA MXI 8470-PB, PARATRANSPORTE DE LEITE DOADO PELO PROGRAMA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA,DESTINADO AS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NO DISTRITO TELHA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/12/2005 | 20.00 | 00004380542459 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EN ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/12/2005 | 80.00 | 00002701710456 | JOSELHA CLEMENTINO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMRNTO DE UMA CONSUL-TA MEDICA PARA SUA FILHA LUANA SILVA MEDEIROS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/12/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE), PARA CUSTEAR DESPESAS EM BIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/12/2005 | 75.00 | 00028834160444 | ERONIDES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEMOTO-PLACA MMS 3561-PB, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOAO PAULO DA SILVA SOUSA, (O MESMO FOI AGREDIDO POR UM UNIMAL-RAPOSA), PARA O POSTO DE SAUDE NOSSASENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 30/ 09 E 03,07,14 E 28 DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/12/2005 | 7793.60 | 00000000000000 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/12/2005 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO A 1¦ COTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/12/2005 | 479.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/12/2005 | 87.10 | 00000000000000 | TANIA MARIA FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTI-NADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/12/2005 | 19.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIAL ELETRICA DA REPETIDORA M. DISTTELHA, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/12/2005 | 2091.00 | 00000000000000 | MARIA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS (SANDUICHES) DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (PEJA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/12/2005 | 336.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003340 | 09/12/2005 | 8450.00 | 00000000000000 | JOSE BARBOSA SENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 130 (CENTO E TRINTA) CARTEIRAS ESCO -LARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/12/2005 | 345.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, RELA -TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/12/2005 | 48931.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELAMENTO JUNTO AO INSS - PROC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/12/2005 | 12692.55 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTODE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES 162§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/12/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE PICUI-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES CONCILIACAO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/12/2005 | 29.40 | 00073945277434 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DE I ENCONTRO DO PRO-JETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA-CAO: POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/12/2005 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DE I ENCONTRO DO PRO-JETO DE CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCA-CAO: POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/12/2005 | 317.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA MUNICI- PAL, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/12/2005 | 50.00 | 00003195637405 | IVAMBERTO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECORCEL-PLACA KGE 3785-PE,NO TRANSPORTE DE PACIENTEMARIA DE FATIMA DA SILVA, PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI-PB,NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/12/2005 | 100.00 | 00014781093434 | JOSE ROBERTO CAMARA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDEL REY-PLACA KHP 0075-PB,NO TRANSPORTE DE PACIEN-TE MARIA JOSE DE SOUSA,PARA ATENDIMENTO NO HOSPI -TAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO DIA 26/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/12/2005 | 527.25 | 00000000000000 | JOSE OILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 000078,000079,000080,000081 E 000082, DESTINADOS AS MOTOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,VI-GILANCIA AMBIENTAL (PEVA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/12/2005 | 77.95 | 00000000000000 | REDE DE HOTEIS OURO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM COM O FUNCIONA -RIO SR§ PAULO SERGIO, REFERENTE AO EVENTO DO BOLSAFAMILIA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2005, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/12/2005 | 29.40 | 00000000000000 | VALDEMIR GOMES DE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2005, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A LIDER AUTO PECAS LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/12/2005 | 13.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DA CAPELA DO FECHADO,REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/12/2005 | 28.50 | 00000000000000 | SPL - SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS PELO SEDEX, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/12/2005 | 63.70 | 00073945277434 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB,NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2005 (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SENSIBILIZA -CAO-PROJETO: CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO:POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS P/ UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/12/2005 | 63.70 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA-PB,NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2005 (SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE SENSIBILIZA -CAO-PROJETO: CONSTRUCAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO:POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS P/ UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 14/12/2005 | 49.98 | 00013953052420 | ANA CRISTINA LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE),PARA CUSTEAR DESPESAS EMVBIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A UNIDADE SETORIAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS (TERMOMETRO) DESTINADOAO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DACONCEICAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/12/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONS.NACIO.SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL CONASEMS E COSEMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/12/2005 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2005 (SER PER-NOITE), A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE TRA-BALHO COM A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/12/2005 | 260.