de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 6.556-0(MIN INT NAC), REFERENTE A TARIFASBANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 6.675-3(FUNS), REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/01/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), REFERENTE A TARI-FA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 58.067-8(PETI), REFERENTE A TARIFA BANCA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 5.335-X(PNAE), REFERENTE A TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 1.078-2(FUNDINHO), REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 5.898-X(ECD/FNS/MS),REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 956.50 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 007444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2005 | 238.32 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAISN§ 003702 E 003703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2005 | 3671.69 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELE-TRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 023994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA GUERRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O PERIODO DE 03 A 07/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2005 | 1890.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE LUBRIFICANTEDESTINADO AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2005 | 6.00 | 03054273000298 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA. | REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2005 | 85.90 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS NOTARIAIS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA EDILIDADE. (AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/01/2005 | 123.49 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 9.035-2(CIDE), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2005 | 6.00 | 03054273000298 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA. | REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DOSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2005 | 3840.00 | 99999999999999 | LINDOBERTO LOURIVAL DE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DOPEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO PAULINO LEITE | REF. AO CONSERTO DE 01(UMA) GELADEIRA PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§ 540300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2005 | 153.75 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | REFERENTE A 905(NOVECENTOS E CINCO) COPIAS XEROGRAFICAS E 06(SEIS) ENCARDENACOES DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§ 050416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/01/2005 | 6000.00 | 00003351910452 | LEONCIO DE ALENCAR ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DEARTIFICIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 540301EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2005 | 3363.65 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA RECUPERACAO DOS PREDIOS PUBLICOS (MATADOUROE MERCADO), ESGOTOS E CALCAMENTOS DESTA CIDA-DE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000008 E 000009EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2005 | 2772.00 | 99999999999999 | ARISTON ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2005 | 12.50 | 03054273000298 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA. | REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 01666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ GONCALVES | REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NO CONSERTO(LIMPEZA, REVISAO GERAL E SUBSTITUICAO DE PE-CAS) EM 02(DUAS) MAQUINAS DE DATILOGRAFIA LO-TADAS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1289EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SONORIZACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRADO SITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2005 | 200.00 | 00062278584472 | ENOQUE ASSIS DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDI-LIDADE NO CONSERTO DE 04(QUATRO)MONITORES, 01IMPRESSORA HP DESKJET 640C E 01 (UM) CD ROOMLOTADOS NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2005 | 12.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 008582 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2005 | 70.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 060549 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MU-NICIPIO PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2005 | 111.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5MT DE LENHADE AVELOZ DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2005 | 3977.20 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTENAS NOTAS FISCAIS N§ 024073, 024074, 024076 E024077 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CALCA-MENTOS DA RUA EPITACIO PESSOA, RUA DO CAMPO EESGOTO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2005 | 85.00 | 00000000000000 | MAILTON DE MELO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS A ESTA EDILI-DADE NA CONFECCAO DE 01(UM) SUPORTE DE MADEI-RA DESTINADO AO PALCO ONDE FOI REALIZADO OSFESTEJOS DO DIA 01/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2005 | 25.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | REFERENTE A 500 (QUINHENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 006145EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2005 | 342.72 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 6.925-6(ICMS), REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/01/2005 | 3.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2005 | 292.97 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) MEMORIA DDR333256MB DESTINADA AO COMUPUTADOR LOTADO NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 009210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO NO MICROCOMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 003302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2005 | 662.95 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF - DOCUMENTO DEARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2005 | 12.50 | 03054273000298 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA. | REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 01668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CRY 1720 PARARETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/01A 17/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFV 3973 PARARETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO COM ESTAEDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/01A 17/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2005 | 260.00 | 04889046000164 | JOSE CLEBER GONCALVES DE MELO | REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000001 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOPARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2005 | 2500.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | REFERENTE A COMPRA DE ATAUDES E MORTALHASCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 0121,0122, 0123,0124,0125,0126,0127,0128,0129 E 0130 EM A-NEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2005 | 495.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 540307 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARAOS PREDIOS PUBLICOS (PREFEITURA,MATADOURO,MERCADO E RODOVIARIA) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2005 | 4000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "IMPACTO X"NO DIA 15/01/05 NO CLUBE RECREATIVO MUNICIPALNESTA CIDADE PARA O BAILE DA TURMA CONCLUINTEDA 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2(FPM), REFERENTE AO MANDADO DE BLO-QUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3¦ VTN§ 03-1101/2001, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2005 | 1529.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTAS FIS-CAIS N§ 004770, 004771 E 004769 EM ANEXO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2005 | 30.30 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/01/2005 | 63.52 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.792-0(FUNDO ESPECIAL), EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/01/2005 | 0.71 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 2.019-2(DIVERSOS), EM FAVOR DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2005 | 963.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 019176 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2005 | 4000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "IMPACTO X"NO DIA 22/01/2005 NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DA PA-DROEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2005 | 4495.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA GUERRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/01 A21/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/01/2005 | 100.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES ECARENTES RESIDENTES NO SITIO CHA GRANDE E AD-JACENCIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHT 1870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2005 | 4564.77 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAOCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000010,000011,000012,000013,000017 E 000020 EM ANEXO, DESTINADO AOS CALCAMENTOS DAS RUAS:CARLOS PESSOA EEPITACIO PESSOA,MATADOURO PUBLICO E PREDIO DAPREFEITURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2005 | 15.60 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 010937 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO PARA OS FESTEJOS CARNA-VALESCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2005 | 2486.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS TECIDOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 003521 EM ANEXO, DESTINADOS ADOACAO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DE "BUMBA-MEUBOI", CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2005 | 3516.09 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE DO EMPREGADOR, RELATIVO A RECLAMA-CAO TRABALHISTA EM NOME DE IVONETE BARBOSA DELIMA 00632.1995.009.13.00-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/01/2005 | 346.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 007602 EM ANEXO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2005 | 855.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)CAME-RA DIGITAL E 01(UM)NOBREAK CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 007602 EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2005 | 4990.00 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE REFERENTE A 1¦ PARCELA PELA NEGOCIA-CAO DE DIVIDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2005 | 544.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004880 EM ANEXO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2005 | 1853.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 168841 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.(PREFEITURA, MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2005 | 450.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARRDOS D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO VEICULO TIPOCAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNU2149, CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2005 | 6.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO DEPOSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2005 | 100.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DO SECRETARIODE EDUCACAO E COORDENADORES PARA SUPERVISAODOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALNOS SITIOS: CHA DE BARRA DE BAIXO E VILA NOVADE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA LJM 3654/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2005 | 22616.77 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC.LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 020380, 020381, 020382,020383,020384 E 020385 EM ANEXO, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SUPRI-MENTO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2005 | 74.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADOS AO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2005 | 480.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MERCADORIAS (BOTAS) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 015138 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADEPARA DISTRIBUICAO AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/01/2005 | 1520.00 | 00000000000000 | LUIZ ALVES FEITOSA FILHO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4000(QUATRO MIL) PARALELEPIPEDOS E 400 (QUATROCENTOS)METROS DE PEDRAS PARA MEIO-FIO, DESTINADOS ARECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS: EPITACIOPESSOA,CARLOS PESSOA,JOSE PEDRO DE MELO E RUADO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2005 | 1835.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTODOS TELEFONES: 3961020,3961029,3961030 E 3961040, CONFORME FATURAS N§ 479281, 479284, 479285 E 478286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2005 | 5285.00 | 99999999999999 | SEVERINO DO RAMO GOMES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 24/01 A 28/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2005 | 93.90 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000252, 000253E 000258 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2005 | 7800.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DEFORMULARIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS: FINAN-CAS, ADMINISTRACAO, SAUDE E EDUCACAO DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOSN§ 001126 E 001127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2005 | 22710.62 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/01/2005 | 19319.19 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/01/2005 | 0.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.§00125 DE 31/01/2005 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2005 | 4.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ N§ 8.578-2(FPM), REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2005 | 1.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.405-0(TELPA), REFERENTE A TARIFAS BANCA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2005 | 1.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 283.141-4, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2005 | 145.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO DE 06(SEIS) CA-RIMBOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINIS-TRACAO,ASSISTENCIA SOCIAL,SAUDE E GABINETE DOPREFEITO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE DIDIER BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AO CONSERTO DE 01(UM) FOGAOESMALTEC DE QUATRO BOCAS SITUADO NA CANTINADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2005 | 9360.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2005 | 7526.08 | 99999999999999 | ANGELICA GOMES CABRAL E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ANGELICA GOMES CABRAL E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2005 | 7290.20 | 99999999999999 | CARLENE DA LUZ C. MOURA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2005 | 220.00 | 99999999999999 | CARLENE DA LUZ C. MOURA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2005 | 4.33 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.849-8(FEX), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2005 | 32.70 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO DEPOSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2005 | 16673.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2005 | 4366.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO ARETEN€ÇO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2005 | 1684.28 | 99999999999999 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2005 | 5.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 58.022-8(FUNDEF), REFERENTE A TARIFAS BAN-CARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2005 | 5.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 58.022-8(FUNDEF), REFERENTE A TARIFAS BAN-CARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2005 | 66614.24 | 99999999999999 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2005 | 3140.00 | 99999999999999 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2005 | 36890.19 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2005 | 206.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2005 | 37016.19 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2005 | 1.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 15.052-5 (ALFABETIZACAO SOLIDARIA), REFE-RENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2005 | 17117.32 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF(60%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2005 | 12750.17 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2005 | 8.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 6.925-6(ICMS), REFERENTE A TARIFAS BANCA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2005 | 6.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 2.019-2(DIVERSOS), REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/01/2005 | 6567.10 | 99999999999999 | DOMINGOS MARQUES B. FILHO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2005 | 140.00 | 99999999999999 | DOMINGOS MARQUES B. FILHO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2005 | 490.00 | 99999999999999 | JOSE EDILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2005 | 2845.09 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCALN§ 007699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2005 | 10726.74 | 99999999999999 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2005 | 280.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2005 | 3140.30 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO ACONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIAINSS - PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 58.042-2 DO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/01/2005 | 23.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEMCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA NA CONTA N.58.043-0 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFEREMEIRA DO PSF NA UNIDADE DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00004136793499 | ARACELY DOS SANTOS LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PSF UNIDADE BASICA 05 NO SITIOCHA DE BARRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00007033265891 | FRANCISCO ANGELIN DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF UNIDADE BASICA 03 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO DO PSF UNIDADE 03 LOCA-LIZADO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00072699280453 | GIOVANA MELO RAPSOSO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA DO PSF UNIDADE DO SITIOCACHOEIRA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00001654979988 | GRAZIELA BRITO NEVES ZBORALSKI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PSF UNIDADE BASICA LOCALIZADANO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/01/2005 | 400.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO B. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF04 LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/01/2005 | 440.00 | 00003697587498 | JOSINEIDE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSFUNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00000754147401 | KARIS BARBOSA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF UNIDADE BASICA 05 LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA NESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSFUNIDADE BASICA LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF UNIDADE BASICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF UNIDADE 04LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00000254100406 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO DO PSF 05 LOCALIZADO NOSITIO CHA DE BARRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00049859005400 | ROSANGELA PAIVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF 04, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2005 | 400.00 | 00004037629445 | UITIMAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSFLOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO DO PSF 04, LOCALIZADONESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2005 | 638.60 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIASCONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 540269 EM ANEXODESTINADAS A OS PSF DOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE,PEDRO VELHO E CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIOPARA CONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2005 | 3450.00 | 00000000000000 | EDIVANIA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DE PRODUTIVI-DADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2005 | 11440.00 | 00000000000000 | LUCINEIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2005 | 100.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSNA REVISAO DO GABINETE ODONTOLOGICO E SUBSTI-TUICAO DO PEDAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0433 EM ANEXO (PSF 04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2005 | 574.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 540308 DESTINA DAS AOS UNIDADES DE PSF 01,02,03,04 E 05 DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2005 | 599.35 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIASCONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 003520 EM ANEXODESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF 01,02,03,04 E 05 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2005 | 293.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 002434 EM ANEXODESTINADAS AS UNIDADES PSF 03 E 05 E A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00004136793499 | ARACELY DOS SANTOS LISBOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 04LOCALIZADA NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00007033265891 | FRANCISCO ANGELIN DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00001654979988 | GRAZIELA BRITO NEVES ZBORALSKI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADA NO SITIO GRANDE, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00072699280453 | GIOVANA MELO RAPSOSO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA DO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO DO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2005 | 400.00 | 00003492939457 | JOSEFA VIVIANE EGITO B. DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSFUNIDADE 04,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2005 | 440.00 | 00003697587498 | JOSINEIDE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSFUNIDADE 02 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00000754147401 | KARIS BARBOSA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUCELIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSFUNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRANESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2005 | 4000.00 | 00000254100406 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA , NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2005 | 1400.00 | 00049859005400 | ROSANGELA PAIVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 05LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBREO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2005 | 400.00 | 00004037629445 | UITAMAR ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSFUNIDADE 03,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2005 | 2000.00 | 00060112107400 | NADJA VALESKA CIRAULO BRAGA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENFERMEIRA CHEFE DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2005 | 3450.00 | 00000000000000 | EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICAO DE PRODUTIVIDA-DE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2005 | 11440.00 | 00000000000000 | LUCINEIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00069222169468 | JEOVA TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E AUXILIARES DESTA CIDADE AO SITIO CHA DE BARRA (DIARIAMENTE)EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 3345, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2005 | 900.00 | 00016166922434 | LUIZ ALVES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTEDE MEDICO E AUXILIARES FAZENDO DIARIAMENTE OPERCUSO SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE PEDRO VELHO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DEPLACA MMU 2104, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS SERVICOSPRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF UNIDADE04 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2005 | 700.00 | 00000000000000 | NELSON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTEDO MEDICO E AUXILIARES DO PSF 02 DO SITIO BARRA DE SAO JOAO PARA OS SITIOS VOLTA GRANDESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS E PEREIRO ( DIARIAMENTE) EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFH 9347, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | RAUFF DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2005 | 248.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N.§ 004878 EM ANEXO DESTINADAS AOS PSF UNIDADES 04 E 05 E A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2005 | 1162.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAISN.§ 002287 E 002288 DESTINADAS AS UNIDADES DEPSF 03,04 E 05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2005 | 4214.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§002289 002290 E 002291 EM ANEXO, DESTINADO ASUNIDADES DE PSF 03,04,05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2005 | 311.15 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N.§ 000254,000255000256 E 000257 EM ANEXO, DESTINADAS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2005 | 11440.00 | 00000000000000 | LUCINEIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2005 | 14337.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO, 01 MOCHO MECANICO, 01 AMALGMADOR, 01 FOTO OPTILIGHT, 01 COMPRESSOR, 01AUTOCLAVE, 01 KIT DE PONTAS DE ALTA E BAIXAROTA€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 013336EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 04 SITO ARUA ANTONIO GON€ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2005 | 638.60 | 00003311383443 | JAILTON JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIASCONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 540269 EM ANEXODESTINADAS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA -PSF DOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE, PEDRO VELHO E CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO PARACONSUMO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | RAUFF DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITAR, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2005 | 23.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANACRIO DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2005 | 3840.00 | 99999999999999 | LINDOBERTO LOURIVAL DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2005 | 1830.14 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 007700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2005 | 16858.92 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2005 | 1900.00 | 05874338000196 | SOUZA&SOUZA BATERIAS/EDUARDO P. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE BATERIAIS DESTINADAS AOS VEICULOS: 02 PATROL, 02 TRATORES DE ESTEIRA E 02 TRATORES PEQUENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2005 | 2786.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2005 | 3451.00 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CECILIA DIAS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 58.067-8(PETI), REFERENTE A BOLSA PARA OSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NO BANCO DO BRA-SIL S/A - AGENCIA AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2005 | 449.10 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000721 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILI-DADE PARA DOACAO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVA-DOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2005 | 1300.00 | 00002637034440 | CLELIO EMILIO FERRAO JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO DE 100(CEM) CA-MISAS E 500(QUINHENTOS)BONES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 561831 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDA-DE PARA DOACAO AO BLOCO CARNAVALESCO "BIU PE-REIRA", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2005 | 590.18 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008748 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDA-DE PARA DOACAO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/01/2005 | 4571.76 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE AO SALARIO FAMILIA RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2005 | 1100.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE REFERENTE A 275 (DUZENTAS E SETENTA ECINCO) CAMISAS EM POLIESTER BASICA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000568 EM ANEXO, DESTINADASA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDI-LIDADE PARA O BLOCO CARNAVALESCO "AROFOLIA"CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2005 | 2720.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE 68(SESSEN-TA E OITO)CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLCA KFI 2642 DESTINADOS AO MERCADO,MATADOURO, PREFEITURA, CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA E DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2005 | 2720.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE 68(SESSEN-TA E OITO)CARROS D'AGUA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957 DESTINADOS AO MERCADOMATADOURO, PREFEITURA, CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA E DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2005 | 640.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CON-DUZINDO A SENHORA MARIA DULCE BERNARDO DO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDENO INSTITUTO DE FISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA NA-QUELA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA MYV 1228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 5.898-X REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/02/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 58.042-2 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 5.335-X REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 1.078-2 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 1.078-2 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 58.022-8 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 15.052-5 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/02/2005 | 8000.00 | 01631694000128 | ALCATEIA COM. DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000443 EM ANEXO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 6.556-0 RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 58.067-8 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2005 | 3.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 283.141-4 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.792-0 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 2.019-2 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/02/2005 | 100.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM COM OS SU-PERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OGRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOCAMARA NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/01 EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LJM 3654/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/02/2005 | 60.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAJWF 9531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/02/2005 | 2219.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 017258,017275, 017474 E 017528 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | LUCELITA SEVERINA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO AO RECIFE-PE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/02/2005 | 435.84 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 169851 EM ANEXO DESTINADAS AOSPREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/02/2005 | 57.00 | 00000000000000 | MAILTON DE MELO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECCACAO DE 18 (DEZOI-TO) MASCARAS DESTINADAS A DECORACAO DAS RUASDURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOSNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/02/2005 | 320.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTESDE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBI-ENTAL DE EPIDEMILOGICA PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB DURANTE O PERIODO DE18/01 A 21/01 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KIU 2807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/02/2005 | 820.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSO-AS DOENTES E CARENTES PARA AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MNH 0126/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/02/2005 | 671.70 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002701 EM ANEXO, DESTINADASAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/02/2005 | 5000.00 | 00000337420491 | GILDO SERRANO MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADE 5LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/02/2005 | 531.50 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A 5.315(CINCO MIL,TREZENTOSE QUINZE)DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COM O PRECO U-NITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/02/2005 | 635.00 | 00004947978430 | IVANY BARROS DE LUCENA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS(MANU-TENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMATICA NOS COM-PUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CON-FORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ES-TA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/02/2005 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONS.EMPRES.E GESTAO PUBLICA | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS:CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/02/2005 | 428.63 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB | IMPORTE REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMEN-TO ANUAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID 6219LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/02/2005 | 735.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIALDA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: VOLTAGRANDE,CHA GRANDE E MIRADOR NESTE MUNICIPIO ETANCREDO NEVES,JOSE DE SOUZA SANTOS,M¦ MARGA-RIDA E JARDIRENE O. DE SOUZA NESTA CIDADE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWJ 2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/02/2005 | 216.00 | 35396779000190 | DIVEPE-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS | IMPORTE REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 022994 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/02/2005 | 375.06 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB | IMPORTE REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMEN-TO ANUAL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADECONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/02/2005 | 240.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDROVELHO E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKJB 2659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSAWIND DE PLACA MMS 0404/PB DE SUA PROPRIEDADEA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA ARRUDA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIESTADE PLACA MNB 4369/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIRA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/02/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TOYOTABANDEIRANTE DE PLACA KIR 8275 DE SUA PROPRIE-DADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UNO E-LETRONIC PLACA KJG 6980/PB DE SUA PROPRIEDADEA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL CLPLACA MMY 4043/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UNO SPLACA MUH 3526/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/02/2005 | 60.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UM)QUADROCOM FOTOGRAFIAS DO CAMPEONATO SUB-20 DE FUTE-BOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ES-PORTES E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/02/2005 | 6836.00 | 99999999999999 | MANOEL RAMOS DE QUEIROZ E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 31/01 A 04/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/02/2005 | 750.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE 15(QUINZE)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RUA TRAVESSADO CAMPO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KJF 0732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/02/2005 | 70.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A 05(CINCO)DISJUNTORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 060577 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/02/2005 | 6000.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE CONSTRUCAOCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000120 E 000121 EM ANEXO, DESTINADO A REFORMA DOS PREDIOSDO MATADOURO,MERCADO PUBLICO,RODOVIARIA E CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNH 1983/PB PARA RETIRADADE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DO DISTRITO DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/02/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA CRY 1720 PARA RETIRADA DELIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CI-DADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01 A 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/02/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KFV 3973/PB PARA RETIRA-DA DE LIXO DOMICILAR E ENTULHO DAS RUAS DESTACIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01 A31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/02/2005 | 458.64 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NASNOTAS FISCAIS N§ 003778 E 003779 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/02/2005 | 245.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A 01(UM)COMPRESSOR HERMETI-CO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002306 EM ANE-XO, DESTINADO AO REGRIGERADOR DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/02/2005 | 3653.00 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 024169 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/02/2005 | 7634.70 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. - FILIAL | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE 4.990(QUATROMIL,NOVECENTOS E NOVENTA)LITROS DE OLEO DIE-SEL CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003977 EM A-NEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/02/2005 | 1547.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTASFISCAIS N§ 001399 E 001400 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/02/2005 | 10962.05 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. - FILIAL | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE 5.245 (CINCOMIL,DUZENTOS E QUARENTA E CINCO)LITOS DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003978 EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/02/2005 | 1384.65 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. - FILIAL | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE 905(NOVECEN-TOS E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL DOS VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2005 | 350.00 | 00021971625434 | JOSE SEVERINO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONFECCACAO DE 50(CINQUENTA)QUADROS COM FOTOS HISTORICAS DA CIDADE DEAROEIRAS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2005 | 530.00 | 00068539762404 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRASDOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NOS SITIOS:CHA GRANDE,VOLTA GRANDE,CHA DE BARRA,RIACHAO E URUCU NESTE MUNICIPIOPARA CONSERTO NESTA CIDADE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNS 1983/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2005 | 15722.93 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2005 | 9599.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2005 | 963.08 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2005 | 8354.39 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2005 | 44815.99 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2005 | 2367.07 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO FUNDEF NA COTA DO FPM NESTE DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2005 | 13013.58 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005,PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2005 | 4828.57 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2005 | 430.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 15(QUINZE) VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHADE BARRA E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL LOCALDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFJ 4315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2005 | 550.00 | 00005659849423 | REINALDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A 10(DEZ)CARRADAS DE ATERROPARA A RUA TRAVESSA DO CAMPO E PATIO EM FREN-TE AO CLUBE MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2005 | 1143.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002705 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/02/2005 | 75.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADA AO MATA-DOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/02/2005 | 7367.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 07/02 A 11/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/02/2005 | 1500.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTE REFERENTE AO PROJETO DE ACOMPANHAMEN-TO TECNICO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUATRAVESSA DO CAMPO NESTA CIDADE, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/02/2005 | 2500.00 | 00011034378449 | LEO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIN-HAO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOW 5642 PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/02/2005 | 3537.02 | 01196412000101 | FERROCAMP-COM.DE FERRAGENS CAMPIN. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NASNOTAS FISCAIS N§ 007721 E 007722 EM ANEXO DESTINADO AO ESGOTO DO DISTRITO DE PEDRO VELHOE PARA SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE O-BRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/02/2005 | 4444.65 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000531 E 000532 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADEPARA O MERCADO PUBLICO, MATADOURO E O PALCODAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/02/2005 | 37.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR ESTAR DOENTE E NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/02/2005 | 154.30 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS(AUTENTICACOES, CERTIDOES, XEROX) DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/02/2005 | 9.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS) TOMADAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 5823 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/02/2005 | 28.85 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTD | IMPORTE REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E EN-CADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/02/2005 | 891.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 010240 EM ANEXO DESTINADO A INSTALACAO ELETRICA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/02/2005 | 5000.00 | 00020381026434 | ROSAMILIA SAMPAIO ROCHA | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 560474 EM ANEXO, DESINTADO AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/02/2005 | 660.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 35(TRINTA ECINCO)CADEIRAS E 01(UMA)MESA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008792 EM ANEXO, DESTINADAS AOPSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/02/2005 | 493.25 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002707 EM ANEXO, DESTINADASAOS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/02/2005 | 3828.00 | 99999999999999 | LINDOBERTO LOURIVAL DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL E EPIDEMILOGICA NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/02/2005 | 493.25 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002707 EM ANEXO, DESTINADASA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOA-CAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS E AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/02/2005 | 603.67 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 006002, 006003 E 006004EM ANEXO DESTINADAS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/02/2005 | 3238.70 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 170597, 170598 E 170599EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE LUCIANO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/02/2005 | 2632.24 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000026 E 000027 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSPARA RECUPERACAO DAS RUAS:MANOEL BARBOSA MON-TEIRO,JOSE PEDRO DE MELO,MANOEL SIQUEIRA LUNANESTA CIDADE E PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/02/2005 | 1932.80 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE OLEO LUBRIFI-CANTE DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCALN§ 000372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/02/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COMO OPERADORDE MAQUINA-TRATOR DE RODAS MASSEY FERGUSSON275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA ARAR OSCAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURALDO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/02/2005 | 1440.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) CON-DICIONADORES DE AR CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 018626 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/02/2005 | 342.72 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 6.925-6(ICMS)RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/02/2005 | 700.00 | 04850934000173 | J A D ESPUMAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000490 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/02/2005 | 310.00 | 00010970975449 | ROMILDO RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 540325 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A BIBLIO-TECA MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/02/2005 | 462.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002708 EM ANEXO, DES-TINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM)SOM DES-TINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 05/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/02/2005 | 2167.50 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 000051,000052,000053,000054,000055,000056,000057,000058 E 000059 EM ANEXO, DESTINADAS A REFORMA E CONSERTOS ELETRICOS DOS PREDIOS PUBLICOS,RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA E JOSE PEDRODE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSAZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/02/2005 | 400.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 01(UMA) GELA-DEIRA DUPLEX 4401 BRASTEMP LOCALIZADA NA CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO SECRETARIODE EDUCACAO E CULTURA PARA DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KGE 7677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/02/2005 | 444.60 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 046750 E 046818 EM ANEXO, DES-TINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/02/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL LOCALIZADO NA RUAJOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE ONDE FUN-CIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE REGIS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR SITUADANA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 27 NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/02/2005 | 560.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)VIAGENS TRANSPORTANDO MUSICOS DE CAMPINA GRANDE PARA AROEIRAS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654 PA-RA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/02/2005 | 230.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HPC 6363/PE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS LOCAIS DA CIDADE DE JOAOPESSOA (PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/02/2005 | 300.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOLOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA SITUADA NA RUA EPITACIO PESSOANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02(PEDRO VELHO) E 05(CHADE BARRA) LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/02/2005 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/02/2005 | 490.00 | 00006359714450 | JOAO PAULO ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 561726 EM ANEXO DESTINADA AOSPSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/02/2005 | 4700.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS COMO MEDIDO DOPSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GON-CALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/02/2005 | 500.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/02/2005 | 1900.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/02/2005 | 1900.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/02/2005 | 1900.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/02/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/02/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/02/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/02/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/02/2005 | 1900.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PACS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/02/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPROTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/02/2005 | 1900.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPROTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE DURANTE O MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/02/2005 | 1900.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NARUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/02/2005 | 1900.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMODENTISA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/02/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/02/2005 | 1900.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/02/2005 | 1900.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | LILIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/02/2005 | 600.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTEDO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICODE SAUDE PARA O DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTEMUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 01(DIA-RIAMENTE)EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGF 0044/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/02/2005 | 600.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE TRANSPORTEDO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICODE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05 (DIARIA-MENTE)EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAKGF 9170, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 02, DURANTE OMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/02/2005 | 150.00 | 00003220608426 | EMERSON RICHARDS CARLOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMODIGITADOR NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | RAUFF DE FARIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMODIGITADOR NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/02/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/02/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROZALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/02/2005 | 3840.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DE SAUDE DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 18/02/2005 | 573.27 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2 RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/02/2005 | 500.00 | 00022226260803 | CICERO ITAMAR GUERRA BOUERE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SEGURANCACOM SUA EQUIPE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTA CIDADE NO PERIODO DE 05/02 A 08/02/05 REALIZADOS EM PRACA PUBLICA, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/02/2005 | 13437.46 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2, RELATIVO AO PAGAMENTO DO FGTS/PARCELAMENTO MEDIANTE RETENCAO NA COTA DO FPMDESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/02/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2, RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3¦ VT N§ 03-1101/2001, CONFORME DOCUMENTACAO ARQUIVADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/02/2005 | 7007.57 | 00000000000000 | JOAO COSME DA SILVA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2(FPM) REFERENTE AO MANDADO DE BLO-QUEIO E TRANSFERENCIA N§ 0110/2005 EMITIDO PELA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE PARACUMPRIMENTO DE DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DOPROCESSO N§ 01078.2003.009.13.00-9, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/02/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE)MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOCALCAMENTO DA RUA DO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/02/2005 | 750.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE)CARRADAS DE AREIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 0732 DESTINADAS A RUA TRAVESSADO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/02/2005 | 388.30 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000028 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/02/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A LOCAO DO VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTE DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFV 9843A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DE SERVICOSURBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/02/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CRY 1720 PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIARE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02 A 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/02/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFV 3973/PB PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02 A 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/02/2005 | 12122.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE E-NERGIA ELETRICA(ILUMINACAO PUBLICA) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/02/2005 | 8902.00 | 99999999999999 | ARISTON ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPRTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/02 A 18/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOALDO JOSE TOME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NARETIRADA DE UMA PEDRA(COM POLVORA) NA RUA DOCAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 21/02/2005 | 3765.93 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 024364 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA LIMPEZA URBANA, ESGOTOS DA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, RUA MONTE CASTELO, RODO-VIARIA E PREFEITURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/02/2005 | 100.00 | 70101845000159 | WERNIER & BATISTA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL(CIMENTO E TIJO-LO)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000600 EM ANEXO, DESTINADOS A REFORMA DA CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA SONIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE SAUDE (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA)POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARADESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPOR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BARBARA MARIA CUSTODIO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPASSAGEM A JOAO PESSOA POR ESTAR DOENTE E NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR ESTAR DOENTE E NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME RECIBOE REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO PELO 1§LUGAR NACOMPETICAO DE BUMBA-MEU-BOI(INFANTIL) PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO PELO 1¦LUGAR NACOMPETICAO DE BUMBA-MEU-BOI(ADULTO) PROMOVIDAPELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO PELO 2§LUGAR NACOMPETICAO DE BUMBA-MEU-BOI(INFANTIL) PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO PELO 2§LUGAR NACOMPETICAO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO PELO 3§LUGAR NACOMPETICAO DE FANTASIAS CARNAVALESCAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO PELO 1§LUGAR NACOMPETICAO DE FANTASIAS CARNAVALESAS PROMOVI-DA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/02/2005 | 109.80 | 09095183000140 | SAELPA-S.A. DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE E-NERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/02/2005 | 210.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO DE 16(DEZESSE-IS)CARIMBOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,ASSISTENCIA SOCIAL E GABI-NETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/02/2005 | 660.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A 11(ONZE)VIAGENS CONDUZIN-DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS COM DESTINO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE/AROEIRAS EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 0588/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/02/2005 | 5577.92 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NASNOTAS FISCAIS N§ 000029,000030 E 000031 EM A-NEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE PARA REFORMA/RECUPERACAO DOS POSTOSDE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/02/2005 | 180.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTE RERERENTE A MONTAGEM DE 02(DOIS) GABINETES ODONTOLOGICOS LOCALIZADOS NOS PSF UNIDADES 04 E 05 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/02/2005 | 10021.55 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. - FILIAL | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 003992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGT 3841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | ALEX FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOA SENHORA MARIA RODRIGUES DA SILVA DO SITIOMIRADOR PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADE,EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMF 2900,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/02/2005 | 80.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KIA 1704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/02/2005 | 84.00 | 03080154000129 | ANETE DE OLIVEIRA TAVARES | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000470 EM ANEXO DESTINADAS ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARAOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/02/2005 | 83.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL ELETRICO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 018114 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/02/2005 | 1401.54 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000032 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RE-CUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS EPITACIO PESSOA E CARLOS PESSOA NESTA CIDADE E REFORMADOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/02/2005 | 1000.00 | 00013244655491 | EDSON DE LIMA CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOEFETUADO NO SITIO RIACHAO DE PEDRO VELHO NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/02/2005 | 44.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOS DI-AS 24/02 E 25/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/02/2005 | 2800.00 | 09600909000155 | SEVERINO RAMOS NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUI-CAO DAS LATERAIS NAS PARTES AFETADAS DE FERRUGEM,INSTALACAO,PINTURA DOS LETREIROS, PINTURADAS PARTES AFETADAS(LATERIAS,FRENTE E NAS RO-DAS)EM VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 02208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/02/2005 | 44.00 | 00000000000000 | JOAO MARIA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBER TREINAMENTODO IEC INFORMACAO,EDUCACAO E CONSCIENTIZACAO,NOS DIA 24/02 E 25/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/02/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS-CONTABEIS ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNA DE CONTASDO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTOAO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/02/2005 | 90.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP COM.E REPRES.DE MATER.ORTOPEDIC | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000046 EM ANEXO DESTINADO AO PSFUNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCAL-VES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/02/2005 | 690.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) IM-PRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01(UMA) MEMORIA 128DDR PC 333 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000884EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/02/2005 | 5.00 | 04528706000181 | INFORCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) CABO USBCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000884 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/02/2005 | 199.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)HBU ENCORE 16 PORTAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000883 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/02/2005 | 8942.00 | 99999999999999 | ARISTON ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/02 A25/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2005 | 19023.46 | 99999999999999 | ADJALMA LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2005 | 3189.26 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2005 | 20.00 | 03054273000298 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2005 | 4987.00 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | REGIS ANIZIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2005 | 100.00 | 00042851220497 | SEVERINO TAVARES DE SENA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR UM EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO) NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE LUCINO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO EM JOAO PESSOA POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LEONARDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PATRICIA LINO ALVES E SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ROSIMAR MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE SAUDE DE SANGUE(PSA TOTAL) POR ESTARDOENTE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE SAUDE(ULTRASONOGRAFIA DE RINS E VIASURINARIAS) POR ESTAR DOENTE E NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA CONFORRECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2005 | 440.00 | 99999999999999 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2005 | 4571.76 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2005 | 11213.22 | 99999999999999 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2005 | 11440.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2005 | 3534.34 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§007702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2005 | 38.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 58.043-0 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2005 | 490.00 | 00006359714450 | JOAO PAULO ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.§ 561726 EM ANEXODESTINADA AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2005 | 180.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A MONTAGEM DE 02 (DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES 04 E 05 DOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2005 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO D ALUGUEL SITUADO A RUA ANTONIO GONCALVES NESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF 04 CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2005 | 6835.38 | 99999999999999 | DOMINGOS MARQUES B. FILHO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2005 | 890.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2005 | 7037.40 | 00000000000000 | FGTS | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2 IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTA DO FPM DESTINADO A AMORTIZACAO DEDIVIDA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2005 | 38.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2005 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 6.556-0 REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2005 | 3.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.405-0 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2005 | 10.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 6.925-6 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2005 | 18.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 2-3(IPTU) REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2005 | 9360.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2005 | 8692.06 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2005 | 8292.06 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2005 | 881.97 | 00000000000000 | PASEP | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2 IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/02/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE REFERENTE A RETENCAO EFETUADA EM FA-VOR DO PASEP NA COTA DO ICMS/EXPORTACAO CREDITADA NO DIA 28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2005 | 62.89 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE REFERENTE A RETENCAO EFETUADA EM FA-VOR DO PASEP NAS COTAS DOS FUNDOS DE INCENTI-VO A EXPORTACAO,FUNDO ESPECIAL/PETROLEO E ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2005 | 1684.28 | 99999999999999 | HUMBERTO FERREIRA CAVALCANTI E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2005 | 16673.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2005 | 4326.14 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2005 | 71374.11 | 99999999999999 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUN-DEF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2005 | 41909.57 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUN-DEF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2005 | 5784.30 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2005 | 1.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 6.675-3 REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2005 | 22.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | IMPORTE REFERENTE A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL NA JUNTA DE SERVICO MILITAR(ALISTAMENTO ERESERVISTA) NO DIA 23/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2005 | 7.98 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 009632 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/03/2005 | 2087.81 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRON§ 91/2005 DA 1¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINAGRANDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/03/2005 | 381.65 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2, REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRON§ 0138/2005 DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPI-NA GRANDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(PROCESSO 02.1288/03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIAO MENDONCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIACAO PELO 3§ LUGAR NACOMPETICAO DE "BUMBA-MEU-BOI" REALIZADA PELASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | CILENE VICENTE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA CONCEICAO DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | IEDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/FAGUNDES IDA EVOLTA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | IVONTE MENDES DA CUNHA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER UM EXAME DE SAUDE(ULTRASONOGRAFIA) COMURGENCIA E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | JOANA DARK GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE GOMES FRANCISCO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE LUCINO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPOR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA GUERRA BOUERE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA CASAQUE ENCONTRA-SE EM ATRASO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2005 | 440.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002721 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/03/2005 | 560.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A 16(DEZESSEIS)PARES DE BO-TAS DE COURO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003665 EM ANEXO, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDEDO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E E-PIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/03/2005 | 1590.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2433 LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/03/2005 | 120.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS)VIAGENS COM DESTINO AROEIRAS/CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DAQUELA CI-DADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDAGEM E-FETUADOS NO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00013244655491 | EDSON DE LIMA CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMEN-TO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE SANEAMENTOBASICO DO CONJUNTO ALEXANDRINO NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/03/2005 | 39.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/03/2005 | 27.00 | 00000000000000 | LUCILENE ELIAS RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/03/2005 | 50.00 | 00003612417800 | PAULO COSMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFOR-ME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/03/2005 | 55.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | IOMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAIMPLANTACAO E ORIENTACAO DO PROGRAMA SAGIPETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/03/2005 | 19.90 | 00000000000000 | IVONETE SERAFIM CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/03/2005 | 23.15 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FRANCISCO GOMES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E-LETRICA DE SUA CASA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASOE NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/03/2005 | 7725.00 | 99999999999999 | ARISTON ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATUREZABRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28/02A 04/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A PREMIACAO PARA O 3§ LUGARNA COMPETICAO DE "BUMBA-MEU-BOI" PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/03/2005 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM FISIOTERAPIA JUNTO AO PSF(PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA) UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/03/2005 | 326.62 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA GRANDE E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYV 1228, CORRES-PONDENTE A 14 DIAS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/03/2005 | 562.56 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE PAES PARA AESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDI-RENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/03/2005 | 15.65 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 024927 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/03/2005 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 8.578-2 REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL NOS DIAS 17/02,18/02,19/02 E 23/02/05CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 072892 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/03/2005 | 17.00 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 016356 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/03/2005 | 1703.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002725 EM ANEXO, DESTINADASAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO E AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/03/2005 | 640.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO DE 16(DEZES-SEIS) BOLSAS EM LONA COM IMPRESSAO DESTINADASAOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/03/2005 | 160.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZIN-DOS PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KIU 2807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 25(VINTE E CINCO) QUILOSDE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§561733 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PSF UNIDADES01,02,03,04 E 05 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/03/2005 | 700.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/03/2005 | 56.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTE REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 00875 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRA-TORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/03/2005 | 460.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTE REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 018630 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 07/03/2005 | 1900.00 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 172274 EM ANEXO, DESTINADASA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DIS-TRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/03/2005 | 1178.15 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002726 EM ANEXO, DESTINADASA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DIS-TRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/03/2005 | 348.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 006695,006696 E 006697EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSITEN-CIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/03/2005 | 1446.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 006689,006690,006691,006692 E 006693 EM ANEXO DESTINADAS A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/03/2005 | 60.00 | 00065760204491 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | JOSELMO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/03/2005 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE BASILIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/03/2005 | 730.00 | 00000000000000 | PATRICIA ALVES DUARTE FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAISDESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADOS NOS SITIOS: PIABAS,AMARELINHA,CACHOEIRA GRANDE,CHA DE BARRA,PEDRO VELHO,NOGUEIRA,BATISTA E PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACALQD 0607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/03/2005 | 486.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTE REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 018648 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/03/2005 | 6000.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000024 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RE-CUPERACAO DE CALCAMENTOS, ESGOTOS, CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E GRUPOS ESCOLARES NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/03/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | EXTRA-CAIXA/ VALOR DEBITADO NA CONTA-CORRENTEN§ 6.925-6, REFERENTE A CONTRIBUICAO CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/03/2005 | 1170.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL PARA INFORMATI-CA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000202 EM ANE-XO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/03/2005 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DO MEDICO EAUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OSITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO(DIARIAMEN-TE)ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 05 EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFL 9170, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DEADVOCACIA CONTENCIOSA, CONFORME CONTRATO COMESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004693 | 08/03/2005 | 50053.18 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A 1¦ MEDICAO PELOS SERVICOSDE REFORMA E MANUTENCAO EM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0105 EM ANEXO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0004707 | 08/03/2005 | 50053.18 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A 1¦ MEDICAO PELOS SERVICOSDE REFORMA E MANUTENCAO EM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0105 EM ANEXO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/03/2005 | 810.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 004794 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/03/2005 | 22.61 | 01966722000168 | LIVROESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 016410 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/03/2005 | 90.00 | 08814683000122 | AREX-AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E-LETRICA EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 043628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/03/2005 | 213.95 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002733 EM ANEXO, DESTINADASAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES 01,0203,04 E 05 LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/03/2005 | 1443.20 | 01196412000101 | FERROCAMP-COM.DE FERRAGENS CAMPIN. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 007892 EM ANEXO, DESTINADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONSERTO DA ES-TRADA DO SITIO MASSARANDUBA, CONSERTO DO CHA-VARIZ LOCALIZADO NO SITIO RIACHAO E REEUPERA-CAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO GALHO CORTADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/03/2005 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO GERAL NA BOMBAINJETORA E NOS BICOS INETORES DO TRATOS LOTA-DO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0512 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/03/2005 | 442.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO GERAL NOS BICOSINJETORES DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/03/2005 | 8000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE REFERENTE A SONORIZACAO DOS FESTEJOSCARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO REALIZADO NOSDIAS 05,06,07 E 08/02/05,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/03/2005 | 3000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS DAORQUESTRA "ABC DO FREVO" NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS05,06,07 E 08/02/05, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/03/2005 | 2311.36 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000213 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES 01,0203,04 E 05 LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/03/2005 | 1948.05 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALN§ 007704 EM ANEXO. (893,6 LITROS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/03/2005 | 4827.94 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/03/2005 | 6629.29 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/03/2005 | 46215.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2005 | 1878.29 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/03/2005 | 7640.74 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/03/2005 | 750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO GERAL NO CABECO-TE DO MOTOR DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMU 3839 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 0513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/03/2005 | 650.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA NOMOTOR DO VEICULO CAMINHONTE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 0514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/03/2005 | 3500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000190 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/03/2005 | 2111.70 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007705 EM ANEXO. (1362,4LITROS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/03/2005 | 15723.56 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/03/2005 | 9389.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/03/2005 | 963.08 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/03/2005 | 2462.16 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002834 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE UNIDADES 01,02,03,04 E 05LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/03/2005 | 204.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002835 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE UNIDADES 01,02,03,04 E 05NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/03/2005 | 8095.00 | 99999999999999 | ARISTON ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 07/03 A 11/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/03/2005 | 64.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017652 EM ANEXO, DESTINADAS AO POCOARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE FIGUEIREDO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/03/2005 | 66.00 | 00099131943420 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL,NO DIA 07/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA CAETANO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE SAUDE (ULTRASONOGRAFIA) POR ESTA MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM,TAL DESPESA CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA PEREIRA LEITE | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DETRATAR DE SUA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/03/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO SOUZA RIBEIRO FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/03/2005 | 120.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NASECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTA EDILI-DADE DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCASREALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 14/03/2005 | 48.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | IMPORTE REFERENTE A IMPRESSAO EM 16(DEZESSE-IS)CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE DOPEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 14/03/2005 | 80.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTE REFERENTE A REVISAO EFETUADA NO GABI-NETE ODOTONLOGICO, INSTALACAO DO AUTOCLAVE ESUBSTITUICAO DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0438 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MMN 4310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/03/2005 | 1005.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000393 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 14/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSENALDO ANTONIO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE FILMAGEM NASFESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 01/01 E FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 08/02 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/03/2005 | 342.72 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EFETUADA EMFAVOR DA FAMUP NO MES DE MARCO/2005, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/03/2005 | 360.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)TANQUE DECOMBUSTIVEL 210 LTS CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 002913 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡Æo do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/03/2005 | 2257.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 002739 EM ANEXO, DESTINADAAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/03/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DO MEDICO EAUXILIARES DOS SISTEMA BASICO DE SAUDE DO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE PARA:PEREIRO, JUA,BA-TISTA, VOLTA GRANDE, LAMEIRO,AGUA FRIA,PE DESERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBORNESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MYV 1228, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/03/2005 | 1900.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NARUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/03/2005 | 500.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF UNIDADE 01 SI-TUADO NO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/03/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/03/2005 | 1900.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PSF UNIDADE 04 SITUADO NA RUA AN-TONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/03/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO DO PSF UNIDADE 03 SITIADO NA RUA JOSEPEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/03/2005 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO DO PSF UNIDADE 01 SITUADO NO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/03/2005 | 4700.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO DO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/03/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA DO PSF UNIDADE 05 SITUA-DO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/03/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA DO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/03/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADECORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/03/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICO DO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/03/2005 | 1900.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PACS SITUADO NA RUA ZEFERINO DEPAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/03/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/03/2005 | 1900.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PSF UNIDADE 03 SITUADO NA RUA JO-SE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/03/2005 | 1900.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 04 SITUADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/03/2005 | 1900.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODENTISTA DO PSF UNIDADE 05 SITUADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/03/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 15/03/2005 | 1900.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 05 SITUADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/03/2005 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/03/2005 | 1900.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/03/2005 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM FISIOTERAPIA JUNTO AO PSF UNIDADE 04 SITUADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/03/2005 | 432.00 | 00006359714450 | JOAO PAULO ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A MERCADORIA CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 561742 EM ANEXO, DESTINADA AOALOJAMENTO DOS MEDICOS LOCALIZADO NA RUA MON-TE CASTELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/03/2005 | 2555.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE: 01 FILTRO,03CAMAS DE SOLTEIRO, 01 JOGO DE SOFA, 01 FOGAO,06 VENTILADORES, 20 CADEIRAS DE PLASTICO E 01CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000010 EM ANEXO, DESTINADOS AOALOJAMENTO DOS MEDICOS E AOS PSF LOCALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/03/2005 | 745.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000010 EM ANEXO, DESTINADASAO ALOJAMENTO DOS MEDICOS E AOS PSF LOCALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/03/2005 | 320.00 | 00062357077468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | IMPORTE REFERENTE A COSTURA DE 16(DEZESSEIS)FARDAS COMPLETAS(CALCA E CAMISA) DESTINADASAOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/03/2005 | 159.00 | 08814683000122 | AREX-AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA EFETUADO NA AMBULANCIA PLACA MMP 4787LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 043672 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 16/03/2005 | 159.00 | 08814683000122 | AREX-AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA EFETUADO NA AMBULANCIA PLACA MMP 4787LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 043672 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡Æo do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/03/2005 | 1755.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 002740 EM ANEXO, DESTINADAAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/03/2005 | 3687.30 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. - FILIAL | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE 2.410(DOISMIL, QUATROCENTOS E DEZ)LITROS DE OLEO DIESELDESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/03/2005 | 100.00 | 08814683000122 | AREX-AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NOALTERNADOR E NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICU-LO CAMINHONTE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 043638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/03/2005 | 5.60 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO DEPOSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/03/2005 | 13.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MERCADORIA CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 002216 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/03/2005 | 7979.16 | 03349766000174 | PLASNOG-IND.DE ARTEFATOS PL.NOGUEIRA LTD | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 280(DUZENTOS EOITENTA)TUBOS JUNTA ELASTICA CL/12 CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 024618 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARASANEAMENTO BASICO DO SITIO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 16/03/2005 | 2716.68 | 01196412000101 | FERROCAMP-COM.DE FERRAGENS CAMPIN. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 007900 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA OESGOTO DO DISTRITO DE PEDRO VELHO, PREDIOS PUBLICOS, GRUPOS ESCOLARES TANCREDO NEVES E JO-SE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/03/2005 | 1000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE 20(VINTE)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RUA TRAVESSADO CAMPO NESTA CIDADE EM VEICULO CAMINHAO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA KJF 0732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/03/2005 | 1100.00 | 00009435131468 | JOSE DELMIRO GOMES GERMANO | IMPORTE REFERENTE A FABRICACAO DE 02(DOIS) TACHOS EM FERRO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/03/2005 | 4333.38 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE MAT.DE CONST.LTDA | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 400599 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA OSESGOTOS DA RODOVIARIA, RUA DO CAMPO NESTA CI-DADE E PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/03/2005 | 7905.75 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NASNOTAS FISCAIS N§ 092677 E 092678 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS PARA ESGOTO DE PEDRO VELHO,CHAFARIZ DO SITIO RIACHAO, ILUMINACAO PUBLICA, RECUPERACAODE RUAS DESTA CIDADE, CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA,GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/03/2005 | 368.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTE REFERENTE AS PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001596 EM ANEXO, DESTINADAS AOS PO-COS ARTESIANOS LOCALIZADOS NOS SITIOS DOIS CAMINHOS E MIRADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/03/2005 | 100.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)ARMACAOPARA OCULOS E 01(UM)PAR DE LENTES CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002987 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOA-CAO AO SENHOR SEVERINO VICENTE DE AQUINO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/03/2005 | 700.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA EM 11(ONZE) MICROCOMPUTADORES E EM06(SEIS) IMPRESSORAS LOTADOS NESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000129 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0005568 | 17/03/2005 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONS.EMPRES.E GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/03/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVOEM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 17/03/2005 | 600.