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/12/2005 | 68.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 - CRECHE MARIA NEVES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/12/2005 | 310.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONI -BUS-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 019043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/12/2005 | 596.00 | 00000000000000 | GERSON BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 003990, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS -PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/12/2005 | 137.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 - GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/12/2005 | 870.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/12/2005 | 1078.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 - SECRETARIA DE INFRA*ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/12/2005 | 29.40 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAM -PINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2005 (SEMPERNOITE), A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PUBLI-COS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 - PREDIO SEDE DA PMBSR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/12/2005 | 12.00 | 00000000000000 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/12/2005 | 13.20 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DEIPUEIRAS, REFERENTE A O MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/12/2005 | 26.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/12/2005 | 340.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DA PRACA FREI MARTINHO, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/12/2005 | 43.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003370 | 19/12/2005 | 2379.00 | 00000000000000 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS-PLACA MNF 2169, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/12/2005 | 6350.48 | 00000000000000 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 001597,001598 E 001599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/12/2005 | 192.00 | 00000000000000 | EUNICE SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE PROFIS-SIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, QUE ATU-AM NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/12/2005 | 170.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEKOMBI-PLACA MXZ 8517-RN, NO TRANSPORTE DE PACIENTEPARA REALIZACAO DE EXAMES NO CENTRO DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE-PB, NOS DIAS 18/10/2005 E 21/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/12/2005 | 601.17 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000025,000026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/12/2005 | 55.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO COM O PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/12/2005 | 3.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMDEBITO ALUSIVO TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DA CONTA N§ 6.608-7,AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESAELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/12/2005 | 253.68 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PA -RAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/12/2005 | 1564.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DE PASEP-FPM/FPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/12/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/12/2005 | 23233.83 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES 163§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | CICERO SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES MANDADO DE BLOQUEIO N§ 208/2005,13/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/12/2005 | 6195.69 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES 4% DA COTA LIQUIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/12/2005 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO A 2¦ COTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2005 | 304.50 | 00000000000000 | GERALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/12/2005 | 13.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETA-RIA DA INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/12/2005 | 323.10 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO,REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/12/2005 | 13.12 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICAREFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/12/2005 | 43.83 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DO TRIBOFE, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/12/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE EDUCACAO-MONITORES DO PEJA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/12/2005 | 75.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PARAMENTO DOS FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC. EDUCACAO - MONITORES DOPEJA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/12/2005 | 3920.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE ACORDO JUDICIARIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O SR. JOSE CICERO COSTA GOMES,CONFOR-ME PRECESSO N§ 078.2005.000.539-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/12/2005 | 784.00 | 00000000000000 | HUMBERTO DE SOUSA FELIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME ACORDOJUDICIARIO DO PROCESSO N§ 078.2005.000.539-2, FEI-TO ENTRE A PREFEITURA MUINICIPAL DE BARRA DE SANTAROSA E O SR. JOSE CICERO COSTA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONITORES DO PETI DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/12/2005 | 17500.00 | 00000000000000 | ADALGISA SOARES DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO BOLSA CRIANCA CIDADA - PETI, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/12/2005 | 900.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEF1000-PLACA MZE 4971,NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DACONCEICAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/12/2005 | 200.00 | 00053043685768 | JOSE PAULO MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEIPANEMA-PLACA MMW 5001-PB,NO TRANSPORTE DA PACIEN-TE MARIA DE FATIMA SILVA,PARA REALIZACAO DE EXAMESNO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE,NODIA 14 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/12/2005 | 1461.80 | 00000000000000 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOA AOS POSTOS DESAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/12/2005 | 616.00 | 00011008806404 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 770 (SETECENTOS E SETENTA) LITROS DELEITE IN NATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2005 A 22/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/12/2005 | 13.12 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DO SITIO CUIUIU, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/12/2005 | 1.