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA. ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOSVEICULOS KOMBIS MNO 1350,MNO1360,MNO1370, MNO1380, VOYAGE CL MMP 4807 E CAMINHONETE D-20MMU 3839 DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 005742 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Capacita‡Æo Continuada de Professores que Atuam no Ens. Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/03/2005 | 5775.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO A 12¦, 13¦ E 14¦ PARCELAS DOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/03/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA LOCALIZADANA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡Æo do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/03/2005 | 1752.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 002741 EM ANEXO, DESTINADAAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 17/03/2005 | 20.60 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000710 EM ANEXO, DESTINADASAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/03/2005 | 212.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A TECIDOS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 000416 EM ANEXO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES 03 E 04NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/03/2005 | 2149.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DISTRIB.DE MAT.DE CONST.LTDA | IMPORTE REFERENTE A 06(SEIS)LATAS DE TINTACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 400600 EM ANEXO,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PINTURADOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/03/2005 | 400.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE: 01(UMA)PLACAMAE; 01(UM)DRIVE CD ROOM; 01(UM)DRIVE 1.44 E01(UM)MICROV CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001471 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/03/2005 | 70.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOATENDENTE DE DENTISTA NO PSF UNIDADE IV LOCA-LIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIAS TRABALHADOS NOMES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/03/2005 | 1566.66 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEA 10(DEZ)DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/03/2005 | 3840.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA - PROGRAMA DE VIGILANCIAAMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/03/2005 | 395.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.E COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA. | IMPORTE REFERENTE A RESTAURACAO EFETUADA NASIMPRESSORAS LX-EPSON E FX-1170 EPSON LOTADASNA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002450 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/03/2005 | 8.10 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0005711 | 18/03/2005 | 24950.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 500(QUINHEN-TAS)CARTEIRAS ESCOLARES CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001206 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADEPARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡Æo do Pr‚-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/03/2005 | 1920.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002742 EM ANEXO, DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OSGRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/03/2005 | 9765.57 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/03/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO CPE-3¦ VT N§ 03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOSOLDADOR JUNTO AS SECRETARIAS DE ESPORTES ETURISMO, ASSISTENCIA SOCIAL, OBRAS E SERVICOSURBANOS, SAUDE E EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/03/2005 | 1157.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/03/2005 | 694.80 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 6.948 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADEAO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/03/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CIN-CO)MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS AOCALCAMENTO DA RUA TRAVESSA DO CAMPO NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/03/2005 | 8760.00 | 99999999999999 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03 A18/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 1983,PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHODO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 21/03/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARARETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DASRUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 21/03/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO PLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADADE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/03/2005 | 1160.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 29(VINTE ENOVE)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAO PIPADE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957 DESTINADOSAS COMUNIDADES CARENTES DOS SITIOS: JUA,CACHOEIRA GRANDE,MIRADOR,MANUELAS,CHA GRANDE, CHADE BARRA, PEDRO VELHO, PIABAS E PEREIRO NESTEMUNICIPIO E GRUPO ESCOLA DO SITIO NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 21/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PETI SITUADO NA RUA TRAVESSA ZEFE-RINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/03/2005 | 3028.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)ATAUDES E 08(OITO)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0139EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSITEN-CIA SOCIAL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/03/2005 | 1811.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS N§ 002743 E 002744 EM ANEXO,DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/03/2005 | 563.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 004706 E 004707 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/03/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO E0LETRONIC DE PLACA KJG 6980 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 2553, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 21/03/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01SITUADO NO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 21/03/2005 | 500.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL SITUADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/03/2005 | 500.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL SITUADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/03/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROZALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOCOZINHEIRA DO PSF UNIDADE 01 SITUADO NO SITIOCACHOEIRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/03/2005 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIOONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 01, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA KGF 0044, CORRESPON-DENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC.SEC.MUN.DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DOCONASEMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/03/2005 | 283.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE:20(VINTE)FLAUTAS, 01(UMA) PANDEIROLA, 01(UM)TRIANGULO E 01(UM)GANZA PEQUENO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000631 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 22/03/2005 | 1832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACOES NO DIARIO OFI-CIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/03/2005 | 350.10 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS(AUTENTICACOES, CERTIDOES, RECONHECIMENTO DEFIRMAS,FARPEN,XEROX) DE DOCUMENTOS PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/03/2005 | 0.55 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTADO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/03/2005 | 63.70 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/03/2005 | 10.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE REFERENTE A MERCADORIA CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 050872 EM ANEXO, DESTINADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006050 | 23/03/2005 | 50078.95 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DERECUPERACAO E MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0106 EM ANEXO. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006068 | 23/03/2005 | 50078.95 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DERECUPERACAO E MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0106 EM ANEXO. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/03/2005 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 003110 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/03/2005 | 240.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A 12(DOZE) PARES DE BOTASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015234 EM ANEXO,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTA EDILIDADE PARA OS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/03/2005 | 1071.80 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002745 EM ANEXO, DES-TINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria Urban¡stica | Constru‡Æo de Bueiros, Passagens Molhadas e Canais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 23/03/2005 | 100589.08 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADAS NOS SITIOS JUA,MIRADOR V,VI,VII;CONSTRUCAO DE 03(TRES)CISTERNAS COMUNITARIAS E CONS-TRUCAO DE 01(UM)GALPAO COMUNITARIO NO SITIOBARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME1§BOLETIM DE MEDICAO,CONTRATO DE REPASSE N§148.732-66/2002 PRONAF/CEF E NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0477 EM ANEXO. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/03/2005 | 8626.00 | 99999999999999 | ARISTON ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 21/03 A 25/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/03/2005 | 101.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTE REFERENTE A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002921 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/03/2005 | 80.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UM)SOM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOMUNICIPIO PARA O INICIO DAS AULAS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE NO DIA 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 28/03/2005 | 710.10 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 561751 EM ANEXO, DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/03/2005 | 150.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DE BARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFJ 4315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/03/2005 | 420.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE LUBRIFICANTESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000418 EM ANEXO,DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/03/2005 | 420.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE LUBRIFICANTESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000418 EM ANEXO,DESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/03/2005 | 1915.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE LUBRIFICANTESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000419 EM ANEXO,DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/03/2005 | 185.65 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NASNOTAS FISCAIS N§ 000277 E 000278 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PA-RA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 28/03/2005 | 2895.17 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE REFERENTE A MERENDA CONSTANTE NAS NO-TAS FISCAIS N§ 002101 E 002102 EM ANEXO, DES-TINADA AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/03/2005 | 738.10 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 561752 E 561753 EM ANEXODESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/03/2005 | 151.50 | 00076842436400 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE SAUDE(RAIO-X SIMPLES DO ABDOMEN) ECONSULTA MEDICA POR ESTAR MUITO DOENTE E NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIA FURTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTO POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 405110 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2005 | 340.00 | 00005329657440 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO DO ESGOTO LOCALIZADO NA VILA NOVA DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIO-DO DE 01/03 A 23/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2005 | 700.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PESSOASQUE TRABALHAM NO PROJETO DESTINADO A ILUMINA-CAO DOS SITIOS NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940, DURANTE O MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2005 | 82.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UM)QUADROEM ALUMINIO COM FOTOGRAFIAS DO CAMPENONATO DEFUTEBOL SUB-20 REALIZADO PELA SECRETARIA DEESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2005 | 300.00 | 00062354647468 | ANTONIO PEREIRA DOMINGOS | IMPORTE REFERENTE A 10(DEZ)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSNESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA MNK 5790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2005 | 70.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDROVELHO E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSNESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA HPC 6363/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2005 | 300.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE (UM)IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADANA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL EEPIDEMIOLOGICA LOCALIZADA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDELOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCA-LIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRA-BALHAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UM GALPAO ON-DE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA VICENTE | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDA-MENTAL NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2005 | 280.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS SUPERVISO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTAEDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: DOIS CAMINHOS, CHA DEBARRA DE CIMA,MASSARANDUBA,PEDRO VELHO,QUATROCANTOS E GUARIBAS NESTE MUNICIPIO EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654, NOS DIAS16/02,18/02,16/03,28/03 E 29/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2005 | 780.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE)VIAGENS CONDUZIN-DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE AROEIRAS ACAMPINA GRANDE(IDA E VOLTA) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588, NO PERIODO DE 07A 24/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/03/2005 | 850.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RE-FORCO CHASSIS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 008105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2005 | 195.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERCADORIASDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654/PB, NOS DIAS 14/02,21/02,01/03 E 28/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2005 | 3003.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTODE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDASQUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS NO MUNICIPIO, POLICIAMENTO E OSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO SOBRE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 001053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2005 | 630.17 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2005 | 200.00 | 00001596896434 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ON-DE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2005 | 6168.50 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/03/2005 | 274.00 | 00039489604453 | WALLACE FERREIRA BARACHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMSUA EQUIPE DE SEGURANCA NO DIA 04/02/05 QUAN-DO FOI REALIZADO O PAGAMENTO DA FOLHA DE PES-SOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/03/2005 | 59.40 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAODO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 5554EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/03/2005 | 480.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALJUNTO A CEF, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO PERIO-DO DE 17/01 A 20/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOSOLDADOR PARA ESTA EDILIDADE. (SECRETARIAS DESAUDE,ESPORTES E TURISMO,OBRAS E SERVICOS UR-BANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/03/2005 | 635.00 | 00004947978430 | IVANY BARROS DE LUCENA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOPROGRAMADOR E TECNICO DE MANUTENCAO EM INFOR-MATICA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 31/03/2005 | 6835.38 | 99999999999999 | DOMINGOS MARQUES B. FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 31/03/2005 | 890.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2005 | 141.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS EFETUA-DAS NESTE MES PELO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/03/2005 | 4667.16 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/03/2005 | 42.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/03/2005 | 35.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A DEBITOS EFETUADOS DECORRENTES DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADENESTE MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/03/2005 | 68.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITOS EFETUADOS DECORRENTES DE TARIFAS BANCARIAS,REALIZADAS NO MES DEJANEIRO DE 2005,QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/03/2005 | 95.20 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAODO PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003574EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,ESCRITORIO DO CONTADOR E CAI-XA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 17/01 A19/01 E 26/01 A 28/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/03/2005 | 800.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA AR-CAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DORECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A EMPREENDIMENTOS KM PARA AQUISICAO DE UMA UNIDADE MO-VEL ODONTOLOGICA,NO PERIODO DE 14/02 A 16/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/03/2005 | 400.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM DE JO-AO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO MINIS-TERIO DO EXERCITO E ESCRITORIO DO CONTADOR NOPERIODO DE 23/02 A 25/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/03/2005 | 400.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTOAO INSS,JUSTICA DO TRABALHO E REUNIAO NA FIEPNO PERIODO DE 02/03 A 04/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2005 | 16673.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/03/2005 | 42.04 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RE-COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS N§ 999.2005.001487 EM ANEXO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ 0472005.000018-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/03/2005 | 12.00 | 00000000000000 | JR COPIADORA | IMPORTE RELATIVO A 80(OITENTA) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 31/03/2005 | 4.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/03/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EM FAVOR DO PASEPNA COTA DO IMCS-DESONERACAO DAS EXPORTACOESLEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2005 | 9360.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2005 | 8372.06 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/03/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/03/2005 | 44.39 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A INSUBSISTENCIA FINANCEIRACONSTATADA NAS CONTAS-CORRENTES 67-6 E 216-4QUE ORA REGISTRAMOS PARA FINS DE AJUSTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 31/03/2005 | 184.28 | 99999999999999 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/03/2005 | 2257.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002739, EM ANEXODESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,PARA O PREPARODA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/03/2005 | 1755.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002740, EM ANEXODESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,PARA O PREPARODA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/03/2005 | 5775.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 12¦,13¦ E 14PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001687 , EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/03/2005 | 1752.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002741, EM ANEXODESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PREPARODA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/03/2005 | 1920.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002742, EM ANEXODESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PREPARODA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007226 | 31/03/2005 | 50053.18 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€ÇOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTEN€ÇO EM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0105,EM ANEXO. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0007234 | 31/03/2005 | 50078.95 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€ÇOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTEN€ÇO EM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0106,EM ANEXO. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/03/2005 | 180.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E COMPRA DE MATERIAL DOSPOSTOS DE SAUDE NO PERIODO DE 02/02 A 03/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/03/2005 | 480.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DAADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A EMPREENDIMEN-TOS KM PARA AQUISICAO DE UMA UNIDADE DE MOVELODONTOLOGICA NO PERIODO DE 14/02 A 16/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/03/2005 | 240.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO ALEVANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL E RESTAURACAO DE EQUIPAMENTOS,AUDIENCIA COM A 1¦ DAMADO ESTADO NOS DIAS 24/02 E 25/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/03/2005 | 11759.22 | 99999999999999 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/03/2005 | 11440.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/03/2005 | 21.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EFETUA-DAS NESTE MES PELO CREDOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/03/2005 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO MANUELASE ADJACENCIAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA BJN 2564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/03/2005 | 90.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFJ 4315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO XAVIER DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS PONCIA-NO, CARAPEBAS E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA MNR 2076/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 31/03/2005 | 90.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PE DE SERRA DO JUA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDI-COS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA KFK 7796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/03/2005 | 30.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COPIAS DUPLISET DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§090901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/03/2005 | 160.00 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COPIAS DUPLISET DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§090900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2005 | 3579.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 002458 E 002459 EM ANEXODESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE UNIDADES 02,0304 E 05 LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/03/2005 | 300.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DESTI-NADO AO I ENCONTRO DE EDUCACAO COM OS PROFES-SORES NO PERIODO DE 23/02 A 25/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/03/2005 | 4736.67 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/03/2005 | 50760.19 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005 DO FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/03/2005 | 77397.78 | 99999999999999 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005 DO FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/03/2005 | 45.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EFETUA-DAS NESTE MES PELO CRECOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/03/2005 | 22.00 | 00000000000000 | EDILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE TERTULIANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONFECCAO DE 03(TRES) SU-PORTES DESTINADOS AO PALCO ONDE FOI REALIZADOOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/03/2005 | 4871.76 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 31/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOALDO JOSE TOME | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE UMA PEDRA QUEESTAVA DESOBSTRUINDO A PASSAGEM DO RIACHO LO-CALIZADO NA RUA BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/03/2005 | 148.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO 06(SEIS) METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TOYOTABANDEIRANTE DE PLACA KFV 9843 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA E-DILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/03/2005 | 20214.06 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/03/2005 | 3160.00 | 00000000000000 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 79(SETEN-TA E NOVE)CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAOTIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: UMARI,GALHOCORTADO,CHA DE BARRA,CACHOEIRA,AREIA,NOGUEIRAJUCAZINHO E MIRADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/03/2005 | 1520.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE 38(TRINTAE OITO)CARRADAS DE ATERRO EM VEICULO CAMINHAODE SUA PROPRIEDADE DESTINADAS AOS SITIOS:GUA-RIBAS,AMARELINHA, NOGUEIRA, PEDRO VELHO E CHADOS COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 1983PARA RETIRADA DE LIXO E DE ENTULHOS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/03/2005 | 3519.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 31/03/2005 | 100.00 | 00075939754449 | GENIVAL AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS PRESIDEN-TES DAS ASSOCIACOS COMUNITARIAS DOS SITIOS:CHA GRANDE,JUA,QUATRO CANTOS E PEDRO VELHO PARA REUNIAO DO PROJETO COOPERAR NO DIA 23/02REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2005 | 78.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000200 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2005 | 1901.26 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000431 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILI-DADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/03/2005 | 127.18 | 00000000000000 | DIVERSOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUAS RESIDENCIAS POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/03/2005 | 105.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO DIFICULDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DIVERSOS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAMES DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2005 | 43.84 | 00000000000000 | MARINEUZA FRAGOSO MARTINS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUACASA,AGUA CANALIZADA E EXAME DE SAUDE (ULTRA-SOM OBSTETRICA) POR NO MOMENTO NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | LUZINETE PEREIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/03/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | EDNALVA FRANCISCA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/03/2005 | 8571.09 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/03/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/04/2005 | 2947.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 007153,007154, 007155, 007156,007157,007158,007159,007160,007161,007162 EMANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/04/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 15/02 A 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/04/2005 | 8980.00 | 99999999999999 | JOSE ERMIRO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 30/03 A 01/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/04/2005 | 892.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 009899 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/04/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO N§ 014, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/04/2005 | 7693.29 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 022385 E 022386 EM ANEXODESTINADOS A SECRETARIAS DE SAUDE E AOS PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/04/2005 | 7673.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/04/2005 | 352.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEMAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA "I OFICINA DE INSERCAO DESAUDE BUCAL NO PSF DA PARAIBA", REUNIOES COMO SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO, HPP, PPA NOSDIAS 01,02,03 E 04/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/04/2005 | 240.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA SITUADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSANESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/04/2005 | 9326.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/04/2005 | 7994.25 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004056 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53(UM REAL E CINQUENTA E TRESCENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/04/2005 | 44.00 | 00000000000000 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE TRANSPORTAR ESTUDAN-TES NOS DIAS 07/03 E 08/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/04/2005 | 120.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOZA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALJUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E JUSTICA DOTRABALHO, NOS DIAS 24 E 25/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2005 | 250.00 | 02232266000195 | ROSANGELA CAVALCANTI DE LIMA SOARES | IMPORTE REFERENTE A MERCADORIA CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 01481 EM ANEXO, DESTINADA A SALA ONDE FUNCIONA A TESOURARIA DA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/04/2005 | 2461.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AS FATURAS DOS TELEFONES:3961020,3961029,3961030 E 5010010, CORRESPON-DENTE AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/04/2005 | 4594.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AS FATURAS DOS TELEFONES:3961020, 3961029, 3961030, 3961040 E 5010010,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/04/2005 | 532.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE REFERENTE AS FATURAS DOS TELEFONES:3961040 E 5010010, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2005, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/04/2005 | 148.00 | 00039591840420 | JOAO LAELCIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESEGURANCA COM SUA EQUIPE DURANTE O PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 REALIZADO NOSDIAS 10/03 E 11/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/04/2005 | 176.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O SAGRES NOS DIAS03/03 E 04/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/04/2005 | 88.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADECAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL, NO DIA08/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/04/2005 | 618.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002192 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 04/04/2005 | 400.00 | 41111691000188 | V. V. COMERCIO PRODUTOS OTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 001062 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/04/2005 | 7994.25 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004039 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,09(DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADAPELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 04/04/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EMUM MICRO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 003461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 04/04/2005 | 11.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 04/04/2005 | 240.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO DO CADUNICO(CADASTRAMENTO UNICO) REALIZADONA SETRAS, NOS DIAS 14 E 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADAPELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 04/04/2005 | 186.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 009911 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 04/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IVANINHA DA SILVA MORAIS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE SAUDE(EEG)POR ESTAR DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 04/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 04/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LOPES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/04/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM CAMINHAO PLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHODAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE01/03 A 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/04/2005 | 615.30 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 6.153(SEIS MIL,CENTO E CINQUENTA E TRES) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/04/2005 | 500.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO A COMEMORACOES DA PAS-COA RELAIZADAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA EPELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/04/2005 | 720.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARTEIRASESCOLARES E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE O-LIVEIRA DE SOUZA,JOSE DE SOUZA SANTOS,TANCRE-DO NEVES E MARIA MARGARIDA NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/04/2005 | 1642.00 | 06147289000152 | D. J. DA SILVA RECIFE-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10(DEZ) MESASDE FILTRO EM FORMICA E 20(VENTE) CADEIRAS DOPROFESSOR EM FORMICA CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 0264 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 05/04/2005 | 1642.00 | 06147289000152 | D. J. DA SILVA RECIFE-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10(DEZ) MESASDE FILTRO EM FORMICA E 20(VENTE) CADEIRAS DOPROFESSOR EM FORMICA CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 0264 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 05/04/2005 | 670.00 | 06147289000152 | D. J. DA SILVA RECIFE-ME | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 0265 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 05/04/2005 | 4341.40 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000067,000068 E 000069 EM ANE-XO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/04/2005 | 210.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE UMA GELADEIRAMARCA CONSUL LOCALIZADA NO ALOJAMENTO DOS ME-DICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0007692 | 06/04/2005 | 11657.80 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 001209 E 001210 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0007706 | 06/04/2005 | 19274.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 20(VINTE) BI-ROS, 04(QUATRO)ARQUIVOS DE ACO, 20(VINTE) AR-MARIOS DE ACO, 20(VINTE)ESTANTES DE ACO COM 6BANDEJAS, 10(DEZ)FOGOES COM 2 BOCAS E 20(VIN-TE)QUADROS VERDE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001211 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/04/2005 | 137.40 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000290 E 000291 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/04/2005 | 105.90 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A 706(SETECENTAS E SEIS) CO-PIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 053724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/04/2005 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONS.EMPRES.E GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 07/04/2005 | 4697.45 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 007709 EM ANEXO. PRECO UNITARIO R$ 1,55 (UM REAL E CINQUENTA E CINCOCENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 07/04/2005 | 90.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS PE-DRA D'AGUA, CAMARA E ADJACENCIAS PARA OS POS-TOS DE SAUDE DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMN 4310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/04/2005 | 315.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO E CONSERTO DOSLENCOIS E ROUPAS DAS CRIANCAS MATRICULADAS NACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/04/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 05(CINCO) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA AS RU-AS TRAVESSA DO CAMPO E EPITACIO PESSOA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/04/2005 | 800.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 10(DEZ) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS PARA A RUA TRAVESSADO CAMPO E 10(DEZ) CARRADAS DE ATERRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 08/04/2005 | 200.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 08/04/2005 | 9045.00 | 99999999999999 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 04/04 A 08/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 08/04/2005 | 1030.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ESPORTIVO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000008 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO PA-RA O GINASIO POLIESPORTIVO E TORNEIO DE FUTE-BOL REALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/04/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DOPEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICI-PIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PA-RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA)A FIM DE REALIZAREM TREINAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 08/04/2005 | 100.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/04/2005 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENSCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 0181/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 08/04/2005 | 580.11 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO LICENCIAMENTOANUAL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 08/04/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 08/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | OTAVIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 561762 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 08/04/2005 | 2784.09 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 08/04/2005 | 2784.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/04/2005 | 100.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO NA INS-TALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 08/04/2005 | 19022.55 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 08/04/2005 | 11206.39 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 08/04/2005 | 858.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 08/04/2005 | 840.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E RECIFE A FIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM-PREENDIMENTOS KM E SAGRES NOS DIAS 01/02, 02/02, 03/02, 14/02 E 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 08/04/2005 | 160.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 05/01E 06/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/04/2005 | 7726.68 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 08/04/2005 | 44727.94 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 08/04/2005 | 1450.99 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 08/04/2005 | 13.80 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 5729 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 08/04/2005 | 560.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM AS CI-DADES DE JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPOR-TES E TURISMO E PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ESPORTES E EVENTOS NO CENTRO DE CONVENCOES DEPERNAMBUCO NOS DIAS 24/01 A 26/01,24/02 E 25/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/04/2005 | 2189.21 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 08/04/2005 | 1170.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DACNM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 08/04/2005 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AO MI-NISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA DO ESTADO NOS DIAS 01/02,02/02 E 03/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/04/2005 | 25.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 007303 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 11/04/2005 | 456.00 | 00006359714450 | JOAO PAULO ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 561761 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 11/04/2005 | 1131.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000034 E 000035 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REFORMA DOSPSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0008010 | 11/04/2005 | 47337.52 | 04355910000148 | CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDI€ÇOPELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTEN€ÇO EM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 0107 EM ANEXO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 11/04/2005 | 5500.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERENDA CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000232 EM ANEXO, DESTINADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/04/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01/03 A 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 11/04/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM CAMINHAO PLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHODAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE01/03 A 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/04/2005 | 1544.00 | 08307878000186 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000065 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RE-CUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MASSA-RANDUBA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/04/2005 | 979.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002764 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 12/04/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO UNOPLACA KJG 6980/PB A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 12/04/2005 | 114.41 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 13/04/2005 | 150.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PREMIACAO PELO 1§ LUGAR NACOMPETICAO DE "MELHOR SLOGAN" REALIZADA PELASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 13/04/2005 | 100.00 | 09263310000173 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASS.TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM DUAS MAQUINAS DE CALCULAR LOTADAS NASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 014969 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/04/2005 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KFL 9170, CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 13/04/2005 | 495.00 | 03619571000105 | M. DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE) BOTJOES DE GAS13 KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000516 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARAOS PSF E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 13/04/2005 | 700.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 13/04/2005 | 1160.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 29(VINTE E NOVE) CARROSD'AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: CACHOEIRA GRANDE, BARRA DE JOAO LEITE,CHA DE BARRA, GALHO CORTADO,JUA,PE DE SERRA DO JUA,URUCU,MANOELAS, BATIS-TA E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPOONDEN-TE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 13/04/2005 | 175.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 013440 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 13/04/2005 | 370.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000441 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 13/04/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDA-DE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, COR-RESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 13/04/2005 | 1053.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDEE ADJACENCIAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CI-DADE E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 14/04/2005 | 2835.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PEC.E IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTE REALTIVO AS PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 018774 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 14/04/2005 | 300.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO A UMA REUNIAO COM PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E UMA COM OSCOMERCIANTES DESTA CIDADE, NOS DIAS 08/04 E09/04/05 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Capacita‡Æo Continuada de Professores que Atuam no Ens. Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 14/04/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 15¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 14/04/2005 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/04/2005 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/04/2005 | 480.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, FARMA-CIA BASICA E REUNIAO DE CONVENIOS, NO PERIODODE 11/01 A 14/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/04/2005 | 2821.20 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 007706 EM ANEXO. PRECO UNITARIO R$ 1,55 (UM REAL E CINQUENTA E CINCOCENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 15/04/2005 | 9570.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 11 A 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 15/04/2005 | 500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTE PLCA KIR 8275 A SERVICO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 18/04/2005 | 2593.46 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS N§ 056123,056124 E 056125 EM A-NEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/04/2005 | 2543.46 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS CONSTANTES NASNOTAS FISCAIS N§ 056123,056124 E 056125 EM A-NEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 18/04/2005 | 120.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COLECAO DE LIVROS CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 001405 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/04/2005 | 1900.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWF 9531/PB,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 18/04/2005 | 1600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 18/04/2005 | 1850.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM 7865DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 18/04/2005 | 1900.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PEDRA D'AGUA/SEDE E VICEVERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJZ 8225DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 18/04/2005 | 1200.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV 4039DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 18/04/2005 | 1300.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFE 1429, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/04/2005 | 1900.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIAHAO/SEDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HPC 6363/PB,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/04/2005 | 1400.00 | 00000074430483 | EMILIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFG 3684, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 18/04/2005 | 1800.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE TORRES/SEDE E VI-CE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 0588DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 18/04/2005 | 1500.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 3836, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 18/04/2005 | 1200.00 | 00028152328472 | JOAO ANTAO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA ETARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MXV 9743, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 18/04/2005 | 1900.00 | 00003862832490 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8478, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 18/04/2005 | 1400.00 | 00072091320749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MALHADA DOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 3487, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 18/04/2005 | 1400.00 | 00022000380468 | JOSE BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULLO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA LJM 3654, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 18/04/2005 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSE LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JXZ 1374,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 18/04/2005 | 1800.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTI 2378,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 18/04/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | JOSE SEBASTIAO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHOSEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE ENOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAMNL 3911/PB, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 18/04/2005 | 1400.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AGURA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KAY 2584, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 18/04/2005 | 1400.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA/SEDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KIP 0179, DURANTE O MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 18/04/2005 | 1900.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOQ 7482,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 18/04/2005 | 1700.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 2199, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 18/04/2005 | 1200.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LVI 8273,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 18/04/2005 | 1900.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAGWT 3849, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 18/04/2005 | 1800.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PIABAS/SEDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGJ 5940, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 18/04/2005 | 1400.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUD 0858, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 18/04/2005 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJT 0416,DURANTE O MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 18/04/2005 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KLF 3608, DURANTE O MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 18/04/2005 | 1800.00 | 00005362614401 | JOICY GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 0832, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 18/04/2005 | 1750.00 | 00087428717434 | JOSE EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA/SEDE E VICEVERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 2705, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 18/04/2005 | 1900.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EMVEIUCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BMF 7241DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 18/04/2005 | 1500.00 | 40951386000131 | COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS SANMARTIN | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000473 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS GRUPOSESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO FIESTADE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 4396 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/04/2005 | 1200.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO GOL CLPLACA MMY 4043/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/04/2005 | 1200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO UNO SPLACA MUH 3526/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/04/2005 | 855.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/04/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/04/2005 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/04/2005 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/04/2005 | 500.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMARGEM NO PSF UNIDADE 01 LO-CALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/04/2005 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/04/2005 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/04/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/04/2005 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 SITUA-DO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/04/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 18/04/2005 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/04/2005 | 4700.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 18/04/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 SITUA-DO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 18/04/2005 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A IMPLANTACAO DOS SISTEMASDE INFORMACAO DO SUS E TREINAMENTOS COM PRO-FISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 18/04/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 18/04/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 18/04/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 18/04/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/04/2005 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA DO PACS LOCALIZADO NA RUA ZEFERINODE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/04/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/04/2005 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/04/2005 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 18/04/2005 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 18/04/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/04/2005 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 18/04/2005 | 500.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA EPIDEMIOLOGICA LOCALIZADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 18/04/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROSALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 18/04/2005 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 18/04/2005 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 18/04/2005 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 19/04/2005 | 1101.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 017820 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 19/04/2005 | 1400.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 19/04/2005 | 1903.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002770 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 19/04/2005 | 1720.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO NA MAQUINA COPIADORA XOROGRAFICA MARCA RICOH FT3713 LOTADA NASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2868 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 19/04/2005 | 342.72 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 19/04/2005 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO EFETUADA NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 15/04/05 DA LEI N§0700/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§073751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 19/04/2005 | 540.00 | 00974334000166 | COMRACIL-COM.VAR.DE RAC,CIM.E ACUC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA) SACOS DE CIMEN-TO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 014764 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO ECRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 19/04/2005 | 230.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A BRITA N§ 19 CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 009246 EM ANEXO, DESTINADA ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARAREFORMA DO MERCADO PUBLICO E CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/04/2005 | 2115.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 095286 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RE-CUPERACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: MASSARANDUBA,GUARIBAS DE QUATRO CANTOS,CHA DE LAGOA,CA-RAPEBAS E AREIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/04/2005 | 580.70 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002771 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE PARA OSPREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/04/2005 | 753.45 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/04/2005 | 54.01 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/04/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/04/2005 | 8361.00 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/04/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2076,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/04/2005 | 36352.87 | 99999999999999 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF(60% MAGISTERIO), CORRESPONDENTE A 50% DO 13§SALARIO DE 2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMEN-TO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/04/2005 | 1581.50 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 095285 EM ANEXO, DESTINADO A RE-FORMA DA POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO E CRECHE E-LIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/04/2005 | 550.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO LOCALIZADONO PSF UNIDADE 02 NA VILA NOVA DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 0446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 22/04/2005 | 260.00 | 00006007749452 | GENILSON GAUDENCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA SITUADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 22/04/2005 | 383.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 008338 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 22/04/2005 | 2633.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001764 EM ANEXO, DESTINADOSA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 22/04/2005 | 371.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003630 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS MEDICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 22/04/2005 | 360.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO,REUNIAO EASSINATURA DE CONVENIOS DA SAUDE NOS DIAS 24,25 E 26/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 22/04/2005 | 7910.65 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004057 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,09(DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 22/04/2005 | 1160.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 29(VINTE E NOVE) CARROSD'AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: CACHOEIRA GRANDE, BARRA DE JOAO LEITE,CHA DE BARRA, GALHO CORTADO,JUA,PE DE SERRA DO JUA,URUCU,MANOELAS, BATIS-TA E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 22/04/2005 | 800.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CRAIBEIRAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 4889, DURANTE O MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 22/04/2005 | 755.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008112 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/04/2005 | 971.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PE.E MOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002665 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 22/04/2005 | 7894.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004056 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53(UM REAL E CINQUENTA E TRESCENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 22/04/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACOES EFETUADAS NODIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITO REALIZADO NOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 22/04/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACOES EFETUADAS NODIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITO REALIZADO NOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/04/2005 | 210.00 | 00065760204491 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE NO ATERRO DA ESTRADA QUE LIGA OSITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 22/04/2005 | 6815.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 18 A 22/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/04/2005 | 75.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 012721 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 22/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | IVANILDO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO DIFICULDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 22/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE LUCINO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/04/2005 | 1160.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) ATAUDES E 02(DUAS) MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0140 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANDREA BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAMES DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/04/2005 | 190.00 | 00000000000000 | SOLANGE TARGINO MARINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO DIFICULDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 25/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE SOUZA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDNA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARARECUPERACAO DE UM COMODO DE SUA CASA QUE EN-CONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA CONCEICAO MORAES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/04/2005 | 9.35 | 00000000000000 | FRANCISCA MARIA CONCEICAO MORAES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA DE SUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/04/2005 | 76.00 | 01488517000134 | CENTRALFERRO - COMERCIO DE FERRO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 070522 EM ANEXO, DESTINADA A RE-FORMA REALIZADA NA SALA ONDE FUNCIONARA A TE-SOURARIA DESTA PREFEITURA E REFORMA NA CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 25/04/2005 | 50.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004270 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA O PSF UNIDADE 03 LOCA-LIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/04/2005 | 355.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 019349 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 26/04/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO N§ 014, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 26/04/2005 | 300.00 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00924 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 26/04/2005 | 260.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SUSPENSAO EFREIO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM E-FETUADOS NO VEICULO CAMINHONTE D-20 PLACA MMU3839 LOTADO NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 26/04/2005 | 400.00 | 40951386000131 | COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS SANMARTIN | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000475 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS GRUPOSESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 26/04/2005 | 313.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002775 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 26/04/2005 | 1120.00 | 03688188000109 | RSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NA IMPRESSORA HP 640, MANUTENCAO DE NOBREAK LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000434 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/04/2005 | 480.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTOA RECEITA FEDERAL,BANCO REAL, INSS, CIRETRAN,IBAMA E ESCRITORIO DO CONTADOR, NO PERIODO DE11/04 A 14/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/04/2005 | 240.00 | 00096427957449 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO JUNTOAO ESCRITORIO DO CONTADOR GERAL E RECEITA FE-DERAL NOS DIAS 10/01,11/01,12/01,14/02,15/02,01/03,02/03 E 03/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/04/2005 | 400.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU-MUNICIPAL A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO NA ELMAR SOBRE SOFTWARE E SAGRES,TRIBUNAL DE CON-TAS,INSS,RECEITA FEDERAL E JUSTICA DO TRABAL-HO NOS DIAS 17/01,18/01,19/01,14/02 E 15/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 27/04/2005 | 120.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO BANCO DO BRASIL, BANCO REAL, RECEITA FEDE-RAL, INSS E ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS11 E 12/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/04/2005 | 2500.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL JUNTO A CEHAP,IBAMA, ESCRITORIODO CONTADOR,INSS,JUSTICA DO TRABALHO,PESQUISADE PRECOS,CEF E ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS06,07,08,12,13,18,19,20,28 E 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/04/2005 | 80.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA COMPRA DE MATERIALPARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCASNO DIA 01/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/04/2005 | 600.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL JUNTO A ELMAR INFORMATICA, LEVANTAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LEVAR EQUIPA-MENTOS PARA CONSERTO, NOS DIAS 11,12,13,14,27E 28/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DESOLANEA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AOPODER JUDICIARIO DA COMARCA DAQUELA CIDADE NODIA 05/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/04/2005 | 3366.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 001570 E 001571 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 27/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO DIA 23/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 27/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE TRANSPORTAR ESTUDAN-TES NOS DIAS 05/04, 06/04 E 18/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES NODIA 14/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 27/04/2005 | 27.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 004418 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 27/04/2005 | 57.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) MOLA CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 002643 EM ANEXO, DESTINADA AOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 27/04/2005 | 750.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 27/04/2005 | 635.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 017881 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/04/2005 | 2194.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 001564 E 001565 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 27/04/2005 | 416.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001563 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 27/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTANDO DOENTES, NO DIA 14/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 27/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO TRANSPORTEDE DOENTES, NOS DIAS 18/04 E 22/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DI-AS 14/04 E 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) PARA RECEBER CAR-TEIRAS DE TRABALHO CADASTRADAS NESTE MUNICI-PIO, NO DIA 05/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 27/04/2005 | 3326.50 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANO FISCAL N§ 002148 EM ANEXO DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACAO APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/04/2005 | 300.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA LEVANTAMENTO NO COMERCIO DE MATERIAL DE REDE DE ESGOTO E INSTALACAO, FORNECEDORES E OFICINAS DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 17/02, 07/03 E 10/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 28/04/2005 | 981.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 5010010CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 28/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DAS ESTRADAS DOS SITIOS:CHA DE LAGOAGUARIBAS DE QUATROS CANTOS A AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 28/04/2005 | 409.50 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES) MIL-HEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA A RUACAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 28/04/2005 | 96.50 | 00026272288468 | ANTONIO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)METROS DE LAJA PREMOLDADA E 01(UMA)NERVURA MEDINDO QUATRO METROS DESTINADOS A REFORMA DASALA ONDE FUNCIONA A TESOURARIA DESTA EDILIDADE E AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Habitação | Habitação Urbana | Pr¢-Moradia | Constru‡Æo e Melhorias de Habita‡äes Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 28/04/2005 | 78457.22 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE 72(SETENTA EDUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO DISTRITO DEPEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA DEURBANIZACAO,REGULARIZACAO E INTEGRACAO DE AS-SENTAMENTOS PRECARIOS, CONFORME CONTRATO DEREPASSE 0163.255-01/MINISTERIO DAS CIDADES ENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000074 EM ANEXO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 28/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIZAN PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA INTEGRAL PARAARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 26/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/04/2005 | 15.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEIA DIARIA PARA ARCAR COMDESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL/SECRETARIA DE SAUDE, NODIA 01/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/04/2005 | 27.10 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTAGEMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/04/2005 | 53363.77 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/04/2005 | 90583.60 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/04/2005 | 4086.67 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/04/2005 | 1650.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000843 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/04/2005 | 2000.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000842 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/04/2005 | 4212.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS 04(QUATRO)PNEUS, 04(QUA-TRO)CAMARAS DE AR E 04(QUATRO)PROTETORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002451 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 29/04/2005 | 170.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM DE SUAPROPRIEDADE DESTINADO AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA DO INDIO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/04/2005 | 30.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIAEFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS KID 6219E MMP 4859 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/04/2005 | 85.00 | 00000000000000 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MECANICA EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA KID 6219 ECAMINHONTE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/04/2005 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADAPELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/04/2005 | 300.00 | 00005659849423 | REINALDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS VEICULOSKOMBIS PLACAS MNO 1360, MNO 1370, MNO 1380 EVOYAGE-CL MMP 4807 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGT 0093 DE OFICINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A AROEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 29/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SAULO CESAR BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A O0FICINA MECANICA PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACAKID 6219, NOS DIAS 05/04 E 06/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 29/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/04/2005 | 390.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS: CHADE BARRA,CHA DE BARRA DE BAIXO E GALHO CORTA-DO PARA OS POSTOS MEDICOS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFJ 4315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/04/2005 | 150.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES E CARENTES RESIDENTES NO SITIO TRAPIAE ADJACENCIAS PARA O POSTO MEDICO NESTA CIDA-DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMO 8037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/04/2005 | 100.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDROVELHO E ADJACENCIAS PARA O POSTO MEDICO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/04/2005 | 120.00 | 00004680793864 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CAMARAE ADJACENCIAS PARA O POSTO MEDICO NESTA CIDA-DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 29/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL / SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EVERALDO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO VOLTA GRANDEE ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JMJ8438/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 29/04/2005 | 35.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRO VELHOE ADJACENCIAS PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDA-DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 29/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D'AGUAE ADJACENCIAS PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDA-DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJS 6334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BERNARDOE ADJACENCIAS PARA O POSTO MEDICO DESTA CIDA-DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/04/2005 | 20.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIAEFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GIL 4884/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/04/2005 | 102.50 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTACOS NA COLOCACAO DE VIDROS NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZA-DO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/04/2005 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RURA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/04/2005 | 17.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, DEBITADAPELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM FISIOTERAPIA JUNTO AO PSF UNIDADE 04 LOCA-LIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/04/2005 | 12989.22 | 99999999999999 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/04/2005 | 10660.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 29/04/2005 | 184.28 | 99999999999999 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/04/2005 | 16673.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 29/04/2005 | 3.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTABANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO (TELPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 29/04/2005 | 9360.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/04/2005 | 8477.57 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 29/04/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 29/04/2005 | 1037.36 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/04/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 29/04/2005 | 4.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 29/04/2005 | 400.00 | 00001596896434 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 29/04/2005 | 250.00 | 00026612595892 | ELDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDACG 125 TITAN KS A SERVICO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/04/2005 | 635.00 | 00004947978430 | IVANY BARROS DE LUCENA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROGRAMADOR E TECNICO DE MANUTENCAO EM INFOR-MATICA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 29/04/2005 | 240.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A EMPRESA DE EVEN-TOS E ESPORTES FAZENDO TOMADA DE PRECOS PARAAS FESTAS JUNINAS NOS DIAS 13,14 E 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 29/04/2005 | 1080.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL,INSS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS NOS DIAS01/02 A 03/02, 15/02 E 16/02, 01/03 A 04/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 29/04/2005 | 7107.31 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/04/2005 | 1215.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/04/2005 | 7627.20 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 29/04/2005 | 200.00 | 00039591840420 | JOAO LAELCIO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESEGURANCA COM SUA EQUIPE DURANTE O PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/05 REALIZADO NOS DI-AS 12/04 E 13/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/04/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS/CONTABEIS ELVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/04/2005 | 39.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/04/2005 | 6.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITOS EFETUADOS DECORRENTES DE TARIFAS BANCARIAS,REALIZADAS NO MES DEABRIL/2005, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/04/2005 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAPELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/04/2005 | 120.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTOAO INSS E JUSTICA DO TRABALHO, NOS DIAS 01/03E 02/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/04/2005 | 240.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BANCO RE-AL E ESCRITORIO DE CONTADOR NOS DIAS 13/04 A15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/04/2005 | 739.00 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000626 EM ANEXO, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/04/2005 | 1575.50 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000553 EM ANEXO, DESTINADO A RE-FORMA DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/04/2005 | 11027.00 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/04/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-BRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA INTEGRAL PARAARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALNA JUNTA DE SERVICO MILITAR (ALISTAMENTO E RESERVISTA) NO DIA 01/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/04/2005 | 150.00 | 00039909506491 | JORGE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPASSAGEM COM DESTINO AROEIRAS/SAO PAULO PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE LUCINO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 29/04/2005 | 15.00 | 00004246474436 | MARIA DA PAZ SILVA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIZAN PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/04/2005 | 60.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO SETRASNOS DIAS 20 E 21/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/04/2005 | 9795.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 29/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 29/04/2005 | 20504.06 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 29/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA QUE LIGA OS SI-TIOS MASSARANDUBA A CHA DE LAGOA NESTE MUNICIPIO, DURANTE 16(DEZESSEIS)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 29/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DAS ESTRADAS DOS SITIOS: MASSARANDU-BA A CHA DE LAGOA A AROEIRAS, DURANTE 16 (DE-ZESSEIS DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 29/04/2005 | 190.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CHA DECHA DE LAGOA A AROEIRAS, DURANTE 19(DEZENOVE)DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/04/2005 | 220.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINA DO TRATOR DE RODAS MASSEYFERGUSSON 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA ARAR OS CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/04/2005 | 80.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE BORRACHARIAEFETUADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MAILTON DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 600(SEISCEN-TAS) ESTACAS DE MADEIRA PARA MARCACAO DOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/04/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM CAMINHAO PLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHODAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE15/03 A 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSIVAL DOMINGO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)CARRADAS DE ENTUL-HOS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO E RIACHAO NES-TE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MAILTON DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 600(SEISCEN-TAS) ESTACAS EM MADEIRA DESTINADAS A SECRETA-RIA DE OBRAS PARA MEDICAO DOS POSTOS DE ILUMINACAO LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/04/2005 | 80.00 | 00016168518487 | OZANILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DA PATROL CAT. 120-D LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/04/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 15/03 A 30/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 29/04/2005 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE VANDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS BRA-CAIS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MASSARANDUBAA AROEIRAS, DURANTE O PERIODO DE 18/04 A 22/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 29/04/2005 | 240.00 | 00002871216401 | JOSE AUGUSTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO GRUPO DE ENGENHARIA PARA AVALIACAO PA-RA REFORMAR PREDIOS PUBLICOS E GRUPOS ESCOLA-RES EM EMPREENDIMENTOS KM NOS DIAS 23/02, 14/02 E 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 29/04/2005 | 400.00 | 00002871216401 | JOSE AUGUSTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO GRUPO DE ENGENHARIA PARA AVALIACAO PA-RA REFORMAR PREDIOS PUBLICOS E GRUPOS ESCOLA-RES EM EMPREENDIMENTOS KM NOS DIAS 23/02, 14/02 E 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 29/04/2005 | 420.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE )DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOAA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA LEVANTA-MENTO NO COMERCIO DE MATERIAL DE ILUMINACAO,LIMPEZA PUBLICA E COMPRA DE MATERIAL NOS DIAS10/01 A 13/01 E 01/02 A 03/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/04/2005 | 846.00 | 12731410000191 | COMERCIO DE ESTIV.E CER.IPIRANGA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000234 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADEPARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/04/2005 | 3446.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 29/04/2005 | 4871.76 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/04/2005 | 1560.00 | 05650781000183 | JAGUAR IND. E COMERCIO DE COLCHOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE COLCHOES BABYCOM TRAVESSEIROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/04/2005 | 590.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS/SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE COSTURA-A UL 0028 DESTINADA A ESTA SECRE TARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/04/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 15¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/04/2005 | 1131.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000034 E 000035 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA REFORMA DOSPSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/04/2005 | 383.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 008338 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/04/2005 | 2633.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001764 EM ANEXO, DESTINADOSA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/04/2005 | 400.00 | 41111691000188 | V. V. COMERCIO PRODUTOS OTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 001062 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/04/2005 | 2194.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N§ 001564 E 001565 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/04/2005 | 416.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES EM NOTAFISCAL N§ 001563 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NESTE SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/04/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO UNOPLACA KJG 6980/PB A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO FIESTADE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 4396 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/04/2005 | 900.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFOR OMACAO DO SUS E TREINAMENTO COM OS PROFISSIO NAIS DA SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE OS ME SES DE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/04/2005 | 7673.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/04/2005 | 17.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBACO EM FVAOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EX-TRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/04/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/04/2005 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2005, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2005 | 355.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 019349 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2005 | 500.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA EPIDEMIOLOGICA LOCALIZADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2005 | 1200.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO GOL CLPLACA MMY 4043/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2005 | 1200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO UNO SPLACA MUH 3526/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2005 | 10660.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/04/2005 | 11440.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/05/2005 | 300.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 02/05/2005 | 20.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 20(VINTE) CRACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/05/2005 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA ASEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICACORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 02/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 02/05/2005 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RURA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 02/05/2005 | 68.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 24 (VINTE EQUATRO) BANDEIROLAS CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000178 EM ANEXO, DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0010961 | 02/05/2005 | 265.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTE DESUPERVISORES PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDRA D'AGUA,PEDROVELHO,GALHO CORTADO E JUA NESTE MUNICIPIO EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE NOS DIAS 30/03 E31/03,04/04 E 05/04 E 18/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/05/2005 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA SITUADA A RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/05/2005 | 425.25 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 2.283(DUAS MIL, DUZENTOS EOITENTA E TRES)COPIAS XEROGRAFICAS E 410(QUA-TROCENTAS E DEZ)IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 02/05/2005 | 140.00 | 09263310000173 | SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASS.TECNICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM 01(UM)APARELHO DE FAX MODELO PANASONICLOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 014977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/05/2005 | 9000.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO ACORDO FIRMADONOS AUTOS DO PROCESSO N§ 047.2001.000.122-1DE DESAPROPRIACAO PROVOVIDA CONTRA O SENHOREDVALDO BALBINO ALVES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/05/2005 | 120.00 | 00022226260803 | CICERO ITAMAR GUERRA BOUERE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA COM SUA EQUIPE DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES ETURISMO DO MUNICIPIO NO CLUBE RECREATIVO DES-TA CIDADE NO DIA 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/05/2005 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDACG TITAN 125 DE PLACA KIJ 2785 A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTEO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 02/05/2005 | 3000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO DOS FESTEJOS CAR-NAVALESCOS COM APRESENTACAO DA BANDA MILENIONO DIA 07/02/2005 EM PRACA PUBLICA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 02/05/2005 | 8000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRODUCAO DOS FESTEJOS CAR-NAVALESCOS COM APRESENTACAO DA BANDA IMPACTOX NOS DIAS 05,06 E 08/02/05 EM PRACA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 02/05/2005 | 2028.30 | 08761124000100 | GOVERNO EST DA PARAIBA SEGURO SAFRA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA 1¦ PARCELA DACONTRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 02/05/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 02/05/2005 | 1300.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM CAMINHAO PLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHODAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 02/05/2005 | 875.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS QUETRABALHAM NO PROJETO DESTINADO A ILUMINACAOPELOS SITIOS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940, DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 02/05/2005 | 1500.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTODE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NOPROJETO DE ILUMINACAO DOS SITIOS DESTE MUNICIPIO,POLICIAMENTO E INTEGRANTES DAS BANDAS QUESE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§ 001069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/05/2005 | 1976.00 | 01397657000288 | MAXBRILL IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 008091 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADEPARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/05/2005 | 819.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000454 EM ANEXO, DESTINADO AOSTRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 02/05/2005 | 4653.70 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000036,000037 E 000038 EM ANE-XO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS E RECUPERACAO DOS PREDIOS PUBLI-COS E CALCAMENTOS DA RUA MONTE CASTELO E RUADO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/05/2005 | 3325.00 | 03510992000195 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO CIMENTO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000018 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL JOAO DE BRITO LIRA E RUAS DOCAMPO E CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/05/2005 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDACG TITAN 125 DE PLACA KIC 1273 A SERVICO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR MASSEY FERGUS-SON 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA A-RAR OS CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ERALDO FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTES DE PLACA KFV 9843 A SERVICO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 03/05/2005 | 300.