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA REDUZIDA EM FAVOR DO PASEP - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/12/2005 | 49.98 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (SEM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A ESPERANCA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/12/2005 | 10985.04 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/12/2005 | 4369.25 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/12/2005 | 52.15 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/12/2005 | 92.81 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/12/2005 | 500.00 | 00007186795471 | JUCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA RD 212-PB,PARA TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF MANOEL ANTONIO DE MARIA NO SITIO MALHADA DA CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO E DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO PARATI-PLACA MXZ 1176-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS A ADULTOS (PEJA) DE BARRA DE SANTA ROSA PA-RA OS ASSENTAMENTOS RIACHO DA CRUZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/12/2005 | 3110.50 | 99999999999999 | ANA LUCIA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO GRATIFICACAO DA SAUDE BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/12/2005 | 33.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO A AO MES 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/12/2005 | 448.00 | 00000000000000 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLINICA-PSICOSSOMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NA SR¦ MARIA APARECIDA FERNANDES SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRINHA NESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER PROG. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/12/2005 | 62.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA N. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/12/2005 | 976.75 | 00000000000000 | GIZELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCO - LAR) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/12/2005 | 1100.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/12/2005 | 49.00 | 00076252914487 | FRANCISCO ISRAEL RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA DIARIA (COM PERNOITE) PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2005,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO A SECRETARIA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/12/2005 | 10508.00 | 00000000000000 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO FAPEN (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AOS MESES DE MAIO(R$ 1.196,62),JUNHO (R$ 1.224,46),JULHO (1.215,38)AGOSTO (R$ 1.191,38),SETEMBRO (R$ 1.393,99),OUTU -BRO (1.392,26),NOVEMBRO (R$ 1.416,26) E DEZEMBRO (R$ 1.477,65) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/12/2005 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE: -FOLHA DE PAGAMENTO, ORCAMENTARIO, CONTABILIDADE GERAL,FINANCEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/12/2005 | 60.00 | 00016170806400 | MARIA DE FATIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CARAIBEIRA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DU-AS SALAS DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/12/2005 | 300.00 | 00007009002410 | PEDRO JOSE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA BW 555-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS NO SITIO MILHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/12/2005 | 500.00 | 00004618426454 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA RP 095-PB, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO PASSAGEM DO JUAZEIROPARA A EMEF ANTONIO EZEQUIEL MARTINS CASADO NO SI-TIOBOM BUCADINHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVES DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/12/2005 | 440.00 | 00043648517791 | JUAREZ AUGUSTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA KJE 2047-PE, P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA,NO SITIO CABACAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE DE-ZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/12/2005 | 400.00 | 00005232483420 | GIVANILDO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA PV 112-RN, PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF ELCA DE CARVALHO DA FONSECA, NO SITIO SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/12/2005 | 300.00 | 00033938628472 | ALUISIO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA MYE 9538-RN, P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF MANOEL NUNES DOS SANTOS NO SITIO ALMAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE PONTES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA MOV 8250-PB, P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS EADULTOS (PEJA) DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF MARIA LEOPOLDINA DO CARMO NO SITIO CUIUIU DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/12/2005 | 280.00 | 00096414634468 | AGNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA MNK 9549-PB, P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF JOSE EDNALDO DE FREITAS SOUTO NO SITIO QUANDUDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/12/2005 | 300.00 | 00033742855468 | JOAO AMACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA MOV 6660-PB, P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF PEDRO FIDELES DA SILVA NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/12/2005 | 440.00 | 00000000000000 | ANTONIO SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA KS 267-PE,PARA TRANS-PORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF PRESIDENTE EPITACIO PESSOA NO SITIO PORCOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA MMT 0893-PBE,P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REGIAO DO SITIO POLEIROS PARA A EMEF PADRE JOEL ESDRAS LINS FIALHO NO SITIOSAO JOSE NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/12/2005 | 400.00 | 00071111247404 | JOSE ROBERTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA BR 4692-PB,PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF FELIPE NERY DE AZEVEDO NO SITIO GANGORRA NES-TE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CABACAS, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMASALA DE AULA COMO ANEXO DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/12/2005 | 400.00 | 00087270269491 | JOAO BATISTA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCICLETA-PLACA KIJ 0952-PE, P/ TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A EMEF JULIA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO ALMAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/12/2005 | 2109.40 | 00000000000000 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FIS -CAIS N§S 000217,000218 E 000219, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/12/2005 | 4941.69 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO FAPEN (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AOS MESES DE SE -TEMBRO (R$ 3.887,01) E NOVEMBRO (R$ 1.054,68) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/12/2005 | 3796.65 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO FAPEN (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/12/2005 | 5889.55 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO FAPEN (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO 10%, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO (R$ 1.039,58), JULHO (R$ 1.077,73), SETEMBRO (R$ 943,06),OUTUBRO (R$ 941,46),NOVEMBRO (R$939, 86) E DEZEMBRO (R$ 947,86) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/12/2005 | 0.96 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO FAPEN (EMPRESA R$ 0.96) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.COMPLEMENTACAO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/12/2005 | 6557.69 | 08993925000192 | FAPEN - FUNDO DE APOSENT.E PENSIONISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO FAPEN (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/12/2005 | 250.00 | 00003146904411 | MARIA MATIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS DE PODAS DE ARVORES NAS ESCOLASJOSE RIBEIRO DINIZ,ELSON DE OLIVEIRA ABREU,CRECHE MARIA NEVES LIMA,ADELIA BARROS E JOAO GRANJEIRO ENAS RUAS OITO DE MAIO,PEDRO FERREIRA GUIMARAES E NO CONJUNTO TANCREDO NEVES NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE P MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/12/2005 | 800.00 | 00040392627434 | GILMAR RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO GOL-PLACA MMV 4236-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2005 | 30.00 | 00005549135426 | MARIA DA VITORIA MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALIGUEL, EMVIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/12/2005 | 1039.58 | 00000000000000 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 614606, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS DA CRECHE MARIA NEVES LIMA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/12/2005 | 300.00 | 00003632552495 | MARIA ALVES DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA RESIDENCIA LOCADA PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/12/2005 | 300.00 | 00014215853400 | RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO - TECNICO RESPONSAVL PELA FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/12/2005 | 428.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 019554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/12/2005 | 18470.60 | 99999999999999 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2005 | 705.00 | 99999999999999 | ADELAIDO DA SILVA BARRETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/12/2005 | 324.00 | 99999999999999 | SOLANGE OLIVEIRA SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO GRATIFICACAO DE SAUDE BASICA (LABORATO -RIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO TANQUE DE COM -BUSTIVEL DO FIAT UNO-PLACA MNF 2194, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2005 | 940.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DO BIOQUIMICO DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO (R$ 317,40), OUTUBRO (R$ 313,16) E NOVEMBRO (R$ 310,09) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2005 | 3700.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO(R$ 1.280,88),OUTUBRO (R$ 1.279,54) E NOVEMBRO (R$ 1.139,91) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2005 | 1351.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO (R$ 455,91), OUTUBRO (R$ 449,82) E NOVEMBRO (R$ 445,41) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2005 | 1735.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO ( 584,36),OUTUBRO (579,76) E NOVEMBRO (570,90) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2005 | 6099.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO (R$ 2.058,09), OUTUBRO (R$ 2.030,61) ENOVEMBRO (R$ 2.010,70) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2005 | 20.00 | 33484825000188 | CONS.NACIO.SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS, RELATIVO AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2005 | 790.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO (R$398,01) E OUTUBRO (R$392,70) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2005 | 646.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO (325,65) E OUTUBRO (321,30) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | DR. VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA COM O SR. MANOEL ROSA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SI-TIO CABACAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2005 | 812.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO (R$ 408,87) E OUTUBRO (R$ 403,41) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2005 | 506.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DO DEPAR-TAMENTO DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO (R$ 255,09) E OUTUBRO (R$ 251,68) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/12/2005 | 204.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA R$ 204,75) DOS FUNCIONARIOSENSINO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/12/2005 | 53666.42 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2005 | 3972.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 40%, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO (R$ 1.340,58), OUTUBRO (R$ 1.322.68) ENOVEMBRO (R$ 1.309,71) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2005 | 204.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA R$ 204,75) DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2005 | 1863.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO 10%, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO (R$ 590,14), OUTUBRO (R$ 582,26) E NOVEMBRO (R$ 691,44) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/12/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | ADALBERTO BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000169, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMY 3250, MNF 2850, MZG 1359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2005 | 1559.08 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOS FR PEQUENOS VALORES MAND. DE BLOQUEIO N§ 249/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2005 | 1391.09 | 00000000000000 | JOAO DA CUNHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES OF: VT N§ 247/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/12/2005 | 1330.35 | 00000000000000 | IVETE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PELO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES MAND.BLOQUEIO N§ 248/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2005 | 1157.