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 03/05/2005 | 226.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 001528 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/05/2005 | 6.75 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/05/2005 | 1640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO EFETUADA NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITO REALIZADO PELOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 03/05/2005 | 11.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTES AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 03/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 03/05/2005 | 210.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 003523 EM ANEXO, DESTINADO AOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 03/05/2005 | 166.00 | 11992815000110 | NORDESTE COM. E REP.DE MAT.ELET.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003799 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SI-TIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 03/05/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 03/05/2005 | 2104.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002763 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 03/05/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 03/05/2005 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 03/05/2005 | 200.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A ELABORACAO DE PROJETOS RE-FERENTES AO CONVENIO DE MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 04/05/2005 | 1360.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 008284 E 008285 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 04/05/2005 | 350.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008260 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 04/05/2005 | 120.00 | 00005659853455 | AGNALDO MENEZES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 04/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 04/05/2005 | 2.92 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 04/05/2005 | 424.00 | 00000000000000 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 561787 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 04/05/2005 | 548.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 561785 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 04/05/2005 | 711.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 561786 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 04/05/2005 | 985.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000410 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 05/05/2005 | 676.38 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANO FISCAL N§ 002165 EM ANEXO DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 05/05/2005 | 1689.72 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANO FISCAL N§ 002166 EM ANEXO DESTINADAS A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 05/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DO MOTOR DA PA-TROL LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 05/05/2005 | 1460.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAMONTAGEM DE 02(DOIS)RECEPTORES EM FI,02(DOIS)MODULADORES A CRISTAL EM FI,RECUPERACAO DE 01(UM)TRANSMISSOR EM VHF E MUDANCA DE FREQUEN-CIA DE CANAL EFETUADOS NA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 05/05/2005 | 347.85 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002164 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PARAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 05/05/2005 | 400.00 | 00043696619434 | JOSENILDA AUGUSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 10(DEZ)FAIXASCOM MENSAGENS EDUCATIVAS SOBRE O SISTEMA DEABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME CONVENIO N§063/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 05/05/2005 | 822.50 | 41122979000158 | COML.GABRIEL DE MAT.DE PAP.E LIV.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000716 E 000717 EM ANEXO, DES-TINADO AO CONVENIO N§ 063/2003 DE ABASTECIMENTO DE AGUA FUNASA/MS/PM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 05/05/2005 | 558.20 | 01000418000161 | GRAFICA ABC-CARLOS ALBERTO L. DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 135 (CENTO ECINCO)CARTILHAS, 120(CENTO E VINTE)FOLDERS E20(VINTE)CARTAZES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 1105 EM ANEXO,DESTINADOS AO CONVENION§ 063/2003 ABASTECIMENTO DE AGUA FUNASA/MS /PM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Melhoria da Qualidade d' gua da Zona Rural | Perfura‡Æo de Po‡os Artezianos com Instala‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 05/05/2005 | 25082.41 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALACAODE POCOS TUBULARES COM BOMBA SUBMERSA NOS SI-TIOS: AGUA FRIA, MIRADOR E PAPAGAIO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0225 EM ANEXO E CONVENIO N§ 063/03-FUNASA. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 06/05/2005 | 248.00 | 08814683000122 | AREX-AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE INSTALACAO EFETUADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 043707 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 06/05/2005 | 42.84 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 041205 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 06/05/2005 | 3480.87 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 001996,001997 E 001998 EM ANE-XO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS: PIABASA AROEIRAS, NOGUEIRA E BATISTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 06/05/2005 | 9605.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 06/05/2005 | 485.50 | 01397657000288 | MAXBRILL IND.E COM.DE PROD.DE LIMP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 008163 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADEPARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 09/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MNH 1983/PB DE SUA PROPRIEDA-DE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE EN-TULHOS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/05/2005 | 70.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) CARTUCHO COLORIDOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008460 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/05/2005 | 5003.10 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004070 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53(UM REAL E CINQUENTA E TRESCENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/05/2005 | 3840.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/05/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DO EGITO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO UNOELETRONIC PLACA KJG 6980/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 10/05/2005 | 388.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 017974 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/05/2005 | 650.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 10/05/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO N§ 014, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/05/2005 | 12.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 10/05/2005 | 450.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO E OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM3654 NO PERIODO DE 01/05 A 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 10/05/2005 | 9801.74 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 10/05/2005 | 51386.55 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 10/05/2005 | 360.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)TONNER E230/332 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001010 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 10/05/2005 | 2777.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 10/05/2005 | 6000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS CARNAVA-LESCOS DA RAINHA NO CLUBE MUNICIPAL REALIZADONO DIA 26/03/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 0060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 10/05/2005 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 11/05/2005 | 550.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)VIAGENS CONDUZINDOA EQUIPE DE VACINACAO PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO (VACINACAO DO IDOSO)EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KJB 2659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 11/05/2005 | 4120.50 | 09355546000210 | J. MACIEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 007711 EM ANEXO. (PRECO UNITARIO R$2,21) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 11/05/2005 | 3850.87 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000039,000040 E 000041 EM ANE-XO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS E REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS,BANHEIRO DA RODOVIARIA E ESGOTO DO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/05/2005 | 149.00 | 08814683000122 | AREX-AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECUPERACAOPARCIAL DO ALTERNADOR EFETUADO NO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 043717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 12/05/2005 | 1100.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000576 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADA NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 12/05/2005 | 1638.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO EFETUADA NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITO REALIZADO PELOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 12/05/2005 | 2146.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000419 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 12/05/2005 | 6992.10 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 004075 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,53(UM REAL E CINQUENTA E TRESCENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 13/05/2005 | 40.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011860 | 13/05/2005 | 1600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011878 | 13/05/2005 | 1400.00 | 00000074430483 | EMILIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JFG 3684, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011886 | 13/05/2005 | 1900.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWF 9531/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011894 | 13/05/2005 | 1800.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA DO JUA/ SEDEE VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOI-TE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011908 | 13/05/2005 | 1500.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 3836, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011916 | 13/05/2005 | 1900.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIAHAO/SEDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HPC 6363/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011924 | 13/05/2005 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KLF 3608, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011932 | 13/05/2005 | 1800.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2076,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011941 | 13/05/2005 | 1400.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011959 | 13/05/2005 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJT 0416,DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011967 | 13/05/2005 | 1750.00 | 00087428717434 | JOSE EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA/SEDE E VICEVERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 2705, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011975 | 13/05/2005 | 1900.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE ENOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAGWT 3849, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011983 | 13/05/2005 | 1800.00 | 00005362614401 | JOICY GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOQ 0832, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0011991 | 13/05/2005 | 1400.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUD 0858, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 13/05/2005 | 1400.00 | 00005810609465 | LUAN FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AGURA FRIA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KAY 2584, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012017 | 13/05/2005 | 1700.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 2199, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 13/05/2005 | 342.72 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP CONFORME DEBITO REALIZADO PELO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/05/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126/PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO TRAPIA E ADJACENCIAS PARA OS HOSPITAIS LOCALIZA-DOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 13/05/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 09 A 13/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 14/05/2005 | 34.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES MELO | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) CABOS DE BATERIACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008454 EM ANEXO,DESTINADOS AO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 14/05/2005 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PEC.E IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTE REALTIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 0019136 EM ANEXO, DESTINADAS AOSTRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 16/05/2005 | 370.00 | 00974334000166 | COMRACIL-COM.VAR.DE RAC,CIM.E ACUC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) SACOS DE CIMENTOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 014798 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO ECRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 16/05/2005 | 475.00 | 00000000000000 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 16/05/2005 | 802.00 | 00000000000000 | ALDENICE DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDCIOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 16/05/2005 | 238.10 | 00000000000000 | EVA LUCIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 16/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOAL A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO E TREINAMENTO SOB ORGANIZACAO DASCRECHES E PESQUISAS DE PRECO, NOS DIAS 15,16,17 E 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 16/05/2005 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KFL 9170, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 16/05/2005 | 635.00 | 00004947978430 | IVANY BARROS DE LUCENA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROGRAMADOR E TECNICO DE MANUTENCAO EM INFOR-MATICA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 16/05/2005 | 320.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA RELACIONADO ACONTRATACAO DE BANDAS PARA OS FESTEJOS JUNI-NOS, NOS DIAS 17,18,19 E 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 16/05/2005 | 728.32 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTON§ 015474887, CONFORME GPS-GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 16/05/2005 | 718.33 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTON§ 015474887, CONFORME GPS-GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 16/05/2005 | 360.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR, CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL,IBAMA,INSS,BANCO REAL NOS DIAS 03, 04 E05/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 16/05/2005 | 320.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALJUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR,INSS, RECEITAFEDERAL,BANCO DO BRASIL E REAL, NOS DIAS 17,18,19 E 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 16/05/2005 | 120.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO BANCO DO BRASIL, BANCO REAL, RECEITA FEDE-RAL, INSS E ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS13 E 14/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 16/05/2005 | 530.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EX-TRA-CONTRATUAIS DE ELABORACAO DE INFORMACOESCONTABEIS RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2004, COMBASE NOS BALANCOS GERAIS DAQUELE EXERCICIO PARA FINS DE ENCAMINHAMENTO A SECRETARIA DO TE-SOURO NACIONAL ATRAVES DO PROGRAMA SISTN DACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012033 | 16/05/2005 | 1850.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM 7865DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012041 | 16/05/2005 | 1200.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LVI 8273,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012050 | 16/05/2005 | 1800.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTI 2378,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012068 | 16/05/2005 | 1900.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOQ 7482,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012076 | 16/05/2005 | 1900.00 | 00003862832490 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8478, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012084 | 16/05/2005 | 1800.00 | 00098193317491 | JOSE LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JXZ 1374,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012092 | 16/05/2005 | 1900.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PEDRA D'AGUA/SEDE E VICEVERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJZ 8225DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012106 | 16/05/2005 | 1800.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PIABAS/SEDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGJ 5940, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012114 | 16/05/2005 | 1400.00 | 00022000380468 | JOSE BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULLO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA LJM 3654, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012122 | 16/05/2005 | 1200.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV 4039DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Capacita‡Æo Continuada de Professores que Atuam no Ens. Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 16/05/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 16¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 16/05/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 16¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012289 | 17/05/2005 | 1800.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE TORRES/SEDE E VI-CE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 0588DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012297 | 17/05/2005 | 1400.00 | 00072091320749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MALHADA DOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 3487, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012301 | 17/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012319 | 17/05/2005 | 800.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CRAIBEIRAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 4889, DURANTE O MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012327 | 17/05/2005 | 1900.00 | 00000000000000 | JOSE SEBASTIAO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHOSEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA,TARDE ENOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAMNL 3911/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012335 | 17/05/2005 | 1400.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA/SEDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KIP 0179, DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012343 | 17/05/2005 | 1200.00 | 00028152328472 | JOAO ANTAO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA ETARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MXV 9743, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 17/05/2005 | 6.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 17/05/2005 | 14.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)PARAFUSOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 109065 EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 18/05/2005 | 900.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20(VINTE)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS PARA AS ESTRADAS:CHADE BARRA A AROEIRAS,BERNARDO A AROEIRAS E PIABAS A AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 18/05/2005 | 1211.80 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000100 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 18/05/2005 | 14.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 006958 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 18/05/2005 | 9374.14 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE 03/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 18/05/2005 | 2471.18 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO, MARCO E ABRIL/2005, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 18/05/2005 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 18/05/2005 | 500.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMARGEM NO PSF UNIDADE 01 LO-CALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 18/05/2005 | 260.00 | 00006007749452 | GENILSON GAUDENCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA SITUADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 18/05/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 18/05/2005 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF ANCORA SITUADO NO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 18/05/2005 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 SITUA-DO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 18/05/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 18/05/2005 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 18/05/2005 | 700.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 18/05/2005 | 500.00 | 00002501427408 | JOSEVANIA FLORIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 18/05/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 18/05/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RURA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 18/05/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 18/05/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADECORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 18/05/2005 | 4700.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 18/05/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA DO PSF LOCALIZADO NA RUA ZEFERINODE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 18/05/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 18/05/2005 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 18/05/2005 | 500.00 | 00091044960434 | ROBERTA GERMANO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA EPIDEMIOLOGIA LOCALIZADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 18/05/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROSALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 18/05/2005 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/05/2005 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 18/05/2005 | 8997.45 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004084 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,09(DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 18/05/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 18/05/2005 | 836.00 | 03619571000105 | M. DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 26(VINTE E SEIS) BOTIJOESDE 13KG CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000530EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0012742 | 19/05/2005 | 1300.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFE 1429, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 19/05/2005 | 275.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PEC.E IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTE REALTIVO AS PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 019171 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 19/05/2005 | 680.00 | 00000000000000 | OTAVIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 561808 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 19/05/2005 | 507.00 | 00016723279468 | SONIA MARIA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 561809 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACAOA MAES CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/05/2005 | 150.00 | 04889046000164 | JOSE CLEBER GONCALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000002 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/05/2005 | 150.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 1000(HUM MIL)SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DASMAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/05/2005 | 240.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DOIS)BOLOSDESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REA-LIZADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/05/2005 | 32.00 | 00000000000000 | JOSE ROSENILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 01(UM) MICRO SYSTEM COM CD MARCA CCE PERTENCEN-TE AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL-HO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA INTEGRAL PARAARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ ELEGACIA DE SERVICO MILITAR NO DIA24/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/05/2005 | 30.00 | 00069224110487 | GLORIA DE FATIMA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA EFETUAR COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTAS JU-NINAS, NO DIA 24/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUN-TO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NOS DI-AS 02/05 E 03/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 20/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | REGINLANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A (01)UMA DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, NO DIA 13/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/05/2005 | 3695.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOSTRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 028775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/05/2005 | 8895.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 16 A 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/05/2005 | 260.00 | 00018107524420 | ARNUFO FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS TRANSPOR-TANDO ATERROS PARA CONSERTOS DAS ESTRADAS DOSSITIOS: LADEIRA DO CHICO, PIABAS E AMARELINHANESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4,5 ME-TROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/05/2005 | 250.00 | 00006217116405 | MAILTON DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 500(QUINHEN-TAS) ESTACAS EM MADEIRA DESTINADAS A SECRETA-RIA DE OBRAS PARA DEMARCACAO DOS POSTOS DE E-NERGIA ELETRICA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/05/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01/05 A 15/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/05/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM CAMINHAO PLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHODAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE01/05 A 15/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/05/2005 | 210.00 | 00000000000000 | VALDIR CORIOLANDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA GE-RAL NO RADIADOR, SOLDA E RECUPERACAO DOS TU-BOS DO RADIADOR DO TRATOR MF PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/05/2005 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG TITAN 125 DE PLACA KIJ 2785 A SERVICODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/05/2005 | 36350.33 | 99999999999999 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF(60% MAGISTERIO), CORRESPONDENTE A 50% DO 13§SALARIO DE 2004(ULTIMA PARCELA), CONFORME RE-CIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/05/2005 | 50.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINODO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MESMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/05/2005 | 40.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/05/2005 | 562.10 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 5.621(CINCO MIL,SEISCENTOSE VINTE E UMA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/05/2005 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA SITUADA A RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO BASILIO NETO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO OS SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA PARA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KL 3586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE TRANSPORTAR ESTUDAN-TES NOS DIAS 04/05 E 05/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 20/05/2005 | 78.24 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/05/2005 | 260.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DUAS)CADEIRAS GIRATORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000289 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | WALTER BALBINO SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOALDESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11/05 E 12/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/05/2005 | 110.00 | 02639113000167 | ASS.COM.DOS MOR.AROEIRAS-RADIO AROEIRAS | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO EFETUADA DOSFESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE A REALIZACAO DE 22 (VINTE E DUAS)CHAMADAS DURANTE UMA SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | SEVERINA GOMES MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO E JARTAR) PARA OS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/05/2005 | 900.00 | 01328554000185 | G. FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES)CAMASHOSPITALARES,01(UMA)MESA AUXILIAR E 02(DUAS)ESCADAS COM DEGRAUS CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000061 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PLANTOES NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOPSF UNIDADE 04 SITUADO A RUA ANTONIO GONCAL-VES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/05/2005 | 3712.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/05/2005 | 85.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS PE-DRA D'AGUA, CAMARA E ADJACENCIAS PARA OS POS-TOS DE SAUDE DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMN 4310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/05/2005 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM FISIOTERAPIA JUNTO AO PSF UNIDADE 04 LOCA-LIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/05/2005 | 100.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DA VILA NOVA DEPEDRO VELHO E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS DESAUDE DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA HPC 6363/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO VOLTAGRANDE E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA JMJ 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/05/2005 | 110.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BOLODESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 20/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTANDO DOENTES, NO DIA 20/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 20/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NO TRANSPORTEDE DOENTES, NOS DIAS 09/05,13/05 E 19/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 23/05/2005 | 945.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DOPEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA PARA OS SITIOS DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ 2489, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 23/05/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 23/05/2005 | 250.00 | 00026612595892 | ELDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS A SERVICO DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 23/05/2005 | 50.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 086039 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 23/05/2005 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONS.EMPRES.E GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 23/05/2005 | 136.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PEC.E IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTE REALTIVO A 01(UMA)HELICE CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 001528 EM ANEXO, DESTINADA AOTRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 23/05/2005 | 240.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE) PARES DE BOTASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015304 EM ANEXO,DESTINADOS AOS TRABALHADORES BRACAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 23/05/2005 | 135.00 | 00000000000000 | WALLACE CAVALCANTE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)SOM DESTINADO AOS ENSAIOS DA QUADRILHA JUNINA DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 23/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULA NESTACIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 23/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULANESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDEMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 23/05/2005 | 1100.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS/SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) REFRI-GERADOR CONSUL 280L CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 000012 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 24/05/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 24/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIO ERALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARADESPESAS DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA POR NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 24/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BARBARA MARIA CUSTODIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPASSAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESACONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 24/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAARCAR COM DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAMES DE SAUDE E NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 24/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAR EXAMES DE AUDIOMETRIA E RAIO X PORNO MOMENTO ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 24/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA PESSANHA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR UMA REFORMA EM UM COMODO DE SUA RESI-DENCIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 24/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DA SILVA CUNHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE (USG OBSTETRICA)POR NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 24/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA BOTO ORTOPEDICA POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 24/05/2005 | 1290.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOSTRATOR MASSEY FERGUSSON E A PATROL CAT. 120 DLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 28813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 24/05/2005 | 39.90 | 02165635000174 | FREDERICO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM REFEICAO DOSECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 24/05/2005 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO TONER 15A CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 004496 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 25/05/2005 | 250.00 | 00006425441402 | CRISTIANE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00470.2005.008.13.00-6, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 25/05/2005 | 250.00 | 00005926876435 | JOSE DA MATA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00469.2005.007.13.00-5, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 25/05/2005 | 250.00 | 00069220530449 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00472.2005.008.13.00-5, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 25/05/2005 | 200.00 | 00029274303491 | MANOEL MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00471.2005.008.13.00-0, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/05/2005 | 490.00 | 00000000000000 | MIRIAN NORMANDO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00420.2005.008.13.00-9, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/05/2005 | 375.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00481.2005.008.13.00-6, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 25/05/2005 | 400.00 | 40951386000131 | COMERCIO DE EST. E CERAIS SANMARTIN LTDA | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000475 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS GRUPOSESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 25/05/2005 | 37.50 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 002101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 25/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO FIESTADE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 4396 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 25/05/2005 | 350.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 0785 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 27/05/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 27/05/2005 | 8820.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 23 A 27/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 27/05/2005 | 2334.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE LUBRIFICANTEDOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 27/05/2005 | 8974.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004092 EM ANEXO AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,55 (UMREAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 27/05/2005 | 30.08 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 27/05/2005 | 2889.23 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 27/05/2005 | 48.95 | 01966722000168 | LIVRO ESPACO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 016820 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 27/05/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 27/05/2005 | 818.61 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 27/05/2005 | 42.50 | 02165635000174 | FREDERICO TAVARES | IMPORTE RELATIVO A DESPESA COM ALIMENTACAO DOPREFEITO E SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EMVIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 013048 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/05/2005 | 200.00 | 00001596896434 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/05/2005 | 896.60 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/05/2005 | 12888.61 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/05/2005 | 240.00 | 00087428334420 | JOSE DAMASIO GALDINO IRMAO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA TITAN/CG 125 DE PLACA KHH 9847 A SERVICODA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/05/2005 | 150.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/05/2005 | 300.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/05/2005 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA ASEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICACORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/05/2005 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RURA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/05/2005 | 2508.70 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000042 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA REFORMA DOS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO GOL CLPLACA MMY 4043/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO UNO SPLACA MUH 3526/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/05/2005 | 4680.00 | 05204739000139 | CONSTRUTORA JOTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECOLOCACAO DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS TRAVES-SA DO CAMPO,PEDRO JOSE DE MELO E EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, TOTALIZANDO 780 (SETECENTOSE OITENTA)METROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/05/2005 | 5244.25 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 002039 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA SERVICOS REALIZADOS NO BANHEIRO DA RODOVIARIA,ESGOTO DO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO, CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E CEMITERIO PU-BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 31/05/2005 | 420.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFTUADOS NO CA-BECOTE, TROCA DE FILTROS, CORREIAS,ENTRE-CAMARAS E BICOS INJETORES NO TRATOR DE ESTEIRA D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20(VINTE)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS PARA A ESTA PREFEITURA,MERCADO PUBLICO,ESGOTO DO SITIO TORRES, CEMITERIO E CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 31/05/2005 | 160.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DENATUREZA BRACAL NA LIMPEZA E RECUPERACAO DAESTRADA QUE LIGA O SITIO MASSARANDUBA A AROEIRAS, NO PERIODO DE 23/05 A 27/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 31/05/2005 | 540.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | IMPORTE RELATIVO A 09 (NOVE)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PARA LEVANTAMENTO NOCOMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZAE REALIZAR TREINAMENTO JUNTO AO SENAC SOBRELIMPEZA E DESPOLUICAO DE AREAS RIBEIRINHAS NOPERIODO DE 11/04 A 14/04 E 16/05 A 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 31/05/2005 | 21164.06 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 31/05/2005 | 2136.30 | 08761124000100 | GOVERNO EST DA PARAIBA SEGURO SAFRA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA 2¦ PARCELA DACONTRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 31/05/2005 | 500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTE PLCA KIR 8275 A SERVICO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 31/05/2005 | 24000.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.REC.PE€AS,TRAT.MAT.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE 04 TRATORES DEANEUS P/SERVI€O DE GRADEA€ÇO DE TERRAS NO MUNICÖPIO DE AROEIRAS,DURANTE O PERIODO DE 02DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 31/05/2005 | 3446.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/05/2005 | 35.00 | 00000000000000 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAARCAR COM DESPESAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAMES DE SAUDE E NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 31/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LUZINETE DE SOUZA LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 31/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE LEONARDO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAR EXAMES DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/05/2005 | 430.28 | 00000000000000 | GENILDA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/05/2005 | 24400.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE MARIA DAS DORES DA SILVA EOUTROS(MAES DO PETI), CONFORME EXTRATO DO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 31/05/2005 | 12300.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE MARIA COSTA DE SOUZA E OU-TROS(MAES DO PETI),CONFORME EXTRATO DO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 31/05/2005 | 12825.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE SEVERINA COSTA PEREIRA E OUTROS(MAES DO PETI),CONFORME EXTRATO DO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 31/05/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 31/05/2005 | 11647.00 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/05/2005 | 660.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENSCONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE E ADJACENCIAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 0181/PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 31/05/2005 | 2784.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 31/05/2005 | 15.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00064215229472 | MIRALVA CESARIO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA GIL 4884/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/05/2005 | 1949.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:3961020 E 5010010, CORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL/05 E MAIO/05, CONFORME DOCUMENTOS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 31/05/2005 | 862.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 009083 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA RE-FORMA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/05/2005 | 2230.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000424 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA PINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 31/05/2005 | 4871.76 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/05/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS/CONTABEIS ELVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-BRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/05/2005 | 0.04 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 31/05/2005 | 1.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/05/2005 | 3.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 31/05/2005 | 1.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/05/2005 | 3.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 31/05/2005 | 0.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 31/05/2005 | 130.00 | 00000000000000 | EDGLEY COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE NO PAGAMENTODA FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, REALIZA-DO NOS DIAS 11/05 E 12/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 31/05/2005 | 9.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITOS EFETUADOS DECORRENTES DE TARIFAS BANCARIAS,REALIZADAS NO MES DEMAIO/2005, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 31/05/2005 | 1215.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 31/05/2005 | 6923.03 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/05/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/05/2005 | 4.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO AS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/05/2005 | 10.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEEXTRATO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/05/2005 | 8.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEEXTRATO DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 31/05/2005 | 480.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA NO PROJETO DE CONCILIACAO DOS PRECATORIOS E INSS, NOSDIAS 17,18,19 E 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 31/05/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 31/05/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/05/2005 | 8628.02 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/05/2005 | 350.00 | 24495319000101 | COML.DE FERRAGENS E MAT.DE CONST.SEVERO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 003665 EM ANEXO, DESTINADO A RE-FORMA DO GABINETE DO PREFEITO NESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/05/2005 | 862.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 009083 EM ANEXO, DESTINADO A DE-CORACAO DAS RUAS PRINCIPAIS E GALPAO DA FEIRALIVRE ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES JU-NINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 31/05/2005 | 800.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DORECIFE PARA EFETUAR JUNTO AO COMERCIO LOCALPECAS, CONSERTO E REPAROS DA MAQUINA PATROL,NOS DIAS 31/05 E 01/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/05/2005 | 420.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE LUBRIFICANTESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000418 EM ANEXODESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 31/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€ÇO DA FILARMONICA "22 DE NOVEMBRO" NA INAUGURA€ÇO DO GRUPOESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO,NO DIA 23/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 31/05/2005 | 110.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 01 BOLO DESTINADO PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORA€ÇO DODIA DAS MAES REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 31/05/2005 | 359.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADAS PARA SORTEIO DURANTE COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MÇES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 31/05/2005 | 16673.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 31/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DESOLANEA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AOPODER JUDICIARIO DA COMARCA DAQUELA CIDADE NODIA 24/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 31/05/2005 | 184.28 | 99999999999999 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/05/2005 | 1110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008160 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/05/2005 | 1220.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008161 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/05/2005 | 2236.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PE.E MOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 002717, 002718 E 002719 EM ANEXO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/05/2005 | 31602.61 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/05/2005 | 985.52 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 31/05/2005 | 16.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 31/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DURANTE O MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 31/05/2005 | 1160.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 29(VINTE E NOVE) CARROSD'AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: CACHOEIRA GRANDE, BARRA DE JOAO LEITE,CHA DE BARRA, GALHO CORTADO,JUA,PE DE SERRA DO JUA,URUCU,MANOELAS, BATIS-TA E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPOONDEN-TE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 31/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA FILARMONI-CA "22 DE NOVEMBRO" NA INAUGURACAO DO GRUPOESCOLAR LOLALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHONESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 31/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | GENIL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ASSINATURA DECONVENIOS, NOS DIAS 28/04 E 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 31/05/2005 | 420.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE LUBRIFICANTESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000418 EM ANEXODESTINADOS AOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 31/05/2005 | 1227.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 31/05/2005 | 4148.67 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/05/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | AMARILES DE ARAUJO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(FUMDEF-40%) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 31/05/2005 | 57650.54 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/05/2005 | 82798.18 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/05/2005 | 9502.50 | 99999999999999 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(FUMDEF-60%-HORA-AULA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 31/05/2005 | 80.00 | 00087429772404 | JOSE ADAILTON ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E DE AROEIRAS AVILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 4951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 31/05/2005 | 1920.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CORUMBA/MT PARA PARTICIPAR DO XXI CON-GRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE E II CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE,CUL-TURA E PAZ E NAO VIOLENCIA, NO PERIODO DE 09/05 A 16/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 31/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTANDO DOENTES, NO DIA 27/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 31/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOEN-TES, NO DIA 27/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 31/05/2005 | 13042.25 | 99999999999999 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO/2005,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 31/05/2005 | 10660.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/05DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 31/05/2005 | 7910.65 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004057 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,09(DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/05/2005 | 300.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/06/2005 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA LJM 3654/PB, DURANTEO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/06/2005 | 700.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO FIORINO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/06/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/05, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/06/2005 | 480.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR DESTA PREFEITURA PARA OS GRUPOS ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: PEDROVELHO, CHA DE BARRA, MASSARANDUBA,CAMARA E A-REIA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA LJM 3654/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES) SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/06/2005 | 6.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/06/2005 | 650.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A UMA COLMEIA DE RADIADORCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 20534 EM ANEXO,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES) SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/06/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/06/2005 | 600.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A ANIMACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES NO PETI, CRECHE ELIZABETE GO-MES DA SILVA,SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JAR-DIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE, NOS DIAS 05,06,09 E 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/06/2005 | 2650.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)ATAUDES E 08(OITO)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0143EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MNH 1983/PB DE SUA PROPRIEDA-DE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE EN-TULHOS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/06/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 15/05 A 31/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/06/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM CAMINHAO PLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHODAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE15/05 A 31/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 40(QUARENTACARRADAS DE ATERRO DESTINADAS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS PARA AS ESTRADAS DEAROEIRAS ATE CHA DE BARRA E CHA DE BARRA A PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 02/06/2005 | 3600.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)VIRABREQUIM CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 31321 EM ANEXO, DESTINA-DO AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/06/2005 | 4200.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 31322 EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRA-TORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/06/2005 | 154.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) BOTIJOES DE GAS E01(UM) VASILHAME CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§000518 EM ANEXO, DESTINADO AO POLICIAMENTO MILITAR DESTACADO NESTA CIDADE, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 02/06/2005 | 4.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 03/06/2005 | 56.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000098 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 03/06/2005 | 577.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 561822 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE EALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/06/2005 | 9661.00 | 99999999999999 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE30/05 A 03/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/06/2005 | 721.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 561823 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/06/2005 | 362.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 561824 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 06/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DA ASSISTENTESOCIAL PARA OS SITIOS: UMARI,JUCAZINHO,CHA DEBARRA DE BAIXO,GALHO CORTADO,PEDRO VELHO,RIA-CHAO E PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO E TRANS-PORTE DO DIRETOR DE REC.HIDRICOS PARA OS SI-TIOS:CHA GRANDE,DOIS CAMINHOS,BATISTA,MIRADORTRAPIA E CHA DE BARRA DE BAIXO FISCALIZANDO OBRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 06/06/2005 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONS.EMPRES.E GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 06/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VALDIR CORIOLANDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EFE-TUADOS NA TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR DO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 06/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDIR CORIOLANDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EFE-TUADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO CA-MINHONTE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 07/06/2005 | 28.45 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 07/06/2005 | 154.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A FLORES NATURAIS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001032 EM ANEXO, DESTINADASA ORNAMENTACAO DAS NOITES MARIANAS EM HOMENA-GEM AO FUNCIONALISMO MUNICIPAL NO SITIO DE PEDRO VELHO E NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 07/06/2005 | 370.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008505 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROLCAT.120-D LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 07/06/2005 | 420.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NO CABECOTE, TROCA DE FILTROS, CORREIAS,ENTRE-CAMARAS E BICOS INJETORES NO TRATOR DE ESTEIRA D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 08/06/2005 | 2044.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECAUCHUTAGEM DE PNEUSDESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 028987 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 08/06/2005 | 613.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000135 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSPARA O GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 08/06/2005 | 1514.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010068 EM ANEXO DESTINA-DO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSPARA O GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 08/06/2005 | 881.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010069 EM ANEXO DESTINA-DO AO CHAFARIZ E AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIALOCALIZADO NO SITIO PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 08/06/2005 | 176.00 | 00062357077468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO A COSTURA DE 44 (QUARENTA EQUATRO) GOLAS DE CAMISAS PERTENCENTES AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 08/06/2005 | 106.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000213 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 08/06/2005 | 712.00 | 04656205000180 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000189 EM ANEXO, DESTINADO A DE-CORACAO DO PREDIO DA PREFEITURA E DO GALPAODA FEIRA LIVRE ONDE SERAO REALIZADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 08/06/2005 | 430.00 | 00000000000000 | AUDA BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIASOCIAL,OBRAS, ESPORTES E TURISMO E EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 08/06/2005 | 1070.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008177 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 08/06/2005 | 1935.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002737 EM ANEXO, DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 08/06/2005 | 8897.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004113, AO PRECOUNITARIO DE R$ 1,55(UM REAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 08/06/2005 | 113.00 | 00062357077468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO A COSTURA DE 16 (DEZESSEIS)CORTINAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO E FARDAMENTO COMPLETO DOS AGENTESDE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AM-BIENTAL E EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 08/06/2005 | 8882.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§004114 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,09(DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 09/06/2005 | 310.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 003965 EM ANEXO, DESTINADO A OR-NAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE EGALPAO DA FEIRA LIVRE ONDE SERAO REALIZADOSOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 09/06/2005 | 592.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 009142 EM ANEXO, DESTINADO A DE-CORACAO DAS RUAS PRINCIPAIS E GALPAO DA FEIRALIVRE ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES JU-NINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/06/2005 | 6666.51 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/06/2005 | 53020.83 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/06/2005 | 1.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/06/2005 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/06/2005 | 1888.84 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO UNOELETRONIC PLACA KJG 6980/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/06/2005 | 54.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 009150 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/06/2005 | 9755.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 06 A 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 13/06/2005 | 180.00 | 00974334000166 | COMRACIL-COM.VAR.DE RAC,CIM.E ACUC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 014827 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS PARA O ESGOTO DO SITIO TORRES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 13/06/2005 | 700.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 13/06/2005 | 350.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)TONNER E230/332 CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000040 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 13/06/2005 | 1232.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTODE REFEICOES PARA A PROFESSORA MARCIA QUE REALIZOU TREINAMENTO COM OS PROFESSORES DO PEJA,POLICITAMENTO MILITAR E PESSOAL QUE PARTICI-POU DO EVENTO "TRAB.NA ADMINISTRACAO DE ASSO-CIACOES E SINDICATOS RURAIS" REALIZADO PELOSENAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 001075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 13/06/2005 | 54.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) CORREIA MOTOR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 007482 EM ANEXO, DES-TINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 14/06/2005 | 140.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REVISAO GERAL NA INSTALA-LACAO E TROCA DOS MANCAIS DO LIMPADOR EFETUA-DOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 14/06/2005 | 6.50 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 14/06/2005 | 342.72 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP CONFORME DEBITO REALIZADO PELO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 14/06/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO N§ 014, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 026950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 14/06/2005 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 14/06/2005 | 180.00 | 00007239094405 | ALUSKA MIRELLY DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 14/06/2005 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 14/06/2005 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 14/06/2005 | 260.00 | 00006007749452 | GENILSON GAUDENCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA SITUADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 14/06/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 14/06/2005 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF ANCORA SITUADO NO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 14/06/2005 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 14/06/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 14/06/2005 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 14/06/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 SITUA-DO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 14/06/2005 | 500.00 | 00002501427408 | JOSEVANIA FLORIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 14/06/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 14/06/2005 | 500.00 | 00005791042493 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 14/06/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 14/06/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 14/06/2005 | 4700.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/06/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 14/06/2005 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA DO PACS LOCALIZADO NA RUA ZEFERINODE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 14/06/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/06/2005 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/06/2005 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/06/2005 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/06/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/06/2005 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 14/06/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROSALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 14/06/2005 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 14/06/2005 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 14/06/2005 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 14/06/2005 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 14/06/2005 | 3840.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 14/06/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | MARILENE ALVES RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PRES-TADORES DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 14/06/2005 | 588.00 | 00000000000000 | OTAVIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 516731 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 14/06/2005 | 7603.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 002649,002650 E 002651 EM ANE-XO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA OSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 14/06/2005 | 270.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO GERAL NOS MOTO-RES DE PARTIDA DA PATROL CAT.120-D E TRATORDE ESTEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 14/06/2005 | 784.00 | 00000000000000 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 405112 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 14/06/2005 | 1105.00 | 00000000000000 | ANA SEVERINA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTA PASSANDO NECESSIDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 14/06/2005 | 264.00 | 40951386000131 | COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS SANMARTIN | IMPORTE RELATIVO AO ACUCAR CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000479 EM ANEXO, DESTINADO AO CONSUMO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 15/06/2005 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 15/06/2005 | 55.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 009175 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 15/06/2005 | 444.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 008756 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 15/06/2005 | 672.00 | 00006359714450 | JOAO PAULO ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 516732 EM ANEXO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 15/06/2005 | 6.75 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 15/06/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 17¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 16/06/2005 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KLF 3608, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 16/06/2005 | 700.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 16/06/2005 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 16/06/2005 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFH 9916/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 16/06/2005 | 500.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWF9531/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 16/06/2005 | 1100.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO/SEDE EVICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 16/06/2005 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFS 6485/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 16/06/2005 | 650.00 | 00025660691404 | ARMANDO EPITACIO F. DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTH 7409, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 16/06/2005 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAHOM 7865, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 16/06/2005 | 1200.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KUC 2138, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 16/06/2005 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACABJN 2564, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 16/06/2005 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PEDRA D'AGUA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJZ 8223, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 16/06/2005 | 1100.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA/SEDE E VICE-VERSAEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 16/06/2005 | 1200.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 1331/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 16/06/2005 | 700.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 16/06/2005 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VER-SA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTK5579/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/06/2005 | 500.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE TORRES/SEDE E VI-CE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMZ 0588/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 16/06/2005 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 16/06/2005 | 600.00 | 00000017851416 | JOAO GLDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA KIH 2082, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 16/06/2005 | 800.00 | 00003862832490 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8478, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 16/06/2005 | 1400.00 | 00005362614401 | JOICY GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUD 0858, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 16/06/2005 | 700.00 | 00087429772404 | JOSE ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 4951/PB,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 16/06/2005 | 700.00 | 00072091320749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MALHADA DOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 3487/PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 16/06/2005 | 700.00 | 00050139088415 | JOSE DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JDR 9845/PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 16/06/2005 | 500.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 16/06/2005 | 600.00 | 00003380576760 | JOSE MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BARRA DE JOAO LEITE/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJS 0229, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 16/06/2005 | 600.00 | 00025641485810 | JOSE OSIAS SOBRINH | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFL 8860,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 16/06/2005 | 500.00 | 00001034398890 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 6370/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 16/06/2005 | 600.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JTI2378, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/06/2005 | 1200.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA JHT 0448/PB, DURANTEO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 16/06/2005 | 600.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 16/06/2005 | 1200.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2076, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 16/06/2005 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 16/06/2005 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA KIP 0179, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 16/06/2005 | 700.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX 4650/PB,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 16/06/2005 | 500.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE SERAFIM/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 16/06/2005 | 700.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VOLTA GRANDE/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 16/06/2005 | 1000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 2199/PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 16/06/2005 | 700.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 1704/PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 16/06/2005 | 600.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA LVI 8273/PB, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 16/06/2005 | 600.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HVR 7976,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 16/06/2005 | 700.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AGUA FRIA DE BAIXO /SEDEE VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KIH 3207/PB, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 16/06/2005 | 1400.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA/SEDE E VICEVERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GWT 3849/PB, DU-RANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 16/06/2005 | 500.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA BWB 3793, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 16/06/2005 | 700.00 | 00045310564420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE QUATRO CANTOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA JNU 4086/PB, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 16/06/2005 | 1400.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE E NOITEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 16/06/2005 | 800.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CRAIBEIRAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 4889/PB, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 16/06/2005 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PIABAS/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KGJ 5940,CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 16/06/2005 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832/PB, DURANTEO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 16/06/2005 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 16/06/2005 | 600.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PONCIANO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMV 0716,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 16/06/2005 | 350.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 009178 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 16/06/2005 | 126.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000335 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILI-DADE PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUCICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 16/06/2005 | 240.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.E RECUP.DE PCS.TRAT. E MAT. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000777 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-COS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 16/06/2005 | 2790.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 17/06/2005 | 3441.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAOCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000043 E 000047 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASCOS URBANOS PARA RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 17/06/2005 | 1320.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 08(OITO) CAI-XAS COLETORAS DE LIXO OITAVADAS GALVANIZADASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000431 EM ANEXO,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA AS RUASZEFERINO DE PAULA, ANTONIO GONCALVES E PATIODA RODOVIARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 17/06/2005 | 11935.00 | 99999999999999 | FABIANO JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 13/06 A 17/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 17/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 17/06/2005 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 1160/PB, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 17/06/2005 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KIR 8275,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 17/06/2005 | 600.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA BMF 7241/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 17/06/2005 | 700.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 17/06/2005 | 700.00 | 00022000380468 | JOSE BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA DO JUA/ SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA LJM 3654, DURANTE OMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 17/06/2005 | 650.00 | 00087428717434 | JOSE EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 17/06/2005 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 17/06/2005 | 600.00 | 00002401680462 | JOSE ROGERIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 17/06/2005 | 6.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 17/06/2005 | 6218.00 | 22745491000132 | INDUSTRIA E COM. DE FOGOS SAO JOAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS FOGOS DE ARTIFICIO CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 017765 EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIDADES JUNINAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 17/06/2005 | 26.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) FITAS PANASONICCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 042956 EM ANEXO,DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 17/06/2005 | 3283.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000044 EM ANEXO,DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 17/06/2005 | 2876.33 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAOCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000045 E 000046 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO GOL CLPLACA MMY 4043/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/06/2005 | 1200.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO UNO SPLACA MUH 3526/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/06/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/06/2005 | 95.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO PSF UNIDADE04 NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0452 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/06/2005 | 2800.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000068 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/06/2005 | 3200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 (DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001396 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/06/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/06/2005 | 12185.26 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/06/2005 | 300.00 | 00099131846491 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DAS CADEIRASLOTADAS NA RECEPCAO DO GABINETE DO PREFEITO ELAVAGEM A SECO DOS BANCOS DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOQ 2433 LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/06/2005 | 966.50 | 00000000000000 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AS FOTOS COLORIDAS DE ATIVI-DADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS: EDUCACAOE CULTURA,AGRICULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL,SAU-DE E ESPORTES E TURISMO E CONFECCAO DE 01(QUADRO) PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/06/2005 | 1832.00 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/06/2005 | 77.18 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNCO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 20/06/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Divulga‡Æo das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/06/2005 | 6500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "MA-RUJOS DO FORRO" EM COMEMORACAO AOS FESTEJOSJUNINOS REALIZADA NO DIA 11/06/2005, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/06/2005 | 6000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA"SAIA JUSTA" EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADA NO DIA 23/06/2005, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 0079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/06/2005 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/06/2005 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIAHAO/SEDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HPC 6363/PB,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/06/2005 | 600.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA C. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA CTA 1628/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/06/2005 | 700.00 | 00098193317491 | JOSE LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/06/2005 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE VANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/06/2005 | 600.00 | 00028152328472 | JOAO ANTAO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MXV 9743/PB, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/06/2005 | 1450.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 29(VINTE E NOVE) CARROSD'AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: PIABAS,GALHO CORTADO,CHA DE BARRA,PEDRO VELHO,URUCU,AREIAS, BARRADE JOAO LEITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 2957/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/06/2005 | 37693.39 | 99999999999999 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES(60% MAGISTERIO), CORRESPONDENTE A 50% DO MESDE DEZEMBRO/2004 (PARCELA 01), CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/06/2005 | 17820.17 | 99999999999999 | ALAIDE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/06/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01/06 A 15/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/06/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM CAMINHAO PLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHODAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE01/06 A 15/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/06/2005 | 24000.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM.REC.PE€AS,TRAT.MAT.AGRI.LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 04(QUATRO) TRA-TORES DE PNEUS PARA SERVICO DE GRADEACAO DETERRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 001360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULANESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDEMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 20(VINTE)CARRADAS DE AREIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 0732 DESTINADAS A SECRETARIA DEOBRAS PARA O SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 21/06/2005 | 275.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008534 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROLCAT.120-D LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 21/06/2005 | 381.95 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000732 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA REFORMADO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 21/06/2005 | 1769.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DOS TELEFONES:3961020 E 3961029, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR-CO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 21/06/2005 | 252.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE:3961029, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 21/06/2005 | 700.00 | 00000074430483 | EMILIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 21/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | LINNIKER LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 21/06/2005 | 500.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE O. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIA 0807, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 21/06/2005 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 21/06/2005 | 435.90 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 4.241(QUATRO MIL, DUZENTOSE QUARENTA E UMA)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | VAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA, AREIA E BARRA DE JOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KHH 1263, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 21/06/2005 | 2952.75 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004128 EMANEXO. (AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,55) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/06/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO EFETUADA NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 074690EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 21/06/2005 | 315.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSNESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFJ 4315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 21/06/2005 | 1500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017009 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 21/06/2005 | 885.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 21/06/2005 | 1069.20 | 99999999999999 | MARIA JOSE EGITO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL-GRATIFICACAO DAS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 22/06/2005 | 700.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO FIORINO PLACA MNH 2553/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 22/06/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/05, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 22/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAEXECU€AO DE SOLDAS EM PORTOES DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 22/06/2005 | 1135.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS FOGOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS NOITES MARIA-NAS NESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 22/06/2005 | 450.00 | 00089389786487 | JOAO MARCOS SILVA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS ADESIVOS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 586096 EM ANEXO,DESTINADOS AOSVEICULOS LOTADOS E LOCADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 22/06/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIALRUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 22/06/2005 | 85.00 | 05034580000151 | M.A.COMERCIO DE SUPR.PARA COPIADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)TONER CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000363 EM ANEXO, DESTINADO ASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 22/06/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS/CONTABEIS ELVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 22/06/2005 | 480.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 24(VINTE E QUATRO)PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015462 EMANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES BRACAISDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 23/06/2005 | 140.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | IMPORTE RELATIVO AO TECIDO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 001628 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA A QUADRILHA JUNINA DAESCOLA JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 23/06/2005 | 400.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) AMORTECEDORESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000157 EM ANEXO,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 24/06/2005 | 8976.55 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§004132 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,09(DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 24/06/2005 | 1644.40 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000158 EM ANEXO, DESTINADAS AO TRA-TOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 24/06/2005 | 10565.00 | 99999999999999 | FABIANO JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 20/06 A 24/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 27/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDOS PESSO-AS DOENTES E CARENTES PARA OS HOSPITAIS LOCA-LIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAMNH 0126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 27/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO FIESTADE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 4396 A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 27/06/2005 | 2000.00 | 09600909000155 | SEVERINO RAMOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE LANTERNAGEM GERAL E TROCA DAS CHAPAS NECESSARIAS EFETUADONO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 27/06/2005 | 5.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 27/06/2005 | 1099.00 | 08591380000198 | VIDRACARIA MAURICELHA IND. E COM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO VIDRO FUME CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 002797 EM ANEXO, DESTINADO ASSECRETARIAS: FINANCAS,ASSISTENCIA SOCIAL,SAU-DE,EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 27/06/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA ELICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO/05CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 009435 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 27/06/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA ELICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 009436 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/06/2005 | 7340.00 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTEFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/06/2005 | 3.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/06/2005 | 866.50 | 04889046000164 | JOSE CLEBER GONCALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A GENEROS ALIMENTICIOS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000003 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/06/2005 | 720.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEMAS CIDADES DO RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO PUBLICA JUNTO A COMERCIO DE PECAS, BANCODO BRASIL,BANCO REAL E CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL NOS DIAS 24/05,25/05,31/05 E 01/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/06/2005 | 2.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/06/2005 | 285.20 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NOTARIAIS (AU-TENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CARTOESDE AUTOGRAFOS, FARPEN E XEROX) DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/06/2005 | 740.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 18(DEZOITO) VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE E ADJACENCIAS PARA TRATATAMEN-TO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE E 04 (QUATRO)VIAGENS COM PESSOAS QUE FAZEM QUIMIOTERAPIANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 0181/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/06/2005 | 2793.88 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/06/2005 | 13102.26 | 99999999999999 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/06/2005 | 13940.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)CARRADAS DE PE-DRAS RACHOES EM VEICULO CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO ONDEFUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE SITUADO NARUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM FISIOTERAPIA JUNTO AO PSF UNIDADE 04 LOCA-LIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/06/2005 | 700.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO FIORINO PLACA MNH 2553/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/06/2005 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KFL 9170, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E SOLDA ELETRICAEFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMP4787 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 30/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTANDO DOENTES, NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 30/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAADMINISTRACAO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOENTES, NOS DIAS 02/06, 08/06 E 15/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 30/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTANDO DOENTES, NOS DIAS 16/06 E 30/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 30/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE DOEN-TES, NO DIA 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/06/2005 | 16673.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/06/2005 | 22.50 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ADEILDO DINIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOGALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/06/2005 | 475.00 | 00000000000000 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 12(DOZE) BLU-SAS E 42(QUARENTA E DUAS) LOGOMARCAS DESTINA-DAS AO PESSOAL QUE FEZ SEGURANCA DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/06/2005 | 250.00 | 00026612595892 | ELDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS A SERVICO DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO BARBOSA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DESOLANEA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AOPODER JUDICIARIO DA COMARCA DAQUELA CIDADE NODIA 16/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/06/2005 | 184.28 | 99999999999999 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/06/2005 | 6239.70 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/06/2005 | 529.00 | 00000000000000 | ALINY KELY GOMES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO ACORDO TRA-BALHISTA CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ 03.0091/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/06/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO ACORDO TRA-BALHISTA CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ 03.0122/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO ACORDO TRA-BALHISTA CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ 03.0121/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/06/2005 | 566.00 | 00000000000000 | HOSANA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PARCELA DO ACORDO TRA-BALHISTA CORRESPONDENTE AO PROCESSO N§ 1573/99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/06/2005 | 6923.02 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/06/2005 | 1215.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/06/2005 | 56.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOBERTY LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NODIA 11/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/06/2005 | 30.08 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTEFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/06/2005 | 120.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOA RECEITA FEDERAL,BANCO RELA,IBAMA,ESCRITORIODO CONTADOR E ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 14/06 E 15/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/06/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | REGINALDO A. DA PAZ FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0431/2005 EM ANEXO EXPEDIDO NOS AUTOS DOS PROCESSOS N§ 01.01.1249/2004,01.1337/2004,01.1369/2004, 01.1367/2004,01.1373/2004,01.1383/2004,01.0006/05,01.0008/2005,01.0005/2005,01.0003/2005, 01.0002/2005,01.0009/2005,01.0032/2005,01.0056/05,01.0067/2005,01.0090/2005 E 01.0128/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/06/2005 | 15.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/06/2005 | 2017.00 | 00000000000000 | HILTON MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0319/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/06/2005 | 15.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/06/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/06/2005 | 8671.68 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/06/2005 | 631.54 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/06/2005 | 4.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/06/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/06/2005 | 635.00 | 00004947978430 | IVANY BARROS DE LUCENA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROGRAMADOR E TECNICO DE MANUTENCAO EM INFOR-MATICA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/06/2005 | 200.00 | 00000848379420 | HENIO DO NASCIMENTO MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE NA E-LABORACAO, IMPLANTACAO E ENVIO PELO CORREIO ELETRONICO DA GFIP DOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL RELACIONADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 20, 21 E 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/06/2005 | 5160.65 | 99999999999999 | IRACILDA MENDES DA S. RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DESTA EDILIDADE DOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2005 QUE ORA REGULARI-ZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/06/2005 | 20070.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-60% COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/06/2005 | 11800.24 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/06/2005 | 929.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE, COMPETENCIA MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/06/2005 | 4228.68 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/06/2005 | 57337.50 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/06/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | AMARILES DE ARAUJO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(FUNDEF-40%) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/06/2005 | 84111.69 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORES FUMDEF 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/06/2005 | 9852.50 | 99999999999999 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PROFESSORESREFERENTE AO MES DE JUNHO/05 . (FUNDEF-60%-HORA-AULA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MENEZES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/06/2005 | 370.00 | 00000000000000 | AMAURI ROBSON DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839 LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/06/2005 | 40.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DIELSON JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PA-RA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS NO DIA 03/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DIELSON JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/06/2005 | 2876.33 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAOCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000045 E 000046 DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/06/2005 | 3283.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000044 DESTINADOAO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/06/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/06/2005 | 500.00 | 00002501427408 | JOSEVANIA FLORIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/06/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 SITUA-DO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/06/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/06/2005 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/06/2005 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF ANCORA SITUADO NO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/06/2005 | 180.00 | 00007239094405 | ALUSKA MIRELLY DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/06/2005 | 3441.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAOCONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000043, 000047DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/06/2005 | 11647.00 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05 DA SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/06/2005 | 12475.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE SEVERINA COSTA PEREIRA E OUTROS(MAES DO PETI),CONFORME EXTRATO DO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA DIARIA INTEGRAL PARAARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 21/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOAL PARA RECEBER MATERIAL DAS CEDU-LAS DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA NOS DIAS 08/06 E 09/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOAL PARA RECEBER MATERIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 08/06 E 09/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/06/2005 | 32.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM COM DESTINO AROEIRAS-JOAO PESSOA PORESTAR PASSANDO NECESSIDADES E NAO TER CONDI-COES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | HOZANA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 30/06/2005 | 255.00 | 00000000000000 | DIONETE ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAMES DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/06/2005 | 45.00 | 00000000000000 | CICERA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ERNANDES FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM NOME DA MENOR ANAPAULA DO REGO CARDOSO POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/06/2005 | 55.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/06/2005 | 3546.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR MASSEY FERGUS-SON 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA A-RAR OS CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR MASSEY FERGUS-SON 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE PARA A-RAR OS CAMPOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/06/2005 | 1100.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) CARRADAS DE AREIADESTINADAS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DASRUAS DESTA CIDADE E 15(QUINZE)CARRADAS DE A-TERRO DESTINADAS A RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIO PIABAS NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJF 0732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/06/2005 | 3900.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE BIELAS E ENGRENAGEM DE GIRO E SERVICO DE CAIXA DE MARCHAEFETUADO NO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/06/2005 | 20423.51 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RETIRADA DEPEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DAS AGUAS NAS PROXI-MIDADES DO RIACHO SITUADO NO SITIO MANGABINHAQUE DA ACESSO A VILA NOVA DE PEDRO VELHO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/06/2005 | 70.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DE GALHO CORTADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/06/2005 | 226.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7,5 ME-TROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDIMILSON GAUDENCIO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/06/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNN 0085 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/06/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNN 0085 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NO TRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE O-BRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MNH 1983/PB DE SUA PROPRIEDA-DE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE EN-TULHOS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/06/2005 | 4871.76 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/05, DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 01/07/2005 | 2057.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE:3961020, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/07/2005 | 589.80 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM.E REP.MAT.ELET.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTEN NA NOTA FISCAL N§ 003842 EM ANEXO, DESTI-NADO AO PREDIO DA RODOVIARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/07/2005 | 20.50 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM.E REP.MAT.ELET.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) CADEADOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 003842 EM ANEXO, DESTI-NADO AO PREDIO DA RODOVIARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/07/2005 | 8716.00 | 99999999999999 | JOSE VANDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 27/06 A 01/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/07/2005 | 2310.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)ATAUDES E 07(SETE)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0146EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/07/2005 | 400.50 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 0148 EM ANEXO, DESTINADAS ASMAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/07/2005 | 157.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)CABO USB E 03(TRES)CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008873 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/07/2005 | 700.00 | 00069217092487 | GENIVAL DO REGO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO FIATUNO FIORINO PLACA MNH 2553/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/07/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/07/2005 | 420.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FIGUEIREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00056.1998.008.13.00-7, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/07/2005 | 122.62 | 00000000000000 | MARIA VITORINO BARRETO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00293.1998.008.13.00-8, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/07/2005 | 622.50 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000326 EM ANEXO,DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ERONIDES DUARTE PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00647.2004.009.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/07/2005 | 250.00 | 00006425441402 | CRISTIANE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00470.2005.008.13.00-6, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/07/2005 | 250.00 | 00005926876435 | JOSE DA MATA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00469.2005.007.13.00-5, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/07/2005 | 200.00 | 00029274303491 | MANOEL MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00471.2005.008.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/07/2005 | 490.00 | 00000000000000 | MIRIAN NORMANDO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00420.2005.008.13.00-9, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 01/07/2005 | 375.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00481.2005.008.13.00-6, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 01/07/2005 | 250.00 | 00069220530449 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00472.2005.008.13.00-5, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/07/2005 | 18947.37 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA"CASCAVEL" EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNI-NOS NO MAIOR SAO JOAO DO AGRESTE REALIZADO NODIA 25/06 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0073 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/07/2005 | 491.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 0147 EM ANEXO, DESTINADAS A DECORACAO DO GALPAO DA FEIRA LIVRE ONDE SE REA-LIZOU OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 04/07/2005 | 250.00 | 00026612595892 | ELDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS A SERVICO DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 04/07/2005 | 106.00 | 00000000000000 | JOBERTY LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOSEGURANCA NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 04/07/2005 | 170.68 | 00000000000000 | LIDIANE MARIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 01369.2004.009.13.00-8, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 04/07/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 04/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SONIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 04/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER EXAME DE SAUDE (ULTRASONOGRAFIA OBSTE-TRICA) POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 04/07/2005 | 285.00 | 00000000000000 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 05/07/2005 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA ASEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICACORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 05/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 05/07/2005 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 05/07/2005 | 275.00 | 00000000000000 | DELMA TAURINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00547.2005.008.13.00-8, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 05/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ELIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00489.2005.008.13.00-2, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 05/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00500.2005.009.13.00-0, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 05/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00470.2005.009.13.00-2, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 05/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00470.2005.007.13.00-0, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 05/07/2005 | 275.00 | 00000000000000 | MICHELE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00545.2005.007.13.00-2, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0018546 | 05/07/2005 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONS.EMPRES.E GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 05/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125PLACA KLZ 0506 A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 06/07/2005 | 8788.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004135 EM ANEXOAO PRECO UNITARIO DE R$ 1,55(UM REAL E CINQUETA E CINCO CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 06/07/2005 | 577.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017044 EM ANEXO, DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093/PB, CON-FORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMA/SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 06/07/2005 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO EFETUADA EM DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 075103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 06/07/2005 | 30.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003062 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 06/07/2005 | 105.00 | 01658740000182 | COMERCIO E EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA EM CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 07/07/2005 | 500.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) PLANTAO PRESTANDOSERVICOS MEDICOS NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 07/07/2005 | 190.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)ATAUDE E 01(UMA) MORTALHA COMPLETA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000580 EM ANEXO, DESTINADO AO SENHOR EVARISTODE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 07/07/2005 | 353.40 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000579 EM ANEXO, DESTINADAS AOMATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE E POCOS LOCALIZADOS NOS SITIOS MANGABINHA,JUA,TORRES, MIRA-DOR,AGUA FRIA E PEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 07/07/2005 | 8.10 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 07/07/2005 | 35.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 094255 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 08/07/2005 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 08/07/2005 | 7500.02 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 08/07/2005 | 54670.28 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 08/07/2005 | 388.90 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 3.889(TRES MIL, OITOCENTOSE OITENTA E NOVE)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 08/07/2005 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA SITUADA A RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 08/07/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 18¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 08/07/2005 | 20106.27 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 08/07/2005 | 12040.87 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 08/07/2005 | 525.68 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 08/07/2005 | 2125.00 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 08/07/2005 | 300.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTODO ARRANQUE,TROCA DE IGNICAO,LIMPEZA DO ALTERNADOR EFETUADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D-4 ECONSERTO DOS FAROIS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 08/07/2005 | 10315.00 | 99999999999999 | ALDEVAN ARAUJO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 04/07 A 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PLANTOES PRESTANDOSERVICOS MEDICOS NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PLANTOES PRESTANDOSERVICOS MEDICOS NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADONA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 08/07/2005 | 217.00 | 00000000000000 | OTAVIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIA (CARNE BOVINA)CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 595605 EM ANEXO,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS POS-TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 08/07/2005 | 2751.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 11/07/2005 | 500.00 | 04458173000109 | ANGEL MAX-IND.COM.E REP.DE EQUIP.FISIOTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) ESTEIRA MASSAGEADORA PARA FISIOTERAPIA CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000583 EM ANEXO, DESTINADAAO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIOGONCALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 11/07/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0018775 | 11/07/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 15/06 A 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 11/07/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM CAMINHAO PLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHODAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE15/06 A 30/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0020516 | 11/07/2005 | 5123.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000040 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS PARA OS PREDIOS PUBLICOS,CALCAMENTOS DAS RUAS DESTA CIDADE, PREDIO ON-DE FUNCIONA A EMATER E ESGOTO DA RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 11/07/2005 | 6000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA"MAGIA" EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOSNO MAIOR SAO JOAO DO AGRESTE REALIZADO NO DIA24/06 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 11/07/2005 | 6000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA DUPLA "GE-NILDO E GINALDO" EM COMEMORACAO DOS FESTEJOSJUNINOS NO MAIOR SAO JOAO DO AGRESTE REALIZA-DO NO DIA 23/06/2005 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 11/07/2005 | 2000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO "FORROZAOKARKARA" EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NO MAIORSAO JOAO DO AGRESTE REALIZADO NO DIA 24/06/05EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 12/07/2005 | 120.63 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DA CIDE - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 12/07/2005 | 54.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 006057 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONTE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 12/07/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO N§ 014, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 027816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 12/07/2005 | 605.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE TROCA DE MOTORE CARGA DE GAS EM APARELHOS REFRIGERADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 12/07/2005 | 70.00 | 00011035943468 | MARIA DO CARMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A APLICACAO DAS PROVAS NOPROCESSO SELETIVO PARA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE NO DIA 09/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 12/07/2005 | 70.00 | 00066377269820 | CREMILDA FARIAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APLICACAO DAS PROVAS NOPROCESSO SELETIVO PARA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE NO DIA 09/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 13/07/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO UNOELETRONIC PLACA KJG 6980/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 13/07/2005 | 43.60 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTEMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 13/07/2005 | 2082.30 | 08761124000100 | GOVERNO EST DA PARAIBA SEGURO SAFRA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA 3¦ PARCELA DACONTRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 13/07/2005 | 750.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOM DESTINADOAOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PETI, CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E ESCOLA MUNICI-PAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 13/07/2005 | 750.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE SOM DESTINADOAOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PETI, CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E ESCOLA MUNICI-PAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 14/07/2005 | 566.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008571 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 14/07/2005 | 600.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE LANTERNAGEM,PINTURA,MONTAGEM E RADIADOR RECUPERACAO EFE-TUADO NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 14/07/2005 | 635.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV. DE ESCAPAM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001112 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 14/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 14/07/2005 | 1907.82 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANA NOTA FISCAL N§ 000048 EM ANEXO, DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE PARA REFORMA E RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 14/07/2005 | 180.00 | 00007239094405 | ALUSKA MIRELLY DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 14/07/2005 | 260.00 | 00006007749452 | GENILSON GAUDENCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA SITUADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 14/07/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 14/07/2005 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF ANCORA SITUADO NO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 14/07/2005 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 14/07/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 14/07/2005 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 14/07/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 SITUA-DO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 14/07/2005 | 700.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 14/07/2005 | 500.00 | 00002501427408 | JOSEVANIA FLORIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 14/07/2005 | 500.00 | 00005791042493 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE LOCALI-ZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 14/07/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 14/07/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 14/07/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 14/07/2005 | 4700.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 14/07/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA DO PACS LOCALIZADO NA RUA ZEFERINODE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 14/07/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 14/07/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 14/07/2005 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 14/07/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROSALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 14/07/2005 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 14/07/2005 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 14/07/2005 | 480.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 24(VINTE E QUATRO)PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015517 EMANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES BRACAISDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 15/07/2005 | 1770.40 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 002025 E 002026 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE OBRAS, PREDIOS DO PETIE PREFEITURA,CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADEESGOTO DO SITIO TORRES E RECUPERACAO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 15/07/2005 | 433.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS TUBOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000015 EM ANEXO, DESTINADOS AO ESGOTO DO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 15/07/2005 | 735.52 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS FIOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000015 EM ANEXO, DESTINADOS AO PRE-DIO DA RODOVIARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 15/07/2005 | 195.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)PICARETAS E 07(SE-TE)CHIBANCAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000015 EM ANEXO, DESTINADAS A SERVICOS REALIZA-DOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBA-NOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 15/07/2005 | 11280.00 | 99999999999999 | FABIANO JOAQUIM ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 11/07 A 15/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 15/07/2005 | 272.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 009240 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DOS COL-CHOES LOTADOS NO PSF UNIDADE 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 15/07/2005 | 3840.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 15/07/2005 | 1440.00 | 01328554000185 | G. FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) BIO-BOS DUPLOS,02(DOIS)ARMARIOS DE FERRO,03(TRES)SUPORTES DE SORO,02(DUAS)MESAS AUXILIAR E 01(UM)BANCO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000062EM ANEXO, DESTINADOS AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 15/07/2005 | 490.00 | 00000000000000 | PATRICIA DOS SANTOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CARNE BOVINA CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 405119 EM ANEXO, DESTINADA ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 15/07/2005 | 328.00 | 24495319000101 | COML.DE FERRAGENS E MAT.DE CONST.SEVERO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(PISO,ARGAMASSA EREJUNTE) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003700EM ANEXO, DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 15/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE PARA OS FESTE-JOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 23/06 A 29/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 15/07/2005 | 475.00 | 00000000000000 | JOBERTY LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE,DURANTEO PERIODO DE 23/06 A 29/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 15/07/2005 | 822.00 | 00000000000000 | JOSE LOURENCO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM UMA EQUIPE DE 12(DOZE)COMPONENTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZA-DOS NO PERIODO DE 23/06 A 29/06/2005 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 15/07/2005 | 822.00 | 00000000000000 | KATIA D'ANGELA DE L. NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM UMA EQUIPE DE 11(ONZE)COMPONENTES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZA-DOS NO PERIODO DE 23/06 A 29/06/2005 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 15/07/2005 | 840.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRATARTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MU-NICIPAL JUNTO A KM EMPREENDIMENTOS,ESCRITORIODO CONTADOR E INSS, NO PERIODO DE 04/07 A 07/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 15/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DIELSON JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 15/07/2005 | 840.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEMA CIDADE DO RECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A KMEMPREENDIMENTOS PARA RESOLVER DOCUMENTACAO DOPROJETO DE COMPRA DE UMA UNIDADE MOVEL E COM-PRA DE PECAS, NO PERIODO DE 04/07 A 07/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 18/07/2005 | 175.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)PLACA PC CHIPS 825GCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 009003 EM ANEXO,DESTINADA AO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTA-CAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 18/07/2005 | 400.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO HIDRAULICO REALI-ZADO NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§ 0070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 18/07/2005 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044/PB, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 18/07/2005 | 8882.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§004170 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,09(DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 18/07/2005 | 38.97 | 01196412000101 | FERROCAMP-COM.DE FERRAGENS CAMPIN. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 008401 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA ILUMINA-CAO DO GALPAO DA FEIRA LIVRE ONDE FOI REALIZADA OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 18/07/2005 | 899.70 | 01196412000101 | FERROCAMP-COM.DE FERRAGENS CAMPIN. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CORRENTE ECADEADO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008401EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS PARA EFETUAR A DELIMITACAODA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 18/07/2005 | 367.00 | 04656205000180 | JANETE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000195 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE E AO PRE-DIO DA RODOVIARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 19/07/2005 | 3200.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOSPNEUS DA PATROL CAT. 120-D E TRATOR MASSEYFERGUSSON LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 029539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 19/07/2005 | 150.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 19/07/2005 | 3365.14 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002294 EM ANEXO, DES-TINADO AOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 19/07/2005 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KFL 9170, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 19/07/2005 | 500.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002226 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 19/07/2005 | 500.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002226 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 19/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULANESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDEMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0019887 | 19/07/2005 | 812.37 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 002292E 002293 EM ANEXO, DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 19/07/2005 | 2326.15 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO A GENEROS ALIMENTICIOS CONS-TANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 002290 E 002291EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 19/07/2005 | 159.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) LIQUI-DIFICADOR E 01(UM) FERRO ELETRICO CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000340 EM ANEXO, DESTINADOSA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 19/07/2005 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MMR 2076, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 19/07/2005 | 500.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2076, DURANTE OJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 19/07/2005 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 19/07/2005 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 19/07/2005 | 500.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA BWB 3793, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 19/07/2005 | 600.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMV 4039/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 19/07/2005 | 1200.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUC 2138, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 19/07/2005 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIAHAO/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HPC 6363/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 19/07/2005 | 700.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 19/07/2005 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 19/07/2005 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFS 6485/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 19/07/2005 | 600.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 19/07/2005 | 500.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE TORRES/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 19/07/2005 | 800.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CRAIBEIRAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 4889/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 19/07/2005 | 1000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 2199-PB, DURANTE O MESMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 19/07/2005 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 19/07/2005 | 700.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VOLTA GRANDE/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 19/07/2005 | 600.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE SERAFIM/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659-PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 19/07/2005 | 700.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX 4650/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 19/07/2005 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 19/07/2005 | 600.00 | 00025641485810 | JOSE OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFL 8860,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 19/07/2005 | 650.00 | 00087428717434 | JOSE EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 19/07/2005 | 700.00 | 00050139088415 | JOSE DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JDR 9845/PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 19/07/2005 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 19/07/2005 | 500.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 19/07/2005 | 500.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO / SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 19/07/2005 | 500.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 19/07/2005 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFH 9916/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 19/07/2005 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PEDRA D'AGUA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJZ 8223, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 19/07/2005 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 19/07/2005 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KLF 3608-PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 19/07/2005 | 600.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 19/07/2005 | 600.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA LVI 8273/PB, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 19/07/2005 | 178.50 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000341 EM ANEXO,DESTINADO AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 19/07/2005 | 342.72 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 20/07/2005 | 4000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA"CASCA DE COCO" EM COMEMORACAO AOS FESTEJOSJUNINOS NO MAIOR SAO JOAO DO AGRESTE REALIZA-DO NO DIA 29/06 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/07/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO EFETUADA EM DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 075327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 20/07/2005 | 560.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLI-CA RELACIONADOS AS COMPRAS DE ORNAMENTACAO JUNINA, FOGOS DE ARTIFICIO, GIRANDULA E ACERTOSCOM BANDAS, NOS DIAS 13,14,15,16,17,20 E 21/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/07/2005 | 596.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/07/2005 | 177.54 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 20/07/2005 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/07/2005 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 20/07/2005 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 20/07/2005 | 700.00 | 00011034378449 | LEO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO DE PEDRO VELHO/PEDRO VELHO E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOW 5642, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/07/2005 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIR 8275, DURANTEN O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 20/07/2005 | 600.00 | 00000017851416 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 20/07/2005 | 600.00 | 00028152328472 | JOAO ANTAO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MXV 9743/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 20/07/2005 | 1400.00 | 00005362614401 | JOICY GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUD 0858, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/07/2005 | 600.00 | 00003380576760 | JOSE MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BARRA DE JOAO LEITE/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJS 0229, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 20/07/2005 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PIABAS/JUCAZINHO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJG 5940, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 20/07/2005 | 700.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 1704/PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 20/07/2005 | 700.00 | 00098193317491 | JOSE LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 20/07/2005 | 700.00 | 00022000380468 | JOSE BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 20/07/2005 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA KIP 0179, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 20/07/2005 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832/PB, DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 20/07/2005 | 700.00 | 00072091320749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MALHADA DOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 3487/PB, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 20/07/2005 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BELEU/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA JHT 0448/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 20/07/2005 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 20/07/2005 | 600.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA C. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA CTA 1628/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 20/07/2005 | 500.00 | 00001034398890 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 6370/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 20/07/2005 | 650.00 | 00025660691404 | ARMANDO EPITACIO F. DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTH 7409, DURANTE O MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 20/07/2005 | 700.00 | 00045310564420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 20/07/2005 | 700.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AGUA FRIA DE BAIXO /SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 3207-PB, DURANTE OMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 20/07/2005 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/07/2005 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE -VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/07/2005 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/07/2005 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE -VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/07/2005 | 600.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 20/07/2005 | 700.00 | 00011034378449 | LEO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOW 5642, DURANTEO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 20/07/2005 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 20/07/2005 | 655.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO SECRETARIOE COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 20/07/2005 | 2000.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000726 EM ANEXO, DESTINADAS APINTURA DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 20/07/2005 | 565.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000080 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 20/07/2005 | 2080.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001401 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 20/07/2005 | 37692.33 | 99999999999999 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF(60% MAGISTERIO), CORRESPONDENTE A 50% DO MESDE DEZEMBRO/2004 (PARCELA 02), CONFORME RECI-BOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/07/2005 | 16148.65 | 99999999999999 | ALAIDE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF(40% ASG), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVA-DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 20/07/2005 | 14.07 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) BOBINAS PARA FAXCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 097498 EM ANEXO,DESTINDAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 20/07/2005 | 400.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,BANCO DO BRASIL PARA FE-CHAR CONVENIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS DI-AS 06,07,08,09 E 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 20/07/2005 | 360.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO ARECEITA FEDERAL,BANCO REAL,ESCRITORIO DO CON-TADOR E ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 11,12,1314,21 E 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 20/07/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 20/07/2005 | 7839.14 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/07/2005 | 516.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO TORNEAMENTO DA CAPA EFE-TUADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4959, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000083 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 20/07/2005 | 543.70 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A FRUTAS E VERDURAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 405124 EM ANEXO, DESTI-NADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 20/07/2005 | 708.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 595609 EM ANEXO, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 20/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA POR ESTARMUITO MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE AR-CAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 20/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LUZINETE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CAMACARI-BA ONDE SE ENCONTRA SUAFILHA COM PROBLEMAS MENTAIS E DOIS NETOS QUEESTAO SOB A GUARDA DO CONSELHO TUTELAR DAQUE-LE MUNICIPIO A FIM DE CONDUZI-LOS DE VOLTA AAROEIRAS, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 20/07/2005 | 181.82 | 00000000000000 | MANOEL DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPASSAGEM COM DESTINO CAMPINA GRANDE-SALVADORPOR ESTAR COM SUA FAMILIA DOENTE E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 20/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | TIAGO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA DE SUA CASAQUE SE ENCONTRA ATRASADA E NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 20/07/2005 | 510.00 | 00000000000000 | EVA LUCIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 20/07/2005 | 196.50 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 20/07/2005 | 235.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM REU-NIAO E TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA ESTADU-AL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 04/07A 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/07/2005 | 4240.00 | 99999999999999 | MARILENE ALVES RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PRES-TADORES DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 20/07/2005 | 4240.00 | 99999999999999 | MARILENE ALVES RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PRES-TADORES DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 21/07/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 21/07/2005 | 4600.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 31540 EM ANEXO, DESTINADAS A PATROLCAT.120-D LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 21/07/2005 | 700.00 | 00000074430483 | EMILIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 21/07/2005 | 700.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 21/07/2005 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 1160/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 21/07/2005 | 700.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 21/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 21/07/2005 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 21/07/2005 | 600.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PONCIANO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMV 0716,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 21/07/2005 | 700.00 | 00087429772404 | JOSE ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 4951/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 21/07/2005 | 600.00 | 00002401680462 | JOSE ROGERIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 21/07/2005 | 600.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 21/07/2005 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSANOS TURNOS DA MANHA E NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 21/07/2005 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 21/07/2005 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE O. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIA 0807, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 21/07/2005 | 6.45 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0020702 | 21/07/2005 | 4639.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002851 EMANEXO, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 22/07/2005 | 800.00 | 00003862832490 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8478, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 22/07/2005 | 2060.00 | 09600909000155 | SEVERINO RAMOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PINTURA, PINTURA DOS LETREIROS, RECUPERACAO DOS PARACHO-QUES E RECUPERACAO DAS RODAS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 22/07/2005 | 10376.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA GUERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE18/07 A 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 22/07/2005 | 3503.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004175 EM ANEXO AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,55 (UMREAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 22/07/2005 | 286.60 | 24495319000101 | COML.DE FERRAGENS E MAT.DE CONST.SEVERO | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 003702 EM ANEXO, DESTINADAS AOPSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GON-CALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 22/07/2005 | 4763.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICO EHOSPITALAR(GAZE,ALGODAO,ETC)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 002734 E 002735 EM ANEXO, DES-TINADOS AOS PSF UNIDADES 03,04 E 05 NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 22/07/2005 | 852.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TINTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000440 EM ANEXO, DESTINADAS A PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 22/07/2005 | 29.60 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000915 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 25/07/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/05, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 25/07/2005 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE VANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 25/07/2005 | 5.92 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 25/07/2005 | 325.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 26(VINTE E SEIS) CAMISASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000122 EM ANEXO,DESTINADAS AOS SUPERVISORES E ORIENTADORES DO1§ FESTIVAL DE FORRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 25/07/2005 | 2160.00 | 00000000000000 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 18 (DEZOITO)BANCOS EM FIBRA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSPLACA MMP 4859 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 25/07/2005 | 2145.00 | 99999999999999 | JOSE MURILO MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DESTA EDILIDADE DO MES DE MAIO/2005,QUEORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 25/07/2005 | 2587.00 | 99999999999999 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DESTA EDILIDADE DO MES DE JUNHO/2005,QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 25/07/2005 | 325.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 26(VINTE E SEIS) CAMISASCOM SERIGRAFIA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000122 EM ANEXO, DESTINADAS AOS SUPERVISORESE ORIENTADORES DO 1§ FESTIVAL DE FORRO REALI-ZADO NESTA CIDADE NO DIA 27/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 26/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | LINNIKER LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 26/07/2005 | 3921.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000538 EM ANEXO, DESTINADASAOS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 26/07/2005 | 1680.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 020259 EM ANEXO, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA OS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGI-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 27/07/2005 | 100.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) BALDE DE GRAXA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002099 EM ANEXO, DES-TINADO AO TRATOR D-4 E A PATROL CAT.120-D LO-TADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 27/07/2005 | 1999.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004179 EM ANEXO AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,55 (UMREAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 27/07/2005 | 5983.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 004178 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO R$ 1,55(UM REAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 27/07/2005 | 481.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010176 EM ANEXO, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 27/07/2005 | 23.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) CINTO DE SEGURANCACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003904 EM ANEXO,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 27/07/2005 | 11.52 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/07/2005 | 80.00 | 00099131846491 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 08(OITO) CA-DEIRAS LOCALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 28/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDNILDO NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOSJUNINOS REALIZACOS NO GALPAO DA FEIRA LIVRENESTA CIDADE, NO PERIODO DE 23/06 A 29/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 28/07/2005 | 3343.11 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 28/07/2005 | 164.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) GRAVADOR CDRW CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 009949 EM ANEXO, DES-TINADO AO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 28/07/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EMUM MICRO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 003716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/07/2005 | 80.00 | 00092786774420 | SILVIO CESAR RAMOS SAMPAIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE INSTALACAODE ANTIVIRUS, REMOCAO DE 14(QUATORZE) VIRUS,REINSTALACAO DO OFFICE XP E TROCA DA PLACAMAE EFETUADOS NO COMPUTADOR LOTADO NO SETORDE TRIBUTACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022161 | 28/07/2005 | 32623.01 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS LIVROS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 1777 EM ANEXO, DESTINADOS A PEJAPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 28/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 28/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NOS DIAS 20/05 E20/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 28/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS E CURSISTAS NOS DIAS 14/05 E08/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 28/07/2005 | 40.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/07/2005 | 210.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOESTUDANTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 0807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 28/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 28/07/2005 | 398.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 21161 EM ANEXO, DESTINADAS AOFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 28/07/2005 | 240.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSORA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALJUNTO AO COMERCIO FAZENDO PESQUISA DE PRECO ECOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA, NO PE-RIODO DE 20/06 A 23/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 28/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DOIS) MIL-HEIROS DE PARALELEPIPEDO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA O CALCA-MENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 28/07/2005 | 218.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7,5 ME-TROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 28/07/2005 | 160.00 | 00042429242400 | JOSE ISONALDO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS EFE-TUADOS NOS FREIOS DO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 28/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ALUSKA DANYELLE DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAONO NUCLEO DE SAUDE, NO DIA 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTAN-DO DOENTES, NO DIA 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 28/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO TRANSPORTEDE DOENTES, NOS DIAS 30/06,07,14,21 E 28/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 28/07/2005 | 120.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE PARTICIPAR DECURSO SOBRE VACINACAO (IMUNIZACAO) NA 3¦ RE-GIAO DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/07 A 28/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 28/07/2005 | 250.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 28/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO URUCU EADJACENCIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 28/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 28/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DE ARIMATEIA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE A REALIZACAO DA SELECAO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 09/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 28/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRAD'AGUA E ADJACENCIAS PARA O POSTO MEDICO DES-TA CIDADE EM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 28/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO VOLTAGRANDE E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA JMJ 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 28/07/2005 | 30.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO JUA E AD-JACENCIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/07/2005 | 480.00 | 00000000000000 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES, SENDO 04(QUA-TRO)DO SITIO PEDRO VELHO A AROEIRAS E 04(QUA-TRO)DE AROEIRAS A CAMPINA GRANDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 28/07/2005 | 190.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOS DES-TA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN 4310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 28/07/2005 | 220.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRA DEJOAO LEITE E ADJACENCIAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFZ 2032/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO FLORIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRAD'AGUA E ADJACENCIAS PARA O POSTO MEDICO DES-TA CIDADE EM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA JMJ 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 28/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 27/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 28/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO EPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA GESTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIASOCIAL, NOS DIAS 08,25 E 26/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 29/07/2005 | 12550.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE SEVERINA COSTA PEREIRA E OUTROS(MAES DO PETI),CONFORME EXTRATO DO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 29/07/2005 | 11647.00 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05 DA SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 29/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 29/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | FABIANA FERNANDES VENANCIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEXAME DE SAUDE (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA)POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 29/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA CROMACIO DE SOUZA IRMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE POR ESTAR DOENTEE NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 29/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 29/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DAADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICI-PAR DO CURSO SOBRE MENOR CARENTE E AS DROGASNO PERIODO DE 09/05 A 12/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 29/07/2005 | 868.70 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 29/07/2005 | 3296.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ESPECIALIZADOSEM FISIOTERAPIA JUNTO AO PSF UNIDADE 04 LOCA-LIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 29/07/2005 | 11900.13 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 025899,025900,025901 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AOSPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 29/07/2005 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 29/07/2005 | 194.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 29/07/2005 | 14477.26 | 99999999999999 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 29/07/2005 | 390.00 | 99999999999999 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE JUNHO, AGOSTO, DEZEMBRO E 13§SALARIO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 29/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTAN-DO DOENTES, NO DIA 21/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 29/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE VITORINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 29/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA O HOSPITAL PEDRO I NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA NS 2958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 29/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOA SENHORA VALDECI MENDES DE SOUZA FREITAS DOSITIO NOGUEIRA PARA A MATERNIDADE ELPIDIO DEALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFS 6485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 29/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA ASEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICACORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 29/07/2005 | 59.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 29/07/2005 | 180.00 | 99999999999999 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE JUNHO/2004, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 29/07/2005 | 11166.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 25 A 29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 29/07/2005 | 20191.67 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/07/2005 | 180.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE UMA BOMBA DO DESSALINISADOR DO SITIO JUµ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 29/07/2005 | 4871.76 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05, DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 29/07/2005 | 8.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 29/07/2005 | 13112.00 | 99999999999999 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 29/07/2005 | 4785.80 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 29/07/2005 | 57143.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 29/07/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | AMARILES DE ARAUJO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05, DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(FUNDEF-40%) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 29/07/2005 | 85161.29 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 29/07/2005 | 9502.50 | 99999999999999 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(FUNDEF-60%-HORA-AULA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022179 | 29/07/2005 | 11294.01 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ESCOLAR E DE EX-PEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001227EM ANEXO, DESTINADO AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/07/2005 | 2104.10 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001228 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E AOS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 29/07/2005 | 120.00 | 99999999999999 | PAULO ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 29/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENDAC PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE LSE-LEVANTAMENTODA SITUACAO ESCOLAR NOS DIAS 28/07 E 29/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 29/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS E CURSISTAS NO DIA 16/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 29/07/2005 | 40.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 29/07/2005 | 178.75 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 091799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | LUIZ GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA, RE-VISAO GERAL, SUBSTITUICAO DE PECAS,CONSERTO EREGULAGEM EFETUADOS NA MAQUINA DE ESCREVER E-LETRICA OLIVETTI TEKNE 3 LOTADA NA SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 29/07/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS/CONTABEIS ELVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 29/07/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS/CONTABEIS ELVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 29/07/2005 | 1840.00 | 00000000000000 | SETRAS | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO DA REVISAO DE BENEFICIO DA 4¦ ETAPA(REVBPC), CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 29/07/2005 | 7042.42 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 29/07/2005 | 126.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 29/07/2005 | 0.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 29/07/2005 | 6.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 29/07/2005 | 158.83 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 29/07/2005 | 7176.36 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 29/07/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMECANICA EFETUADOS NOS VEICULOS CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839 E AMBULANCIAS PLACAS MOQ2433 E MMP 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 29/07/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | REGINALDO A. DA PAZ FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0431/2005 EM ANEXO EXPEDIDO NOS AUTOS DOS PROCESSOS N§ 01.01.1249/2004,01.1337/2004,01.1369/2004, 01.1367/2004,01.1373/2004,01.1383/2004,01.0006/05,01.0008/2005,01.0005/2005,01.0003/2005, 01.0002/2005,01.0009/2005,01.0032/2005,01.0056/05,01.0067/2005,01.0090/2005 E 01.0128/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 29/07/2005 | 15.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 29/07/2005 | 7.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 29/07/2005 | 5739.41 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§635/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 29/07/2005 | 2631.53 | 00000000000000 | EDSON RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§1091/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 29/07/2005 | 495.73 | 00000000000000 | MARIA ALVES DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§1090/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 29/07/2005 | 491.40 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§1101/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 29/07/2005 | 2980.00 | 00000000000000 | HILTON MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0319/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 29/07/2005 | 45.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 29/07/2005 | 852.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 29/07/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 29/07/2005 | 4.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 29/07/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 29/07/2005 | 8130.68 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 29/07/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 29/07/2005 | 292.50 | 99999999999999 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DOS ME-SES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 29/07/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBO DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 29/07/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANTONIA GUEDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE 13§ SALARIO/04, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 29/07/2005 | 6000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "IM-PACTO X" EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NO MAIORSAO JOAO DO AGRESTE REALIZADO NO DIA 25/06/05EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 29/07/2005 | 4000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DOS ARTISTASDA TERRA DENTRO DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOSJUNINOS NO MAIOR SAO JOAO DO AGRESTE REALIZA-DO NO DIA 26/06/2005 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 29/07/2005 | 3000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DO CONGRESSODE VIOLEIROS DENTRO DAS COMEMORACOES DOS FES-TEJOS JUNINOS NO MAIOR SAO JOAO DO AGRESTE NODIA 27/06/2005 EM PRACA PUBLICA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 0089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 29/07/2005 | 5000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "MI-LENIO" EM COMEMORACAO AOS FESTEJSO JUNINOS NONO MAIOR SAO JOAO DO AGRESTE NO DIA 28/07/05EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 29/07/2005 | 5000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "BIOGRAFIA" EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOSNO MAIOR SAO JOAO DO AGRESTE NO DIA 28/07/05EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 29/07/2005 | 16823.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DORECIFE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO COMERCIOPARA PESQUISA DE DECORACAO,GRAFICA PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DOS EVENTOS,BANDAS PRO-FISSIONAIS PARA O PERIODO JUNINO NOS DIAS 08/06 A 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 29/07/2005 | 700.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A TRES DIARIAS E MEIA PARAARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A FUNASA,ESCRITORIO DO CONTADOR,ESCRITORIO DE ENGENHARIASECRETARIAS DE EDUCACAO E SAUDE DO ESTADO EIBAMA NO PERIODO DE 15/06 A 18/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/07/2005 | 800.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,FUNASA,SETRAS,ES-CRITORIO DE ENGENHARIA E PROJETOS, NO PERIODODE 04/07 A 07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/07/2005 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOPUBLICA JUNTO A SETRAS,ESCRITORIO DO CONTADORFUNASA,ESCRITORIO DE ADVOCACIA,JUSTICA DO TRABALHO E INSS, NO PERIODO DE 18/07 A 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 29/07/2005 | 600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DORECIFE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO MINISTE-RIO DA SAUDE DO ESTADO,KM EMPREENDIMENTOS NAENTREGA E ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA UNIDADEMOVEL NO PERIODO DE 26/07 A 27/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 29/07/2005 | 200.00 | 07192267000177 | FNBS - FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A INSCRICAO DO SENHOR JOSEFRANCISCO MARQUES NO I ENCONTRO NORDESTINO DEPREFEITOS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS 02 E 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 29/07/2005 | 1684.28 | 99999999999999 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO/05, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/07/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHÇES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 10 LIVROS OSEGREDO DE FALAR EM PéBLICO,DESTINADOS A ESTAEDILIDADE PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/07/2005 | 5997.20 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MAT.P/ESCRITORIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/07/2005 | 3000.00 | 00785860000188 | ATL-ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/08/2005 | 6712.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002859 EMANEXO, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/08/2005 | 2370.00 | 00000000000000 | HILTON MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0319/2005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/08/2005 | 275.00 | 00000000000000 | MICHELE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 2¦ PARCELA DE ACORDO RELA-TIVO AO PROCESSO N§ 00545.2005.007.13.00-2,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/08/2005 | 275.00 | 00000000000000 | DELMA TAURINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00547.2005.008.13.00-8, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 01/08/2005 | 336.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001808 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093, CON-FORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE ASSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 01/08/2005 | 2553.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001809 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS DAS POLICIAS MILITAR E CIVIL DE PLACASMNJ 6093 E MNU 3493, CONFORME CONVENIO N§ 0872005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 01/08/2005 | 2053.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 001805, 001806 E 001807 EM ANEXO,DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/08/2005 | 2435.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) COMPU-TADOR E 01 (UMA) IMPESSORA DESKJET HP 3745CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001570 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/08/2005 | 120.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)RESMAS DE PAPEL A-4CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001570 EM ANEXO,DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/08/2005 | 2200.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002309 EM ANEXO, DES-TINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/08/2005 | 3350.06 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002310 EM ANEXO,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/08/2005 | 2030.10 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002311 EM ANEXO,DESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 02/08/2005 | 313.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CAIBRO,RIPA,PE-CAS 3X4 E TELHAS) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000588 EM ANEXO DESTINADO A DOACAO AO SEN-HOR JOAO ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/08/2005 | 283.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CAIBRO,RIPA,PE-CAS 3X4 E TELHAS) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000588 EM ANEXO DESTINADO A DOACAO AO SEN-HOR JOAO ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 02/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS LOCALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E01(UMA)VIAGEM DE AROEIRAS A JOAO PESSOA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 02/08/2005 | 665.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001810 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO DA POLICIA CIVIL PLACA MNU 3493, CONFOR-ME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSPPBE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/08/2005 | 785.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001811 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO DA POLICIA CIVIL PLACA MNU 3493, CONFOR-ME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSPPBE PREFEITURA MUNICIPAL E AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MMP 4787 LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 02/08/2005 | 779.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A 41(QUARENTA E UM) SACOS DECIMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002278EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS PARA RECUPERACAO DOS CALCA-MENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 02/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARCONDES ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00643/2005, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 02/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00500.2005.009.13.00-0, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 02/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00470.2005.009.13.00-2, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 02/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ELIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00489.2005.008.13.00-2, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 02/08/2005 | 200.00 | 00029274303491 | MANOEL MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00471.2005.008.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 02/08/2005 | 375.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00481.2005.008.13.00-6, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 02/08/2005 | 250.00 | 00069220530449 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00472.2005.008.13.00-5, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 02/08/2005 | 250.00 | 00006425441402 | CRISTIANE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00470.2005.008.13.00-6, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 02/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00470.2005.007.13.00-0, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 02/08/2005 | 250.00 | 00005926876435 | JOSE DA MATA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00469.2005.007.13.00-5, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 02/08/2005 | 8942.98 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTEFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 02/08/2005 | 6.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 02/08/2005 | 200.00 | 00001596896434 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 02/08/2005 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EFETUADO EM 02(DOIS) TONNERS PARA A IM-PRESSORA LEXMARK LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 02187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 02/08/2005 | 325.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 65MT (SESSENTA E CINCO) DETABUA 0,30CM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000588 EM ANEXO, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO PAL-CO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 02/08/2005 | 450.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE) CARROS D'AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS: GALHO CORTADO, CHA DE BARRA, JUA,AREIAS,BARRA DE JOAO LEITE,CACHOEIRA, TRAPIA,E VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 02/08/2005 | 160.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) CHIPS OPTRA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 02187 EM ANEXO, DES-TINADOS A IMPRESSORA LEXMARK LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 02/08/2005 | 320.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)BOTIJOES DE GAS E01(UM)VAZILHAME CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000521 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: PEDRO VELHO,JUA,CHA DE BARRA,JUCAZINHO, BATISTA NESTE MUNICIPIO E JOSEDE SOUZA SANTOS,MARIA MARGARIDA,NIVALDO ALVESBARBOSA E TANCREDO NEVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 02/08/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 03/08/2005 | 700.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 008521 E 008522, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 03/08/2005 | 850.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 008523 E 008524, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 03/08/2005 | 23773.25 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENAS NOTAS FISCAIS N§ 004995 E 004996 EM ANEXODESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 03/08/2005 | 54.39 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) QUADROBRANCO MEDINDO 120X90 CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 068762 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 03/08/2005 | 400.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO NA MAQUINA COPIADORA XOROGRAFICA MARCA RICOH FT3713 LOTADA NASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2949 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 03/08/2005 | 388.65 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 465/2005 EXPEDIDO NOS AUTOSDO PROCESSO N§ 00127.2005.009.13.00-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 03/08/2005 | 4544.45 | 00000000000000 | INSS-INST. NAC. DA SEGUR. SOCIAL E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§505/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00970.1992.007.13.00-6, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 03/08/2005 | 650.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01/07 A 15/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 03/08/2005 | 650.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM CAMINHAO PLACA KFV 3973 DE SUA PROPRIEDADEPARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE ENTULHODAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE01/07 A 15/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 03/08/2005 | 350.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQ.LAB. E HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROSCOPIO BINOCULAR LOTADO NO PSF UNIDADE 03LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 03/08/2005 | 200.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 03/08/2005 | 320.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001572 EM ANEXO, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 03/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRAGRANDE E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSNESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEPLACA MMQ 0181/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 04/08/2005 | 150.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLIC. & PROMOCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A VEICULACAO DE PUBLICIDADESOBRE O SAO JOAO 2005 DESTA CIDADE NO PROGRA-MA "JORNAL DA MANHA" NA RADIO CATURITE NO MESDE JUNHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 04/08/2005 | 7259.61 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 004999 EM ANEXO, DESTINADAAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 04/08/2005 | 5997.20 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 002020 EM ANEXO, DESTINADAAOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 04/08/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 05/08/2005 | 1012.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE: 33961020 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 05/08/2005 | 508.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE: 33961029 CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO2005, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 05/08/2005 | 274.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE: 33961040 CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2005, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 05/08/2005 | 10495.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 05/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 08/08/2005 | 3007.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004192 EM ANEXO AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,55 (UMREAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 08/08/2005 | 6008.75 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§004191 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,09(DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 08/08/2005 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 0,15CM DE MANGUEIRA E 02(DUAS)CONEXOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§007511 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSPLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 08/08/2005 | 350.00 | 00089389786487 | JOAO MARCOS SILVA BARRETO | IMPORTE RELATIVO A 100(CEM) ADESIVOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 671236 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 08/08/2005 | 25.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) MANGUEIRA CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 003919 EM ANEXO, DESTI-NADA AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 09/08/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE VIDROS, PA-RA-BRISAS,RETROVISORES,MOTOR DO LIMPADOR, RE-CURACAO INTERNA,ADAPTACAO E PINTURA DE BANCOSEFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 09/08/2005 | 892.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017159 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 09/08/2005 | 981.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017158 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 10/08/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO N§ 014, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTA FI-CAL DE SERVICOS N§ 027919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/08/2005 | 3040.23 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/08/2005 | 470.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) ATAUDE CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000611 EM ANEXO, DESTINADO AOSENHOR JOSE FRANCISCO DA SILVA, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Habitação | Habitação Urbana | Pr¢-Moradia | Constru‡Æo e Melhorias de Habita‡äes Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/08/2005 | 26911.67 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE 09(NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO HENRIQUE CA-VALCANTE NESTA CIDADE PELO PROGRAMA OGU/MORARMELHOR/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO, CONTRATO DE REPASSE N§ 158.181-18/CEF E NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000075 EM ANEXO. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 10/08/2005 | 34.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) DIAFRAGMAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 006138 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/08/2005 | 140.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000400 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/08/2005 | 20253.20 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 10/08/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/08/2005 | 7397.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/08/2005 | 53736.06 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 10/08/2005 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Divulga‡Æo das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/08/2005 | 8000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DOS "TRES DONORDESTE" EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOSNO MAIOR SAO JOAO DO AGRESTE NO DIA 29/06/05EM PRACA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/08/2005 | 390.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 10/08/2005 | 2095.86 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/08/2005 | 11735.99 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 11/08/2005 | 447.80 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 4.478(QUATRO MIL,QUATROCENTOS E SETENTA E OITO) COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 11/08/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 19¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 11/08/2005 | 191.00 | 04889046000164 | JOSE CLEBER GONCALVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000004 EM ANEXO,DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 11/08/2005 | 375.00 | 00062357077468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 20(VINTE) VESTIDOS E 15(QUINZE) CAMISAS DESTINADAS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO POR PECAVESTIDO R$ 15,00 (QUINZE REAIS) E CAMISA R$5,00 (CINCO REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 11/08/2005 | 1735.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000047 EM ANEXO, DESTINADO AOPREDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 11/08/2005 | 240.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)BALDES DE OLEO LU-BRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§002113DESTINADOS A PATROL CAT. 120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 12/08/2005 | 10965.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 08 A 12/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 12/08/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO UNOELETRONIC PLACA KJG 6980/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 12/08/2005 | 276.