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SEM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE SE -TEMBRO (R$ 582,55) E OUTUBRO (R$ 574,77) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2005 | 12.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2005 | 4517.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) GABINETE, RELATIVO AOS ME-SES DE SETEMBRO (R$ 1.953,88),OUTUBRO (R$1.927,80)E NOVEMBRO (R$ 636,30) DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/12/2005 | 4.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO EM FAVOR DO PASEP - CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/12/2005 | 2.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONTRIBUICAO DO PASEP - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/12/2005 | 630.49 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DO PASEP - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2005 | 9363.01 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSEQUESTRO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES 164§ PARCELA (15%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2005 | 3000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/12/2005 | 3625.33 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DIFERENCA PARCELAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/12/2005 | 3005.30 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DIFERENCA PARCELAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/12/2005 | 439.94 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DIFERENCA PARCELAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/12/2005 | 4301.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DIFERENCA PARCELAMENTO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/12/2005 | 190341.10 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/12/2005 | 2775.00 | 99999999999999 | ADAILMA MARTA MARTINS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2005 | 377.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2005 | 800.00 | 00015036820487 | JOAO BATISTA CORREIA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MNL 1967-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2005 | 600.00 | 00079889778491 | MARCOS ANTONIO XAVIER ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SADY LEAL,15-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/12/2005 | 6291.65 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/12/2005 | 45.00 | 99999999999999 | ADALBERTO GUEDES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2005 | 3605.05 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DA EDUCACAO - ENS. INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2005 | 165.00 | 99999999999999 | JOSINETE COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE EDUCACAO - ENS. INFANTIL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2005 | 8011.60 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: - SECRETARIA DA EDUCACAO - CRECHE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2005 | 390.00 | 99999999999999 | CICERA MARIA CASADO DE A.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2005 | 85.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2005 | 2124.00 | 00000000000000 | MARIA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 2.124 (DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO) SANDUICHES, CONFORME NOTAS FICAIS N§S 001466 E 001467 DESTINADOS AO PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | JOSE XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UMA) PIPAS DE AGUADOCE COM 7.300 LITROS CADA, RETIRADOS DE ACUDE DE MINHA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2005 | 284.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2005 | 280.00 | 00007363220433 | MARCIO ROGERIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE MOTOCILCETA-PLACA GO 331-RN,PARA TRANS-PORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2005 | 193.50 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM 09 (NOVE) FOTOGRAFIAS TIRA-DAS DO TREINAMENTO DE MERENDEIRAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/12/2005 | 821.10 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO 10%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/12/2005 | 480.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA (FUNDEF 40%) RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/12/2005 | 4177.85 | 00000000000000 | SEVERINO NETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CARRO PIPA COM CAPAC. DE 7.300 LITROS DE AGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/12/2005 | 471.50 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§S 614611 E 614612, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO - ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNF 2850, MZG 1354, MNF 2169 E MMY 3250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV ENS FUNDAMENTAL MAGISTERIO-60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/12/2005 | 5417.34 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMRETENCAO INSS (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST.AGRIC E PECUAR | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003487 | 29/12/2005 | 5450.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL/OLEO LUB. EGRAXA) DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR - 275,TRATOR235 E PATROL (MOTONIVELADORA), UTILIZADOS NA RECU-PERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,AGRICUL-TURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL-F.M.A.S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2005 | 219.45 | 00003955014401 | JERONIMO ROSENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE SUA ESPOSA LIDIELE SANTOS SILVA,EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2005 | 1462.00 | 99999999999999 | EGBERTO SANTOS CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA: -SECRETARIA DE SAUDE - BIOQUIMICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2005 | 36786.86 | 99999999999999 | ADRIANE DUARTE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2005 | 260.16 | 99999999999999 | ADRIANE DUARTE TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2005 | 17360.00 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2005 | 595.56 | 99999999999999 | AILTON SOUSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE SAUDE - ACS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZENBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/12/2005 | 106.35 | 99999999999999 | DENILSON RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2005 | 147.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003486 | 29/12/2005 | 15912.