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.E COM.DE PLAS.LTDA | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE) CAIXAS TERMICAS,06(SEIS)FITAS ADESIVAS E 32,8kg DE SACOS PLASTICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006733 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARAA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIOMIELITE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 12/08/2005 | 888.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002237 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 12/08/2005 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONS.EMPRES.E GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 12/08/2005 | 235.45 | 05601615000197 | LOTERICA RODOVIARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 4.709 (QUATRO MIL,SETECEN-TOS E NOVE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMI-NISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 15/08/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO EFETUADA EM DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 075750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 15/08/2005 | 13112.00 | 99999999999999 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 15/08/2005 | 600.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NO MANOBLOCO,RECUPERACAO DO PARALAMA,PINTURA DO MOTOR E PARALAMA EFTUADOS NO VEICULO AMBULANCIA MMP 4787,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 15/08/2005 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RURA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 15/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULANESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDEMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE)CARRADAS DE ATER-RO DESTINADOS AO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTEMUNICIPIO E AO CALCAMENTO DA RUA GEDEAO DESOUZA ANDRADE NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJF 0732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 16/08/2005 | 1020.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BANHEIRAS,MAMADEIRAS,BOLSAS,ROUPAS E CHUPETAS) CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 0151 EM ANEXO, DESTINA-DAS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 16/08/2005 | 2890.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)ATAUDES E 09(NOVE)MORTALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0150EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 16/08/2005 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 16/08/2005 | 180.00 | 00007239094405 | ALUSKA MIRELLY DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 16/08/2005 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 16/08/2005 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 16/08/2005 | 260.00 | 00006007749452 | GENILSON GAUDENCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA SITUADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 16/08/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 16/08/2005 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF ANCORA SITUADO NO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 16/08/2005 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 16/08/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 16/08/2005 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 16/08/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 SITUA-DO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 16/08/2005 | 500.00 | 00002501427408 | JOSEVANIA FLORIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 16/08/2005 | 700.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 16/08/2005 | 500.00 | 00005791042493 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE LOCALI-ZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 16/08/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 16/08/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 16/08/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 16/08/2005 | 4700.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 16/08/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 16/08/2005 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA DO PACS LOCALIZADO NA RUA ZEFERINODE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 16/08/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 16/08/2005 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 16/08/2005 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 16/08/2005 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 16/08/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 16/08/2005 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 16/08/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROSALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 16/08/2005 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 16/08/2005 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 16/08/2005 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 16/08/2005 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 16/08/2005 | 12300.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 16/08/2005 | 600.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PONCIANO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMV 0716,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 16/08/2005 | 500.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 2076, DURANTE OJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 16/08/2005 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MNR 2076, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 16/08/2005 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 16/08/2005 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PIABAS/JUCAZINHO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJG 5940, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 16/08/2005 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832/PB, DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 16/08/2005 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 16/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | VAGNER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA, AREIA E BARRA DE JOAO LEITE/SEDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KHH 1263, DURANTE O MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 16/08/2005 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFH 9916/PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 16/08/2005 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 16/08/2005 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PEDRA D'AGUA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJZ 8223, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 16/08/2005 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 16/08/2005 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 16/08/2005 | 500.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE TORRES/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 16/08/2005 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589/PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 16/08/2005 | 1400.00 | 00005362614401 | JOICY GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUD 0858, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 16/08/2005 | 700.00 | 00087429772404 | JOSE ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 4951/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 16/08/2005 | 19.26 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 16/08/2005 | 342.72 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 16/08/2005 | 85.00 | 05034580000151 | M.A.COMERCIO DE SUPR.PARA COPIADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)TONER CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 000390 EM ANEXO, DESTINADO ACOPIADORA RICOH FT3713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 17/08/2005 | 230.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 002003 EM ANEXO, DESTINADO A PINTURA DAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, TE-SOURARIA E GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 17/08/2005 | 490.00 | 00000000000000 | MIRIAN NORMANDO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00420.2005.008.13.00-9, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 17/08/2005 | 1200.00 | 03445205000179 | PAULO GUILHERME CELESTINO | IMPORTE RELATIVO A CRIACAO DA LOGOMARCA DESTAPREFEITURA INCLUINDO MANUAL DE IDENTIDADE VI-SUAL (MIV) COM AS APLICACOES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000259 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 17/08/2005 | 302.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 56(CINQUENTA E SEIS)METROSDE FRANJA DOURADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§006556 EM ANEXO, DESTINADA A BANDA MARCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 17/08/2005 | 1000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 2199-PB, DURANTE O MESMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 17/08/2005 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KLF 3608-PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 17/08/2005 | 700.00 | 00050139088415 | JOSE DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JDR 9845/PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 17/08/2005 | 650.00 | 00087428717434 | JOSE EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 17/08/2005 | 700.00 | 00098193317491 | JOSE LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 17/08/2005 | 600.00 | 00003380576760 | JOSE MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BARRA DE JOAO LEITE/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJS 0229, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 17/08/2005 | 600.00 | 00025641485810 | JOSE OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFL 8860,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 17/08/2005 | 500.00 | 00001034398890 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 6370/PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 17/08/2005 | 600.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 17/08/2005 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 17/08/2005 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 17/08/2005 | 600.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 17/08/2005 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE O. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIA 0807, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 17/08/2005 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 17/08/2005 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA KIP 0179, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 17/08/2005 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 17/08/2005 | 700.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX 4650/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 17/08/2005 | 700.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VOLTA GRANDE/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 17/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 17/08/2005 | 700.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 1704/PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 17/08/2005 | 600.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 17/08/2005 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE -VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 17/08/2005 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE -VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 17/08/2005 | 700.00 | 00045310564420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 17/08/2005 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 17/08/2005 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 17/08/2005 | 800.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CRAIBEIRAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 4889/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 17/08/2005 | 700.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 17/08/2005 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 17/08/2005 | 500.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 17/08/2005 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 17/08/2005 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 17/08/2005 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFS 6485/PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 17/08/2005 | 650.00 | 00025660691404 | ARMANDO EPITACIO F. DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTH 7409, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 17/08/2005 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 17/08/2005 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIR 8275, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 17/08/2005 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 1160/PB, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 17/08/2005 | 600.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA / SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 17/08/2005 | 500.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO / SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 17/08/2005 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HPC 6363/PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 17/08/2005 | 700.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 17/08/2005 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 17/08/2005 | 600.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO PE DE SERRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 17/08/2005 | 700.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 17/08/2005 | 600.00 | 00000017851416 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 17/08/2005 | 600.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA C. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA CTA 1628/PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 17/08/2005 | 700.00 | 00072091320749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MALHADA DOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 3487/PB, DU-RANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 17/08/2005 | 700.00 | 00022000380468 | JOSE BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 17/08/2005 | 500.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 17/08/2005 | 600.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000211 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-2O PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 17/08/2005 | 7982.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 004219 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO R$ 1,55(UM REAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 17/08/2005 | 600.00 | 00005908469491 | PEDRO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NO MOTOR,CAIXA DE MARCHA,FREIOS E SUSPENSAO EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 17/08/2005 | 2160.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(CARRO DE MAO,CHIBANCA,CABO PARA CHIBANCA,ENXADA, CABO PARAENXADA,PA QUADRADA,PICARETA E CABO PARA PICA-RETA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000045 EMANEXO, DESTINADAS A SERVICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 18/08/2005 | 608.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008554 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROLCAT.120-D LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 18/08/2005 | 339.50 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 18/08/2005 | 350.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO PESSOAL RESPONSAVEL PELA VACINACAO SABIN PARA OS SITIOSDESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPALCA JWJ 2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 18/08/2005 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044/PB, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 18/08/2005 | 250.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EM UMA CANETA O-DONTOLOGICA,REPARO DA VALVULA DO COMPRESSOR ESUBSTITUICAO DO SUPORTE DO RESERVATORIO E VALVULA SERINGA EFETUADOS NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0461 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 18/08/2005 | 4190.00 | 99999999999999 | MARILENE ALVES RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PRES-TADORES DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE(GRATIFICACAO), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 18/08/2005 | 700.00 | 00000000000000 | LINNIKER LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 18/08/2005 | 600.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE SERAFIM/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659-PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 18/08/2005 | 600.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA LVI 8273/PB, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 18/08/2005 | 500.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA BWB 3793, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 18/08/2005 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE O MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 18/08/2005 | 600.00 | 00028152328472 | JOAO ANTAO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MXV 9743/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 18/08/2005 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA SITUADA A RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 18/08/2005 | 85.00 | 00000000000000 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EFETUADO EM 01(UM) MIMEOGRAFO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 18/08/2005 | 296.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008555 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 18/08/2005 | 5.92 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 18/08/2005 | 1039.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO AS FATURAS DO TELEFONE: 5010010 CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JUL-HO/2005, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 19/08/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 19/08/2005 | 519.16 | 00000000000000 | MARIA PENHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§545/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00252.2005.007.13.00-5, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 19/08/2005 | 2721.55 | 00000000000000 | INSS-INST. NAC. DA SEGUR. SOCIAL E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§524/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00196.1993.007.13.00-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 19/08/2005 | 2846.87 | 00000000000000 | INSS-INST. NAC. DA SEGUR. SOCIAL E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§514/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00306.1995.007.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 19/08/2005 | 5978.96 | 00000000000000 | INSS-INST. NAC. DA SEGUR. SOCIAL E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§517/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 01232.1994.007.13.00-8, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 19/08/2005 | 8589.34 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 19/08/2005 | 1200.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "RAIZES DO FORRO" NOS DIAS 16/06/05 E 25/06/05 NOSITIO BERNARDO NESTE MUNICIPIO E NO ARRAIALDE DONA CLEDITE RESPECTIVAMENTE EM COMEMORA-CAO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000032 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 19/08/2005 | 803.59 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 19/08/2005 | 530.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 001237 EM ANEXO, DESTINADO A PINTURA EFETUADA NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 19/08/2005 | 1200.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUC 2138, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 19/08/2005 | 700.00 | 00000074430483 | EMILIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 19/08/2005 | 800.00 | 00003862832490 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8478, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 19/08/2005 | 600.00 | 00002401680462 | JOSE ROGERIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 19/08/2005 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE VANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DURANTE O MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 19/08/2005 | 700.00 | 00011034378449 | LEO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOW 5642, DURANTEO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 19/08/2005 | 700.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AGUA FRIA DE BAIXO /SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 3207-PB, DURANTE OMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 19/08/2005 | 9080.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 15 A 19/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 19/08/2005 | 580.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 29(VINTE E NOVE) PARES DEBOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015591 EMANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES BRACAISDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 22/08/2005 | 2991.50 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004224 EM ANEXO AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,55 (UMREAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 22/08/2005 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KFL 9170, CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 22/08/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 22/08/2005 | 20894.05 | 99999999999999 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO ABONO DEFERIAS 2004. CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 22/08/2005 | 130.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) FAIXA LATERAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 005285 EM ANEXO, DES-TINADA AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 22/08/2005 | 50.46 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 23/08/2005 | 0.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 23/08/2005 | 49.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) APARELHO TELEFONICOCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 23/08/2005 | 501.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 5010010 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2005, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 23/08/2005 | 250.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(LNB,CONECTOR,CABO DE PARABOLICA E CHAVE COAXILIAL DUPLA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO,DESTINADAS AO CONSERTO REALIZADO NA REPETIDO-RA DE TRANSMISSAO DE CANAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 23/08/2005 | 1529.00 | 01838084000108 | FORTE MOVEIS/SEVERINO RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)SUPORTEPARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL E 01(UM)REFRIGERADOR DAKO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 23/08/2005 | 786.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 671027 DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 23/08/2005 | 575.90 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 671025 DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 23/08/2005 | 876.50 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 671026 DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 23/08/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 15/07 A 30/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 24/08/2005 | 100.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A AROEIRAS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL E CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPALCA JWJ 2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 24/08/2005 | 1050.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 671029 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 24/08/2005 | 250.00 | 00026612595892 | ELDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS A SERVICO DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 24/08/2005 | 7.65 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 24/08/2005 | 1267.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 671028 EM A-NEXO DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS, CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E POLICIAMENTOCIVIL E MILITAR (CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP-PB E PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 24/08/2005 | 778.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 008282 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 24/08/2005 | 2169.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.E COM.DE PE.E MOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 002825 E 002826 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 25/08/2005 | 58.65 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO 51MT (CINQUENTA E UM) DETNT CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 009354 EM ANEXO DESTINADO A DECORACAO DAS RUAS PRINCIPAISDESTA CIDADE EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SE-TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 25/08/2005 | 779.00 | 41210402000106 | GERMANA GONCALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A 41(QUARENTA E UM) SACOS DECIMENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002278EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS PARA RECUPERACAO DOS CALCA-MENTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 26/08/2005 | 1120.90 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000004 EM ANEXO DESTINADAS A PATROLCAT.120-D LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 26/08/2005 | 9470.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 22 A 26/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 26/08/2005 | 1225.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002369EM ANEXO, DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 26/08/2005 | 1526.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002371 EM ANEXO, DESTINADOS AS POLICIAS MILITAR ECIVIL (CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE ASSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL) E ALOJAMENTODOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 26/08/2005 | 2828.55 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002365 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 26/08/2005 | 326.74 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DO MATERIALDE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 002366 EM ANEXO DESTINADO AOPETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 26/08/2005 | 619.74 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002367 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 26/08/2005 | 2352.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002368 EM ANEXO,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 26/08/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/05, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 003242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 26/08/2005 | 1.05 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 26/08/2005 | 179.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM.E REP.MAT.ELET.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003858 EM ANEXO, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS GALHO CORTADO,PEDRA D'AGUA E AREIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 26/08/2005 | 130.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM.E REP.MAT.ELET.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)CADEADOS E 05(CINCO)FECHADURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003858 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GALHO CORTADO,PEDRAD'AGUA E AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 28/08/2005 | 1492.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTODE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDASQUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNI-NOS NESTE MUNICIPIO (22/06 A 29/06/05) E FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM SERVICOSEXTRA-ORDINARIOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/08/2005 | 570.90 | 00000000000000 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 405118 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/08/2005 | 66.65 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PERIODO DA CAMPANHADE VACINACAO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NARUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIADE, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/08/2005 | 3820.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/08/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DOS AGENTESDO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E E-PIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/08/2005 | 600.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE OS ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/08/2005 | 600.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/08/2005 | 500.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOGINECOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE 02(DOIS) PLANTOES SEMANAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/08/2005 | 11.50 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) COLAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000733 EM ANEXO, DESTINADASA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS AGENTES DE PEVAPROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTE PLCA KIR 8275 A SERVICO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/08/2005 | 2082.30 | 08761124000100 | GOVERNO EST DA PARAIBA SEGURO SAFRA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA 4¦ PARCELA DACONTRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MNH 1983/PB DE SUA PROPRIEDA-DE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE EN-TULHOS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/08/2005 | 1750.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)CARRADAS DE ATERRO E 05(CINCO)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS ARUA GEDEAO BARBOSA DE ANDRADE NESTA CIDADE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 0732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/08/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01/08 A 15/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/08/2005 | 462.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 405120 EM ANEXO, DESTINADO AOS DES-TACAMENTOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR DESTACIDADE, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/08/2005 | 388.50 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A 21(VINTE E UM)SACOS DE CI-MENTO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000733 EMANEXO, DESTINADOS A REFORMA REALIZADA NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/08/2005 | 1970.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM,PINTURA,MONTAGEM,ENCALHAMENTO DE PORTA E RECUPERACAO DO FORRO DE PORTA EFETUADOS NO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/08/2005 | 777.63 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/08/2005 | 1050.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)LOCACOES DE UM SOMDESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE REALIZADAS NO GALPAO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/08/2005 | 6500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DAS BANDAS"LOBO SOLITARIO" E "IMPACTO X" EM COMEMORACAODOS FESTEJOS DE SAO PEDRO NO DISTRITO DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA28/06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/08/2005 | 490.00 | 00000000000000 | MIRIAN NORMANDO DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00420.2005.008.13.00-9, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/08/2005 | 250.00 | 00005926876435 | JOSE DA MATA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00469.2005.007.13.00-5, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00470.2005.007.13.00-0, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/08/2005 | 275.00 | 00000000000000 | MICHELE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 3¦ PARCELA DE ACORDO RELA-TIVO AO PROCESSO N§ 00545.2005.007.13.00-2,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/08/2005 | 275.00 | 00000000000000 | DELMA TAURINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00547.2005.008.13.00-8, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARCONDES ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00643/2005, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA ALBUQUERQUE NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00851.2005.007.13.00-9, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EDVANIA LIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00859.2005.007.13.00-5, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/08/2005 | 375.00 | 00000000000000 | ANA KELLY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00960.2005.007, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/08/2005 | 375.00 | 00000000000000 | JOSELIA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00836.2005.009, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/08/2005 | 375.00 | 00000000000000 | GIOVANIA SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00837.2005.009, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00852.2005.009.13.00, CONFORME DOCU-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/08/2005 | 240.25 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTEFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/08/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | REGINALDO A. DA PAZ FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0431/2005 EM ANEXO EXPEDIDO NOS AUTOS DOS PROCESSOS N§ 01.01.1249/2004,01.1337/2004,01.1369/2004, 01.1367/2004,01.1373/2004,01.1383/2004,01.0006/05,01.0008/2005,01.0005/2005,01.0003/2005, 01.0002/2005,01.0009/2005,01.0032/2005,01.0056/05,01.0067/2005,01.0090/2005 E 01.0128/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/08/2005 | 3922.45 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§539/2005 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 01397.1994.009.13.00-2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/08/2005 | 610.00 | 00000000000000 | NARA RUBIA SILVA VASCONCELOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0449/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/08/2005 | 6803.83 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/08/2005 | 1050.00 | 03619571000105 | M. DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 35 (TRINTA E CINCO) BOTI-JOES DE GLP CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000568 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI,CRECHE ELIZA-BETE GOMES DA SILVA,POSTOS DE SAUDE,GRUPOS ESCOLARES E POLICIA MILITAR(CONVENIO N§ 087/05) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 31/08/2005 | 375.00 | 00037439081749 | PAULO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00481.2005.008.13.00-6, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 31/08/2005 | 58.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)RESMAS DE PAPEL O-FICIO,03(TRES)BOBINAS PARA FAX E 01(UM) GRAM-PEADOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 065924 EMANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 31/08/2005 | 6923.03 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/05 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 31/08/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/05 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 31/08/2005 | 480.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO AO BANCOREAL,CEF,OFICINAS MECANICAS PARA RECUPERACAO,CONSERTO DE VEICULOS E COMPRA DE PECAS E CO-MERCIO VAREJISTA PARA COMPRA DE MATERIAL NOPERIODO DE 11/07 A 14/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 31/08/2005 | 420.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A FUNASA,ESCRITORIODO CONTADOR,SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO EESCRITORIO DO ENGENHEIRO, NO PERIODO DE 26/07A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/08/2005 | 180.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO ESCRITORIO DO CONTADOR NOS DIAS 01,02 E 0308/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 31/08/2005 | 96.00 | 00000000000000 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA COM SUA EQUIPE DURANTE O PAGAMENTODA FOLHA MENSAL DE JULHO/2005 DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 31/08/2005 | 518.00 | 99999999999999 | LIDIANE GOMES CABRAL | IMPORTE RELATIVO A 100(CEM) HORAS-EXTRAS COMINICIO AS 18:OOHS E TERMINO AS 22:00, DURANTEOS PERIODOS DE: 06/06 A 10/06; 13/06 A 17/06;18/07 A 22/07 E 25/07 A 29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 31/08/2005 | 214.28 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 31/08/2005 | 21.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 31/08/2005 | 3.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 31/08/2005 | 2.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 31/08/2005 | 440.00 | 00000000000000 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO NA MANUTENCAO/CONSERTO DA REPETIDORADE TRANSMISSAO DE CANAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 31/08/2005 | 16823.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 31/08/2005 | 530.00 | 00000000000000 | EDVAN DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO COMO SANFONEIRO NA INAUGURACAO DO GALPAO LOCALIZADO NO SI-TIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO NODIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 31/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | GERONIMO DE SOUZA GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSTRUCAO DE 03(TRES)CASAS DE BARRO DESTINA-DAS A DECORACAO DA RODOVIARIA ONDE REALIZOU-SE AS FETIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 31/08/2005 | 167.40 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NOTARIAIS (AU-TENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX)DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/08/2005 | 2782.32 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PREPARACAO DOS FESTEJOSJUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 31/08/2005 | 1684.28 | 99999999999999 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/05 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/08/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | RONALDO TAVARES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DA AS-SESSORIA DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE AOSMESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2005, CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 31/08/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 31/08/2005 | 4.33 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 31/08/2005 | 2.79 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 31/08/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APOSENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 31/08/2005 | 8130.68 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/05 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 31/08/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 31/08/2005 | 1275.00 | 99999999999999 | ELISANGELA PIMENTEL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA MENSAL DO MES DE JULHO/2005 QUE ORA RE-GULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 31/08/2005 | 380.00 | 00029984734404 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS,ONIBUS PLACAS KID 6219 E MMP4859DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AMBULANCIAS PLA-CAS MMP 4787 E MOQ 2433 DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 31/08/2005 | 635.00 | 00004947978430 | IVANY BARROS DE LUCENA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROGRAMADOR E TECNICO DE MANUTENCAO EM INFOR-MATICA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/08/2005 | 200.00 | 00001596896434 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 31/08/2005 | 900.80 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000010 EM ANEXO, DESTINADAAO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 31/08/2005 | 365.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008581 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 31/08/2005 | 855.50 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000015 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 31/08/2005 | 4265.80 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/05 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 31/08/2005 | 56327.00 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 31/08/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | AMARILES DE ARAUJO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/05 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA(FUNDEF-40%) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 31/08/2005 | 87096.79 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEF - 60%, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 31/08/2005 | 9670.50 | 99999999999999 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DO MAGISTERIO FUNDEF60 % REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 31/08/2005 | 13112.00 | 99999999999999 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005 CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 31/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | DREI BARROS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS E CURSISTAS NO DIA 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 31/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125PLACA KLZ 0506 A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 31/08/2005 | 33.82 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPA LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BAR-BOSA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESESDE MAIO,JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 31/08/2005 | 2.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 31/08/2005 | 18.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (TERCAL GROS-SO E FRANJA PRATEADA) CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 006626 EM ANEXO DESTINADO A REFORMA DOESTANDARTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 31/08/2005 | 74.86 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS TECIDOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007673 EM ANEXO DESTINADO AO GRUPO DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DIELSON JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 31/08/2005 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA SITUADA A RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 31/08/2005 | 40.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/08/2005 | 15.00 | 00006079101432 | KEPLER GOMES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO ACOORDENADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO AO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO A FIM DERESOLVER PENDENCIAS DO CENSO ESCOLAR 2005 EMMOTO HONDA CG 125 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAKHH 9717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/08/2005 | 75.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000482 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/08/2005 | 516.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO TORNEAMENTO DA CAPA EFE-TUADO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4959, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000083 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/08/2005 | 481.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010176 EM ANEXO, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/08/2005 | 1237.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001505 ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS.LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 31/08/2005 | 252.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) ADAIMENOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005, DESTINADO ASERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 1840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 31/08/2005 | 620.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) RETENTOR E 01(UMA)MANGUEIRA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 31772EM ANEXO, DESTINADOS A PATROL CAT.120-D LOTA-DA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 31/08/2005 | 20191.46 | 99999999999999 | ADJALMA LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DUAS) CAR-RADAS DE PEDRAS(RACHAO) DESTINADAS AO SERVICOREALIZADO NA VALETA SITUADA NA RUA TRAVESSADA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 31/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 31/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 31/08/2005 | 370.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CARAPEBAS APONCIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 31/08/2005 | 315.00 | 00063004950782 | JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS TAMANDUA ACHA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 31/08/2005 | 450.00 | 00063004950782 | JOSE GONCALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CARAPEBAS A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 31/08/2005 | 840.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMECANICA EFETUADOS NO MOTOR DA PATROL CAT.120D LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 31/08/2005 | 100.00 | 99999999999999 | JOSE IVANILDO J. ALVES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO MASSARANDUBA A ESTA CIDADE, NO PERIODO DE25/07 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 31/08/2005 | 410.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008580 EM ANEXO,DESTINADAS A PATROLCAT.120-D LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/08/2005 | 150.00 | 00021670307700 | RIVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 01 E 02LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS UR-BANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/08/2005 | 1237.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB-COM. DE LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRICANTES DESTINADOS AO VEICU€LOS LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/08/2005 | 300.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEPINTURA EFETUADA NO ARCO LOCALIZADO NA ENTRA-DA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | REGINALDO DO RAMO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CACHOEIRAGRANDE AO PEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS EMILITARES, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 31/08/2005 | 470.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE 01(UMA) PEDRADO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO PARA O CALCAMENTO DA GEDEAO DE SOUZABARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 31/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CARAPEBAS ATAMANDUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 31/08/2005 | 420.00 | 00000000000000 | RAMIRO COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CARAPEBAS ASAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | WILLES GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMECANICA (RECUPERACAO E PINTURA DO PARACHOQUEE PARALAMAS) EFETUADOS NA VIATURA DA POLICIAMILITAR PLACA MNJ 6093, CONFORME CONVENIO N§087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 31/08/2005 | 304.72 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA PARAVISTORIA DE OBRAS EXTRA-ORDINARIA/OGU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 31/08/2005 | 4871.76 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/05 DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 31/08/2005 | 3296.88 | 99999999999999 | AGNALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MILTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEALAGOA NOVA-PB A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 25/07E 26/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EDNA ALVES LEMOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOANO CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, CON-FORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | LUCIENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE FAZERTRATAMENTO MEDICO POR ESTAR MUITO DOENTE ENAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/08/2005 | 395.00 | 00000000000000 | SIMIAO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAREALIZAR EXAMES DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO O. DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA GUERRA BOUERE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/08/2005 | 195.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/08/2005 | 740.00 | 00000000000000 | IRACI ALVES PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTEE NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 31/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ELIANE ALVES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DAADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO SETRAS E PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ALIMENTACAO,CUIDA-DOS E HIGIENE JUNTO AS CRECHES, NO PERIODO DE25/07 A 28/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/08/2005 | 375.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) ARMACOES E 09(NOVE) LENTES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000148 EM ANEXO, DESTINADAS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 31/08/2005 | 11647.00 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/2005 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 31/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 31/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 23/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 31/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOAL PARA RECEBER MATERIAL DAS CEDU-LAS DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA NOS DIAS 09 E 10/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 31/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOAL PARA RECEBER MATERIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 25 E 26/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/08/2005 | 58.00 | 00000000000000 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM)BOLODESTINADO A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE PARA COMEMORACAO AO DIAS DOS PA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 31/08/2005 | 152.00 | 00000000000000 | EDLEUZA BENEDITO F. DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 31/08/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JOSE BERNARDINO DE SENA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLEDEMILDA MARIA DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 31/08/2005 | 206.00 | 00000000000000 | SEVERINO C. TAVERA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 31/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | LINDALVA INACIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAMES DE SAUDE POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CLEONICE PEREIRA DE MOURA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARASEU ESPOSO EFETUAR UMA CIRURGIA POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 31/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | EVANDRO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE REALIZAR EXAME DE SAUDE E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 31/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE LUCINO MARINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EFETUARTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 31/08/2005 | 40.00 | 00043786278415 | JOSE XAVIER PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE PARA TRAZER UMFAMILIAR QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 31/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA VERA LUCIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO MEDI-CO DE SEU ESPOSO NO HOSPITAL LAUREANO E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUCILENE ELIAS RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATA-MENTO NA APAE DE SEU FILHO POR NO MOMENTO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CON-FORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 31/08/2005 | 95.00 | 00000000000000 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO CENTRO ESPECIALIZADO DA VISAO,POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | TIAGO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 31/08/2005 | 715.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA LJM 3654/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 31/08/2005 | 2895.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICO EHOSPITALAR (AGULHA,ALGODAO,ETC) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002824 EM ANEXO DESTINADOS AOSPSF UNIDADES 03,04 E 05 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 31/08/2005 | 14477.25 | 99999999999999 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 31/08/2005 | 12300.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 31/08/2005 | 120.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A 04 (QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO CAMPINEN-SE DE ODONTOLOGIA(ECO), NO PERIODO DE 01/07 A04/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 31/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTAN-DO DOENTES NOS DIAS 28/07,04/08 E 11/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 31/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO TRANSPORTEDE DOENTES NOS DIAS 04/08,11/08 E 18/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 31/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO VOLTAGRANDE E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA JMJ 8488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 31/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIGANES CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO BARRADE JOAO LEITE E ADJACENCIAS PARA HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFZ 2032/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 31/08/2005 | 54.78 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA O POSTO DESAUDE LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTACIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 31/08/2005 | 60.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOS DES-TA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMN 4310, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 31/08/2005 | 650.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE EDA VILA NOVA DE PEDRO VELHO E ADJACENCIAS PA-RA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 4043,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0026361 | 31/08/2005 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 500 (QUINHENTOS) COLETORESUNIVERSAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 018056 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0026379 | 31/08/2005 | 590.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 1.600 (HUM MIL E SEISCEN-TAS)SERINGAS DESCARTAVEIS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 018419 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 31/08/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 31/08/2005 | 60.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 31/08/2005 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE PE-DRO VELHO E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KJB 2659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 31/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS LOCALIZADOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE TERTULIANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO)BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOSMEDICOS LOCALIZADO NA RUA MONTE CASTELO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 31/08/2005 | 347.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOSPITAIS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMR 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)DIARIA INTEGRAL PARARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTANDODOENTES NO DIA 14/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/08/2005 | 480.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 000482 DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | PATRICIA LINO E SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO SO-BRE VACINA RELIZADO NO NUCLEO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 18/07 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/09/2005 | 280.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EM 02(DUAS)CANE-TAS DE ALTA ROTACAO COM REPOSICAO DE 04(QUA-TRO) ROLAMENTOS E 01(UM)ROTOR EFETUADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DOS PSF UNIDADES 03 E 04LOCALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/09/2005 | 420.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIA 0807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/09/2005 | 280.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO EM 02(DUAS)CANE-TAS DE ALTA ROTACAO COM REPOSICAO DE 04(QUA-TRO) ROLAMENTOS E 01(UM)ROTOR EFETUADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DOS PSF UNIDADES 03 E 04LOCALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 000952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/09/2005 | 1700.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000358 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/09/2005 | 880.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASES, MAQ. E EQUIP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM)CONJUN-TO WHITE MED. CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001775 EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2433 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/09/2005 | 1968.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000359 EM ANEXO,DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/09/2005 | 1435.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) MESA,02(DUAS)MESAS COM 03 GAVETAS,01(UM)ARMARIO DEACO, 01(UM)ARQUIVO DE ACO E 01(UMA)CADEIRA FIXA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 007951 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/09/2005 | 1456.80 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(TAXI SERRADO,TI-JOLOS,CIMENTOS E CAL)CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000053 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO AJOSE DO MATO BARBOSA E JOSIDETE COSTA DE LIMACONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/09/2005 | 1900.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOTRATOR D-4 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DES-TA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 000881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/09/2005 | 725.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NAPATROL CAT.120-B LOTADA NA SECRETARIA DE O-BRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/09/2005 | 322.36 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (PA DE BICOCOM CABO,CARRINHO DE MAO, ANCINHO COM DENTES,CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO E SERRASTARRET)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000053EM ANEXO, DESTINADAS A SERVICOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/09/2005 | 1505.40 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIODE R$ 0,13(TREZE CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCAL N§ 000925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/09/2005 | 26702.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERENDAESCOLAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 005210E 005211 EM ANEXO, DESTINADA AOS GRUPOS ESCO-LARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/09/2005 | 690.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 23(VINTE E TRES) BOTIJOESDE GAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000523 EMANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/09/2005 | 200.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00470.2005.009.13.00-2, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00500.2005.009.13.00-0, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/09/2005 | 250.00 | 00006425441402 | CRISTIANE DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00470.2005.008.13.00-6, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/09/2005 | 250.00 | 00069220530449 | JOSEFA MARIA DE FIGUEIREDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00472.2005.008.13.00-5, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/09/2005 | 200.00 | 00029274303491 | MANOEL MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00471.2005.008.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ELIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00489.2005.008.13.00-2, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE STEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 02/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA DOPROCESSO N§ 00946.2005.007, CONFORME DOCUMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/09/2005 | 420.00 | 00004613314461 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS VEICULOS: ONIBUSKID 6219 E MMP 4859 LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, AMBULANCIAS MOQ 2433 E MMP 4787 LO-TADAS NA SECRETARIA DE SAUDE,TRATORES E PA-TROL CAT.12O-D LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/09/2005 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE 01(UMA) PEDRADO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/09/2005 | 2162.50 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ESPORTIVO CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000022 EM ANEXO, DES-TINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO PA-RA O CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL E SEUSPARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 02/09/2005 | 8900.00 | 99999999999999 | JOSE VANDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/09/2005 | 573.29 | 06880859000119 | ATACADAO DOS CALCADOS - I. F. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 71(SETENTA E UM) PARES DESAPATOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000011EM ANEXO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 02/09/2005 | 1200.00 | 00081196865515 | EDUARDO FALCAO RIOS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PLANTOES PRESTANDO SERVICOS COMO MEDICO RESIDENTE (GRADUANDO-SE EM JANEIRO/06) NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZA-DO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOS DIAS 30/07 E 31/07, 06/08E 07/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 05/09/2005 | 100.00 | 24289845000298 | GLAUCIA MARIA DIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CAMISAS PARA EVEN-TO COM IMPRESSAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§000067 EM ANEXO, DESTINADAS A EQUIPE RESPONSAVEL PELA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO-MIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 05/09/2005 | 461.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 010248 EM ANEXO, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS: BARRA DE JOAO LEITE,VOLTA GRANDE,RIACHAO E URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 05/09/2005 | 15.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) CADEADOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 010248 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 05/09/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 05/09/2005 | 184.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160(CENTOE SESSENTA)MT DE TNT CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 009402 EM ANEXO, DESTINADOS AO DESFILECIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 05/09/2005 | 66.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE) FOLHAS DE ISOPORCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004942 EM ANEXO,DESTINADAS AO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTACIDADE NO DIA 07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 06/09/2005 | 2007.25 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004132 EMANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,55 (UM REALDE CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 06/09/2005 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONS.EMPRES.E GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA JURIDICA E GESTAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 06/09/2005 | 7996.90 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§004230 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,11(DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 06/09/2005 | 1411.42 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BALDES,PICA-RETAS,CHIBANCAS,CARROS DE MAO,CABOS PARA PICARETA, CABOS PARA ENXADA, BOTAS DE BORRACHA EFOICES)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000054 EMANEXO, DESTINADAS A SERVICOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 06/09/2005 | 1211.42 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BALDES,PICA-RETAS,CHIBANCAS,CARROS DE MAO,CABOS PARA PICARETA,CABOS PARA ENXADA E FOICES)CONSTANTES NANA NOTA FISCAL N§ 000054 EM ANEXO, DESTINADASAOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 06/09/2005 | 200.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) PARES DE BOTAS DEBOTAS DE BORRACHA CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000054 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 06/09/2005 | 2999.25 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004231 EM ANEXO AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,55 (UMREAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 09/09/2005 | 203.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 671041 EM ANEXO, DESTINADO AOS DES-TACAMENTOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR DESTACIDADE, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 09/09/2005 | 300.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A INSTALACAO E MONTAGEM DE01(UM) GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DEMANGUEIRA DO COMPRESSOR EFETUADO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDENESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Habitação | Habitação Urbana | Pr¢-Moradia | Constru‡Æo e Melhorias de Habita‡äes Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 09/09/2005 | 158974.03 | 04920134000181 | ORIENTE CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRUCAO DE 72(SETENTA EDUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNI-CIPIO E COMUNIDADE DE PEDRO VELHO, CONFORMERELATORIO DE EXECUCAO DO BOLETIM DE MEDICAODE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE N§ 163255-01/2004(PROGRAMA DE URBANIZACAO E INTEGRACAODE ASSENTAMENTOS PRECARIOS) E NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000077 EM ANEXO. | 00352005 | NULL | NULL | Obras |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 09/09/2005 | 1460.00 | 00016129318472 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NASATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS REALIZADAS JUNTOAS 72 (SETENTA E DUAS) FAMILIAS CONTEMPLADASCOM AS UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMADE URBANIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOSPRECARIOS, CONFORME PROJETO TECNICO SOCIAL,REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N§ 163.255-01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 09/09/2005 | 7599.19 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 09/09/2005 | 53675.01 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 09/09/2005 | 2.96 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 09/09/2005 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 09/09/2005 | 907.95 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS/PASEP,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 09/09/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA ELICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 009808 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 09/09/2005 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA ELICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO/2005CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000811 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 09/09/2005 | 2153.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 09/09/2005 | 700.00 | 00006217238438 | JOSINALDO GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW/PARATI CL PLACA KLN 5145 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 09/09/2005 | 539.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PECAS E 01(UMA)LATA DE O-LEO DE FREIO CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§000105 E 000106 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 09/09/2005 | 28.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) ROLAMENTO CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000107 EM ANEXO, DESTINADOAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 09/09/2005 | 340.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO GERAL DO MOTOR DEPARTIDA,ALTERNADOR,TROCA DO CILINDRO DE INGNICAO,TROCA DO CONTATO DA INGNICAO E REVISAO GERAL NA INSTALACAO EFETUADOS NO VEICULO CA-CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 001665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 09/09/2005 | 350.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO GERAL DO MOTOR DEPARTIDA,ALTERNADOR,REVISAO GERAL,CONSERTO DAINSTALACAO E TROCA DE LANTERNAS E FAROIS EFE-TUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001666 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 09/09/2005 | 280.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E REVISAO GERALNA INSTALACAO COM TROCA DE LAMPADAS E LANTER-NAS EFETUADOS NO VEICULO ONBIUS PLACA KID6219, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICSO N§ 001668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 09/09/2005 | 230.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO - MECANICA UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO GERAL DO MOTOR DEPARTIDA E REVISAO GERAL DA INSTALACAO COM TROCA DE LAMPADAS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 001667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 12/09/2005 | 14.06 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 12/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 12/09/2005 | 2610.55 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS E MATERIAISDE CONSTRUCAO,HIDRAULICO E ELETRICO CONSTANTENAS NOTAS FISCAIS N§ 000055, 000056 E 000057EM ANEXO, DESTINADOS A SERVICOS DA SECRETARIADE OBRAS,ESGOTO DAS RUAS:ARICURU,EPITACIO PESSOA,M.CASTELO E BELA VISTA,REFORMA DO PSF UNIDADE 03,PSF ANCORA DOS SITIOS:CHA DE LAGOA,BATISTA E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 13/09/2005 | 90.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 80(OITENTA) MEDALHAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 25452 EM ANEXO, DES-TINADAS AO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOLREALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 13/09/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO N§ 014, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 028046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 14/09/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO UNOELETRONIC PLACA KJG 6980/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 14/09/2005 | 1986.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NA NO-TA FISCAL N§ 000048 EM ANEXO, DESTINADO A RE-FORMA/RECUPERACAO DOS PSF UNIDADES 01 E 05LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 14/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | LUIZ GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMPEZA, RE-VISAO GERAL, SUBSTITUICAO DE PECAS,CONSERTO EREGULAGEM EFETUADOS NA MAQUINA DE ESCREVER E-LETRICA OLIVETTI LOTADA NA SECRETARIA DE FI-NANCAS NO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 15/09/2005 | 271.63 | 33450032000148 | HOTEIS DE TURISMO DAS NACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOSENHOR JOSE FRANCISCO MARQUES(PREFEITO), CON-FORME NOTAS FISCAIS N§ 025784 E 025785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 15/09/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA ELICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE MARCO/2005CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 009581 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 15/09/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA ELICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL/2005CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 009580 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 15/09/2005 | 653.30 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 6.533(SEIS MIL, QUINHENTOSE TRINTA E TRES) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAOCAO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 15/09/2005 | 180.00 | 00007239094405 | ALUSKA MIRELLY DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 15/09/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADANA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 15/09/2005 | 500.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOGINECOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE 02(DOIS) PLANTOES SEMANAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 15/09/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 15/09/2005 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF ANCORA SITUADO NO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 15/09/2005 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 SITUA-DO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 15/09/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 15/09/2005 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 15/09/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 SITUA-DO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 15/09/2005 | 700.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 15/09/2005 | 500.00 | 00002501427408 | JOSEVANIA FLORIANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 15/09/2005 | 500.00 | 00005791042493 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE LOCALI-ZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 15/09/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 15/09/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 15/09/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 15/09/2005 | 4700.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 15/09/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA DO PACS LOCALIZADO NA RUA ZEFERINODE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 15/09/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 15/09/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 15/09/2005 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 15/09/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROZALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 15/09/2005 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 15/09/2005 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 15/09/2005 | 12684.96 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 027319, 027320, 027321 E027322 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE PARA DISTRIBUICAO AOS PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 16/09/2005 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044/PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 16/09/2005 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KFL 9170, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 16/09/2005 | 746.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS E MERCADORIAS (FLUI-DO PARA FREIO,OLEO VS ACT E GRAXA) CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 017261 EM ANEXO, DESTINADASAO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 16/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULANESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDEMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 16/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS EMILITARES, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 16/09/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE 01(UMA) PEDRADO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO PARA O CALCA-MENTO DA RUA GEDEAO DE SOUZA BARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 16/09/2005 | 1025.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS E MERCADORIAS (OLEOLUBRIFICANTE,LIMPA CARTER,WHITE SEAL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 017260 EM ANEXO, DESTI-NADOS A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ6093, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADOENTRE SSP/PB E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 16/09/2005 | 159.09 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS E FLUIDO PARA FREIOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 017262 EM ANEXO,DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACAMNU 3493, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELE-BRADO ENTRE SSP/PB E ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 16/09/2005 | 9625.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 12 A 16/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 16/09/2005 | 875.00 | 00722641000150 | INDUST.E COM.DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 35(TRINTA E CINCO) BOLASTOKKER CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 004575 EMANEXO, DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL A-ROEIRENSE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPOR-TES E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 16/09/2005 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 16/09/2005 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870, DURANTE O MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 16/09/2005 | 600.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE SERAFIM/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659-PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 16/09/2005 | 500.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE TORRES/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 19/09/2005 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 19/09/2005 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HPC 6363/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 19/09/2005 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 19/09/2005 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 19/09/2005 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 19/09/2005 | 600.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO PE DE SERRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 19/09/2005 | 700.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DEAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 19/09/2005 | 700.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 19/09/2005 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 19/09/2005 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFH 9916/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 19/09/2005 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 19/09/2005 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 19/09/2005 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFS 6485/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 19/09/2005 | 650.00 | 00025660691404 | ARMANDO EPITACIO F. DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTH 7409, DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 19/09/2005 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 19/09/2005 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 19/09/2005 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIR 8275, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 19/09/2005 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 1160/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 19/09/2005 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PEDRA D'AGUA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJZ 8223, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 19/09/2005 | 600.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO / SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 19/09/2005 | 500.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO / SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 19/09/2005 | 700.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 19/09/2005 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 19/09/2005 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA KIP 0179, DURANTE O MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 19/09/2005 | 700.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX 4650/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 19/09/2005 | 700.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VOLTA GRANDE/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 19/09/2005 | 1000.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 2199-PB, DURANTE O MESMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 19/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 19/09/2005 | 700.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 1704/PB, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 19/09/2005 | 600.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA LVI 8273/PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 19/09/2005 | 600.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 19/09/2005 | 700.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AGUA FRIA DE BAIXO /SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 3207-PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 19/09/2005 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE -VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 19/09/2005 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE -VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 19/09/2005 | 500.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 19/09/2005 | 700.00 | 00045310564420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 19/09/2005 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 19/09/2005 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 19/09/2005 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PIABAS/JUCAZINHO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJG 5940, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 19/09/2005 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832/PB, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 19/09/2005 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KLF 3608-PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 19/09/2005 | 600.00 | 00000017851416 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 19/09/2005 | 600.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA C. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA CTA 1628/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 19/09/2005 | 1400.00 | 00005362614401 | JOICY GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUD 0858, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 19/09/2005 | 700.00 | 00087429772404 | JOSE ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 4951/PB, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 19/09/2005 | 700.00 | 00022000380468 | JOSE BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 19/09/2005 | 700.00 | 00050139088415 | JOSE DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JDR 9845/PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 19/09/2005 | 650.00 | 00087428717434 | JOSE EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 19/09/2005 | 600.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PONCIANO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMV 0716,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 19/09/2005 | 700.00 | 00098193317491 | JOSE LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 19/09/2005 | 500.00 | 00001034398890 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 6370/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 19/09/2005 | 600.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 19/09/2005 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 19/09/2005 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 19/09/2005 | 600.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 19/09/2005 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 2076, DURANTE OAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 19/09/2005 | 500.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 2076, DURANTE OAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 19/09/2005 | 700.00 | 00011034378449 | LEO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOW 5642, DURANTEO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 19/09/2005 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 19/09/2005 | 7968.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 004264 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO R$ 1,71(UM REAL E SETENTA E UM CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 19/09/2005 | 3059.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002901 EM ANEXO, DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 19/09/2005 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE TINTA HP 6614 E HP 649 DESTINADOS AIMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 001720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 19/09/2005 | 1985.40 | 99999999999999 | MARILENE ALVES RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL (GRATIFI-CACAO) DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA CAMPANHA DEVACINACAO DE POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 20/09/2005 | 562.50 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003113 EM ANEXO, DESTINADAS AO CON-SERTO DOS APARELHOS DE PRESSAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 20/09/2005 | 258.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02(DOIS) ESTETOSCOPIOS SIMPLES E 02(DOIS)TENSIOMETROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003113 EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 20/09/2005 | 433.50 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003113 EM ANEXO, DESTINADAS AO CON-SERTO DOS APARELHOS DE PRESSAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/09/2005 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VIAGENS CONDUZINDOO SENHOR JOAO GONCALVES DA SILVA DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE PARA ESTA CIDADE A FIM DE REA-LIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 0181/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 20/09/2005 | 2082.30 | 08761124000100 | GOVERNO EST DA PARAIBA SEGURO SAFRA | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA 5¦ PARCELA DACONTRA-PARTIDA DO FUNDO SEGURO SAFRA, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 20/09/2005 | 2305.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020 E 33961029 CORRESPONDENTE AO MES DE JUL-HO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 20/09/2005 | 519.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE 5010010CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 20/09/2005 | 882.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020,33961029 E 33961056, CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/09/2005 | 6308.64 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 20/09/2005 | 153.58 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/09/2005 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO EFETUADA EM DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 076606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/09/2005 | 342.72 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/09/2005 | 1423.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002902 EM ANEXO, DES-TINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 20/09/2005 | 700.00 | 00000074430483 | EMILIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 20/09/2005 | 600.00 | 00028152328472 | JOAO ANTAO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MXV 9743/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 20/09/2005 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE O. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIA 0807, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 20/09/2005 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 20/09/2005 | 800.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CRAIBEIRAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 4889/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 20/09/2005 | 700.00 | 00072091320749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MALHADA DOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 3487/PB, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 20/09/2005 | 500.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE OMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 20/09/2005 | 600.00 | 00003380576760 | JOSE MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BARRA DE JOAO LEITE/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJS 0229, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 20/09/2005 | 600.00 | 00025641485810 | JOSE OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFL 8860,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 20/09/2005 | 700.00 | 00007288416496 | LINNIKER LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 20/09/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 20¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 21/09/2005 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE VANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 21/09/2005 | 800.00 | 00003862832490 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8478, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 21/09/2005 | 1200.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUC 2138, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 21/09/2005 | 500.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 21/09/2005 | 55.28 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 21/09/2005 | 5600.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002051 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 21/09/2005 | 1175.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PES-SOA E RECIFE-PE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNH 0126/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 21/09/2005 | 490.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 01(UM) EQUIPOODONTOLOGICO, 01(UMA)SERINGA TRIPICE, 01(UM)COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PE-CAS E 01(UMA)ESTUFA DE ESTERILIZACAO COM REPOSICAO DE DISPLAY E SENSOR TERMOSTADO LOTADOSNO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIOGONCALVES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 001057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 22/09/2005 | 340.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AM-BIENTAL E EPIDEMIOLOGICA PARA OS SITIOS: TRA-PIA, CHA DE BARRA, PEDRO VELHO,GALHO CORTADO,TAMBOR,BARRA DE JOAO LEITE,GUARIBAS DE QUATROCANTOS,MASSARANDUBA E PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB2659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 22/09/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Melhoria da Qualidade d' gua da Zona Rural | Perfura‡Æo de Po‡os Artezianos com Instala‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0029271 | 22/09/2005 | 20710.32 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NAINSTACAO DE POCOS TUBULARES COM BOMBA SUBMER-SA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO DO CONVENIO N§ 063/03-FUNASADE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 020/04 ENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0230 EM ANEXO. | 00372005 | NULL | NULL | Obras |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 22/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMECANICA EFETUADOS NO RELE DO ALTERNADOR DACARTEPILLAR LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS,TROCA DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA E DO POR-TA ESCOVA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E TROCA DOTERMINAL DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMU 3839 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 22/09/2005 | 1.40 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 22/09/2005 | 234.00 | 41210162000131 | MARLENE GOMES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(LAPIS PILOTO,CARTOLINAS,PECAS DE FITA N§ 5,CAIXAS DE GRAM-PO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 0106 EM ANE-XO, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DESETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 22/09/2005 | 600.00 | 00002401680462 | JOSE ROGERIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 22/09/2005 | 12376.54 | 00361571000151 | FELIX DE NOLE PINHEIRO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CAPACITACAO DE PROFESSORESDO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO UM TOTALDE 120 HORAS/AULA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 22/09/2005 | 900.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA A CIDADE DE SAPE-PB ONDE FOI REALIZADO O CURSO DECAPACITACAO NO PERIODO DE 28/08 A 02/09/2005,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 22/09/2005 | 1972.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 015036 E 015037 EM ANEXO, DESTINA-DAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 22/09/2005 | 32.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(OLEO DE FREIOE LATA DE GRAXA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§015036 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CAMIN-HONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 23/09/2005 | 1334.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A ARQUEACAO COM MAO-DE-OBRAE SERVICO DA SUSPENSAO TRASEIRA EFETUADOS NOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004007 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 23/09/2005 | 2166.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000425 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 23/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO LSE -LEVANTAMENTO DASITUACAO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 23/09/2005 | 30.30 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 23/09/2005 | 290.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)BALDES DE OLEO LU-BRIFICANTE E 01(UM)BALDE DE GRAXA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002133 EM ANEXO, DESTINADOSA PATROL CAT.120-D LOTADA NA SECRETARIA DE O-BRAS E CAMINHONETES D-20 PLACAS MMU 3839 EMMP 4886 LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 23/09/2005 | 10530.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 19 A 23/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de de Qualidade para Todos | Aquisi‡Æo de Ambulƒncia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 23/09/2005 | 116000.00 | 00449696000138 | KM EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA)UNIDA-DE MOVEL AUTOPROPELIDA VERSAO ODONTO-MEDICA,MODULO BETA JUNIOR,0 KM,ANO 2005,EQUIPADA COMGABINETE ODONTOLOGICO COMPLETO E GABINETE ME-DICO COM MACA CLINICA,BALCAO COM PIA,BIRO,GA-VETEIRO,ARMARIOS,GELADEIRA,AR-CONDICIONADO EDEMAIS EQUIPAMENTOS STANDARD DE FABRICA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 2170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 26/09/2005 | 7000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SER-VICOS N§ 001349 E 001350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 26/09/2005 | 3672.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 26/09/2005 | 2752.49 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§002423 E 002427 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 26/09/2005 | 249.24 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002425 EM ANEXO, DES-TINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 26/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 26/09/2005 | 440.00 | 00000000000000 | MANOEL MOISES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTEE NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 26/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSEFA CROMACIO DE SOUZA IRMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE A FIM DE EFETUARTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSCAR COUTIN-HO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 26/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUZINETE ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 26/09/2005 | 615.00 | 00000000000000 | ELINEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 26/09/2005 | 37332.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 5.000(CINCO MIL)CAMISAS EMPOLIESTER(TAMANHOS INFANTIL E ADULTO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000898 EM ANEXO, DESTI-NADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 28/09/2005 | 360.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO ACEF,BANCO REAL,INSS,RECEITA FEDERAL, OFICINASMECANICAS (CONSERTO DE VEICULO), NOS DIAS 12,13 E 14/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 28/09/2005 | 718.10 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 671055 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE EALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 28/09/2005 | 450.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 003147 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 28/09/2005 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RURA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 28/09/2005 | 570.00 | 00031323979468 | JOSE ROMILDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIAGENS A CAMPI-NA GRANDE E 02(DUAS)VIAGENS A JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA HOS-PITAIS DAQUELAS CIDADES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 6960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 28/09/2005 | 30.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO ASENHORA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DO SITIOAMARELINHA PARA O HOSPITAL LOCAL DESTA CIDADEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 5250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 28/09/2005 | 630.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 671054 EM A-NEXO, DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE R$7,00(SE-TE REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 29/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 29/09/2005 | 250.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 29/09/2005 | 1079.55 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 671056 DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 29/09/2005 | 421.80 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 671057 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 29/09/2005 | 320.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A EMPRE-SAS DE PECAS PARA PATROL E TRATOR,PESQUISA DEPRECO NO MERCADO, NOS DIAS 20 E 21/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 29/09/2005 | 884.50 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NOTARIAIS (XE-ROX, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES,TRASLADOS DE ESCRITURAS E ESCRITURA) DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 29/09/2005 | 635.00 | 00000000000000 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859 E TROCA DE 02(DOIS) VIDROSLATERAIS, 04(QUATRO) PUXADORES DE VIDRO E 04(QUATRO)METROS DE CALHA PARA O VEICULO ONIBUSPLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/09/2005 | 20321.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/09/2005 | 12202.47 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/09/2005 | 895.82 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/09/2005 | 1550.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 31(TRINTA E UM) CARROS D'AGUA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: BARRA DE JOAO LEITE,AREIAS,PEDRA D'AGUA,CHA DE BARRA,JUA,URUCU,PEDE SERRA DO JUA,BERNARDO E PIABAS NESTE MUNI-CIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMZ 2957/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/09/2005 | 3985.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§002432 E 002433 EM ANEXO, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/09/2005 | 4267.22 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/09/2005 | 55901.55 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/09/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | AMARILES DE ARAUJO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF-40%) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/09/2005 | 88176.79 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/09/2005 | 9880.50 | 99999999999999 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAI E CULTURA (FUNDEF-60%-HORA-AULA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/09/2005 | 13112.00 | 99999999999999 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | ANDRE ROBSON FERREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHAPAS DEACO N§ 18 DESTINADAS A RECUPERACAO DO SALAO ECAIXA DE AR DO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAMMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/09/2005 | 100.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS TRANSPOR-TANDO MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNI-CIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKFH 9916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/09/2005 | 40.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DIELSON JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/09/2005 | 22.00 | 00000000000000 | EDMILSON DIDIER BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01(UM)FOGAO INDUSTRIAL DE DUAS BOCAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SANTOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125PLACA KLZ 0506 A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEREVISAO EFETUADOS NA BOMBA E BICO DO VEICULOCAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/09/2005 | 400.00 | 00025037447453 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTODE TRANSMISSAO,EMBUXAMENTO DE PEDAL E SERVICODE TORNEIRO MECANICO EM VEICULO ONIBUS PLACAKID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | WELTON CARDOSO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO DOSFREIOS E EMBRENHAGEM EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS E CURSISTAS NOS DIAS 08/07,28/07,E 12/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/09/2005 | 15.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/09/2005 | 8.35 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/09/2005 | 16823.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/09/2005 | 107.00 | 00028872894468 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOVIOLEIRO NOS FESTEJOS DO PADROEIRA "SAO SEBASTIAO" REALIZADOS NO SITIO VOLTA GRANDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/09/2005 | 42.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A EQUIPE DE APOIO AS BANDAS MAR-CIAIS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE DURAN-TE AS FESTIVIDADES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A INSCRICAO DO SENHOR ANTO-NIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE PREGOEIROS REALIZADO PELAFAMUP/CNM NOS DIAS 08/09 E 09/09/05, NO AUDI-TORIO HARDMAN HOTEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/09/2005 | 1600.00 | 00058172947453 | JOSE FRANCISCO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE-PE E BRASILIA-DF A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTERIOS SOBRE PROJETOS DESTE MUNICIPIO A SEREMLIBERADOS,AUDIENCIA COM SENADORES E DEPUTADOSNO PERIODO DE 13/09 A 16/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/09/2005 | 1684.28 | 99999999999999 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/09/2005 | 11531.71 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/09/2005 | 600.00 | 00001596896434 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COMOS VENCIMENTOS 10/09, 10/10 E 10/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/09/2005 | 1100.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE) LOCACOES DE SOMDESTINADOS A APRESENTACAO E ENSAIOS DAS QUA-DRILHAS JUNINAS DA CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA E PETI NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/09/2005 | 764.84 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/09/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/09/2005 | 4.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/09/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/09/2005 | 7813.30 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/09/2005 | 200.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/09/2005 | 6782.14 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/09/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/09/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | REGINALDO A. DA PAZ FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0431/2005 EM ANEXO EXPEDIDO NOS AUTOS DOS PROCESSOS N§ 01.01.1249/2004,01.1337/2004,01.1369/2004, 01.1367/2004,01.1373/2004,01.1383/2004,01.0006/05,01.0008/2005,01.0005/2005,01.0003/2005, 01.0002/2005,01.0009/2005,01.0032/2005,01.0056/05,01.0067/2005,01.0090/2005 E 01.0128/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/09/2005 | 6923.02 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/09/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE FINANCAS-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO DE ARIMATEIA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA DURANTE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MENSAL DESTA EDILIDADE, NOS PERIODO DE10/08 A 13/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/09/2005 | 32.00 | 00092786774420 | SILVIO CESAR RAMOS SAMPAIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA MANUTENCAONA IMPRESSORA DESKJET 610-C LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS-SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/09/2005 | 720.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A LOJAS,OFICINAS,COMPRA DE PECAS DA PATROL,COMPRA DEMATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA O DESFILE CIVI-CO, NOS DIAS 31/08,01/09 E 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/09/2005 | 360.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AO ES-CRITORIO DO CONTADOR, ESCRITO DO ENGENHEIRO,TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FUNASA NOS DI-AS 19, 20 E 28/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/09/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS/CONTABEIS ELVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/09/2005 | 48.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/09/2005 | 67.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/09/2005 | 102.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/09/2005 | 6.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITOS EFETUADOS DECORRENTES DE TARIFAS BANCARIAS,REALIZADAS NO MES DESETEMBRO/200, QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/09/2005 | 861.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 671060 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/09/2005 | 2394.10 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MATERIAIS DE CONSTRUCAOE PINTURA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000124EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO AS SENHORAS MA-RIA LUIZA DOS SANTOS HONORATO E MARIA LUZIADA SILVA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/09/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/09/2005 | 12075.80 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AJUSTICA DO TRABALHO, NOS DIAS 26/04 E 27/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/09/2005 | 25275.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/09/2005 | 3296.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/09/2005 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG TITAN 125 DE PLACA KIC 1273 A SERVICODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/09/2005 | 3040.22 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/09/2005 | 600.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA ASEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADURANTE OS MESES DE MAIO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/09/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DOS AGENTESDO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E E-PIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MESSIAS GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE PARA HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MNI 0096/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/09/2005 | 600.00 | 00030764831704 | SEVERINO INACIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE PARA HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA LBJ 6496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/09/2005 | 66.65 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PERIODO DA CAMPANHADE VACINACAO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NARUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/09/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 003273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/09/2005 | 2688.68 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000580 EM ANEXO, DESTINADASAOS PSF LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/09/2005 | 4390.00 | 99999999999999 | MARILENE ALVES RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICA-CAO), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/09/2005 | 15426.42 | 99999999999999 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/09/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/09/2005 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/09/2005 | 150.00 | 00099131846491 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO EFETUADOS NOS BANCOS DO VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/09/2005 | 350.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSNESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFJ 4315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/09/2005 | 170.00 | 00000000000000 | FLAVIA MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DEVACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMR 6012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DOS SANTOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DAS SENHORASJOSEFA LUZINETE E VERA LUCIA PARA OS SITIOS:GUARIBAS DE QUATRO CANTOS, QUATRO CANTOS, CHADE LAGOA E CRAIBERIA NESTE MUNICIPIO A FIM DEREALIZAR VACINACAO (CAMPANHA CONTRA POLIOMIE-LITE) EM MOTOS DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MNO1396 E KIY 6007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/09/2005 | 300.00 | 00016210816487 | HONORIO TELES DE ANDRADE NETO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO TAMBOR PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E 06(SEIS)VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA PSF DESTA CIDADEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMT 7375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO DISTRITO DE PE-DRO VELHO E ADJACENCIAS PARA PSF DESTA CIDADEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/09/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BOC 3530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE NORMANDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGNES CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/09/2005 | 530.00 | 00000000000000 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGNES CONDUZINDODO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CA-CHOEIRA GRANDE PARA HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFZ 2032/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/09/2005 | 400.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH0126/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/09/2005 | 325.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AM-BIENTAL E EPIDEMIOLOGICA PARA OS SITIOS: CHADE BARRA,GALHO CORTADO,TRAPIA DE CIMA,AREIAS,PEDRA D'AGUA,RIACHAO,BARRA DE JOAO LEITE E CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DEDE SUA PROPRIEDADE PLACA KJB 2659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/09/2005 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RURA MONTE CASTELO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/09/2005 | 27.00 | 00098164376434 | VALDEMI ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DA ENFERMEIRAPATRICIA LINO DA SILVA PARA O SITIO VOLTAGRANDE NESTE MUNICIPIO A FIM DE ATENDER A PA-CIENTE NAQUELA LOCALIDADE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KLL 2344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/09/2005 | 350.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFJ 4315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/09/2005 | 60.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDECADSUS, NOS DIAS 13/09 E 14/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA NO TRANSPORTEDE DOENTES NOS DIAS 15,21 E 28/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/09/2005 | 3.84 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/09/2005 | 59.94 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/09/2005 | 9010.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 26 A 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/09/2005 | 20066.66 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS EMILITARES, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 300(TREZENTOS)METROS DE PEDRAS PARA MEIO-FIO DESTINADOS A CONSTRUCAO DOCALCAMENTO DA RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE NESTA CIDADE. (PRECO UNITARIO R$ 5,00 POR METRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/09/2005 | 485.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTEE UM)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/09/2005 | 740.00 | 00000000000000 | IVO PEREIRA DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 18(DEZOITO)CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS A ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: UMARI A CHA DA BARRA E GALHOCORTADO A PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BXA 9331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PONCIANO ATAMANDUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/09/2005 | 135.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA MMP 4787 LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE,ONIBUS MMP 4859 LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, PATROL CAT.120-D ETRATOR D-4 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/09/2005 | 840.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMECANICA EFETUADOS NA PATROL CAT.120-D LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | REGINALDO DOS RAMOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CACHOEIRA GRANDE A PB-90 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/09/2005 | 660.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA PATROL CAT.120-D LOTADA NA SECRETARIADE OBRAS,CAMINHONETES D-20 PLACA MMU 3839 EMMP 4886 LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EAMBULANCIA PLACA MOQ 2433 DA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/09/2005 | 600.00 | 00025037447453 | VALMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOTORNEIRO MECANICO DE PECAS DA PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/09/2005 | 60.00 | 99999999999999 | JOSE VANDO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTRABALHADOR BRACAL NA ESTRADA QUE LIGA O SI-TIO MASSARANDUBA A ESTA CIDADE, DURANTE O PE-RIODO DE 22/08 A 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0030724 | 30/09/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOTIPO CAMINHAO DE PLACA KJF 0732 A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS PARA REMOCAO DE ENTUL-HOS E ATERRO DA ZONA URBANA E DISTRITO DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/09/2005 | 808.70 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000767 E 000769 EM ANEXO, DES-TINADO A REFORMA DO PREDIO DO MERCADO E DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADOS NO SITIO CACHOEI-RA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/09/2005 | 4871.76 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 03/10/2005 | 849.86 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS TUBOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000783 EM ANEXO, DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA JOAQUINA DANTAS DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 03/10/2005 | 262.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A TINTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000784 EM ANEXO, DESTINADAS A PINTURA DOS BIROS E DA COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 03/10/2005 | 85.51 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (TORNEIRAS,COLAS DE CANO,EXTENCAO, QUADROS DE DISTRIBUICAOE MANGUEIRAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000785 EM ANEXO, DESTINADAS AO PREDIO DESTA PREFEITURA E AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 03/10/2005 | 67.80 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)LAMPADAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000787 EM ANEXO, DESTINADASA RODOVIARIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 03/10/2005 | 112.85 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)TELA CIRANDA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000788 EM ANEXO, DES-TINADA A GALERIA LOCALIZADA NA RUA PADRE LEO-NEL FRANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 03/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | RAFAEL DE AGUIAR FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS PONCIANO ACHA GRANDE NESTE MUNICIPIO, COM UMA EQUIPE DE06(SEIS)PESSOAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00(DEZ REAIS) CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 03/10/2005 | 200.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)BALDE DE OLEO LUBRI-FICANTE E 01(UM)BALDE DE OLEO HIDRAULICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002137 EM ANEXO, DESTINADOS A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 03/10/2005 | 3497.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004279 EM ANEXO AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,74 (UMREAL E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 03/10/2005 | 800.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NO MANOBLOCO,DESAMASSAMENTO DOS PARALAMAS,PINTURA DOS PARALAMAS,RETOQUE NO CAPO E REGULAGEM DAS PORTAS E-FETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 03/10/2005 | 530.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TEC.EM ENG.CLINICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO CORRETIVA COMSUBSTITUICAO DO ROTOR,REPARO DA PLACA DE CON-TROLE MICROCENTRIFUGA BIOENG EUREKA I,MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE ELEMENTO DEAQUECIMENTO E TOMADA EM ESTUFA OLIDEF C2 EE24LOTADOS NO PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001056 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 03/10/2005 | 7983.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§004277 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,23(DOIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 03/10/2005 | 124.68 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)FECHADURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000786 EM ANEXO, DESTI-NADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 03/10/2005 | 1983.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004278 EMANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,74(UM REAL ESETENTA E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 03/10/2005 | 2288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO EFETUADA NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 03/10/2005 | 5.85 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 03/10/2005 | 428.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000109 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 03/10/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 04/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | SEVERINO XAVIER DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MERENDA ES-COLAR DESTA EDILIDADE PARA OS GRUPOS ESCOLA-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNZ 1679/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 04/10/2005 | 2688.68 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000580 EM ANEXO, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 04/10/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 15/08 A 30/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 04/10/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01/09 A 15/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 04/10/2005 | 128.30 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBASAPO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000789 EM A-NEXO DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 04/10/2005 | 154.20 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000790 EM ANEXO, DESTINADO AO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 05/10/2005 | 54.24 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) LAMPADAS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000791 EM ANEXO, DESTI-NADAS AO GALPAO E PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 05/10/2005 | 83.12 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)FECHADURAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000792 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 05/10/2005 | 350.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFJ 4315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 05/10/2005 | 3910.14 | 41133778000156 | NPA-INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTD | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 11(ONZE) CAI-XAS D'AGUA/TAMPA TAM.5000 LTS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 026648 EM ANEXO, DESTINADAS AOPOCOS ARTESIANOS DOS SITIOS: PEREIRO,PAPAGAIOMIRADOR,TRAPIA,AGUA FRIA,TAMBOR,SABIA,PONCIA-NO,CARAPEBAS DE CIMA,GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS E ESTREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 05/10/2005 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONS.EMPRES.E GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA JURIDICA E GESTAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 05/10/2005 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE LEIS E AVISODO RSO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27/09,28/09E 01/10/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 076949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 05/10/2005 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA 02(DUAS) SALAS DE AULA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLI-VEIRA DE SOUZA SITUADA NA RUA JOAO DE SOUZABARBOSA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 05/10/2005 | 900.10 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO, DESTINADAAO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 06/10/2005 | 1300.00 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIODE R$ 0,13(TREZE CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCAL N§ 000926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 06/10/2005 | 30.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM EM01(UM)CARTUCHO DE TINTA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 001770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 06/10/2005 | 284.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EFETUADO EM 07(SETE)CARTUCHOS DE TINTA(PRETO E COLORIDO)PARA IMPRESSORAS LOTADAS NOGABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE EDUCACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 06/10/2005 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) CARTUCHO DE TINTADESTINADO A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIADE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 06/10/2005 | 367.64 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES DESTINA-AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIO DER$ 0,13(TREZE CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCALN§ 000927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 06/10/2005 | 20.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) SERROTES CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 000793 EM ANEXO, DESTI-NADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 06/10/2005 | 91.10 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A TINTAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000794 EM ANEXO, DESTINADAS AO PRE-DIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 06/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE 100(CEM)METROS DE PEDRA DESTINA-DAS A RUA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 06/10/2005 | 870.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001719 EM ANEXO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 07/10/2005 | 1022.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) CARROS DE MAO, 12(DOZE)PICARETAS E 12(DOZE)PAS QUADRADA CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000035 EM ANEXO, DESTINADAS AOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 07/10/2005 | 935.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CHAVEIROSLANTERNA,BONECAS E BRINQUEDOS SORTIDOS) CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000488 EM ANEXO, DESTINADAS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 07/10/2005 | 8519.38 | 00000000000000 | INSS-INST. NAC. DA SEGUR. SOCIAL E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MANDADOS DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 0566/2005 E 0567/2005 PARACUMPRIMENTO DE DECISAO PROFERIDA NOS AUTOSDOS PROCESSOS N§ 03-1203/1994 E 03-0563/1994CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 07/10/2005 | 674.30 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(CADEADOS E FECHADURAS)CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 002115 E 002116 ANEXO, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: BARRADE JOAO LEITE,URUCU,PEDRA D'AGUA,CHA DE BARRAE RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 07/10/2005 | 1180.24 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 002115 E 002116 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SI-TIOS: CHA DE BARRA,RIACHAO,BARRA DE JOAO LEI-TE,URUCU E PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 08/10/2005 | 470.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A TUBOS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000035 EM ANEXO, DESTINADOS AO ESGOTO DA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 10/10/2005 | 3239.55 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 10/10/2005 | 30.30 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO DE POSTA-GEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 10/10/2005 | 116.74 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASTAS COM ABAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 012038 EM ANEXO, DESTINADASAO 2§ ENCONTRO DOS PROFESSORES REALIZADO NODIA 15/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 10/10/2005 | 243.67 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 001021 E 001022 EM ANEXODESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA ESCO-LA MUNICIPAL TANCREDO NEVES NESTA CIDADE EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 10/10/2005 | 20592.03 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR),DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 10/10/2005 | 12113.13 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/10/2005 | 896.12 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 10/10/2005 | 3916.00 | 00000000000000 | SEVERINA GOMES DE MORAIS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§637/2005 EM CUMPRIMENTO DE DECISAO PROFERIDANOS AUTOS DO PROCESSO N§ 01280/2004, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 10/10/2005 | 6973.57 | 00000000000000 | INSS-INST. NAC. DA SEGUR. SOCIAL E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§638/2005 EM CUMPRIMENTO DE DECISAO PROFERIDANOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00351/1995, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 10/10/2005 | 391.38 | 00000000000000 | MARIA GORETH PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§636/2005 EM CUMPRIMENTO DE DECISAO PROFERIDANOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00380/2005, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 10/10/2005 | 4847.07 | 00000000000000 | JOAO BATISTA NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§635/2005 EM CUMPRIMENTO DE DECISAO PROFERIDANOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00374/2005, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 10/10/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§0604/2005 EM CUMPRIMENTO DA DECISAO PROFERIDANOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00105.2005.009.13.008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 10/10/2005 | 7876.43 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 10/10/2005 | 51519.27 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 10/10/2005 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/10/2005 | 116.74 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PASTAS COM ABAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 012038 EM ANEXO, DESTINADASAO 2§ ENCONTRO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 15/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 10/10/2005 | 2231.65 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/10/2005 | 10848.82 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO INSS-EMPREGADOR CORRESPONDENTE AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 11/10/2005 | 13.10 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 11/10/2005 | 275.00 | 00000000000000 | DELMA TAURINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00547.2005.008.13.00-8, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 11/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ELIDIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00489.2005.008.13.00-2, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 11/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00500.2005.009.13.00-0, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 11/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA SOLANGE DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00470.2005.007.13.00-0, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 11/10/2005 | 275.00 | 00000000000000 | MICHELE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 3¦ PARCELA DE ACORDO RELA-TIVO AO PROCESSO N§ 00545.2005.007.13.00-2,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 11/10/2005 | 442.53 | 04818957000109 | CLEYTON RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000018 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 11/10/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO N§ 014, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 029052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 13/10/2005 | 800.00 | 06115865000180 | JAILSON DE SANTANA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) ONIBUSPARA TRANSPORTAR 50(CINQUENTA)IDOSOS A PRAIADE LUCENA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMEMO-RACAO AO DIA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCALN§ 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 13/10/2005 | 573.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008660 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 13/10/2005 | 10129.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 005495 EM ANEXO, DESTINADAA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 13/10/2005 | 6030.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 005499 EM ANEXO, DESTINADAA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 13/10/2005 | 450.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000517 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 13/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ERONIDES DUARTE PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00647.2004.009.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 13/10/2005 | 120.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO CIDE-CONTRIBUICAO INTER-VENCAO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 14/10/2005 | 250.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOTOES DE ROSAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000180 EM ANEXO, DESTINADASAO 2§ ENCONTRO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 15/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 14/10/2005 | 300.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 01285 EM ANEXO, DESTINADAS AO2§ ENCONTRO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 15/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 14/10/2005 | 10000.00 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTEFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 14/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EDVANIA LIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00859.2005.007.13.00-5, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 14/10/2005 | 105.00 | 00003356656406 | JARLAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PROFESSORESE ALUNOS DO SITIO AGUA FRIA PARA ESTA CIDADE,AFIM DE PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFQ 4326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 14/10/2005 | 135.00 | 00000000000000 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE CAPOEIRA PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO BATISTANESTE MUNICIPIO E PARA O CLUBE RECREATIVO NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA JMU 4086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 14/10/2005 | 300.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 01285 EM ANEXO, DESTINADASDESTINADAS AO 2§ ENCONTRO DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15/10/05 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 14/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULANESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDEMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 14/10/2005 | 56.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 70(SETENTA) MEDALHAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 001598 EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL EMCOMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 14/10/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO UNOELETRONIC PLACA KJG 6980/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 14/10/2005 | 450.00 | 00005659849423 | REINALDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM TRANSPORTAN-DO MAQUINAS DESTINADAS A FABRICA DE CALCADOS,COM DESTINO: JOAO PESSOA A AROEIRAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 14/10/2005 | 2310.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CIMENTO,BRI-TA E TUBOS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000128 EM ANEXO, DESTINADAS A RUA GEDEAO DE SOUZAANDRADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 14/10/2005 | 2172.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE CONSTRUCAO,E-LETRICO,HIDRAULICO E DE PINTURA CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000129 EM ANEXO, DESTINADO ARECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICADE CALCADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 14/10/2005 | 200.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)PORTAS COMPLETASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000129 EM ANEXO,DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICADE CALCADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 17/10/2005 | 600.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETROCA DE REPARO,BOMBA D'AGUA,LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR,TROCA DA JUNTA DE EMBREAGEM E A-JUSTE DA BASE DA CAIXA DE MARCHA EFETUADOS NAPATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 17/10/2005 | 2044.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSSON, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 028987 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 17/10/2005 | 229.50 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DA NOTA DE EMPENHON§ 03169-1 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADAA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 17/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CICERA BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO ODONTOLOGICOPERTENCENTE AO PSF UNIDADE 02, DURANTE OS ME-SES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 17/10/2005 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 17/10/2005 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 17/10/2005 | 550.00 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 5.500(CINCO MIL E QUINHEN-TAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 17/10/2005 | 370.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRA REALIZADO EM GADOBRAVO(PB) NOS DIAS 03,13,17 E 31/07; 14 E 28/08; 11 E 25/09/05 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 18/10/2005 | 750.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM SOM DESTINA-DO AOS JOGOS ESTUDANTIS DA ESCOLA MUNICIPALJARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NO PERIODO DE 13/09 A 16/09/05 E AO 2§ ENCONTRO DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NESTA CI-DADE NO DIA 15/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 18/10/2005 | 342.72 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 18/10/2005 | 180.00 | 00007239094405 | ALUSKA MIRELLY DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 18/10/2005 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00002439857467 | DANIELA HOLMES SARMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NOCONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00020417110430 | ELIANE SANTOS DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CON-JUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 18/10/2005 | 500.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 18/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADANA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 18/10/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 18/10/2005 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF ANCORA SITUADO NO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 18/10/2005 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 18/10/2005 | 500.00 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 18/10/2005 | 4700.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 18/10/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 18/10/2005 | 500.00 | 00005316706439 | JANIELLE RAMOS DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 18/10/2005 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 18/10/2005 | 500.00 | 00006740066400 | JOSEFA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIDO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 18/10/2005 | 500.00 | 00003950288414 | JOSEFA ELIANE GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 18/10/2005 | 500.00 | 00062354906404 | JOSEFA EXPEDITE CRISPINIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 18/10/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 SITUA-DO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 18/10/2005 | 700.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 18/10/2005 | 500.00 | 00000017937485 | JOSIRENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 18/10/2005 | 500.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 18/10/2005 | 500.00 | 00005791042493 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE LOCALI-ZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 18/10/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 18/10/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 18/10/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 18/10/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 18/10/2005 | 4700.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 18/10/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA DO PACS LOCALIZADO NA RUA ZEFERINODE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 18/10/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00013203533472 | MARIA JOSE PEREIRA VASCONCELOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 18/10/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 18/10/2005 | 4700.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00002128481945 | RITA DE CASSIA VIEIRA LINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 18/10/2005 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 18/10/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROZALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 18/10/2005 | 500.00 | 00002346096482 | ROSIMAR MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00002465947486 | RUTH PINTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 18/10/2005 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 18/10/2005 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CORRESPON-TE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 18/10/2005 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 18/10/2005 | 130.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 19/10/2005 | 10953.51 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 028196 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 19/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARCONDES ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00643/2005, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 19/10/2005 | 250.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, CORRESPONDENTE AQUINZENA DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 19/10/2005 | 600.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUC 2138, COR-RESPONDENTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 19/10/2005 | 300.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 19/10/2005 | 300.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 19/10/2005 | 350.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 19/10/2005 | 8038.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 004313 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO R$ 1,74(UM REAL E SETENTA E QUATRO CENTA-VOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 20/10/2005 | 350.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 20/10/2005 | 300.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTE A 1¦ QUINZENA NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 20/10/2005 | 250.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 20/10/2005 | 300.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 20/10/2005 | 250.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 20/10/2005 | 250.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFS 6485/PB, DURANTE A 1¦ QUINZANA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 20/10/2005 | 325.00 | 00025660691404 | ARMANDO EPITACIO F. DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTH 7409, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/10/2005 | 350.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/10/2005 | 350.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/10/2005 | 350.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIR 8275, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/10/2005 | 350.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 1160/PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/10/2005 | 350.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PEDRA D'AGUA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJZ 8223, CORRESPONDENTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/10/2005 | 250.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO / SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/10/2005 | 300.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 20/10/2005 | 350.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HPC 6363/PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 20/10/2005 | 350.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE -VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849/PB, DURANTE A 1¦ QUINZENADO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 20/10/2005 | 350.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 20/10/2005 | 250.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 20/10/2005 | 350.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 20/10/2005 | 350.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 20/10/2005 | 250.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PIABAS/JUCAZINHO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJG 5940, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 20/10/2005 | 900.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832/PB, DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 20/10/2005 | 850.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 20/10/2005 | 300.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 20/10/2005 | 350.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNR 2076, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 20/10/2005 | 250.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 2076, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 20/10/2005 | 350.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA KIP 0179, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 20/10/2005 | 350.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX 4650/PB,DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 20/10/2005 | 350.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VOLTA GRANDE/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 20/10/2005 | 500.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 2199-PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 20/10/2005 | 300.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 20/10/2005 | 300.00 | 00025641485810 | JOSE OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 20/10/2005 | 250.00 | 00001034398890 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 6370/PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BELEU/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 20/10/2005 | 300.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO PE DE SERRA/SEDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE A 1¦ QUINZENA NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 20/10/2005 | 250.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE TORRES/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588/PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 20/10/2005 | 350.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 3836, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 20/10/2005 | 300.00 | 00028152328472 | JOAO ANTAO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MXV 9743/PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 20/10/2005 | 300.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA C. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA CTA 1628/PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 20/10/2005 | 700.00 | 00005362614401 | JOICY GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUD 0858, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 20/10/2005 | 350.00 | 00098193317491 | JOSE LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA JXZ 1374, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003380576760 | JOSE MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BARRA DE JOAO LEITE/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJS 0229, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 20/10/2005 | 300.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PONCIANO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 20/10/2005 | 590.00 | 00058174311491 | JOSE VALBERTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 5.903 (CINCO MIL, NOVECEN-TAS E TRES)COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 20/10/2005 | 430.00 | 00000000000000 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A QUADRA DA ESCOLA LOCALIZADA EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 20/10/2005 | 700.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTODE ALIMENTACAO PARA OS SECRETARIOS DE EDUCA-CAO DAS CIDADES DE AROEIRAS,GADO BRAVO,NATUBACONDADO,SAO BENTO E ALGUNS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE REUNIAOSOBRE PDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001175 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 20/10/2005 | 22843.71 | 99999999999999 | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO ABONO DE FERIAS 2005,CONFORME RECIBOS DE PAGAMENTO ARQUIVADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 20/10/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 21¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 20/10/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 21¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 20/10/2005 | 595.40 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000381 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 20/10/2005 | 4679.40 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000382 E 000383 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACACAO E GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 20/10/2005 | 7028.90 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 20/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ERONIDES DUARTE PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00647.2004.009.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 20/10/2005 | 143.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (TECIDO,TNT EFOLHAS DE ISOPOR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§0154 EM ANEXO, DESTINADAS A CONFECCAO DE FAI-XAS E CARTAZES PARA O DESFILE REALIZADO NODIA 07/09 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 20/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | GILSON JERONIMO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE 01(UMA) GIN-CANA CULTURAL EM COMEMORACAO AO DIA DA INDE-PENDENCIA REALIZADA NO DIA 11/09 NA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL DE PEDRO VELHO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 20/10/2005 | 400.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 20/10/2005 | 352.43 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 20/10/2005 | 59.26 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 20/10/2005 | 1410.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A 141 (CENTO E QUARENTA EUMA)CAMISAS EM PV COM PINTURA LOCALIZADA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000922 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,AOS AGENTES DESAUDE DO PACS E DO PEVA E PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 20/10/2005 | 500.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOGINECOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE 02(DOIS) PLANTOES SEMANAIS NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 20/10/2005 | 245.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PE DE SERRA DO JUA E ADJACENCIAS PARA O PSF NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BR4299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 20/10/2005 | 155.00 | 00062357077468 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO MELO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 28(VINTE E OITO)CAMISAS, 04(QUATRO) BOINAS E 01(UMA)BANDEIRA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 20/10/2005 | 1000.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000380 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 20/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 20/10/2005 | 931.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 671072 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 20/10/2005 | 1420.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM.DE MOVEIS E MAQ.PARA ESC. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03(TRES) ME-SAS SECRET.COM DUAS GAVETAS, 01(UM)ARQUIVO DEACO, 02(DOIS)ARQUIVOS DE ACO E 03(TRES) CADEIRAS LAMINADA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 008027 EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 20/10/2005 | 1086.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 000457 EM ANEXO, DES-TINADO AO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/10/2005 | 16.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)FITAS CREPE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000457 EM ANEXO, DESTINADAS AOS SERVICOS DE PINTURA DO GINASIO DEESPORTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 21/10/2005 | 240.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) BALDES DE OLEOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000523 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 21/10/2005 | 633.00 | 09382656000190 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 0155 EM ANEXO, DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 21/10/2005 | 4700.00 | 00007252579468 | ROSA MARISA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 21/10/2005 | 9.48 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 21/10/2005 | 6.10 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 21/10/2005 | 337.71 | 05699871000673 | FRIGORIFICO DE TIMON S.A. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 3903 EM ANEXO, DESTINADOS AO 2§ ENCONTRODOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 15/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 21/10/2005 | 300.00 | 00082610495404 | AUGUSTO CESAR BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEFILMAGEM DAS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA DOBRASIL DIA 07/09 REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 21/10/2005 | 397.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000523 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 21/10/2005 | 350.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AGUA FRIA DE BAIXO /SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 3207-PB, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 21/10/2005 | 300.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA LVI 8273/PB, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 21/10/2005 | 400.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589/PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 21/10/2005 | 300.00 | 00000017851416 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 21/10/2005 | 400.00 | 00003862832490 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8478, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 21/10/2005 | 350.00 | 00087429772404 | JOSE ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 4951/PB, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 21/10/2005 | 350.00 | 00050139088415 | JOSE DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JDR 9845/PB, DU-RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 21/10/2005 | 325.00 | 00087428717434 | JOSE EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 21/10/2005 | 250.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 21/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AGUINALDO MENEZES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEM-BRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 21/10/2005 | 150.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BANNERDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDI-LIDADE E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA O VEICULOCAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 21/10/2005 | 1412.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000707 EM ANEXO, DESTINADAS AOFARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 21/10/2005 | 920.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A COSTURA DO FARDAMENTO DOSINTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 21/10/2005 | 250.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KLF 3608-PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 21/10/2005 | 350.00 | 00011034378449 | LEO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOW 5642, DURANTEA 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 21/10/2005 | 350.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 21/10/2005 | 29.20 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002793 EM ANEXO, DESTINADAS AO CON-SERTO DOS FOGOES DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: GALHO CORTADO, QUATRO CANTOS,MANOELAS E SERRA DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 21/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 24/10/2005 | 660.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 22(VINTE E DOIS) BOTIJOESDE GAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000526 EMANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 24/10/2005 | 40.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MECANICO REALIZA-DO NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 24/10/2005 | 493.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000119 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMP 4859 E KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 24/10/2005 | 350.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 24/10/2005 | 600.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUC 2138, COR-RESPONDENTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 24/10/2005 | 400.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CRAIBEIRAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 4889/PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 24/10/2005 | 300.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE O. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIA 0807, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 24/10/2005 | 300.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 24/10/2005 | 300.00 | 00002401680462 | JOSE ROGERIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 24/10/2005 | 350.00 | 00072091320749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MALHADA DOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 3487/PB, DU-RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 24/10/2005 | 37.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)RESMAS DE PAPEL A4E 01(UM)GRAMPEADOR CONSTANTE NA NOTA FISCALN§ 198216 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIADE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 24/10/2005 | 20.68 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) RELOGIOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 012281 EM ANEXO, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 24/10/2005 | 184.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 012281 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 25/10/2005 | 1055.37 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002477 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 25/10/2005 | 1610.43 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E MERCADORIAS (PALITEIROS,GUARDANAPOS,COPOS DESCARTAVEIS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002478EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMESDA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 25/10/2005 | 403.78 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE HIGIENE PES-SOAL E MERCADORIAS (PALITEIROS) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 002479 EM ANEXO, DESTINADOS ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 25/10/2005 | 527.00 | 00031982766832 | HELEN CALINE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO ALUGUEL DE 24(VINTE E QUATRO) VESTIDOS E 24(VINTE E QUATRO) CAMISAS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA "ARRAIADA MOCIDADE" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 25/10/2005 | 350.00 | 00045310564420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086/PB,DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 25/10/2005 | 300.00 | 00066311098768 | JOSE VANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 25/10/2005 | 350.00 | 00007288416496 | LINNIKER LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 25/10/2005 | 350.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 25/10/2005 | 350.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 1704/PB, DU-RANTE A 1¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 25/10/2005 | 350.00 | 00022000380468 | JOSE BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA BMF 7241, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 25/10/2005 | 300.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 25/10/2005 | 350.00 | 00000074430483 | EMILIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE A 1¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 25/10/2005 | 2000.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 40(QUARENTA) CARROS D'AGUADESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CHA DE BARRA,AREIAS,PICADAS,BARRA DE JOAO LEITE,CACHOEIRA GRANDE,RIA-CHAO, URUCU E PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO,TANCREDO NEVES E MARIA MARGARIDA NESTA CIDADEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 25/10/2005 | 480.00 | 00000000000000 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES) SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 25/10/2005 | 1230.00 | 00000000000000 | JOSE SALES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA CAIXA DE DIRECAO, TRANSMISSAO DE02(DUAS)RODAS TRASEIRAS E ALINHAMENTO DO FEI-XE DE MOLA TRASEIRO EFETUADOS NO VEICULO ONI-BUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 26/10/2005 | 9170.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 03 A 07/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 26/10/2005 | 9705.00 | 99999999999999 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE10 A 14/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 26/10/2005 | 9665.00 | 99999999999999 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE17 A 21/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 26/10/2005 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)PARAFUSOS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 012682 EM ANEXO, DESTI-NADOS A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 27/10/2005 | 903.10 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648282 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 27/10/2005 | 632.30 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648283 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETEGOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 27/10/2005 | 343.60 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648284 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 27/10/2005 | 3672.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 27/10/2005 | 800.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE A 1¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 27/10/2005 | 3615.95 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002480 EM ANEXO, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 27/10/2005 | 110.00 | 05285919000192 | ALEX FABIANNI CAVALCANTE GERMANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE PRATOS E TALHERES UTILIZADOS NO ALMOCO REALIZADO NO 2§ EN-CONTRO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALNESTA CIDADE, NO DIA 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 27/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 27/10/2005 | 1735.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020,33961029 E 33961040, CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 27/10/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS/CONTABEIS ELVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 28/10/2005 | 10692.04 | 00000000000000 | EDNA DE SOUZA MUNIZ VIEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE SEQUESTRO N§708/2005 CONSTANTE DA RECLAMACAO TRABALHISTAN§ 01652.1996.007.13.00-6, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO ACORDO FIRMADONOS AUTOS DO PROCESSO N§ 047.2001.000.122-1DE DESAPROPRIACAO PROVOVIDA CONTRA O SENHOREDVALDO BALBINO ALVES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 28/10/2005 | 7537.00 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 28/10/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 28/10/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | REGINALDO A. DA PAZ FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0431/2005 EM ANEXO EXPEDIDO NOS AUTOS DOS PROCESSOS N§ 01.01.1249/2004,01.1337/2004,01.1369/2004, 01.1367/2004,01.1373/2004,01.1383/2004,01.0006/05,01.0008/2005,01.0005/2005,01.0003/2005, 01.0002/2005,01.0009/2005,01.0032/2005,01.0056/05,01.0067/2005,01.0090/2005 E 01.0128/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 28/10/2005 | 540.00 | 03619571000105 | M. DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 18(DEZOITO)BOTIJOES DE GLPCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000573 EM ANEXO,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CRECHE ELIZA-BETE GOMES DA SILVA,POLICIAMENTO CIVIL E MILITAR(CONVENIO N§ 087/05) E ALOJAMENTO DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 28/10/2005 | 251.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) NOBREAK CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 02623 EM A-NEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 28/10/2005 | 972.74 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 28/10/2005 | 830.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 26(VINTE E SEIS) BOTIJOESDE GAS E 01(UM)VASILHAME CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000524 EM ANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 28/10/2005 | 508.65 | 00000000000000 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648288 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DESOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 28/10/2005 | 316.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFJ 4318/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 28/10/2005 | 105.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFJ 4315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 28/10/2005 | 1225.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES AO PAIF-PROGRAMA DE A-POIO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001396 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 28/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EDILSON ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO NA ESTRADA DO SITIO TRAPIA DE CI-MA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 28/10/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 15/09 A 31/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 29/10/2005 | 514.70 | 00000000000000 | GUTEMBERG GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648289 EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MARGARIDA DA CON-CEICAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 31/10/2005 | 300.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE SERAFIM/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659-PB, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 31/10/2005 | 4267.22 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 31/10/2005 | 55842.02 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 31/10/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | AMARILES DE ARAUJO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA (FUNDEF-40%) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 31/10/2005 | 88475.79 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 31/10/2005 | 9880.50 | 99999999999999 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAI E CUL TURA (FUNDEF-60%-HORA-AULA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 31/10/2005 | 17254.98 | 99999999999999 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO PE DE SERRA/SEDE E VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA BMF 7241, DURANTE A 2¦ QUINZENA NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 31/10/2005 | 325.00 | 00025660691404 | ARMANDO EPITACIO F. DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTH 7409, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 31/10/2005 | 350.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 31/10/2005 | 500.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 2199-PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DIELSON JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 31/10/2005 | 200.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125PLACA KLZ 0506 A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 31/10/2005 | 74.50 | 00000000000000 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 04(QUATRO) BOLOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO, NO DIA 13/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 31/10/2005 | 68717.85 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13ø SALARIO /2005 DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 31/10/2005 | 4.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 31/10/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 31/10/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 31/10/2005 | 7963.30 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 31/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 31/10/2005 | 140.00 | 00002057836436 | DINARTE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO NO-BREAK LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 31/10/2005 | 1684.28 | 99999999999999 | PATRICIA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 31/10/2005 | 6.10 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 31/10/2005 | 16823.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 31/10/2005 | 250.00 | 00026612595892 | ELDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS A SERVICO DESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO" NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO SI-TIO URUCU NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA24/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 31/10/2005 | 324.87 | 00003989528416 | SANDRA MARIA ROMAO BALBINO | IMPORTE RELATIVO A 119(CENTO E DEZENOVE)HORASEXTRAS COM INICIO AS 18:00 E TERMINO AS 22:00(SEMANA) E 08:00 AS 15:00(SABADO), DURANTE OSPERIODOS DE: 01/08 A 06/08; 08/08 A 13/08; 1508 A 20/08 E 22/08 A 25/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 31/10/2005 | 3760.00 | 00000000000000 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE VEICULO A DIS-POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 31/10/2005 | 3760.00 | 00000000000000 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE VEICULO A DIS-POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 31/10/2005 | 6940.02 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 31/10/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005 DA SECRETARIA DE FINANCAS-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 31/10/2005 | 6923.02 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 31/10/2005 | 167.92 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 31/10/2005 | 4.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 31/10/2005 | 32.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 31/10/2005 | 15.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 31/10/2005 | 11.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITOS EFETUADOS DECORRENTES DE TARIFAS BANCARIAS,REALIZADAS NO MES DEOUTUBRO/2005 QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 31/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMECANICA EFETUADOS NOS VEICULOS: AMBULANCIAMOQ 2433 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CAMINHONETE D-20 MMP 4886 LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO E VIATURA DA POLICIA CIVIL MNU 3493CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRESSP/PB E PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 31/10/2005 | 105.00 | 00092786774420 | SILVIO CESAR RAMOS SAMPAIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EFE-TUADOS NA RECUPERACAO DO HD DANIFICADO, INSTALACAO DO WINDOWS 98,OFFICE,ANTIVIRUS E UM RE-PARO NO MONITOR DO COMPUTADOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS/SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 31/10/2005 | 519.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 5010010, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 31/10/2005 | 6.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 31/10/2005 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE DO MES DE SETEMBRO/2005 QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 31/10/2005 | 19908.51 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 31/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS EMILITARES, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE PEDRA DO CAMPODE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MNH 1983/PB DE SUA PROPRIEDA-DE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE EN-TULHOS NO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 31/10/2005 | 214.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7,5(SETEE MEIO)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EDILSON ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO TRAPIA DE CI-MA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 31/10/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNN 0085 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 31/10/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNN 0085 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 31/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | INACIO PAULINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REPETIDORA/TRANSMISSORA DE CANAISDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 31/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JORGE SECIM BOUERE FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA EDILIADE NA RETIRADA DA ANTENA DE FERRO DAANTIGA REPETIDORA SITUADA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 31/10/2005 | 350.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRUCK EFETUADOS NO TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0034720 | 31/10/2005 | 4000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E ATERRO NA ZONA URBANA ENO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 0732,CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 31/10/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E ATERRO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNN 0085, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 31/10/2005 | 9955.00 | 99999999999999 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE24 A 28/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 31/10/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNN 0085 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 31/10/2005 | 3500.00 | 00000000000000 | EDSON FERREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO MERCEDES BENZ DE SUA PROPRIEDADE PLACAMNN 0085 A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 31/10/2005 | 4926.88 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 31/10/2005 | 64.00 | 00002932480448 | ANTONIANO MENEZES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 02(DOIS) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 02 E09/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 31/10/2005 | 64.00 | 00022226260803 | CICERO ITAMAR GUERRA BOUERE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 02(DOIS) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 02 E09/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 31/10/2005 | 96.00 | 00003206544432 | CLEBER VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 03(TRES) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 02 A09/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 31/10/2005 | 64.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 02(DOIS) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 02 A09/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 31/10/2005 | 64.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 02(DOIS) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 02 A09/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 31/10/2005 | 96.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 03(TRES) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 02 A09/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 31/10/2005 | 96.00 | 00017345091201 | JOSE ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 03(TRES) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 02 A09/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 31/10/2005 | 96.00 | 00023752920491 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 03(TRES) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 02 A09/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 31/10/2005 | 128.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 04(QUATRO) JOGOS DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS02/10 A 09/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 31/10/2005 | 384.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 12(DOZE) JOGOS DO CAMPEONATODE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS24/09 E 25/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM COM DESTINO AROEIRAS/RECIFE-PE COM AFINALIDADE DE LEVAR SUA FILHA AO HOSPITAL PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 31/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM COM DESTINO AROEIRAS/RECIFE-PE COM AFINALIDADE DE LEVAR SUA FILHA AO HOSPITAL PORNO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 31/10/2005 | 655.00 | 00000000000000 | GENI ALVES DA SILVA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO POR NECESSIDA-DES E NO MOMENTO NAO TER COMO ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 31/10/2005 | 12075.80 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 31/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 31/10/2005 | 750.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO DO BOLSA ESCO-LA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 31/10/2005 | 287.00 | 00000000000000 | JOAO VICENTE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 31/10/2005 | 63.94 | 00000000000000 | ALDILEZA FELINTO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 31/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAMES DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOEN-TE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 31/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 31/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAFAZER VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE POR ESTARPASSANDO NECESSIDADE E NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RE-CIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 31/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEFA CROMACIO DE SOUZA IRMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE A FIM DE EFETUARTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSCAR COUTIN-HO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 31/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 18/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 31/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ITALO LUCIANO GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOAL PARA RECEBER MATERIAL DAS CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICONOS DIAS 18 E 19/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 31/10/2005 | 3296.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 31/10/2005 | 500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTE PLCA KIR 8275 A SERVICO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 31/10/2005 | 14897.26 | 99999999999999 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 31/10/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 31/10/2005 | 21.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 31/10/2005 | 3.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 31/10/2005 | 61.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KFJ 4318/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 31/10/2005 | 350.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRAGRANDE NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KFJ 4318/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 31/10/2005 | 500.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E 05(CINCO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMN4310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 31/10/2005 | 300.00 | 00099131846491 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECAPOTARIA NOS BANCOS DO VEICULO PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZA) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB 4396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 31/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 31/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE COSMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARACAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA BOC 3530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 31/10/2005 | 114.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 0310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 31/10/2005 | 450.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL E EPIDEMIOLOGICA PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 31/10/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 14(QUATORZE)VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 0181/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 31/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 31/10/2005 | 520.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES, SENDO: 01(UMA)AROEIRAS/RECIFE, 03(TRES)AROEIRAS/CAMPINA GRANDE E 01(UM)DISTRITO DE PEDRO VELHO AO PSF NESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 31/10/2005 | 85.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOCONSERTO/MANUTENCAO EM COMPUTADOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 31/10/2005 | 120.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO AMARE-LINHA E ADJACENCIAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA KSF 5250/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 31/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO AREIASE ADJACENCIAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CI-DADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 31/10/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 31/10/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 31/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | WALTER MACHADO GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOO SENHOR ALBERTO DO NASCIMENTO (VACINADOR DEANIMAIS) PARA CAMPANHA DE VACINACAO NOS SI-TIOS: ENCRUZILHADA,LADEIRA DO CHICO,MANOELAS,CHA DOS COSTA,QUATRO CANTOS,GUARIBAS,JUCAZIN-HO,CACIMBA CERCADA,TRAPIA DE CIMA E DE BAIXO,NOS DIAS 13/10 E 14/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 31/10/2005 | 30.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAADMINISTRACAO PUBLICA PARA PARTICIPARA DE UMTREINAMENTO DA ATENCAO BASICA NO 3§ NRS, NODIA 04/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 31/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTAN-DO DOENTES NOS DIAS 06 E 07/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 31/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTAN-DO DOENTES NOS DIAS 06 E 07/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 31/10/2005 | 550.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 31/10/2005 | 110.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHAGRANDE E ADJACENCIAS PARA O POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEKHT 1870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 31/10/2005 | 30.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO PEDRA D'AGUA E ADJACENCIAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTACIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAMMN 4310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO MANOELAS E ADJACEN-CIAS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E POSTODE SAUDE DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 31/10/2005 | 600.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMY 4043, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 31/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HUN 0998, CONFORME REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 31/10/2005 | 760.00 | 00030764831704 | SEVERINO INACIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDEPARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA LBJ 6496, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 31/10/2005 | 3672.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 31/10/2005 | 21.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/11/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE GRATIFICACAO DOSAGENTES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE SETMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/11/2005 | 550.00 | 00008932492468 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,SENDO 01(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA E 07(SETE)A CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 01/11/2005 | 500.00 | 00025045067400 | SEVERINA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUR MONTE CASTELO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS QUE TRABAL-HAM NOS PSF UNIDADES 02 E 05, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/11/2005 | 2280.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MONROE - ME | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000016 EM ANEXO DESTINADAS A PATROLCAT.120-D E TRATOR D-4 LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DESANFONEIRO DURANTE REALIZACAO DOS EVENTOS JU-NINOS NO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 22/06 A 29/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/11/2005 | 350.