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA/ALCOOL) DESTI-NADOS AOS VEICULOS FIAT DE PLACAS MNF 2194, MNF 2127, MXV 4842, MMQ 5204, ESCORT-PLACA MMS 8361, A10-PLACA MNG 1627, PARATI-PLACA MNZ 3201 MOTOS DEPLACAS MNZ 3710,MMT2754 E MNG 2148, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2005 | 400.00 | 00042865522415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA,11-CENTRO, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2005 | 800.00 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MMQ 5204-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2005 | 600.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHO-RA DA CONCEICAO,25-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU -RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2005 | 800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONETIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO-PLACA MXV 4842, PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2005 | 375.15 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS POSTAIS PRESTADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2005 | 2266.66 | 99999999999999 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA: -SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE 08 (OITO) PIPAS DE AGUA DOCE COM 7.300 LITROS CADA, RETIRADOS DO ACUDE DE MINHA PROPRIEDADE PARA ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2005 | 800.00 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMLOCACAO DE VEICULO ESCORT-PLACA MMS 8361-PB, PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2005 | 125.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | VALDIR MARIANO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§006971, DESTINADOS AO PEVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICACAO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/12/2005 | 20.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCOBRANCA TARIFA BANCARIA (PEVA E BIOQUIMICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/12/2005 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVOA 3¦ COTA DO MES DE DEZEMBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2005 | 36.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2005 | 20.31 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO LO-CADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2005 | 19.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEI -CAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2005 | 30.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DA CONCEI -CAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2005 | 13.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA PRES.ARTUR DA COSTAE SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA LOCALIZADO A RUA PRES.ARTUR DA COSTAE SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2005 | 280.00 | 00024667163801 | JOSEMAR PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEF100-PLACA MZE 4971, NO TRANSPORTE DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DACONCEICAO E DO SITIO CUIUIU PARA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO TELHA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2005 | 780.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CIMSC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMREPASSE PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2005 | 13.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA LOCALIZADO NO SITIO FORTUNA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2005 | 12.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA LOCALIZADO NO SITIO FORTUNA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2005 | 3.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, LOCALIZADO NO ASSEN-TAMENTO (VILA 36), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2005 | 12.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DA ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ, LOCALIZADO NO ASSENTA -MENTO RIACHO DA CRUZ (VILA 70) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2005 | 18.68 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA JO-SE EDINALDO DE FREITAS LOCALIZADA NA FAZENDA QUAN-DU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2005 | 32.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA JO-SE EDINALDO DE FREITAS LOCALIZADA NA FAZENDA QUAN-DU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2005 | 3.57 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A ESCOLA DO PEJA, LOCALIZADA NO ASSEN-TAMENTO (VILA 36) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2005 | 13.45 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DA ASSOCIACAO RIACHO DA CRUZ LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2005 | 3.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DO USO DA LINHA N§ (83) 33761006, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2005 | 21.19 | 08779753000159 | CERBAL-COOPER. ENERG.E DESENV.RURAL BAN. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO LOCALIZADA NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2005 | 21.19 | 08779753000159 | CERBAL-COOPER. ENERG.E DESENV.RURAL BAN. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CERBAL) DO GRUPO ESCOLAR FELIPE NERY DE AZEVEDO LOCALIZADA NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2005 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JO-SE SADY LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2005 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JO-SE SADY LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2005 | 32.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO A RUA JO-SE SADY LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2005 | 13.47 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DO ASSENT.CUM. RIACHO DA CRUZ, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2005 | 12.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (SAELPA) DA ESCOLA DO ASSENT.CUM. RIACHO DA CRUZ, LOCALIZADO NO ASSENTA-MENTO RIACHO DA CRUZ (TACIMA) DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2005 | 2252.85 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ESCO-LAS PUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2005 | 5.93 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMENCARGOS POR ATRAZO NO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO ASCOMPETENCIAS 09 / 10 / E 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2005 | 260.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESCOLAS), RELATIVO AO MES 11/2005. - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2005 | 128.00 | 02819900000190 | PAULINO DA LUZ-SERV.UNICO NOT.REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS E AUTENTICACOESRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2005 | 106.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DE PASEP - FPM/FPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANTER COMPROMISSOS C/DIVIDA | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2005 | 1348.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPARCELA DESCONTADA EM FAVOR DE PASEP - FPM/FPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024