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/11/2005 | 350.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/11/2005 | 300.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/11/2005 | 250.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO/ SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/11/2005 | 400.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589/PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/11/2005 | 250.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/11/2005 | 300.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/11/2005 | 350.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VOLTA GRANDE/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/11/2005 | 350.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 1704/PB, DU-RANTE A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA LVI 8273/PB, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/11/2005 | 350.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/11/2005 | 250.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/11/2005 | 350.00 | 00045310564420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086/PB,DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/11/2005 | 900.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832/PB, DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/11/2005 | 850.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416/PB, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/11/2005 | 350.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 1160/PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/11/2005 | 350.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/11/2005 | 300.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/11/2005 | 250.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/11/2005 | 350.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PEDRA D'AGUA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJZ 8223, CORRESPONDENTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PONCIANO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/11/2005 | 300.00 | 00028152328472 | JOAO ANTAO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MXV 9743/PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/11/2005 | 350.00 | 00050139088415 | JOSE DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JDR 9845/PB, DU-RANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO BELEU/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/11/2005 | 250.00 | 00001034398890 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 6370/PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/11/2005 | 250.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/11/2005 | 350.00 | 00022000380468 | JOSE BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA BMF 7241, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/11/2005 | 350.00 | 00087429772404 | JOSE ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 4951/PB, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/11/2005 | 250.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE TORRES/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588/PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/11/2005 | 250.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFS 6485/PB, DURANTE A 2¦ QUINZANA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/11/2005 | 350.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/11/2005 | 350.00 | 00000074430483 | EMILIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/11/2005 | 250.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, CORRESPONDENTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/11/2005 | 300.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTE A 2¦ QUINZENA NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/11/2005 | 300.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/11/2005 | 350.00 | 00011034378449 | LEO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO DE PEDRO VELHO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOW 5642, DURANTEA 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE O. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIA 0807, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/11/2005 | 350.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/11/2005 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA 02(DUAS) SALAS DE AULA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLI-VEIRA DE SOUZA SITUADA NA RUA JOAO DE SOUZABARBOSA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/11/2005 | 806.40 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648290 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICI-PARAM DA CAPACITACAO DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/11/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/11/2005 | 21.50 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/11/2005 | 1887.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002941 EM ANEXO,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 03/11/2005 | 4459.04 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002483 EM ANEXO, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 03/11/2005 | 498.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 002448 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 03/11/2005 | 4332.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS,04(QUATRO)CAMARAS E 04(QUATRO)PROTETORES CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 001522 EM ANEXO, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS PLACA MMP 4859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 03/11/2005 | 300.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 03/11/2005 | 300.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 03/11/2005 | 350.00 | 00031323952420 | ADELIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGG 6429, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 03/11/2005 | 350.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AGUA FRIA DE BAIXO /SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 3207-PB, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 03/11/2005 | 350.00 | 00098193317491 | JOSE LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA JXZ 1374, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 03/11/2005 | 250.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KLF 3608-PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 03/11/2005 | 300.00 | 00002401680462 | JOSE ROGERIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 03/11/2005 | 400.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CRAIBEIRAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 4889/PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 03/11/2005 | 325.00 | 00087428717434 | JOSE EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 03/11/2005 | 350.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MNR 2076, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 03/11/2005 | 250.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BEDO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MNR 2076, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 03/11/2005 | 350.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA KIP 0179, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 03/11/2005 | 350.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX 4650/PB,DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 03/11/2005 | 350.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 03/11/2005 | 300.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE SERAFIM/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659-PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 03/11/2005 | 300.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 03/11/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 03/11/2005 | 2018.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004329 EMANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,74(UM REAL ESETENTA E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 03/11/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 03/11/2005 | 4889.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004330 EM ANEXO AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,74 (UMREAL E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 03/11/2005 | 1140.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001528 EM ANEXO, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 03/11/2005 | 7996.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§004328 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,24(DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 03/11/2005 | 318.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,ALINHAMENTO TRAS.,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM,CAS-TER,DESEMP.DE COLUNA E MAO-DE-OBRA EFETUADOSNA AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 03/11/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 03/11/2005 | 1810.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001529 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 03/11/2005 | 770.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 648301 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 04/11/2005 | 428.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 009560 EM ANEXO, DESTINADAS ASCOMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS NA CRECHE E-LIZABETE GOMES DA SILVA E NO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 04/11/2005 | 3246.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO/HOSPITA-LAR CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 019247 E019248 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 04/11/2005 | 238.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO TECIDO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000599 EM ANEXO, DESTINADO AO FAR-DAMENTO (CALCAS)DOS AGENTES DO PEVA-PROGRAMADE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 04/11/2005 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10(DEZ)BALAN-CAS MECANICAS CAP.120KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 019249 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 04/11/2005 | 1281.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO/HOSPITA-LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019249 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 04/11/2005 | 8450.00 | 99999999999999 | ANSELMO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE31/10 A 04/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 04/11/2005 | 13.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 04/11/2005 | 1296.00 | 61234985007117 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VALVULAS E 03(TRES)PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 040503 EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 04/11/2005 | 104.00 | 61234985007117 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SERV.AUTOMOTIVO PNEU EFETUA-DOS NO VEICULO RANGER PLACA KKW 8691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 04/11/2005 | 870.00 | 00031982766832 | HELEN CALINE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESTANTE DO ALUGUEL DE 24(VINTE E QUATRO)VESTIDOS E 24(VINTE E QUATRO)CAMISAS DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA "ARRAIADA MOCIDADE" DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 04/11/2005 | 648.50 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 6.485(SEIS MIL, QUATROCEN-TOS E OITENTA E CINCO) COPIAS XEROGRAFICAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$0,10 (DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 04/11/2005 | 800.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE A 2¦ QUINZENA DOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 04/11/2005 | 300.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 04/11/2005 | 250.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PIABAS/JUCAZINHO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJG 5940, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 04/11/2005 | 350.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIR 8275, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 04/11/2005 | 300.00 | 00000017851416 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 04/11/2005 | 350.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 04/11/2005 | 350.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 04/11/2005 | 300.00 | 00066311098768 | JOSE VANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 07/11/2005 | 350.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 3836, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 07/11/2005 | 350.00 | 00072091320749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MALHADA DOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 3487/PB, DU-RANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 07/11/2005 | 700.00 | 00005362614401 | JOICY GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUD 0858, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003380576760 | JOSE MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BARRA DE JOAO LEITE/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJS 0229, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 07/11/2005 | 400.00 | 00003862832490 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8478, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 07/11/2005 | 350.00 | 00007288416496 | LINNIKER LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 07/11/2005 | 22.40 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE) ENCADERNACOES DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 0564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 07/11/2005 | 519.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 5010010, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 07/11/2005 | 220.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UM) HD DE 40GB CONSTAN-TE NA NOTA FISCAL N§ 000051 EM ANEXO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 07/11/2005 | 6800.00 | 00001974936457 | KARLA NASCIMENTO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) CONSULTORIO LANDUS COM EQUIPAMENTO REFLETOR, CUSPI-DEIRA MARCA GNATUS,COMPRESSOR SHUTZ,RAIO X DOLEI ATLANTE,ESTUFA ODONTOLOGICA E FOTOPOLIME-RIZADOR GNATUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 648230 EM ANEXO, DESTINADO AO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE,OBS.: MATERIAL USADO DE 2¦ MAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 07/11/2005 | 270.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE INFORMATICACONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 001623 EM ANEXO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 07/11/2005 | 70.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)CAIXA DE FORMULARIOCONTINUO 01 VIA COSNTANTE NA NOTA FISCAL N§001623 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 07/11/2005 | 450.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044/PB, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 07/11/2005 | 57.20 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A REVELACAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS NO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 08/11/2005 | 371.45 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 000407,000408E 000409 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 08/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400(QUA-TROCENTOS)LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 648285 EM ANEXO, DESTI-NADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 08/11/2005 | 595.00 | 00000000000000 | JOSEFA EDLEUZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTAR PASSANDO NECESSIDADE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 08/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ONEIDE BASILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA VILA NOVA EM PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE ODONTOLOGIA DOPSF UNIDADE 02, CORRESPONDENTE AOS MESES DEFEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 08/11/2005 | 743.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS E MERCADORIAS (GRAXAROLAMENTO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 017433 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 08/11/2005 | 613.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017434 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 08/11/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 003316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 08/11/2005 | 271.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017435 EM ANEXO, DESTINADAS A VIATUTURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093, CON-FORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRESSP/PB E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 08/11/2005 | 79.20 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A 488(QUATROCENTAS E OITENTAE OITO)COPIAS XEROGRAFICAS E 02(DUAS)ENCADER-NACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 063594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 08/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EDIVANIA LIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA CONS-TANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00643/2005,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 08/11/2005 | 320.00 | 00031796141453 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€ÇO DA BANDA DEMUSICA "ABC MUSICAL" NOS FESTEJOS DA PADROEI-RA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Divulga‡Æo das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 08/11/2005 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO A ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL ESOCIAL DO MUNICIPIO DE AROEIRAS,EXTRATO DE HOMOLOGACAO, ED. 25/10/05, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 077653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 08/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MAILTON MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DESOLDA, RECUPERACAO DE CANTONEIRAS E REGULAGEMDA PORTA EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 09/11/2005 | 350.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HPC 6363/PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 09/11/2005 | 300.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA C. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA CTA 1628/PB, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 09/11/2005 | 17330.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENAS NOTAS FISCAIS N§ 005691 E 005692 EM ANEXODESTINADA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 09/11/2005 | 400.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) BALDES DE OLEOLUBRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002161 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 09/11/2005 | 2418.23 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002504 EM ANEXO, DESTINADOS AS POLICIAS MILITAR ECIVIL (CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE ASSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 09/11/2005 | 1556.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 002508 EM ANEXO, DESTINADO AOS PREDIOSPUBLICOS E CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 09/11/2005 | 3793.10 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002507 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDO MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 09/11/2005 | 2750.00 | 99999999999999 | MARILENE ALVES RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICA-CAO), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 09/11/2005 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 09/11/2005 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 09/11/2005 | 3004.58 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002501 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 09/11/2005 | 394.29 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002502EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 09/11/2005 | 2415.08 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002506 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 10/11/2005 | 678.00 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES DESTINA-DOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO AO PRECO UNITARIODE R$ 0,12(DOZE CENTAVOS), CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 10/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 10/11/2005 | 160.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMR 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 10/11/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO N§ 014, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 029338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 10/11/2005 | 300.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE) PARES DE BOTASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015784 EM ANEXO,DESTINADOS AOS TRABALHADORES BRACAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 10/11/2005 | 120.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA 02(DUAS) SALAS DE AULA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLI-VEIRA DE SOUZA SITUADA NA RUA JOAO DE SOUZABARBOSA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 10/11/2005 | 2955.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 002946 EM ANEXO, DES-TINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 10/11/2005 | 500.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 20(VINTE)CAIXAS DE ALCOOLCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002946 EM ANEXO,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 10/11/2005 | 594.60 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES DESTINA-DOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTACIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,12(DOZE CENTAVOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000932 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 10/11/2005 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 10/11/2005 | 650.00 | 00099693615468 | FABIO SILVA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FAIXAS DESTI-NADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 10/11/2005 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 10/11/2005 | 2597.08 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ERONIDES DUARTE PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO A RECLAMACAO TRABALHISTA 00647.2004.009.13.00-0, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JULIO CESAR DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00470.2005.009.13.00-2, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 10/11/2005 | 9166.18 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 10/11/2005 | 49854.74 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 11/11/2005 | 160.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE LI-BRA REALIZADO NA CIDADE DE GADO BRAVO EM VEI-CUILO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 11/11/2005 | 200.00 | 00005908469491 | PEDRO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DA SUSPENSAO,REMOCAO DO CABECOTE DO MOTOR PARA LIM-PEZA EFETUADOS NA VIATURA PLACA MNJ 6093, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0886 EM ANE-XO E CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE ASSP/PB E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 11/11/2005 | 180.00 | 00005908469491 | PEDRO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REVISAO DA SUSPENSAO,TROCA DE CORREIA,TROCA DE SILENCIOSO ETROCA DE ROLAMENTO EFETUADOS NA VIATURA PLACAMNU 3493, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0886 EM ANEXO E CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRA-DO ENTRE A SSP/PB E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 11/11/2005 | 150.00 | 00005908469491 | PEDRO GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE FREIO,SUSPENSAO,TROCA DE ROLAMENTOS E LIMPEZA DO CARBURA-DOR EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2433, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 11/11/2005 | 2950.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICO EHOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002997 EM ANEXO, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 14/11/2005 | 320.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008730 EM ANEXO,DESTINADAS AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON 275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 14/11/2005 | 887.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CARROS-DE-MAO,PICARETAS,CHIBANCAS,ENXADAS,PAS QUADRADA,PAS BICO,CABOS PICARETA E CABOS PA CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000041 EM ANEXO, DESTINADASAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 14/11/2005 | 405.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 008729 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 14/11/2005 | 280.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 02(DOIS) FRIGOBARES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIADE E PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 14/11/2005 | 2000.00 | 07157361000195 | INTELECTO CONS.EMPRES.E GESTAO PUBLICA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA JURIDICA E GESTAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 16/11/2005 | 2439.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A ENTRADA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DO TELEFONE 33961030, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 16/11/2005 | 6.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 16/11/2005 | 1100.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO DELEGADO E03(TRES) AGENTES DE POLICIA CIVIL A DIVERSASLOCALIDADES DESTE MUNICIPIO E AS CIDADES DEQUEIMADAS,UMBUZEIRO,CAMPINA GRANDE, JOAO PES-SOA E GADO BRAVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXH 6264,DURANTE O PERIODO DE 22/06 A 16/08/05, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 ENTRE SSP/PB E PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 16/11/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS, SENDO 04(QUATRO) A JOAO PESSOA, 01(UMA)A RECIFE E 10(DEZ)A CAMPINA GRANDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MNB 4396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 16/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ZEFERINO DE PAULANESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDEMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 17/11/2005 | 1391.00 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTE ME | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000107 EM ANEXO, DESTINADAS ASATIVIDADES REALIZADAS NO PAIF-PROGRAMA DE A-POIO INTEGRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 17/11/2005 | 155.89 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 000751 EM ANEXO, DESTINADAS AOPAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 17/11/2005 | 13630.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNAS NOTAS FISCAIS N§ 028936,028937,028938,028939,028940 E 028941 EM ANEXO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 17/11/2005 | 245.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFG 4315, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 17/11/2005 | 450.00 | 00003664673441 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMY 4043, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 17/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARCIO CAVALCANTE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE,INGA E GADO BRAVO PARATRANSPORTE DE DOENTE, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE E A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 17/11/2005 | 330.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTAN-DO DOENTES NOS DIAS 13,14,20,21,27,28/10/05,10,18,19,23 E 24/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 17/11/2005 | 1405.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS (FOL-DERS E CARTAZES DO SAO JOAO DE AROEIRAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001441EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 17/11/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 17/11/2005 | 100.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) MEMORIA RAM DE 256MGB CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 02674 EM ANE-XO, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 17/11/2005 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EFETUADO EM 01(UM) TONNER PARA A IMPRESSORA LEXMARK LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALN§ 02674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 17/11/2005 | 2278.71 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2005, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 17/11/2005 | 155.15 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§001440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 17/11/2005 | 245.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUFATURA-MENTO EFETUADO EM 07(SETE) CARTUCHOS DE TINTA(PRETO E COLORIDO) DESTINADOS AS IMPRESSORASLOTADAS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS E GABINE-TE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTAFISCAL N§ 02674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 17/11/2005 | 734.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN-CAS E AO SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 001439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 17/11/2005 | 575.85 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 17/11/2005 | 8212.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 004374 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO R$ 1,74(UM REAL E SETENTA E QUATRO CENTA-VOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 17/11/2005 | 6.10 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 18/11/2005 | 840.00 | 03371831000168 | KARINE GOMES DA C. XAVIER & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 26(VINTE E SEIS) BOTIJOESDE GAS, 01(UM)VAZILHAME E 01(UM) BOTIJAO PARALAMPIAO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000527EM ANEXO, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CRECHEELIZABETE GOMES DA SILVA,PETI,PSF E DESTACA-MENTO DE POLICIA DESTA CIDADE (CONVENIO N§0872005 CELEBRADO ENTRE SSP-PB E PMA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 18/11/2005 | 22.33 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 18/11/2005 | 2100.00 | 00099669285453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 21/11/2005 | 900.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 21/11/2005 | 265.00 | 00087430517404 | ANTONIO SERAMFIM FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 02(DOIS)BOLOSDESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCASDO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 21/11/2005 | 500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTE PLACA KIR 8275 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0037150 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MNH 1983/PB DE SUA PROPRIEDA-DE PARA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIXO DODISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO PARAO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA CERCADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 21/11/2005 | 420.00 | 00000000000000 | MARCOS JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: CHADOS COSTA A MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 21/11/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 21/11/2005 | 69.47 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 21/11/2005 | 330.01 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS - H. L. MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 36(TRINTA E SEIS) CAMISASEM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000477EM ANEXO, DESTINADAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE CONCLUIRAM O CURSO DE PEDAGOGIAEM REGIME ESPECIAL PELA UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 21/11/2005 | 74728.09 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO 13ø SALARIO /2005 DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 22/11/2005 | 600.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 22/11/2005 | 500.00 | 00017652740444 | ANTONIO ANIZIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8037/PB, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 22/11/2005 | 180.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 30(TRINTA)CAMISETAS EM MALHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000797 EM ANEXO, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 22/11/2005 | 1.03 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 22/11/2005 | 1002.39 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UMA) IM-PRESSORA HP LASER 1020 CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL N§ 010292 EM ANEXO, DESTINADA A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 22/11/2005 | 197.61 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERC. E REPRES. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (CONV.EST.PRO-GRESS E CABO USB) CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§010292 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 22/11/2005 | 567.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 648279 EM ANEXO, DESTINADO AOS DES-TACAMENTOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR DESTACIDADE, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 22/11/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 21(VINTE EUMA)CARRADAS DE ATERRO E 05(CINCO)CARRADAS DEAREIA DESTINADAS A RUA TRAVESSA DA MATRIZ NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA MMS 8698/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 22/11/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 22/11/2005 | 500.00 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 22/11/2005 | 500.00 | 00002346096482 | ROSIMAR MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 22/11/2005 | 500.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 22/11/2005 | 500.00 | 00062354906404 | JOSEFA EXPEDITE CRISPINIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 22/11/2005 | 500.00 | 00006740066400 | JOSEFA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIDO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 22/11/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 22/11/2005 | 500.00 | 00005316706439 | JOANIELLE RAMOS DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 08 LOCAZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 22/11/2005 | 500.00 | 00000017937485 | JOSIRENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 22/11/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 22/11/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 22/11/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 22/11/2005 | 4700.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 22/11/2005 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 22/11/2005 | 4700.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 22/11/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 22/11/2005 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00002128481945 | RITA DE CASSIA VIEIRA LINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00020417110430 | ELIANE SANTOS DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CON-JUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00013203533472 | MARIA JOSE PEREIRA VASCONCELOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00046697845449 | TONY SANTOS PEIXOTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00002465947486 | RUTH PINTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00002439857467 | DANIELA HOLMES SARMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NOCONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA DO PACS LOCALIZADO NA RUA ZEFERINODE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 22/11/2005 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 22/11/2005 | 910.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 648299 EM A-NEXO, DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNI-CIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 22/11/2005 | 3672.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 23/11/2005 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 23/11/2005 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 23/11/2005 | 500.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 23/11/2005 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF ANCORA SITUADO NO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 23/11/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 23/11/2005 | 180.00 | 00007239094405 | ALUSKA MIRELLY DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 23/11/2005 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 23/11/2005 | 500.00 | 00005791042493 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE LOCALI-ZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 23/11/2005 | 4700.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 23/11/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 23/11/2005 | 4700.00 | 00007252579468 | ROSA MARIA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de de Qualidade para Todos | Constru‡Æo e Reforma de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 23/11/2005 | 30409.04 | 06141925000139 | CONSTRUTORA LINS & BARROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NASOBRAS DE CONSTRUCAO DE 01(UM) POSTO DE SAUDENO SITIO BATISTA, REFORMA E AMPLIACAO DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO PEDRA D'AGUA AMBOS PER-TENCENTES AO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0008 EM ANEXO. | 00462005 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 23/11/2005 | 12.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)FILTRO CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 025603 EM ANEXO, DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 23/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140(CENTOE QUARENTA)LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 648327 EM ANEXO, DESTI-NADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 23/11/2005 | 5601.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ODONTOLOGICO EHOSPITALAR CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 002955 E 002956 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 23/11/2005 | 24.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)FILTROS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 025602 EM ANEXO, DESTINADOSAS VIATURAS DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR PLA-CAS MNU 3493 E MNJ 6093, CONFORME CONVENIO N§087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 23/11/2005 | 200.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)BALDES DE OLEO LU-BRIFICANTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§025604EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 23/11/2005 | 27.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)LITROS DE OLEO HI-DRAULICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 025604EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 23/11/2005 | 2400.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO A 48(QUARENTA E OITO) CARRA-DAS D'AGUA DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CHA DE BARRA,BERNARDO,GUARIBAS DE QUATRO CANTOS,PEDRA D'A-GUA,CAMARA,CACHOEIRA GRANDE,BARRA DE JOAO LEITE,PIABAS,VOLTA GRANDE E MIRADOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ2957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 23/11/2005 | 80.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)BALDE DE GRAXA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 025604 EM ANEXO, DES-TINADO AOS ONIBUS PLACAS MMP 4859 E KID 6219,CAMINHONETES D-20 PLACAS MMU 3839 E MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 24/11/2005 | 475.30 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM.E REP.MAT.ELET.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 003902 EM ANEXO, DESTINADO A RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DOS GRUPOSESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 24/11/2005 | 7.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 24/11/2005 | 700.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANIZIO INACIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NOROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: MANUELASA LAMEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 24/11/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 24/11/2005 | 500.00 | 00003950288414 | JOSEFA ELIANE GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 24/11/2005 | 700.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 24/11/2005 | 130.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 24/11/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROSALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 24/11/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 SITUA-DO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 24/11/2005 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 24/11/2005 | 260.00 | 00007427094425 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADANA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 25/11/2005 | 44.00 | 08815904000187 | S.A. FERREIRA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)DEZENAS DE CREMEDENTAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 035492 EMANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 25/11/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO UNOELETRONIC PLACA KJG 6980/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 25/11/2005 | 2922.74 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 001468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 25/11/2005 | 318.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (TEC.PLASTICOE TNT) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 009630 EMANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 25/11/2005 | 450.00 | 08853434000146 | JOSE EDSON MARTINS DO RIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NAVIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6077 EM ANE-XO E CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE ASSP/PB E PMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 25/11/2005 | 841.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 25/11/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 25/11/2005 | 2970.64 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 25/11/2005 | 1000.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS AO ENGENHEIRO CIVIL,REUNIAO COM OS SUPERVISORES DA FUNDACAO DESAUDE E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDOEM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS, CONFORME NOTAFISCAL N§ 001199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 28/11/2005 | 667.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 21(VINTE E UM) TROFEUS,200(DUZENTAS)MEDALHAS E 02(DUAS) BOLAS DE FUTSALCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 006349 EM ANEXO,DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIOREALIZADOS NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/05 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 28/11/2005 | 2045.99 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RETIF.SER.LTD | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001748 EM ANEXO, DESTI-NADAS AO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 28/11/2005 | 360.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PEC.RETIF.E SERV | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 28/11/2005 | 55.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RETIF.SER.LTD | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)MANGUEIRA CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 001749 EM ANEXO, DESTINADAAO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 29/11/2005 | 1506.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000559 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 29/11/2005 | 699.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000560 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 29/11/2005 | 1600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO TOTAL DE 02(DOIS) TRANSMISSORES VHF SINAIS TV COM TROCA DE04(QUATRO)UNIDADES DE POTENCIA 2N5642-2N5643,CONSERTO EM 01(UM)RECEPTOR DE SATELITE DE SI-NAIS TV E EM 02(DUAS) BATERIAS NOBREAK 12V,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0634 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 29/11/2005 | 60.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)TINTAS SPRAY CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000076 EM ANEXO, DESTINADAS A DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 29/11/2005 | 594.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 013070 EM ANEXO, DESTINADAS ADECORACAO NATALINA DO PREDIO DESTA PREFEITURAE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 29/11/2005 | 906.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.§ 000559 DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 29/11/2005 | 1120.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DOS AGENTESDO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E E-PIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/11/2005 | 935.70 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648331 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO E ALOJAMENTO DOS MEDICOS NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/11/2005 | 31.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODA ATENCAO BASICA NA 3¦ REGIAO DE SAUDE NODIA 04/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/11/2005 | 270.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAADMINISTRACAO PUBLICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA ATENCAO BASICA NO 3§ NRS, NOS DIAS13,14,20,21,28 E 29/10, 07,08 E 09/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/11/2005 | 237.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE 30(TRINTA) CHAPEUS DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/11/2005 | 475.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648332 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/11/2005 | 978.00 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648333 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/11/2005 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/11/2005 | 24175.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 21/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | IRANILDA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOAL PARA RECEBER MATERIAL DAS CEDU-LAS DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE POLI-CIA CIENTIFICA NOS DIAS 14 E 15/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODE CAPACITACAO PARA GESTORES E CONSELHEIROSMUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25E 26/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ROSINEIDE MARQUES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIASJUNTO A JUSTICA DO TRABALHO COM PREPOSTO DES-TA EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 17/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA MIRIAM CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR EXAME DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTEE NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA CROMACIO DE SOUZA IRMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE A FIM DE EFETUARTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL OSVALDO CRUZPOR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSIRENE ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SUA CASA ENCONTRARSE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | LUIZA MARILAC SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/11/2005 | 34.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE SUARESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/11/2005 | 361.58 | 00000000000000 | VICENTE CRISTOVAO LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 30/11/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA IRMAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO MEDICO POR ESTAR DOENTE E NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 30/11/2005 | 518.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE M.B. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR ESTAR MUITO DOENTE E NO MO-MENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DES-PESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTOE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 30/11/2005 | 218.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 30/11/2005 | 464.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/11/2005 | 360.00 | 00020580797449 | ESPEDITE BARBOZA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 20(VINTE) VESTIDOS DESTINADOS AS CRIANCAS DA CRECHE ELIZA-BETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE PARA COMEMO-RACAO DO PERIODO JUNINO, AO PRECO UNITARIO DER$ 18,00 (DEZOITO REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 30/11/2005 | 180.00 | 00006217238438 | JOSINALDO GUEDES SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS TRANSPOR-TANDO MERENDA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA AROEIRAS DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE MERENDA DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA AROEIRAS DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA E PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMS 8698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINO XAVIER DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS CARENTES E DOENTES DESTA CIDADE PARAOS SITIOS: PEDRO VELHO,LAMEIRO,CHA GRANDE,NO-GUEIRA,CHA DE BARRA,PEREIRO,MIRADOR,BATISTA ECARAPEBAS NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMR 2076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 30/11/2005 | 3296.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/11/2005 | 600.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LJM 3654/PB, SENDO 06(SEIS) VIAGENS A CAMPINA GRAN-DE E 02(DUAS) A JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/11/2005 | 300.00 | 00069222460472 | GUTEMBERG GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPI-NA E JOAO PESSOA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE PLACA BWS 0553/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA NS 2958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/11/2005 | 500.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL E EPIDEMIOLOGICA PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/11/2005 | 385.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)VIAGENS CONDUZINDOZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE PARA O PSF UNIDADE 04 NESTA CIDADE A FIMDE RECEBEREM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 0181/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 30/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNI-CIPIO PARA O PSF UNIDADE 04 NESTA CIDADE PARARECEBEREM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 0181/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 30/11/2005 | 440.00 | 00000000000000 | JOSE VITORINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A 11(ONZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRAGRANDE E ADJACENCIAS PARA HOSPITAIS DE CAMPI-NA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLA-CA MYF 8460-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 30/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 16(DEZESSEIS)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HUN 0998/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 30/11/2005 | 105.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DOS SITIOS DOIS CAMINHOS E PEDE SERRA DO JUA PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACABR 4299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 30/11/2005 | 600.00 | 00005223611454 | MARIA ANUNCIADA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA EPITACIO PESSOA ONDE FUNCIONA ASEDE DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICADURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 30/11/2005 | 200.00 | 00027902447404 | MARIA DO CARMO ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM (EXAME DO PEZINHO) NOPSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRODE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 30/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/11/2005 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BAR-RA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAL O PSF UNIDADE 05 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL9170, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/11/2005 | 135.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMR 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/11/2005 | 70.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHAGRANDE E ADJACENCIAS PARA O POSTO DE SAUDEDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEKHT 1870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/11/2005 | 105.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO VOLTA GRANDE E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDA-DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 30/11/2005 | 450.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044/PB, DURANTE A2¦ QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 30/11/2005 | 40.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE CABECOTE DA AMBULANCIA PLACAMMP 4787, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO PA-RA O PSF 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 0310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/11/2005 | 90.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSORA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA FUNASAE NO ESCRITORIO DO ENGENHEIRO E PROJETISTAS,NOS DIAS 19 E 21/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/11/2005 | 180.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSORA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO ESCRITORIO DO ENGENHEIRO CIVIL DESTA PREFEITURA NOSDIAS 14,15 E 16/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS EMILITARES, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE PEDRA DO CAMPODE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MNH 1983/PB DE SUA PROPRIEDA-DE PARA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIXO DODISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO PARAO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA CERCADANESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/11/2005 | 500.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MNH 1983/PB DE SUA PROPRIEDA-DE PARA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIXO DODISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO PARAO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA CERCADANESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/11/2005 | 218.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7,5(SETEE MEIO)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/11/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEBORRACHARIA EFETUADOS NOS TRATORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS, ONIBUS PLACAS KID 6219 EMMP 4859 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 30/11/2005 | 190.00 | 00000000000000 | JOSE VINICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERACAO DAESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CACHOEIRA GRANDE ABARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 11/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 30/11/2005 | 350.00 | 00065760204491 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO TRA-PIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 30/11/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AO POLICIAMENTO MILITAR DO DISTRI-TO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE 16/10 A 30/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 30/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | OLIMPIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 09(NOVE)CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RUA GEDEAO DE SOUZA ANDRADE,RODOVIARIA E RECUPERACAO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 30/11/2005 | 90.00 | 00000000000000 | PETRONIO CARDOSO TAVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO E SERVENTE NA RECUPERACAO DO CEMITE-RIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 22(VINTE E DUAS) CARRADASDE ATERRO DESTINADAS A RUA TRAVESSA DA MATRIZNESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/11/2005 | 450.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA PLA-CAS MOQ 2433 E MMP 4787 LOTADAS NA SECRETARIADE SAUDE, CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839 LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/11/2005 | 280.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ELE-TRICOS EFETUADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA PLA-CA MMP 4787 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CAMINHONETES D-20 PLACAS MMU 3839,MMP 4886 E O-NIBUS MMP 4859 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/11/2005 | 8660.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 07 A 11/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 30/11/2005 | 9030.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 14 A 18/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 30/11/2005 | 8850.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 21 A 25/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0039683 | 30/11/2005 | 4000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E ATERRO NA ZONA URBANA ENO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 0732,CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2005, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 30/11/2005 | 320.00 | 00003206544432 | CLEBER VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 10(DEZ) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NO PERIODO DE16 A 23/10, 30/10 A 06/11 E 13/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/11/2005 | 160.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 05(CINCO)JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 16 A23/10/05 E 30/10 A 06/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/11/2005 | 195.00 | 00000000000000 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/11/2005 | 224.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 07(SETE) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 16 A23/10, 30/10 A 06/11 E 13/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/11/2005 | 190.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 06(SEIS) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 16 A23/10, 06/11 E 12 A 13/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/11/2005 | 450.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM SOM DESTINA-DO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO SITIO CHAGRANDE NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/11/05 E APRESENTACAO DO GRUPO DE CAPOEIRA NO GALPA DA FEIRA LIVRE E GINASIO POLIESPORTIVO NESTA CIDADENOS DIAS 16,17 E 18/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM)MINI TRIOELETRICO DESTINADO AOS DESFILES CIVICOS REALIZADOS NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/11/2005 | 240.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS FAMUP E CNM,REALIZADO NO AUDITORIO DOHARDMAN PRAIA HOTEL, NOS DIAS 08 E 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA ROMAO BALBINO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARAPARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROSE LICITACOES-FAMUP REALIZADO NO HARDMAN PRAIAHOTEL, NOS DIAS 22 E 23/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/11/2005 | 180.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOESCRITORIO DO CONTADOR,GIDUR-CEF E FUNASA NOSDIAS 03,04 E 05/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/11/2005 | 250.00 | 00026612595892 | ELDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO HONDA/CG 125 TITAN KS A SERVICO DESTA EDILIDADE,DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 16/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/11/2005 | 280.00 | 00000000000000 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE NAS COMEMORA-COES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO DIA 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVANILDO DE OLIVEIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSANFONEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOGALPAO DA FEIRA LIVRE NO PERIODO DE 22/06 A29/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/11/2005 | 500.00 | 00067768270797 | JOSE DAVI DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSANFONEIRO NA ILHA DO FORRO NOS DIAS 23 E 24/06/05 E COMEMORACOES DO DIA DOS IDOSOS NO DIA02/07/05 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 30/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 10(DEZ) CAMI-SAS EM MALHA COM LOGOMARCA DESTINADAS AOS VI-GILANTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/11/2005 | 320.00 | 00000000000000 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIOLEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DES-TA CIDADE NO IDA 26/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/11/2005 | 9.10 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 30/11/2005 | 334.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOHOTEL DAS NACOES LOCALIZADO EM BRASILIA-DF,NOPERIODO DE 12/09 A 15/09/2005 EM FAVOR DO SENHOR JOSE FRANCISCO MARQUES (PREFEITO), CONFORME FATURA N§ 184/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 30/11/2005 | 1684.28 | 99999999999999 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/11/2005 | 400.00 | 00002205226428 | LUCIEZER FARIAS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS (MANUTENCAO) E PROGRAMACAO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/11/2005 | 860.80 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/11/2005 | 4.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/11/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/11/2005 | 240.00 | 00069216460415 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA ACOMPANHANDO A DIRETORIA DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINAN-CAS AO ESCRITORIO DO CONTADOR,GIDUR-CEF E ES-CRITORIO DO ENGENHEIRO, NOS DIAS 12,13 E 14/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADORA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 30/11/2005 | 400.00 | 00001596896434 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR, COMOS VENCIMENTOS 10/11 E 10/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 30/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EDIVANIA LIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO TRABALHISTA CONS-TANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 00643/2005,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARCONDES ANTONIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A ATA DE CONCILIACAO DO PRO-CESSO N§ 00643/2005, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/11/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | REGINALDO A. DA PAZ FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0431/2005 EM ANEXO EXPEDIDO NOS AUTOS DOS PROCESSOS N§ 01.01.1249/2004,01.1337/2004,01.1369/2004, 01.1367/2004,01.1373/2004,01.1383/2004,01.0006/05,01.0008/2005,01.0005/2005,01.0003/2005, 01.0002/2005,01.0009/2005,01.0032/2005,01.0056/05,01.0067/2005,01.0090/2005 E 01.0128/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/11/2005 | 7162.46 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/11/2005 | 80.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/11/2005 | 46.55 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/11/2005 | 59.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/11/2005 | 38.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/11/2005 | 240.00 | 00069216045434 | MARIA DO SOCORRO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL NOESCRITORIO DO CONTADOR,GIDUR,CEF E ESCRITORIODO ENGENHEIRO, NOS DIAS 12,13 E 14/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/11/2005 | 180.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO ESCRITORIO DO CONTADOR,ESCRITORIO DO ENGENHEIRO,GIDUR-CEF E FUNASA NOS DIAS 19,20 E 21/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 30/11/2005 | 4873.90 | 00000000000000 | JOSENILDA BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUTO DE SEQUESTRO CONSTANTE NOS AUTOS DE PROCESSO N§ 01.0509/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 30/11/2005 | 4397.66 | 00000000000000 | DORALICE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 0707/2005, CONSTRANTE NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 03-0026/2005, CONFORME DO-CUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 30/11/2005 | 253.17 | 00000000000000 | INSS-INST. NAC. DA SEGUR. SOCIAL E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA N§ 0614/2005 PARA CUMPRIMENTODE DECISAO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N§ 03-0010/2005, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARAENTREGA DE DOCUMENTOS, NOS DIAS 10 E 11/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | GENIL BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PAA PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO DO SISTEMA E LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR NOS DI-AS 28 E 29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS E CURSISTAS NOS DIAS 24 E 25/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/11/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS E CURSISTAS NOS DIAS 09,10,11,23,24 E 25/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MOZART MOISES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS,NOS DIAS 03 E 04/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ALBERTO ALVES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01(UMA) TV EM CORES MARCA CCE E01(UM) VIDEO CASSETE LOTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRADE SOUZA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/11/2005 | 40.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DIELSON JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/11/2005 | 234.00 | 00000000000000 | ESTER BORGES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/11/2005 | 250.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125PLACA KLZ 0506 A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/11/2005 | 345.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDESTA PREFEITURA PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA JWJ 2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DE BRITO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 06(SEIS) FOGOES LOTADOS NOS GRU-POS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SI-TIOS: GALHO CORTADO,MANOELAS,QUATRO CANTOS,LAMEIRO,SERRA DO JUA E NOGUEIRA NESTE MUNICIPIOE 04(QUATRO) LOCALIZADOS NO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/11/2005 | 160.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO OS SUPERVISORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS: MASSARANDUBA,VILA NOVA DE PE-DRO VELHO,CAMARA E CHA DE BARRA NESTE MUNICI-PIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ5940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 30/11/2005 | 150.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VIAGEM CONDUZINDO OGRUPO DE CAPOEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE(IDA E VOLTA) EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJT 0416, NO DIA 18/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 30/11/2005 | 60.00 | 00047773707472 | VILMA CRISTINA DA SILVA E. DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FOTOS COLORI-DAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 30/11/2005 | 80.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPROFESSORES A CIDADE DE GADO BRAVO PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE LIBRA, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 30/11/2005 | 4567.21 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 30/11/2005 | 88514.39 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 30/11/2005 | 9880.50 | 99999999999999 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF-60%-HORA-AULA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANDRE RODRIGUES LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO PICADAS NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/11/2005 | 500.00 | 00053662679434 | ALUIZIO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KGD 3844/PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/11/2005 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE AIRTON CAVALCANTE DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE LECIONAM NOCURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO PELA UEPB NESTACIDADE NO PERIODO DE 02/04 A 19/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/11/2005 | 300.00 | 00025641485810 | JOSE OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE A 2¦ QUINZE-NA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/11/2005 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/11/2005 | 57020.40 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/11/2005 | 17.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUC 2138, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/12/2005 | 55166.18 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/12/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | AMARILES DE ARAUJO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF-40%) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/12/2005 | 17419.98 | 99999999999999 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/12/2005 | 1017.60 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648334 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICI-PARAM DA CAPACITACAO DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS/CONTABEIS ELVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/12/2005 | 6523.03 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/12/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE FINANCAS-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/12/2005 | 565.25 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/12/2005 | 480.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,ELMAR INFORMATICAE ESCRITORIO DO CONTADOR, NO PERIODO DE 26/06A 29/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/12/2005 | 240.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEBRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO AJUSTICA DO TRABALHO,ESCRITORIO DE ADVOCACIA ECEF, NOS DIAS 18 E 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 01/12/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/12/2005 | 8449.97 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/12/2005 | 30.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORDESTE COM.E REP.MAT.ELET.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CABO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 027114 EM ANEXO, DESTINADO A INSTA-LACAO TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/12/2005 | 160.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/12/2005 | 3.40 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 01/12/2005 | 16823.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 01/12/2005 | 7000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SHOW DE AMAZAN, FILE MIG-NON E LUAN NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO DIA 01/12/05, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/12/2005 | 265.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 55 (CINQUENTAE CINCO)FOTOS COLORIDAS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/12/2005 | 4826.88 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 01/12/2005 | 4926.88 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/12/2005 | 19564.50 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/12/2005 | 450.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DO MEDICO E DOS AUXILIARES DO SIS-TEMA BASICO DE SAUDE PARA O SITIO CHA DE BAR-RA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONAL O PSF UNIDADE 05 EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL9170, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/12/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/12/2005 | 114.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACEN-CIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGD 0310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09(NOVE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA HUN 0998/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | LEONARDO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGNES CONDUZINDODO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA LJP 8220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/12/2005 | 140.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SERRA DOJUA E ADJACENCIAS PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/12/2005 | 300.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUNZIN-DO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFL 9170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/12/2005 | 150.00 | 00013629026400 | NERIVALDO ALVES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOO MENOR ISAAC EGITO DE ANDRADE RESIDENTE NOSITIO TORRES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTONA APAE LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA CGG 4897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/12/2005 | 320.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO VOLTA GRANDE E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDA-DE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGJ 5940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/12/2005 | 15097.25 | 99999999999999 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/12/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 01/12/2005 | 830.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTENCAO EM02(DOIS)GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPOSICAODE PECAS,LENTE REFLETORA,LAMPADA E REPARO DEVALVULA PINEUMATICA EFETUADOS NOS GABINETESLOTADOS NOS PSF UNIDADES 01 E 04 NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/12/2005 | 500.00 | 00006754309415 | ESTEFANIA TRIGUEIRO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOGINECOLOGISTA, TENDO COMO CARGA HORARIA DE 02(DOIS) PLANTOES MENSAIS NO PSF UNIDADE 03 LO-CALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CICERO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA TITAN PLACA KIB 6660 DE SUA PROPRIEDADEA SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURAN-TE O CADASTRO DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/12/2005 | 12170.30 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/12/2005 | 3107.22 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 02/12/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 003347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 02/12/2005 | 3.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Divulga‡Æo das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 02/12/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO/REO NODIARIO OFICIAL EDICAO DE 30/11/05, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 078405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Divulga‡Æo das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 02/12/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE ERRATA DOCONTRATO N§ 001/05, DISTRATO CONTRATUAL PORIRREGULARIDADE DE EXECUCAO NO DIARIO OFICIALEDICAO DE 22/11/05, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 078425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 02/12/2005 | 304.05 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 02/12/2005 | 1073.14 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 05/12/2005 | 3200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001590 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 05/12/2005 | 200.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EFETUADOS NOVEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000172 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 05/12/2005 | 2080.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 001591 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 05/12/2005 | 970.33 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 05/12/2005 | 274.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 05/12/2005 | 8.05 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 05/12/2005 | 1050.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DEARTIFICIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000736EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZA-DAS NA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, FES-TAS DOS PADROEIROS DOS SITIOS DESTE MUNICIPIOE FINAL DO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 05/12/2005 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 05/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CRAIBEIRAAO CAJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 05/12/2005 | 920.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS)AMORTECEDORES DIANTEIRO, 02(DOIS)AMORTECEDORES TRASEIRO E 02(DOIS)PIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001592 EM ANEXO, DESTINADOS A VIATURA DA POLICIACIVIL PLACA MNU 3493(CONFORME CONVENIO N§087/2005 CELEBRADO ENTRE PMA E SSP-PB) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 06/12/2005 | 8012.70 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004384 EM ANEXO AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,74 (UMREAL E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 06/12/2005 | 900.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTANESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA KFJ 4318/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 06/12/2005 | 1200.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL E EPIDEMIOLOGICA PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JWJ2489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 06/12/2005 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044/PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 06/12/2005 | 650.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNH 0126.(06 VIAGENS-CAMPINA GRANDE,01 VIAGEM-JOAO PESSOA E 01 VIAGEM-RECIFE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 06/12/2005 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KFL 9170/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 06/12/2005 | 9017.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§004383 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,26(DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 06/12/2005 | 80.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARAOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE E VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFH 9916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 06/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES DE ARAUJO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDEMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 06/12/2005 | 421.08 | 35579333000100 | JOSE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE PAES DESTINA-DOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTACIDADE AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,12 (DOZE CENTAVOS), CONFORME NOTA FISCAL N§ 000931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 06/12/2005 | 707.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (RIPA,CAIBRO,LINHA E TELHAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000625 EM ANEXO DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CA-RENTES, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NASECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 06/12/2005 | 2765.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO TECIDO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000620 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAOAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 06/12/2005 | 2608.86 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO TECIDO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000621 EM ANEXO, DESTINADO A DOACAOAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 06/12/2005 | 3010.20 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004385 EMANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,74(UM REAL ESETENTA E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 06/12/2005 | 671.30 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 6.713(SEIS MIL, SETECENTOSE TREZE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 06/12/2005 | 500.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 2199-PB, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 06/12/2005 | 700.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VOLTA GRANDE/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 06/12/2005 | 2968.22 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002568 EM ANEXO, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 06/12/2005 | 5497.18 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002593 EM ANEXO, DESTINADOS AO PEJA-PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0040495 | 07/12/2005 | 555.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01(UM) DETEC-TOR FETAL PORTATIL E 03(TRES) BALANCAS MECANICAS CAP.120KG TEC 05 CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 019446 EM ANEXO, DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA UNIDADES 03,06,07 E 08NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 07/12/2005 | 2360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO/HOSPITA-LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019447 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÖTICO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0040576 | 07/12/2005 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10(DEZ)BALAN-CAS MECANICAS CAP. 120KG CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 019249 EM ANEXO, DESTINADAS AOS A-GENTES DE SAUDE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 08/12/2005 | 2695.00 | 99999999999999 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE), CORRESPONDENTE AO MESNOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 08/12/2005 | 153.85 | 00000000000000 | LINDALVA LUIZ BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESUA RESIDENCIA QUE ENCONTRA-SE ATRASADA E NOMOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 08/12/2005 | 774.00 | 00002080433490 | JOSE DE SOUZA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 43Mü(QUARENTA E TRES) DELAJE PREMOLDADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§648339 EM ANEXO, DESTINADA A GALERIA DA RUAPADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 08/12/2005 | 38.20 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBOS DE POSTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 08/12/2005 | 500.00 | 00003529247804 | PEDRO JOSE BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MANGABINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU 2199-PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 08/12/2005 | 700.00 | 00072091320749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MALHADA DOS CORDEIROS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMZ 3487/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 08/12/2005 | 600.00 | 00002210635446 | RONALDO FARIAS DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA GRANDE DE BAIXO/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KHT 1870, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 08/12/2005 | 700.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO BATISTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MNR 2076, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 08/12/2005 | 500.00 | 00069219826453 | JOSEFA ALVES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO VARGEM DO BREDO/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 2076, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 08/12/2005 | 800.00 | 00099615673404 | GENTIL COSME GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMY 0589/PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 08/12/2005 | 500.00 | 00065760506404 | SEVERINO FAUSTO LOPES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BWB 3793, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 09/12/2005 | 1400.00 | 00005362614401 | JOICY GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUD 0858, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 09/12/2005 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832/PB, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 09/12/2005 | 700.00 | 00058173870420 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HPC 6363/PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 09/12/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 09/12/2005 | 100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.DE PEC.RETIF.E SERV | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NOVEICULO ONIBUS PLACA KID 6219, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 0543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 09/12/2005 | 357.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E DIST.PECAS RETIF.SER.LTD | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 001761 EM ANEXO, DESTINADAS AO ONI-BUS PLACA KID 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 09/12/2005 | 625.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACUCARCONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002971 EM ANEXO,DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 09/12/2005 | 2023.45 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 09/12/2005 | 7.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 09/12/2005 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 09/12/2005 | 7141.62 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 09/12/2005 | 52030.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM DESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUN-TO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 09/12/2005 | 1515.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CIMENTOS,PORTAS,DOBRADICAS,FECHADURAS,PREGOS,TINTAS EM POCAL E FIOS REGIDOS) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 000133 EM ANEXO, DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-QUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 648340 EM ANEXO, DESTINADOS A CRE-CHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 09/12/2005 | 1120.00 | 00021891060449 | JOSE ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIA 0807, CONFORME RE-QUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 10/12/2005 | 1501.00 | 03510992000195 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO CIMENTO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 000020 EM ANEXO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA A GALERIA LOCALIZADA NA RUA PADRE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 12/12/2005 | 8310.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC.DE PROD.FARMAC.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 029542 EM ANEXO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 12/12/2005 | 6000.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 002188 EM ANEXO, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 12/12/2005 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTE-GRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPSICOLOGA DO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 12/12/2005 | 1195.91 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO TECIDO CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 002191 EM ANEXO, DESTINADO AO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA PARA REALIZACAO DE CURSOS NO CRAS-CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 12/12/2005 | 520.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA "CASCA DE COCO" NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO SI-TIO URUCU NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA24/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 12/12/2005 | 6500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA MA-GIA" DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDA-DE REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 08/10/05CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 12/12/2005 | 650.00 | 00087428717434 | JOSE EDSON GOMES DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 2705, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 12/12/2005 | 500.00 | 00003044636477 | JOSE FREIRE DE LUNA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA BNO 8171/PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 12/12/2005 | 700.00 | 00098193317491 | JOSE LUIZ SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA JXZ 1374, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 12/12/2005 | 500.00 | 00001034398890 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMN 6370/PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 12/12/2005 | 600.00 | 00002401680462 | JOSE ROGERIO MARINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMQ 1109/PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 12/12/2005 | 600.00 | 00003766296493 | JOSE ROSILDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTI 2378, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 12/12/2005 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA / SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 12/12/2005 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BELEU/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 12/12/2005 | 600.00 | 00087429519415 | JOSE VALDERI GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFF 0791/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 12/12/2005 | 700.00 | 00011034378449 | LEO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE RIACHAO DE PEDRO VELHO/PEDRO VELHO NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA HOW 5642, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 12/12/2005 | 700.00 | 00095729925700 | MANOEL JOSE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE JUA/SEDE E VICE-VERSA NOTURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA KIP 0179, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 12/12/2005 | 700.00 | 00004564822454 | DINARTE BARBOSA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNC 1160/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 12/12/2005 | 500.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE BAIXO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 12/12/2005 | 600.00 | 00097762830472 | EDVALDO ANISIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMV 4039-PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 12/12/2005 | 1600.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE URUCU/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFE 1429, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 12/12/2005 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 12/12/2005 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 12/12/2005 | 700.00 | 00002387603400 | EUCLIDES PEDRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PICADAS/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JTK 5579-PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 12/12/2005 | 600.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA DO JUA/SEDEE VICE-VERSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA BMF 7241, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 12/12/2005 | 500.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE TORRES/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 0588/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 12/12/2005 | 700.00 | 00044744765491 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE LAGOA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFY 3836, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 12/12/2005 | 600.00 | 00003380576760 | JOSE MANASSES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BARRA DE JOAO LEITE/SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJS 0229, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 12/12/2005 | 600.00 | 00028152328472 | JOAO ANTAO NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA MXV 9743/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 12/12/2005 | 600.00 | 00046116389449 | JOAQUIM RODRIGUES DA C. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA CTA 1628/PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 12/12/2005 | 700.00 | 00022000380468 | JOSE BARBOSA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA BMF 7241, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 12/12/2005 | 700.00 | 00050139088415 | JOSE DE ASSIS MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PE DE SERRA DO BATISTA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JDR 9845/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 12/12/2005 | 700.00 | 00079015816468 | SALVENITO MARTINS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AGUA FRIA DE BAIXO /SEDEE VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 3207-PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 12/12/2005 | 500.00 | 00004992392458 | WILSON CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KLF 3608-PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 12/12/2005 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE UMARI/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 12/12/2005 | 700.00 | 00000017963486 | SANDRO DE ARAUJO COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA GWT 3849, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 12/12/2005 | 800.00 | 00004623205452 | SEVERINO RILVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CRAIBEIRAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MND 4889/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 12/12/2005 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 12/12/2005 | 500.00 | 00087427567404 | VALDIR TEOFILO AGUSTINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PIABAS/JUCAZINHO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KJG 5940, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 12/12/2005 | 700.00 | 00074843621749 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KGT 3841, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 12/12/2005 | 600.00 | 00025045563491 | MAURICIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE SERAFIM/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KJB 2659-PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 12/12/2005 | 1700.00 | 00003567108409 | VANTUIR DO NASCIMENTO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO CACHOEIRA GRANDE/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJT 0416, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 12/12/2005 | 700.00 | 00014409089404 | MANOEL LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 12/12/2005 | 700.00 | 00039606627420 | EDVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MASSARANDUBA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMR 4067, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 12/12/2005 | 800.00 | 00003862832490 | JOAO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CARAPEBAS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 8478, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 12/12/2005 | 600.00 | 00002793468401 | RUI FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BATISTA/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA HVR 7976, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 12/12/2005 | 700.00 | 00007288416496 | LINNIKER LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NOS TURNOS DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA HOQ 7482/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 12/12/2005 | 600.00 | 00000017851416 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VARGEM DO BREDO/SEDE EVICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA KIH 2082, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 12/12/2005 | 700.00 | 00003622581476 | RONDINELLY RODRIGUES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VILA NOVA DE PEDRO VELHOSEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIA 1704/PB, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 12/12/2005 | 700.00 | 00003812891417 | CESAR GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA BJN 2564, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 12/12/2005 | 700.00 | 00053095421400 | BELARMINO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO JUA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOM 7865, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 12/12/2005 | 650.00 | 00025660691404 | ARMANDO EPITACIO F. DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JTH 7409, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 12/12/2005 | 500.00 | 00080750621753 | ANTONIO ALVES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA JWF 9531-PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 12/12/2005 | 700.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DA VILA NOVA DE PEDRO VEL-HO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KIR 8275, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 12/12/2005 | 500.00 | 00035702206487 | ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE MIRADOR/SEDE E VICE-VER-SA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFS 6485/PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 12/12/2005 | 225.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 000120 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP 4886. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 12/12/2005 | 1474.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002973 EMANEXO, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 12/12/2005 | 489.60 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648341 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICI-PARAM DA CAPACITACAO DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 13/12/2005 | 600.00 | 00025641485810 | JOSE OSIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PAPAGAIO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFL 8860, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 13/12/2005 | 600.00 | 00006692678480 | MANOEL ADRIANO DE O. NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS MOISES/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KIA 0807, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 13/12/2005 | 700.00 | 00039210197453 | MARIA JOSE DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMX 4650/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 13/12/2005 | 700.00 | 00087429772404 | JOSE ADAILTON DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CAMARA/SEDE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 4951/PB, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 13/12/2005 | 600.00 | 00007895356453 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PONCIANO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMV 0716, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 13/12/2005 | 700.00 | 00082609616449 | EDNALDO AMORIM SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE PEDRA D'AGUA/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CJZ 8223, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 13/12/2005 | 700.00 | 00045310564420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE GUARIBAS DE QUATRO CAN-TOS/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHA EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JNU 4086/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 13/12/2005 | 600.00 | 00066311098768 | JOSE VANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE NOGUEIRA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA KFU 1960/PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 13/12/2005 | 700.00 | 00000074430483 | EMILIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE AMARELINHA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 13/12/2005 | 600.00 | 00001948099438 | REGINALDO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE TRAPIA DE CIMA/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 4701/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 13/12/2005 | 600.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA LVI 8273/PB, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 13/12/2005 | 1925.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDACAO UNIV.DE APOIO AO ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 22¦ PARCELADO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€O, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 001906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 13/12/2005 | 911.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961020, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 13/12/2005 | 692.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 33961029, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 13/12/2005 | 1815.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002974 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 13/12/2005 | 742.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BRITA,CIMEN-TO,TUBOS E CAL) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§001707 EM ANEXO, DESTINADAS AO ESGOTO DA RUAANTONIO GONCALVES E PINTURA DOS MEIO-FIOS DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 13/12/2005 | 15.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PEC.E IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) PARAFUSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000447 EM ANEXO, DESTI-NADOS A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 13/12/2005 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PEC.E IMPL.AGRIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) RODA ARO 16" CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 020345 EM ANEXO, DES-TINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 13/12/2005 | 3560.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A RECUPERACAO DE ROLETES, EXTRACAO DE PARAFUSO 20 TRUQUE,COLOCACAO DE PORCA 04,EMBUCHAMENTO DO CHAPEU DE NAPOLEAO, RE-CUPERACAO DE TAMPA DO CHAPEU DE NAPOLEAO (EN-CHER E TORNEAR) E RECUPERACAO DE RODA GUIA E-FETUADOS NO TRATOR D-4, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 13/12/2005 | 917.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CAIBRO,RIPAOE CIMENTO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000135 EM ANEXO, DESTINADAS AO SERVICO REALIZADONA RUA TRAVESSA DA MATRIZ E DECORACAO NATALI-NA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 13/12/2005 | 1320.00 | 07536727000137 | ABELARDO ANTONIO WANDERLEY DA FONTE | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) PNEUS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N§ 000105 EM ANEXO, DESTINADOSAO VEICULO CAMINHAO PLACA KJF 0732 LOCADO AESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N§ 030/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 14/12/2005 | 150.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) SOM DES-TINADO A CONFRATERNIZACAO REALIZADA COM OS A-LUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 14/12/2005 | 1169.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 648344 EM A-NEXO, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 14/12/2005 | 111.05 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS(BICO BORDADO,FITA CETIM,BICO DE LINHA,RENDA NAJA,LINHA COSTURA E AGULHA MAO) CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 045446 EM ANEXO, DESTINADAS AO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA PARA REALIZA-CAO DE CURSOS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 14/12/2005 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEFOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA ELICITACAO PUBLICA DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 14/12/2005 | 8056.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 006009 EM ANEXO, DESTINADAA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 14/12/2005 | 79.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 36(TRINTA E SEIS)PORTAS RETRATO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 013679 EMANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CONFRATERNIZACAO REA-LIZADA NO DIA 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manuten‡aä de Unidades de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 15/12/2005 | 8103.60 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A MERENDA ESCOLAR CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 006031 EM ANEXO, DESTINADAA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 15/12/2005 | 763.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E DEHIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 002975 EMANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 15/12/2005 | 963.90 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019309 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 15/12/2005 | 963.90 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019324 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 15/12/2005 | 963.90 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019336 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 15/12/2005 | 144.40 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS NOTARIAIS (XE-ROX,RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES)DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 15/12/2005 | 994.40 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOCADOS AO PAIF-PRO-GRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004409 EM ANE-XO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,26 (DOIS REAISE VINTE E SEIS CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 15/12/2005 | 448.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 648345 EM A-NEXO, DESTINADA A CRECHE ELIZABETE GOMES DASILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 15/12/2005 | 905.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(CIMENTO,CAL,TIN-TAS,TIJOLOS,TAMPAS PARA VASO,BOCAL E REBOCAL)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000134 EM ANEXO,DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONATEMPORARIAMENTE O PSF ANCORA DOS SITIOS BATISTA, CHA DE LAGOA, MIRADOR,GUARIBAS DE QUATROSNESTE MUNICIPIO E PSF UNIDADE 06 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0041611 | 15/12/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR EDE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPON-DENTE AO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 16/12/2005 | 2000.00 | 07384516000126 | TEIX NORDESTE-COM.E SERV.P/TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) LAMINAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 00283 EM ANEXO, DESTINADAS A PATROL CAT.120-D. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 16/12/2005 | 572.50 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002976 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 16/12/2005 | 227.08 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS ENFEITES DECORARIVOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001064 EM ANEXO,DESTINADOS AO PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRALA FAMILIA PARA REALIZACAO DE CURSO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 16/12/2005 | 227.08 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS ENFEITES DECORATIVOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001064 EM ANEXO,DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 16/12/2005 | 810.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE) TROFEUS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 001628 EM ANEXO, DESTI-NADOS AO CAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NO PERIODO DE 25/09 A 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 16/12/2005 | 971.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL (BOLAS,MEDALHAS,TROFEUS E CAMISAS DE ARBITRO) CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 006385 EM ANEXO, DESTINADO AOCAMPEONTATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADONO PERIODO DE 25/09 A 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 16/12/2005 | 400.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORM.BEZERRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DISQUETE,DRIVE 1.44 MB,INK JETREFIL E MEMORIA 256 MB) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 003471 EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 17/12/2005 | 600.00 | 00005330484430 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTIN-HAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648349 EM A-NEXO, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICI-PARAM DA CAPACITACAO DO PEJA-PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 19/12/2005 | 1446.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002977 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 19/12/2005 | 9013.20 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 004410 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO R$ 1,74(UM REAL E SETENTA E QUATRO CENTA-VOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 19/12/2005 | 330.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO E APRESENTACAODO TRIO DE FORRO DE SUA PROPRIEDADE DURANTEFESTA EM COMEMORACAO AO NATAL DO IDOSO REALI-ZADA NO DIA 18/12/05 NO GINASIO POLI ESPORTI-VO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 19/12/2005 | 83.12 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PE-TROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 19/12/2005 | 500.00 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 19/12/2005 | 500.00 | 00004992614450 | ELIZABETH MARIA CABRAL MOURA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 19/12/2005 | 500.00 | 00062354906404 | JOSEFA EXPEDITE CRISPINIANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 19/12/2005 | 500.00 | 00042851122487 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 19/12/2005 | 500.00 | 00000017937485 | JOSIRENE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 19/12/2005 | 500.00 | 00099693658434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 19/12/2005 | 500.00 | 00001242392424 | OSILENE BARBOSA PIMENTEL DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00002439857467 | DANIELA HOLMES SARMENTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NOCONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00003846604445 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA DO PACS LOCALIZADO NA RUA ZEFERINODE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00003316140492 | MARICELIA TAVARES BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 04 SITUADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00003615157400 | ALUSKA DANYELLE SOUTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00016029038400 | RUTH PEREIRA MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 19/12/2005 | 200.00 | 00027671135453 | IRENE RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF ANCORA SITUADO NO SITIO TOR-RES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 19/12/2005 | 500.00 | 00000877577889 | MANOEL DE SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADA NARUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 19/12/2005 | 500.00 | 00047774541420 | MARIA JOSE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 19/12/2005 | 500.00 | 00005791042493 | MARIA DO CARMO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 19/12/2005 | 4700.00 | 00049553275753 | ROBELIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIOCHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 19/12/2005 | 4700.00 | 00013308610434 | GERALDO ROBERTO LEAL DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 19/12/2005 | 4700.00 | 00011212225449 | JOLLY ARRUDA CAMARA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00002128481945 | RITA DE CASSIA VIEIRA LINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SI-TIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00020417110430 | ELIANE SANTOS DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CON-JUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00046697845449 | TONY SANTOS PEIXOTO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00037386930410 | MARIA TEREZINHA VERAS LEAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA RUAJOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00031756760497 | FRANCISCO DO REGO BARROS E ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 19/12/2005 | 2100.00 | 00020675810400 | NEUMA GERMANO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 19/12/2005 | 1140.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO DOS AGENTESDO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E E-PIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 19/12/2005 | 3672.00 | 99999999999999 | MARCIO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTALE EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 19/12/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 20/12/2005 | 500.00 | 00035701277453 | IVONETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 20/12/2005 | 500.00 | 00069216320400 | JOSEFA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 05 SITUA-DO NO SITIO CHA DE BARRA NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 20/12/2005 | 500.00 | 00005316706439 | JOANIELLE RAMOS DE BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 08 LOCAZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 20/12/2005 | 500.00 | 00003950288414 | JOSEFA ELIANE GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00087237300482 | VANNIA CARLA PEREIRA MEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 20/12/2005 | 180.00 | 00007239094405 | ALUSKA MIRELLY DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 20/12/2005 | 180.00 | 00005905385432 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BENEDITO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 20/12/2005 | 200.00 | 00005858459480 | CARLA EGITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SI-TIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 20/12/2005 | 4700.00 | 00003062021403 | JAYME MARCILIO GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIOBATISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 20/12/2005 | 4700.00 | 00009078401400 | RANULCE QUIRINO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIOPEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 20/12/2005 | 4700.00 | 00003999491434 | MARIA JOSE DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILANOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00013203533472 | MARIA JOSE PEREIRA VASCONCELOS DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00039627705420 | ROSEMAIRY SILVA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 20/12/2005 | 2100.00 | 00002465947486 | RUTH PINTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 20/12/2005 | 200.00 | 00004296479482 | SONIA MARIA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOATENDENTE NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SI-TIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 20/12/2005 | 4700.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICO NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 20/12/2005 | 632.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOPLACA MMY 4043 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 20/12/2005 | 632.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JGL 9407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 20/12/2005 | 700.00 | 00005167039789 | VALDERI BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DOSITIO BARRA DE JOAO LEITE PARA OS SITIOS: PE-REIRO,JUA,BATISTA,VOLTA GRANDE, LAMEIRO, AGUAFRIA,PE DE SERRA DO JUA,DOIS CAMINHOS,CACHOEIRA E TAMBOR NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MYV 1228/PB, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 20/12/2005 | 328.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTE RELATIVO A 110(CENTO E DEZ) PANETONESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 155868 EM ANEXO,DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 20/12/2005 | 2600.00 | 00021891001434 | JOSE FIDELIS RODRIGUES TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 52(CINQUEN-TA E DOIS) CARROS D'AGUA EM VEICULO CAMINHAOTIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 2957PBDESTINADOS A COMUNIDADE DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0042323 | 20/12/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS ELIQUIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 15/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 20/12/2005 | 812.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENERO A-LIMENTICIO (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 595623 EM ANEXO, DESTINADO AOS DES-TACAMENTOS DA POLICIA CIVIL E MILITAR DESTACIDADE, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 20/12/2005 | 1166.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO) TROFEUS,06(SEIS)BOLAS E 01(UMA)REDE DE CAMPO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 20/12/2005 | 194.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) BOLAS DE VOLLEY E02(DUAS) REDES FUTSAL CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 000034 EM ANEXO, DESTINADAS AO GINASIOPOLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 20/12/2005 | 140.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A 14(QUATORZE) CALCOES CONS-TANTES NA NOTA FISCAL N§ 000034 EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO AOS JOGADORES DO TIME DE FU-TEBOL DO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO DENOMI-NADO "TREZINHO", CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 20/12/2005 | 2346.84 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 20/12/2005 | 1050.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM SOM DESTINA-DO A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, REALIZADA NO PERIODO DE 07/10 A 12/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 20/12/2005 | 342.72 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN. DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAFAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡Æo para a FAMUP, AMCAP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUNIC.DO CARIRI PARAIBAN | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DAAMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 20/12/2005 | 536.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAISDESTINADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O PERIODODE 05/11/2005 ATE 04/05/2006, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 102965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 20/12/2005 | 7000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A SONORIZACAO,PALCO E ILUMI-NACAO DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM PRACAPUBLICA EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRADESTA CIDADE, NO PERIODO DE 08/10 A 16/10/05,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00132 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 20/12/2005 | 519.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO TELEFONE: 5010010, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 20/12/2005 | 2000.00 | 00016040520400 | EDVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO ACORDO FIRMADONOS AUTOS DO PROCESSO N§ 047.2001.000.122-1DE DESAPROPRIACAO PROVOVIDA CONTRA O SENHOREDVALDO BALBINO ALVES CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 20/12/2005 | 19973.97 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 20/12/2005 | 40000.00 | 00000000000000 | IRENE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0662/2001 EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO N§ CPE-3¦ VT N§03-1101/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 20/12/2005 | 1105.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL(TIJOLOS,CAIBROS,PREGOS, TINTAS, PORTAO DE GRADE FERRO E CAL)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000136 EM ANEXO,DESTINADOS AO CONSERTO EFETUADO NO GRUPO ESCOLAR TANCREDO NEVES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 20/12/2005 | 549.00 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000019 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 21/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | AAPAS ALFABETIZACAO SOLIDARIA | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO PELO MOTIVO DE TERMINO DAS AULAS DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 21/12/2005 | 34.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)BOBINAS PARA FAXE 01(UMA) CAIXA DE BOBINA PARA CALCULADORACONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 118142 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 21/12/2005 | 6.10 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 21/12/2005 | 639.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000446 EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOSPARA O GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 21/12/2005 | 1519.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017573 EM ANEXO, DESTINADAS A VIATUTURA DA POLICIA MILITAR PLACA MNJ 6093, CON-FORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRESSP/PB E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 21/12/2005 | 916.50 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON A. BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 21/12/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | JOSE RAILTON DA SILVA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CADAS-TRO DO BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 21/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO CADAS-TRO DO BOLSA FAMILIA (GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 21/12/2005 | 500.00 | 00002346096482 | ROSIMAR MENDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SITIO BATISTA NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 21/12/2005 | 130.00 | 00002992032476 | JOANA DARC DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 01LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 21/12/2005 | 2100.00 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENFERMEIRA NO PSF UNIDADE 07 LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 21/12/2005 | 260.00 | 00007427094425 | EMERSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSPETOR DA VIGILANCIA SANITARIA LOCALIZADANA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 21/12/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 21/12/2005 | 130.00 | 00004158081467 | VERANISE SARAIVA DE ARRUDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF UNIDADE 07LOCALIZADO NO SITO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 21/12/2005 | 500.00 | 00006740066400 | JOSEFA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE DENTISTA NO PSF UNIDADE 02 LOCALIDO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICI-PIO, DURANTE DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 21/12/2005 | 120.00 | 00008268598794 | ROZALMA FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 21/12/2005 | 4700.00 | 00007252579468 | ROSA MARISA MACIEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOMEDICA NO PSF UNIDADE 06 LOCALIZADO NO CONJUNTO DO CAMPO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 21/12/2005 | 500.00 | 00006022130450 | SINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 21/12/2005 | 402.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 017572 EM ANEXO, DESTINADAS AO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 21/12/2005 | 2295.00 | 99999999999999 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (GRATIFICA-CAO DE PRODUTIVIDADE), CORRESPONDENTE AO MESSETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 21/12/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO EM FAVOR DABEMFAM CONFORME CONVENIO N§ 014, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 22/12/2005 | 900.00 | 00011034378449 | LEO LUCENA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A VIAGNES CONDUZINDO PESSOASDOENTES DO SITIO RIACHAO E ADJACENCIAS DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA HOW 5642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 22/12/2005 | 1264.00 | 00068538618415 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO UNO SPLACA MUH 3526/PB DE SUA PROPRIEDADE A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 22/12/2005 | 240.00 | 00003805901402 | FATIMA ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE ROUPAS DESTI-NADAS AS CRIANCAS DO GRUPO DE DANCA DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 22/12/2005 | 656.70 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648302 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 22/12/2005 | 268.20 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648303 EM ANEXO, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 22/12/2005 | 766.10 | 00002403026484 | LINDEVAL DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 648304 EM ANEXO, DESTINADOS A CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo de Creches do Munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 22/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110(CENTOE DEZ)LITROS DE LEITE IN NATURA CONSTANTES NANOTA FISCAL N§ 648305 EM ANEXO, DESTINADOS ACRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 22/12/2005 | 4.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIALRURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 22/12/2005 | 963.90 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019513 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 22/12/2005 | 963.90 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019517 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 22/12/2005 | 963.90 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IOGURTECONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019533 EM ANEXO,DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 22/12/2005 | 232.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (FITA TRANSPARENTE,PEPEL COUCHET,ENFEITES DE RESINA E POR-TAS RETRATO) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 013950 EM ANEXO, DESTINADAS A CONFRATERNIZACAODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REALIZADANO DIA 27/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 22/12/2005 | 174.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (PORTA RETRA-TO E ENFEITES DECORATIVOS) CONSTANTES NA NOTAFISCAL N§ 013951 EM ANEXO, DESTINADAS A CON-FRATERNIZACAO COM OS PROFESSORES DO MUNICIPIOREALIZADA NO DIA 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 22/12/2005 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 22/12/2005 | 600.00 | 00065758749400 | EDVALDO LINS PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DOS COSTA/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMZ 1331-PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00004988836479 | CARMEN GISELLE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO CACHOEIRA GRANDE/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KUC 2138, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 22/12/2005 | 700.00 | 00062357514434 | NELSON RIBEIRO BORGES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE VOLTA GRANDE/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KJF 5250/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 22/12/2005 | 600.00 | 00021304157415 | ANTONIO ALUIZIO DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DO SITIO MIRADOR/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFH 9916, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 22/12/2005 | 1400.00 | 00005362614401 | JOICY GABRIELLY DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CACHOEIRA GRANDE/SEDE EVICE - VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HUD 0858, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 22/12/2005 | 1800.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DE BARRA DE BAIXO/SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA MOQ 0832/PB, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 22/12/2005 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE BOA VISTA /SEDE E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 22/12/2005 | 600.00 | 00003209406405 | JOSE SANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE CHA DO BELEU/SEDE E VICEVERSA NO TURNO DA NOITE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHT 2378, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 22/12/2005 | 700.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO PERCURSO DE DOIS CAMINHOS/SEDE E VI-CE-VERSA NO TURNO DA MANHA EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA KFK 7796, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 26/12/2005 | 1628.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTE EESCOLAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 000441 EMANEXO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 26/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR ESTA PASSANDO DIFICULDADES ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 26/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROSIL MARTINS MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 26/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE FATIMA COSMO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARADESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DO RECIFEPOR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COMTAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 26/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR ESTAR MUITO DOENTE ENO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 26/12/2005 | 80.00 | 07384516000126 | TEIX NORDESTE-COM.E SERV.P/TRATORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA)VARETA CONSTANTE NANOTA FISCAL N§ 00319 EM ANEXO, DESTINADA AOTRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 26/12/2005 | 150.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | IMPORTERELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DA ANTIGA ANTENA DA REPETIDORA SITUADANA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 27/12/2005 | 9070.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 28/11 A 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 27/12/2005 | 9130.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 05 A 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 27/12/2005 | 9350.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 12 A 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 27/12/2005 | 17330.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTE EESCOLAR CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001277,001278 E 001279 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 27/12/2005 | 2825.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AS MERCADORIAS (BACIAS,BAL-DES,COLHERES,COPOS,LIXEIRAS,PAS DE LIXO E PRATOS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 001280 EM A-NEXO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 27/12/2005 | 690.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 15(QUINZE)FILTROS DE BARRO N§ 5 CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL N§ 001280 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 27/12/2005 | 5241.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE LIMPEZA E HI-GIENE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N§ 001280E 001281 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 27/12/2005 | 15399.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS LIVROS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL N§ 2003 EM ANEXO, DESTINADOS A PEJAPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 27/12/2005 | 12273.04 | 00361571000151 | FELIX DE NOLE PINHEIRO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CAPACITACAO DE PROFESSORESDO PEJA - PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO UM TOTALDE 120 HORAS/AULA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 27/12/2005 | 21.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ)PORTAS RETRATO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 014077 EM ANEXO, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO COM OS PROFESSORESDO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 27/12/2005 | 34.32 | 01485777000237 | MARCUS VINICIUS PEDROSA VERAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 012590 EM ANEXO,DESTINADAS AO PREFEITO E AO SECRETARIO DE FI-NANCAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 28/12/2005 | 7.40 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 28/12/2005 | 300.00 | 00092782736434 | GILVANEIDE GRISMINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAAREA DA COMUNICACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO DENOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO,EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRITAE FALADA E DIVULGACAO ATRAVES DO PROGRAM DIA-RIO "CATURITE NOS MUNICIPIOS" (RADIO CATURITELTDA DE CAMPINA GRANDE, DIARIAMENTE), DURANTEO PERIODO DE 26/11 A 26/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 28/12/2005 | 1500.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 3.000(TRESMIL) CALENDARIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 001840 EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS HABITANTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 28/12/2005 | 12.59 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 28/12/2005 | 23.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE OLEO DE FREIOE OLEO HIDRAULICO CONSTANTES NA NOTA FISCALN§ 002187 EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETED-20 PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 28/12/2005 | 220.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 40MT(QUARENTA) DE TABUA0,30CM CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000626 EMANEXO, DESTINADA AO PALCO DAS FESTIVIDADESREALIZADAS NO GALPAO DA FEIRA LIVRE NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 28/12/2005 | 260.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 01(UM)BALDE DE OLEO LUBRI-FICANTE E 02(DOIS)BALDES DE OLEO HIDRAULICOCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 002186 EM ANEXO,DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E CAMINHONETES D-20 PLACAS MMU 3839E MMP 4886 LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 28/12/2005 | 24.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 02(DOIS) FILTROS CONSTAN-TES NA NOTA FISCAL N§ 002187 EM ANEXO, DESTI-NADOS A VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MNU 3493-PB, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRA-DO ENTRE PMA E SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 28/12/2005 | 4396.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PECAS CONSTANTES NAS NOTASFISCAIS N§ 002181,002182,002183,002184 E 002185 EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS VIATURASDAS POLICIAS CIVIL E MILITAR (CONVENIO N§ 0872005)MNU 3493 E MNJ 6093, CAMINHONETES D-20MMU 3839 E MMP 4886 DA SECRETARIA DE EDUCACAOE AMBULANCIAS MOQ 2433 E MMP 4787 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 28/12/2005 | 369.00 | 09012949000186 | MANOEL ANTONIO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N§ 000439 E 000440 EM ANEXO, DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 28/12/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSAMENTO DOS SISTE-MAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 003371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 28/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNB 4369 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 28/12/2005 | 500.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL DE PINTURA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL N§ 001271 EM ANEXO, DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de de Qualidade para Todos | Constru‡Æo e Reforma de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 28/12/2005 | 20028.04 | 06141925000139 | CONSTRUTORA LINS & BARROS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NASOBRAS DE CONSTRUCAO DE 01(UM) POSTO DE SAUDENO SITIO BATISTA, REFORMA E AMPLIACAO DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO PEDRA D'AGUA AMBOS PER-TENCENTES AO MUNICIPIO DE AROEIRAS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0009 EM ANEXO. (2¦MEDICAO) | 00492005 | NULL | NULL | Obras |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 28/12/2005 | 5359.68 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS GRAFICOS DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 001562 E 001564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 28/12/2005 | 40.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO OLEO HIDRAULICO CONSTANTENA NOTA FISCAL N§ 002187 EM ANEXO, DESTINADOAOS VEICULOS AMBULANCIA PLACAS MOQ 2433 E MMP4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 28/12/2005 | 1208.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO MATERIAL MEDICO/HOSPITA-LAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§ 019571 EM ANEXO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 29/12/2005 | 6000.30 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§004431 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,26(DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 29/12/2005 | 2001.00 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(O-LEO DIESEL)DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCALN§ 004431 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$1,74 (UM REAL E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 29/12/2005 | 6314.00 | 00027672646400 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) CONSTANTE NA NOTAFISCAL N§ 648312 EM ANEXO, DESTINADA A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTOS ARQUIVADOS NA SECRETARIA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 29/12/2005 | 300.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE) PARES DE BOTASCONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 015915 EM ANEXO,DESTINADOS AOS TRABALHADORES BRACAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 29/12/2005 | 7995.30 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 004433 EM ANEXO AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,74 (UMREAL E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 29/12/2005 | 502.04 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DA NOTA DE EMPENHON§ 01281-5 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADAA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 29/12/2005 | 171.72 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DA NOTA DE EMPENHON§ 01326-9 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADAA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 29/12/2005 | 552.69 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFORCO DA NOTA DE EMPENHON§ 02047-8 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADAA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 29/12/2005 | 36761.99 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 29/12/2005 | 88329.79 | 99999999999999 | ADAILZA DE BRITO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF(MAGISTERIO 60%), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 29/12/2005 | 9880.50 | 99999999999999 | ADRIELMA SILVA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF-60%-HORA-AULA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 29/12/2005 | 945.74 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 29/12/2005 | 2.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO ICMS-DESONERACAO DAS EX-PORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 29/12/2005 | 4.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA EM FAVORDO PASEP NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 29/12/2005 | 2505.60 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DO VEICULO LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004432 EMANEXO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 1,74(UM REAL ESETENTA E QUATRO CENTAVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Judiciária | Ação Judiciária | Decisäes Judiciais | Cumprimento de Decisäes Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 29/12/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | REGINALDO A. DA PAZ FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO MANDADO DE BLOQUEIO ETRANSFERENCIA DE NUMERARIOS N§ 0431/2005 EM ANEXO EXPEDIDO NOS AUTOS DOS PROCESSOS N§ 01.01.1249/2004,01.1337/2004,01.1369/2004, 01.1367/2004,01.1373/2004,01.1383/2004,01.0006/05,01.0008/2005,01.0005/2005,01.0003/2005, 01.0002/2005,01.0009/2005,01.0032/2005,01.0056/05,01.0067/2005,01.0090/2005 E 01.0128/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 29/12/2005 | 2494.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DOS TELEFONES: 33961020,33961029 E 33961030, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais e Cumpriment de Decisäes Jud | Amortiza‡Æo de Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 29/12/2005 | 3337.96 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO NA COTA DO FPMDESTINADA A AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO AOFGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 30/12/2005 | 6523.03 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 30/12/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE FINANCAS-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 30/12/2005 | 6373.03 | 99999999999999 | ABEL FARIAS DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 30/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA COM SUA EQUIPE DURANTE O PAGAMENTODA FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2005 DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/12/2005 | 360.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A CEF,BANCO REAL,INSS,RECEITA FEDERAL EJUSTICA DO TRABALHO, NOS DIAS 25,26 E 27/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/12/2005 | 480.00 | 00051128900459 | DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A CEF (GIDUR), BANCO REAL, TRIBUNAL DECONTAS E ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 21,22,23 E 24/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 30/12/2005 | 180.00 | 00013196677400 | SOLON HUMBERTO BARBOSA DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL PARATREINAMENTO DO NOVO SOFTWARE DA TESOURARIAJUNTO A ELMAR INFORMATICA, NOS DIAS 23,24 E25/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os de Contab, Audit e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 30/12/2005 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS/CONTABEIS ELVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOSINTERESSES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/12/2005 | 66.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/12/2005 | 28.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/12/2005 | 17.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/12/2005 | 46.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades Administrativas da Sec.de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/12/2005 | 10.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITOS EFETUADOS DECORRENTES DE TARIFAS BANCARIAS,REALIZADAS NO MES DEDEZEMBRO/2005 QUE ORA CONTABILIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 30/12/2005 | 7500.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA BIOGRAFIA PARA O EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA DESTACIDADE, NO DIA 16/10/05, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 00136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 30/12/2005 | 5000.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA "BANDA FI-XAO" PARA O EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICAEM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA DESTA CI-DADE, NO DIA 12/10/05,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 00141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 30/12/2005 | 4500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DEARTIFICIO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000746EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZA-DAS NO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 30/12/2005 | 16823.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 30/12/2005 | 4673.99 | 99999999999999 | ANTONIO DE PADUA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 30/12/2005 | 3760.00 | 00000000000000 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE PLACA KKW 8691 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 30/12/2005 | 3760.00 | 00000000000000 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULORANGER DE PLACA KKW 8691 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A FESTIVIDADE NATALINA REA-LIZADA NESTA CIDADE NO DIA 24/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Divulga‡Æo das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 30/12/2005 | 30.00 | 02639113000167 | ASS.COM.DOS MOR.AROEIRAS-RADIO AROEIRAS | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO EFETUADA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 30/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CICERO JORGE GOMES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UMA) MOTOHONDA/CG 125 TITAN PLACA MMR 9533/PB A DISPO-SICAO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 30/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | CICERO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIACAO PELO 1§ LUGAR NOCAMPEONATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADONESTA CIDADE. (TORRES FUTEBOL CLUBE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 30/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | DAMIAO PATRICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE DURANTE JOGODE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO NO DIA 04/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 30/12/2005 | 420.00 | 00010888462468 | GABMAR CAVALCANTI ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DU-RANTE OS FESTEJOS DA FESTA DA PADROEIRA DESTACIDADE NO DIA 16/10/2005. (GABMAR E SEUS TE-CLADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 30/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | GERALDO DA SILVA MATOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE NAS FESTIVIDA-DES NATALINAS NESTA CIDADE NO DIA 24/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 30/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JAIR BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA JUNTO COM SUA EQUIPE NAS FESTIVIDA-DES REALIZADAS NO DIA 02/12/2005 (EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE CIVALDO ARAUJO FREIRE | IMPORTE RELATIVO A APRESENTACAO DA BANDA DEPAGODE "REVELASAMBA" DURANTE AS FESTIVIDADESDO DIA 07 DE SETEMBRO NO GALPAO DA FEIRA LI-VRE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RODRIGO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20PLACA MMU 3839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 30/12/2005 | 324.87 | 00003989528416 | SANDRA MARIA ROMAO BALBINO | IMPORTE RELATIVO A 119(CENTO E DEZENOVE)HORASEXTRAS COM INICIO AS 18:00 E TERMINO AS 22:00(SEMANA) E 08:00 AS 15:00(SABADO), DURANTE OSPERIODOS DE: 22/08 A 25/08; 12/09 A 17/09; 1209 A 24/09; 26/09 A 01/10 E 03/10 A 08/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 30/12/2005 | 240.00 | 00072763736491 | ANTONIO DE PADUA BENICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITA-CAO TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOSDIAS 12 E 13/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡aä das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 30/12/2005 | 7.00 | 34028316364903 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTE RELATIVO AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Manuten‡Æo dos Festejos, Eventos e Comemora‡äes Oficiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAQUIM LEONARDO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOARBITRO DURANTE 72(SETENTA E DOIS) JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REALIZADOS NO PERIODO DE28/11 A 01/12/2005 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 30/12/2005 | 1742.78 | 99999999999999 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades de Assessoria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 30/12/2005 | 1684.28 | 99999999999999 | EVERALDO MARQUES DE AGUIAR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Assessoria Jur¡dica | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo dos Servi‡os Jur¡dicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO GABINIO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 30/12/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 30/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 30/12/2005 | 8363.30 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 30/12/2005 | 10800.00 | 99999999999999 | ARLINDA LUCIANO ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS APO-SENTADOS, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 30/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIA ANDRADE BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS PEN-SIONISTAS, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 30/12/2005 | 7699.97 | 99999999999999 | ANA LIGIA DOS SANTOS E SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALTAIR CESAR LINS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO DE TELEFONIA NAS SECRETARIAS DEADMINISTRACAO,FINANCAS E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 30/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMODIGITADOR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 30/12/2005 | 731.90 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 7.319(SETE MIL,TREZENTAS EDEZENOVE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 30/12/2005 | 32.00 | 00000074961411 | MARCOS WANDE DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A A-ROEIRAS (UMA VIAGEM) EM MOTOCICLETA HONDA/CG150 TITAN KS DE SUA PROPRIEDADE PLACA KHE 7543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 30/12/2005 | 605.40 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIASDE FINANCAS, ADMINISTRACAO E EDUCACAO QUANDOEM SERVICOS EXTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 30/12/2005 | 3080.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PESSOAL NAO CADASTRADO NAFOLHA DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE A-GOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 QUEORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 30/12/2005 | 360.00 | 00016128257453 | MARTHA CHRISTINA BARBOSA DO EGITO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEBRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL,JUSTICA DO TRABALHO,INSS, ELMAR INFORMATICA E ESCRITORIO DO CONTADOR, NOS DIAS 27,28 E 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/12/2005 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REMANUFATURAMENTO EFETUA-DO EM 01(UM) TONER PARA IMPRESSORA LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010218 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 30/12/2005 | 350.00 | 07351718000171 | ROSSELINE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A REVISAO GERAL DE SUSPENSAOTROCA DE ROLAMENTO,REVISAO DE FREIOS,VASAMEN-TO DO OLEO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA EFETUA-DOS NO VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA MMP4886CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000002 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 30/12/2005 | 3000.00 | 02277530000107 | COLEGIO CENTRAL DE ENSINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 55 ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JARDIRENE OLIVEIRA DE SOUZA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 30/12/2005 | 4993.80 | 24220972000230 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 004445 EM ANEXO, AO PRECO UNITARIO R$ 1,74(UM REAL E SETENTA E QUATRO CENTA-VOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 30/12/2005 | 3967.21 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 30/12/2005 | 55667.99 | 99999999999999 | ADEILDA PEDROSA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF40%, CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 30/12/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | AMARILES DE ARAUJO ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF-40%) DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 30/12/2005 | 17434.98 | 99999999999999 | ADELMA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 30/12/2005 | 2497.21 | 99999999999999 | ALEX FABIANI CAVALCANTI GERMANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | VALDEMIR JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE MATERIAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE PA-RA OS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/12/2005 | 201.50 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO 13§SALARIO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/12/2005 | 667.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 21 TROFEUS,200 MEDALHAS E 02 BOLAS DE FUTSAL CONSTANTESEM NOTA FISCAL 006349 DESTINADOS AO JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS REALIZADO NO PERIODO DE29/11/20045 A 01/12/2005, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 30/12/2005 | 900.60 | 04235161000115 | EDUARDO BARBOZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N§ 000012 EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 30/12/2005 | 14.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 30/12/2005 | 40.00 | 00004573409408 | CLEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLEIDE MARIA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO LADEIRA DO CHICO NESTE MUNICI-PIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 30/12/2005 | 325.90 | 00002349806480 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 3.259(TRES MIL, DUZENTAS ECINQUENTA E NOVE) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTA EDILIDADE, AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 30/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | DIELSON JOSE MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHONETE(CARROCERIA ABERTA) DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFU 8407 A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 30/12/2005 | 240.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA 02(DUAS) SALAS DE AULA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JARDIRENE OLI-VEIRA DE SOUZA SITUADA NA RUA JOAO DE SOUZABARBOSA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 30/12/2005 | 500.00 | 00033932212487 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125PLACA KLZ 0506 A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 30/12/2005 | 80.00 | 00095305521491 | JOSE JOAQUIM MARQUES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01(UM) BOLODESTINADO A TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE SOUZA SAN-TOS NESTA CIDADE, NO DIA 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 30/12/2005 | 140.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO PEDRO VELHO ATE ESTA CIDADE DURANTEOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REALIZADOS NOSDIAS 29,30/11 E 01/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 30/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | NATALIA ARAUJO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA 03(TRES) SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 30/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ROGERIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESPARA PARTICIPAREM DO CURSO DE MUSICA REALIZA-DO NO CLUBE RECREATIVO DESTA CIDADE E NA APRESENTACAO DOS MESMOS NO GINASIO POLIESPORTIVODESTA CIDADE NO DIA 28/11, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA JMU 4086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 30/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NOSDIAS 30/11 E 06/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ELAINE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALPARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, NO DIA 21/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES UNIVERSITARIOS E CURSISTAS, NOS DIAS 17,18,29 E 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 30/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE DANTAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNI-VERSITARIOS E CURSISTAS, NOS DIAS 14,15 E 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 30/12/2005 | 180.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EPROFESSORES PARA CURSO DE LIBRA REALIZADO NACIDADE DE GADO BRAVO EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 30/12/2005 | 80.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PROFESSORESPARA CURSO DE LIBRA REALIZADO NA CIDADE DE GADO BRAVO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACALJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 30/12/2005 | 360.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGENS CONDUZINDOUNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE PLACA MMZ 0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/12/2005 | 35.07 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPA LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BAR-BOSA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/12/2005 | 43.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Rede de Ensino de 1§ Grau | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/12/2005 | 32.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS, CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Educa‡Æo e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo do FUNDEF - Magist‚rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/12/2005 | 41287.09 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA-RIA. (EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 30/12/2005 | 19746.79 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 30/12/2005 | 15501.30 | 99999999999999 | ABELARDO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 30/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ALISSON MURIEL SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA DESEMBARGADOR SOUTO MAIOR ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS EMILITARES, CONFORME CONVENIO N§ 087/2005 CELEBRADO ENTRE SSP/PB E PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 30/12/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEROCO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CRAIBEIRAAO CAJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 30/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NARETIRADA DE PEDRAS DA RUA TRAVESSA DA MATRIZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 30/12/2005 | 630.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERETIRADA DE PEDRA NO CAMPO DO SITIO URUCU NESTE MUNICIPIO DESTINADA A RUA TRAVESSA DA MA-TRIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00027448606468 | ANTONIO MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MNH 1983/PB DE SUA PROPRIEDA-DE PARA RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR E DE EN-TULHOS DO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 30/12/2005 | 64.00 | 00047517719491 | CLAUDIONOR B. CASTRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NAREVISAO DE 02(DOIS) RESCEPTORES DA REPETIDORADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 30/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | DESISTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4,5(QUA-TO E MEIO)METROS DE LENHA DE AVELOZ DESTINA-DOS AO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA COM SUA EQUIPE NO DISTRITO DE PEDROVELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 30/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE 05(CINCO)CARRADAS DE ATERRO DESTIADAS A ESTRADA DO SI-TIO URUCU NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MMS 8698/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 30/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEAFIAMENTO DE FERRAMENTAS PARA DEMOLICAO DE PEDRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOAO DE ALENCAR DE ANDRADE ROMAO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL CAT.120-D, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 30/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | LUCIMAURO DOMINGOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DEATERRO DESTINADAS A ESTRADA DA VILA NOVA DEPEDRO VELHO AO SITIO MAGABINHA NESTE MUNICI-PIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMS0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 30/12/2005 | 160.00 | 00065760204491 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A ES-TA EDILIDADE NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO TRAPIA DE CIMA A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0044458 | 30/12/2005 | 4000.00 | 00002061308481 | MARCONI FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E ATERRO NA ZONA URBANA ENO DISTRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KJF 0732,CONFORME CARTA CONVITE N§ 021/2005, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 30/12/2005 | 1300.00 | 00011440334897 | PATRICIA FERREIRA DELFINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DEUM VEICULO CAMINHAO PLACA CRY 1720 DE SUA PROPRIEDADE PARA REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS ELIQUIDOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 30/12/2005 | 100.00 | 00069224102468 | RAMIRO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO TRATOR DEESTEIRA DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE A ESTAEDILIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAPLACA KFV 3973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 30/12/2005 | 150.00 | 00047774096434 | RAQUEL BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES ONDE FUNCIONA ODEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 30/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ROSINALDO DE LUNA PASSOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA COM SUA EQUIPE NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/12/2005 | 240.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSORA A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPALEM TREINAMENTO SOBRE SANEAMENTO BASICO, REDEDE ESGOTO E LIMPEZA URBANA, NOS DIAS 05,06,07E 08/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 30/12/2005 | 150.00 | 00050138995400 | JOSE CANDIDO CAVALCANTE RAMOS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE A FIM DE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICI-PAL NA COMPRA DE MATERIAL E FERRAGEM, OFICINAMECANICA,PECAS DE VEICULOS,ESCRITORIO DA ADVOGADA, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00047633999420 | ERALDO FERREIRA BARBOZA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOOPERADOR DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 30/12/2005 | 4926.88 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 30/12/2005 | 4506.88 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 30/12/2005 | 160.00 | 00003206544432 | CLEBER VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 05(CINCO)JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NO PERIODO DE21/11 A 04/12 E 11/12 A 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 30/12/2005 | 96.00 | 00002038515441 | ERALDO BARBOSA GUERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 03(TRES) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 11 E18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 30/12/2005 | 211.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 06(SEIS) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 30/12/2005 | 223.00 | 00035941561415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 07(SETE) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 30 A06/11 E 17 E 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 30/12/2005 | 128.00 | 00017345091201 | JOSE ALUIZIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 04(QUATRO)JOGOS DO CAMPEONA-TO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS16/10 A 23/10 E 30/10 A 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 30/12/2005 | 128.00 | 00023752920491 | JOSE EUCLIDES E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 04(QUATRO)JOGOS DO CAMPEONA-TO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS16/10 A 23/10 E 30/10 A 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 30/12/2005 | 416.00 | 00001352197790 | LUIZ ANDRE GOMES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 13(TREZE)JOGOS DO CAMPEONATODE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS16/10 A 23/10, 30/10 A 06/11, 12 E 13/11, 27/11 A 04/12 E 11/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 30/12/2005 | 384.00 | 00069062064434 | RONALDO VIEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DURANTE 12(DOZE) JOGOS DO CAMPEONATOAROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NOS DIAS 16/10 A 23/10, 30/10 A 06/11, 12 E 13/11 E 27/11A 04/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Esportes e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Esportes e Turism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 30/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | WELLINGTON FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOSEGURANCA COM SUA EQUIPE NOS JOGOS DO CAMPEO-NATO AROEIRENSE DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA04/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/12/2005 | 800.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 04/10 A 07/10/2005EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 8484,CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALDO GABRIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS COM AS URNAS ELEI-TORAIS DESTA CIDADE PARA O TRE EM CAMPINAGRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAMUL 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/12/2005 | 220.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GOMES GAUDENCIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A 09/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/12/2005 | 10030.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 19 A 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/12/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEVARRICAO DE RUAS E OUTROS SERVICOS DE NATURE-ZA BRACAL A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 26 A 30/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Sec. de Obras e Servi‡os Urb. | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Obras e Serv.Urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/12/2005 | 89.30 | 01618953000180 | BARBARA EDITORA GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 10 LIVROSSOBRE O CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO E REGU-LAMENTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 30/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARIDA DE MELO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELLOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES DE ARAUJO NES-TA CIDADE ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 30/12/2005 | 12065.80 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 30/12/2005 | 3160.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO PETIPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILNESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 30/12/2005 | 4165.80 | 99999999999999 | ALCIONE MARIA B. DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 30/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES GOMES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 01(UM) IMOVELONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA EASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINODE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 30/12/2005 | 37.50 | 00000000000000 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(TRES)BOLOSDE TAMANHO PEQUENO E 02(DOIS)DE TAMANHO GRAN-DE DESTINADOS A REUNIAO COM OS IDOSOS REALIZADA NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE NO DIA 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 30/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | OSVALDO BALBINO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 03(QUATRO) BOLOS DE TAMANHO GRANDE DESTINADOS A CONFRATER-NIZACAO DA CRECHE ELIZABETE GOMES DA SILVANESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 30/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA QUEENCONTRA-SE EM ATRASO E NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 30/12/2005 | 190.00 | 00000000000000 | EDNALVA COSME DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAVIAGEM AO RECIFE POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECI-BO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 30/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSIRENE ANANIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMATERIAL DE CONSTRUCAO POR SUA CASA ENCONTRARSE EM ESTADO DE DETERIORIZACAO E NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 30/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GENI ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UM OCULOS DE GRAU POR NO MOMENTONAO TER CONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 30/12/2005 | 768.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAMEDICAMENTOS POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 30/12/2005 | 325.00 | 00000000000000 | ROSIL MARTINS MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE POR NO MOMENTO NAO TERCONDICOES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERECIBO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 30/12/2005 | 1454.00 | 00000000000000 | MARGARIDA TEREZA PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAALIMENTACAO POR NO MOMENTO NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | GEIZA LOPES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) DIARIA INTEGRAL PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPALJUNTO A 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR NODIA 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/12/2005 | 40.60 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. DE ELETRIFICACAO DA PB | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA FA-MILIA LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTU-BRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secret. de Trab. e Assist. Soc | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo da Secretaria de Trabalho e Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/12/2005 | 11475.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS AUXILIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 30/12/2005 | 3296.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 30/12/2005 | 2186.88 | 99999999999999 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 30/12/2005 | 500.00 | 00003653529425 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TOYOTA/BANDEIRANTE PLACA KIR 8275 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 30/12/2005 | 450.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE 01(UM) VEICULOVW/KOMBI PLACA KFJ 4318/PB A DISPOSICAO DOSMEDICOS E AUXILIARES DOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA UNIDADES 03,04 E 06 LOCALIZADOS NESTACIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 30/12/2005 | 450.00 | 00003615136403 | ALISON SALVINO FERREIRA GONCALVES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO E AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PARA OPSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NA VILA NOVA DE PE-DRO VELHO NESTE MUNICIPIO (DIARIAMENTE), EMVEICULO DE PLACA KFJ 4318/PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 30/12/2005 | 300.00 | 00015428370491 | ANTONIO BARBOSA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALI-ZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 30/12/2005 | 900.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 30/12/2005 | 900.00 | 00026405455823 | ANTONIO AGOSTINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE DE PLACA MMN 4310, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 30/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CICERA GONCALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PSF UNIDADE 02 LOCALIZADO NO DIS-TRITO DE PEDRO VELHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 30/12/2005 | 400.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE SAUDEDO PACS LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 129 NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 30/12/2005 | 200.00 | 00031324789468 | HAMILTON CAVALCANTI DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A CASA DE APOIO AOS AGENTES DE SAUDEDO PACS LOCALIZADA NA RUA JOAO DE SOUZA BARBOSA 129 NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 30/12/2005 | 210.00 | 00000074430483 | EMILIO LIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES E CARENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJA-CENCIAS PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JFG 3684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 30/12/2005 | 600.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL E EPIDEMIOLOGICA PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE3546, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 30/12/2005 | 600.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL E EPIDEMIOLOGICA PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE3546, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 30/12/2005 | 300.00 | 00021857156404 | JOSE GILVANDO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DESAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL E EPIDEMIOLOGICA PARA SITIOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MUE3546, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 30/12/2005 | 500.00 | 00075940183468 | JOSE NORMANDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS)VIAGNES CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE E 01(UMA)VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MXV 8484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 30/12/2005 | 300.00 | 00002222640474 | JOSE VALBERTO BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 30/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 15(QUINZE)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA HUN 0998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 30/12/2005 | 250.00 | 07351718000171 | ROSSELINE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DESCARBONIZACAO DO MOTOR,SUSPENSAO COM TROCA DE ROLAMENTOTRASEIRO E FREIO EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 30/12/2005 | 15251.07 | 99999999999999 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 30/12/2005 | 14700.00 | 99999999999999 | ADEILDO SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS AGEN-TES DO PACS, CORRESPONDENTE AO DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 30/12/2005 | 8857.25 | 99999999999999 | ANA LUCIA ALVES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL, CORRES-PONDENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 30/12/2005 | 900.00 | 00006071734401 | LAMARTINE VIEIRA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO DISTRITO DEPEDRO VELHO (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA KGL 0044/PB, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 30/12/2005 | 225.00 | 00005911822466 | LEANDRO FERREIRA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO PEDRO VELHO E ADJA-CENCIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 30/12/2005 | 105.00 | 00011033592404 | MANOEL DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SERRA DO JUA EADJACENCIAS PARA OS PSF LOCALIZADOS NESTA CI-DADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL4884, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 30/12/2005 | 700.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS CONDUZINDO PESSOASDOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DE CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA JGL 9407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 30/12/2005 | 450.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KGL 0044/PB, DURANTE A 2¦QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 30/12/2005 | 900.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DO MEDICO EDOS AUXILIARES DO SISTEMA BASICO DE SAUDE PA-RA O PSF UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SITIO CHADE BARRA (DIARIAMENTE) EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE DE PLACA KGL 0044/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 30/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | ODOM ESTEVAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTOFADOS LOCALIZADOS NO PSFUNIDADE 03 SITUADO NA RUA JOSE PEDRO DE MELONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 30/12/2005 | 500.00 | 00008932492468 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) VIAGENS SENDO 01(UMA)A JOAO PESSOA E 05(CINCO)A CAMPINA GRAN-DE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO URUCUE ADJACENCIAS PARA HOSPITAIS DAQUELAS CIDADESEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA GIL 4884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 30/12/2005 | 105.00 | 00000000000000 | RENATO DEODATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SERRA DO JUA EADJACENCIAS PARA POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADEEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MNU 2109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 30/12/2005 | 110.00 | 00003535308402 | ROMULO ANDRADE DO MONTE | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE PLACA MMR 3633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 30/12/2005 | 140.00 | 00000865854440 | ROSEMIRO DE ANDRADE SALES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA A CLINICADR. FRANCISCO PINTO EM CAMPINA GRANDE EM VEI-CULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LVI 8273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A 08(OITO)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DOS SITIOS CACHOEIRA GRANDE EBARRA DE JOAO LEITE NESTE MUNICIPIO PARA HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA LJT 8220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 30/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | SONIA CRISTINA FRANKLIN GALDINO | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO CHA DA BARRA E ADJA-CENCIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KFN 0446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 30/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOMINISTERIO DA SAUDE DE PROGRAMAS SIM/SINASC,NOS DIAS 13 E 14/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 30/12/2005 | 180.00 | 00002357198460 | PAULO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06(SEIS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADESDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAOPUBLICA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO SIM/SINASC, SECRETARIA DE SAUDE/3§ NUCLEO REGIONAL,NOS DIAS 12,13,14,15, 28 E 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 30/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ARRUDA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL TRANSPORTAN-DO DOENTES NOS DIAS 01,02,15,22 E 29/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 30/12/2005 | 350.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10(DEZ) VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFG 4315, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 30/12/2005 | 70.00 | 00098199145404 | CLAUDIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CHA DEBARRA E ADJACENCIAS PARA OS POSTOS MEDICOSDESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA KFG 4315, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00065758102415 | EDILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO UNOELETRONIC PLACA KJG 6980/PB A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00081196865515 | EDUARDO FALCAO RIOS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PLANTOES PRESTANDO SERVICOS COMO MEDICO RESIDENTE (GRADUANDO-SE EM JANEIRO/06) NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZA-DO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 02,03,09 E 10/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00081196865515 | EDUARDO FALCAO RIOS | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)PLANTOES PRESTANDO SERVICOS COMO MEDICO RESIDENTE (GRADUANDO-SE EM JANEIRO/06) NO PSF UNIDADE 03 LOCALIZA-DO NA RUA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 16,17,23 E 24/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 30/12/2005 | 200.00 | 00002280327414 | FABIO BARBOSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM COM DESTINOA SECRETARIA DE SAUDE EM JOAO PESSOA A FIM DEBUSCAR MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE PLACA LJM 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 30/12/2005 | 180.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS JUCAZINHO,MIRADOR E DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 0588, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 30/12/2005 | 2000.00 | 00009849050497 | JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) PLANTOES PRES-TANDO SERVICOS MEDICOS NO PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA ANTONIO GONCALVES NESTA CIDADE,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACEN-CIAS PARA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTACIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAKGD 0310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACEN-CIAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTA CIDADE, EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA KGD 0310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO)VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BARRA DE JOAO LEITE E ADJACENCIAS PARA HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05(CINCO)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A HOSPITAISDE CAMPINA GRANDE A FIM DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA HUN 0998, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 12(DOZE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DO SITIO CACHOEIRA GRANDE PA-RA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/12/2005 | 650.00 | 00014418134468 | MARIO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A 13(TREZE)VIAGENS CONDUZIN-DO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOSPI-TAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE PLACA KFL 9170, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/12/2005 | 280.00 | 00030764831704 | SEVERINO INACIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A 07(SETE)VIAGENS CONDUZINDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DO SITIO CACHOEIRAGRANDE PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA LBJ 6496,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/12/2005 | 60.00 | 00001220670456 | FLAVIO ALBERTO GOMES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A 01(UMA) VIAGEM CONDUZINDOPESSOAS DOENTES DESTA CIDADE A HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEPLACA MMZ 0588, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/12/2005 | 44.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/12/2005 | 700.00 | 00002614194476 | MANOEL FRANCISCO LUIZ DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 14(QUATORZE)VIAGENS CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE PARA HOS-PITAIS DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE PLACA MNH 0126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/12/2005 | 360.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBREREFORMA PSIQUIATRICA, NOS DIAS 19,20 E 21/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/12/2005 | 240.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SAUDE MEN-TAL PELA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE NO HO-TEL SERRANO, NOS DIAS 06 E 07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/12/2005 | 240.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NO SEBRAE,NOS DIAS 12 E 13/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/12/2005 | 480.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 04(QUATRO) DIARIAS INTE-GRAIS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA A FIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENADORA ESTADUAL DO PACS E REUNIAO COM A COORDENACAO DOPSF E PACS, NOS DIAS 19,20,21 E 22/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/12/2005 | 360.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 03(TRES) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM A COORDENADORA DE SAUDE MEN-TAL, SETRAS E AUDIENCIA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 03,04 E 05/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/12/2005 | 240.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTOAO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 16 E 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/12/2005 | 240.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL AFIM DE PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE SAUDE MENTALREALIZACO NO MUSEU VIVO DA CIENCIA, NOS DIAS22 E 23/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Desenvolvimento Pol¡tico Administrativo do Munic | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/12/2005 | 240.00 | 00014195658420 | JUBERLITA MARQUES DE AGUIAR MARQUES | IMPORTE RELATIVO A 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAISPARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DEQUEIMADAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL A FIM DEPARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS SECRETARIOS DOCARIRI, ENCONTRO COM OS PREFEITOS E SECRETA-RIOS DO CARIRI, NOS DIAS 14 E 15/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - P.A.B. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CORRESPON-DENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024